信息化管理制度匯編

1、信息化管理制度匯編（試行）江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司目錄一、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理制度第一章總則第二章機(jī)房管理制度 1第三章運(yùn)行維護(hù)管理制度2第四章設(shè)備管理制度-3第五章采購(gòu)管理制度-4第六章軟件與資料管理制度6第七章公司信息化建設(shè)發(fā)布制度 6第八章公司信息化建設(shè)審核制度 8第九章系統(tǒng)安全管理管理制度 9第十章信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理制度 11第十一章軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理制度 12第十二章信息化培訓(xùn)管理制度 13二、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理措施第一章機(jī)房突發(fā)事件處理措施 17第二章用戶端系統(tǒng)、設(shè)備維護(hù)措施 19第三章計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息安全管理措施 21三、應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)管理制度第一章信息化建設(shè)監(jiān)督制度 23第二章協(xié)同工作

2、平臺(tái)實(shí)施管理辦法 24第三章項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)行管理制度 28第2 頁(yè)第四章人力資源管理系統(tǒng) 35第五章檔案管理系統(tǒng)管理制度37附件1、電子郵件申請(qǐng)表 432、部門(mén)、分公司信息員聯(lián)系方式一覽表 433、系統(tǒng)、設(shè)備維護(hù)單 444、機(jī)房主機(jī)設(shè)備運(yùn)行記錄表 455、機(jī)房環(huán)境記錄表 456、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表 46計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理制度第一章 總 則 為加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的運(yùn)行管理，提高工作質(zhì)量和管理有效 性，實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)信息維護(hù)、操作規(guī)范化，確保計(jì)算機(jī)信息安全、可靠運(yùn) 作，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定如下規(guī)定：第二章 機(jī)房管理制度機(jī)房是指安裝有計(jì)算機(jī)主機(jī)、服務(wù)器、 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或重要計(jì)算機(jī)外部 設(shè)備的場(chǎng)所。機(jī)房

3、是各類信息控制及傳輸?shù)闹匾獦屑~。第一條 主機(jī)房由信息中心負(fù)責(zé)管理，建立系統(tǒng)日常運(yùn)行日志。工作時(shí) 間以外，須建立專人 24 小時(shí)手機(jī)值班制度。如發(fā)生突發(fā)事件， 嚴(yán)格按突發(fā)事件處理規(guī)范措施（見(jiàn)機(jī)房突發(fā)事件處理措施） 。第二條 保持計(jì)算機(jī)機(jī)房整潔。嚴(yán)禁將食品和雜物帶入機(jī)房區(qū)內(nèi)。第三條 機(jī)房工作人員應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)操作規(guī)程使用設(shè)備，嚴(yán)禁私自拆 卸、搬移設(shè)備或私自出借機(jī)房物品。嚴(yán)禁擅自在設(shè)備中安裝無(wú) 關(guān)軟件。第四條 為保障機(jī)房安全，嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆、易腐蝕、強(qiáng)磁物品及 與工作無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入機(jī)房。第五條 不得將與工作無(wú)關(guān)的人員帶入機(jī)房。凡因工作需要進(jìn)入機(jī)房的 所有非信息中心工作人員，須由信息中心相關(guān)業(yè)務(wù)人

4、員陪同。第六條 信息中心全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不得向外來(lái) 人員提供任何數(shù)據(jù)信息。數(shù)據(jù)資料和軟件必須由專人負(fù)責(zé)保 管，未經(jīng)允許、不得私自拷貝、下載和外借。不得擅自將自己 擁有的身份識(shí)別卡及各類口令告訴他人。第七條 值日人員下班離開(kāi)機(jī)房時(shí)， 必須檢查照明、顯示器等電源是否 關(guān)閉，所有的門(mén)窗是否關(guān)好。 并做好防盜報(bào)警器的“設(shè)防”工作第三章 運(yùn)行維護(hù)管理制度日常維護(hù)管理工作主要包括對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)、 系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等進(jìn)行日常 的管理和維護(hù)。第八條 信息中心配備網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)管理員，對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、系統(tǒng) 和數(shù)據(jù)庫(kù)等進(jìn)行管理與維護(hù)，必須按規(guī)定查看網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、數(shù) 據(jù)庫(kù)和有關(guān)設(shè)備運(yùn)行狀況，并做好相關(guān)記錄

5、。第九條 建立網(wǎng)絡(luò)防病毒系統(tǒng)， 定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)版防病毒軟件進(jìn)行檢查， 并 及時(shí)對(duì)其升級(jí)。第十條 及時(shí)對(duì)各種操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件系統(tǒng)進(jìn)行最新補(bǔ)丁程序更新。第十一條 定期對(duì)服務(wù)器尤其是關(guān)鍵的服務(wù)器進(jìn)行檢查， 發(fā)現(xiàn)其中的安 全漏洞，及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)。第十二條 對(duì)于改動(dòng)的運(yùn)行調(diào)整情況， 在每周召開(kāi)的晨會(huì)上通報(bào)信息中 心全體人員及時(shí)掌握情況。第四章 設(shè)備管理制度設(shè)備管理工作的主要內(nèi)容是對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修、保管、報(bào)廢、借用、 調(diào)撥、報(bào)損、報(bào)失等統(tǒng)一管理。第十三條 計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備的添置更新與資產(chǎn)管理， 按固定資產(chǎn)管 理辦法中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十四條 各部門(mén)負(fù)責(zé)保管及合理使用計(jì)算機(jī)跟外部設(shè)備。 使用部門(mén)根 據(jù)本部門(mén)的實(shí)際

6、情況及工作需求， 明確設(shè)備使用范圍及責(zé)任 人，設(shè)備的操作及使用必須職責(zé)明確。第十五條 各相關(guān)網(wǎng)絡(luò)、 系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對(duì)主機(jī)和網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)備進(jìn) 行維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在故障問(wèn)題， 應(yīng)及時(shí)處理， 以確保系 統(tǒng)運(yùn)行的安全、可靠。第十六條 設(shè)備如因使用年限已久， 需做報(bào)廢處理，則相關(guān)人員應(yīng)及時(shí) 向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)反映， 經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 方可辦理設(shè)備報(bào)廢處理 申請(qǐng)，交信息中心核實(shí)確認(rèn)，并將申請(qǐng)轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部辦理報(bào)廢。第十七條 信息中心負(fù)責(zé)對(duì)各網(wǎng)段上工作的計(jì)算機(jī)進(jìn)行統(tǒng)一管理， 各類 系統(tǒng)和應(yīng)用軟件、 IP 地址以及其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)定由信息中心負(fù) 責(zé)安裝、設(shè)置和維護(hù)。第五章 采購(gòu)管理制度為了規(guī)范管理公司的采購(gòu)工作、 細(xì)化采購(gòu)

7、審批程序，從而保證采購(gòu) 物品的價(jià)格與質(zhì)量，特制定本制度。第十八條 采購(gòu)的范圍， 公司采購(gòu)工作主要包括： 電腦、電腦周邊配件、 電腦耗材、服務(wù)器、服務(wù)器周邊材料、網(wǎng)絡(luò)配件等。第十九條 采購(gòu)歸口管理，為了更好地完成公司信息化物品的采購(gòu)工 作，并合理的控制采購(gòu)成本，對(duì)采購(gòu)的物品進(jìn)行了分類，采 購(gòu)工作采取分類歸口管理， 其中固定資產(chǎn)、 易耗品等的采購(gòu) 工作由信息中心負(fù)責(zé)。第二十條 固定資產(chǎn)、易耗品，由需求部門(mén)根據(jù)工作需要，有使用需求 時(shí)，由部門(mén)提交申請(qǐng)單，交綜合部部審核，經(jīng)總經(jīng)理審批。 以上產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)均需財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核。第二十一條 采購(gòu)前，要根據(jù)所需求產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、性能進(jìn)行詢價(jià)。第二十二條 公司長(zhǎng)期大

8、宗購(gòu)買(mǎi)的， 要求在資信好的供應(yīng)商中建立良好 合作關(guān)系，并議定長(zhǎng)期最優(yōu)惠的價(jià)格，并保障產(chǎn)品質(zhì)量。第二十三條 在采購(gòu)工作中， 要求采購(gòu)人員在詢價(jià)時(shí)， 原則上每一種產(chǎn) 品有三家或三家以上供應(yīng)商的價(jià)格進(jìn)行比價(jià)， 綜合部根據(jù) 價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)和交貨期等情況進(jìn)行綜合考察確定 供貨商。第二十四條 供應(yīng)商資格信譽(yù)審核。1、按照國(guó)際通用的要求：經(jīng)營(yíng)的合法性；公司的性質(zhì)、注冊(cè)資金、公司規(guī)模；經(jīng)營(yíng)狀況；經(jīng)營(yíng)的主要產(chǎn)品；產(chǎn)品認(rèn)證；主要產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)；質(zhì)量保障體系；售后服務(wù)體系; 公司信譽(yù)等情況的調(diào)查。2、根據(jù)供應(yīng)商資格調(diào)查， 統(tǒng)計(jì)整理出資信好的供應(yīng)商的詳細(xì)信息， 包括：?jiǎn)挝幻Q、地址、聯(lián)系電話、 聯(lián)系人、主營(yíng)產(chǎn)品等

9、內(nèi)容。 在進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，要首先查詢這些供應(yīng)商的供貨價(jià)格情況。 第二十五條 采購(gòu)總金額在 20000 元以上時(shí)，必須與供應(yīng)商簽訂書(shū)面 的定單或協(xié)議，采購(gòu)總金額在 50000 元以上時(shí)，必須與 供應(yīng)商簽訂正式供貨合同。第二十六條 簽訂合同的具體規(guī)定 ,按照公司合同管理制度執(zhí)行。 第二十七條 固定資產(chǎn)，由信息中心人員負(fù)責(zé)核對(duì)數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格， 辦理入庫(kù)工作登記交財(cái)務(wù)部。第二十八條 采購(gòu)設(shè)備驗(yàn)收出現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)問(wèn)題，由采購(gòu)人 員或經(jīng)辦人負(fù)責(zé)立即與供應(yīng)商聯(lián)系， 進(jìn)行調(diào)整處理， 如出 現(xiàn)問(wèn)題不能及時(shí)解決的根據(jù)合同約定違約規(guī)定執(zhí)行。第二十九條 采購(gòu)?fù)瓿珊螅?做好采購(gòu)資料的整理工作， 將部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng) 單

10、、尋價(jià)的資料、供應(yīng)商的相關(guān)信息、采購(gòu)發(fā)票復(fù)印件、 合同復(fù)印件等整理歸檔。第三十條 故障產(chǎn)品返廠流程管理，本流程用于兩種情況： 1、產(chǎn)品 測(cè)試后發(fā)現(xiàn)不符合公司的要求返回更換； 2、因?yàn)槌霈F(xiàn)質(zhì) 量故障而返供應(yīng)商。第三十一條 信息中心依據(jù) 故障產(chǎn)品返修單 負(fù)責(zé)及時(shí)提供故障產(chǎn)品 的供應(yīng)商或維修站，進(jìn)行保修處理。第三十二條 信息中心負(fù)責(zé)跟蹤執(zhí)行情況。第三十三條 信息中心負(fù)責(zé)接收、檢驗(yàn)返回產(chǎn)品，核實(shí)返回產(chǎn)品型號(hào)、 數(shù)量是否符合要求。第六章 軟件與資料管理制度軟件與資料管理是指對(duì)日常管理中所產(chǎn)生的文檔、 購(gòu)買(mǎi)的軟件和技 術(shù)資料、以及各類項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中產(chǎn)生的與項(xiàng)目相關(guān)的所有文檔進(jìn)行有效統(tǒng) 一的管理。第三十四條 軟

11、件（盤(pán)）由專人負(fù)責(zé)保管；軟件更新后，舊版本的銷毀 應(yīng)受嚴(yán)格控制。第三十五條 各部門(mén)自行安裝的專業(yè)軟件和上級(jí)配發(fā)的專業(yè)軟件應(yīng)及 時(shí)與信息中心聯(lián)系進(jìn)行備份， 并登記備案； 對(duì)需要長(zhǎng)期保 存的重要數(shù)據(jù)資料， 應(yīng)及時(shí)進(jìn)行光盤(pán)備份， 以防止數(shù)據(jù)丟 失造成損失。第七章 公司信息化建設(shè)信息發(fā)布制度隨著公司信息化實(shí)施應(yīng)用的深化， 公司網(wǎng)站和企業(yè)協(xié)同工作平臺(tái)已 經(jīng)成為我公司對(duì)外宣傳、 對(duì)內(nèi)溝通的主要渠道。為了更好地發(fā)揮網(wǎng)站及 平臺(tái)功能，做到“信息準(zhǔn)確、更新及時(shí)、內(nèi)外有別、安全可靠” ，特制定 信息發(fā)布制度如下：第三十六條 公司信息發(fā)布實(shí)行責(zé)任制， 各欄目責(zé)任到各部門(mén)， 各部門(mén) 責(zé)任到人。信息發(fā)布的責(zé)任人為公司各

12、部門(mén)負(fù)責(zé)人。第三十七條 公司網(wǎng)站主要宣傳企業(yè)形象、 樹(shù)立企業(yè)品牌。 包括企業(yè)簡(jiǎn) 介、資信實(shí)力、精品工程、科技成果、公司榮譽(yù)、企業(yè)動(dòng) 態(tài)等欄目板塊。 其中，公司新聞欄目原則上每個(gè)周更新不 少于 2 次，行業(yè)動(dòng)態(tài)欄目原則上每月更新不少于 2 次，其 他欄目根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行更新。第三十八條 公司協(xié)同工作平臺(tái)中， 通知公告欄目主要用于發(fā)布公司內(nèi) 部各項(xiàng)通知公告， 統(tǒng)一由各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后交綜合管理 部進(jìn)行發(fā)布。第三十九條 公司協(xié)同工作平臺(tái)中， 簡(jiǎn)報(bào)信息欄目主要用于發(fā)布公司內(nèi) 部快訊、信息，統(tǒng)一由綜合管理部、黨群部進(jìn)行發(fā)布第四十條 公司協(xié)同工作平臺(tái)中， 規(guī)章制度欄目主要用于發(fā)布公司內(nèi) 部規(guī)章制度，由需要

13、發(fā)布的部門(mén)整理后報(bào)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審 核，審核通過(guò)后由綜合管理部進(jìn)行發(fā)布。第四十一條 公司協(xié)同工作平臺(tái)中， 交流園地欄目用于發(fā)布企業(yè)文化信 息和員工彼此間交流管理、技術(shù)、健康休閑娛樂(lè)信息。第四十二條 公司協(xié)同工作平臺(tái)中， 資料下載欄目主要提供各種試用軟 件，操作系統(tǒng)補(bǔ)丁的下載， 由綜合管理部進(jìn)行軟件查毒之 后發(fā)布第四十三條 各單位各部門(mén)發(fā)布的數(shù)據(jù)要及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)。所發(fā)布數(shù)據(jù)的時(shí)間、內(nèi)容、格式要嚴(yán)格按照公司及本部門(mén)的具體規(guī)第 7 頁(yè)定及時(shí)更新附：信息發(fā)布流程圖第八章公司信息化建設(shè)審核制度公司信息化建設(shè)逐漸成熟，對(duì)外發(fā)布的信息越來(lái)越多，公司成立公司信息化建設(shè)審核小組，對(duì)在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布的信息進(jìn)行審核。組長(zhǎng)

14、：杜其廣副組長(zhǎng)：錢(qián)紅成員：陳堅(jiān)朱曉強(qiáng)閭曙光徐朗丁國(guó)穩(wěn)吳信建 丁順茂萬(wàn)年年 儲(chǔ)秋霞梅華第四十四條 在公司協(xié)同工作平臺(tái)及公司網(wǎng)站上發(fā)布的信息必須遵循國(guó)家有關(guān)法律規(guī)章制度。第8頁(yè)第四十五條 在公司協(xié)同辦公平臺(tái)及公司網(wǎng)站上發(fā)布的信息不得有損 公司形象。第四十六條 在公司協(xié)同辦公平臺(tái)及公司網(wǎng)站上發(fā)布的信息不得泄漏公司機(jī)密。第四十七條 在公司協(xié)同辦公平臺(tái)及公司網(wǎng)站上發(fā)布的言論不得有損 公司團(tuán)結(jié)。第四十八條 在公司協(xié)同辦公平臺(tái)及公司網(wǎng)站上發(fā)布的資料， 必須是領(lǐng) 導(dǎo)需要的并對(duì)其它部門(mén)有參考利用價(jià)值的精選數(shù)據(jù)。第四十九條 公司網(wǎng)站上發(fā)布的所有信息均必須通過(guò)公司信息化建設(shè) 審核小組成員的審核，經(jīng)組長(zhǎng)或副組長(zhǎng)同意后

15、方可發(fā)布。第五十條 公司協(xié)同工作平臺(tái)上發(fā)布的所有信息， 必須經(jīng)審核同意后 方可發(fā)布。第五十一條 審核小組成員定期檢查內(nèi)網(wǎng)外網(wǎng)上的所有信息， 及時(shí)檢查 信息的安全性， 保密性和有無(wú)不良信息發(fā)布， 及時(shí)處置違 規(guī)發(fā)布的信息，并作出記錄。第九章 系統(tǒng)安全管理制度計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全是指計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備（包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）的安 全，機(jī)器運(yùn)行環(huán)境安全，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)使用的信息資源安全等，計(jì)算機(jī) 安全管理是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全運(yùn)行的保證。第五十二條 信息中心全體員工必須遵守 中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息第五十三條第五十四條第五十五條第五十六條第五十七條第五十八條第五十九條第六十條系統(tǒng)安全保護(hù)條例、計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)安全保

16、護(hù) 管理辦法 和有關(guān)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全保密的法律法規(guī)。 不得 利用網(wǎng)絡(luò)危害國(guó)家安全、 泄露國(guó)家秘密，不得侵犯國(guó)家的、 社會(huì)的、 集體的利益和公民的合法權(quán)益， 不得從事違法犯 罪活動(dòng)。信息中心負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的計(jì)算機(jī)安全。 任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自將外來(lái)的 U 盤(pán)、光盤(pán)等介質(zhì)在已 聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上運(yùn)行。 如確實(shí)需要， 須將外來(lái)介質(zhì)經(jīng)防病 毒軟件檢查后，方可使用。任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自使用他人 IP 地址和私自以撥號(hào) 等方式上互聯(lián)網(wǎng)。配合公安機(jī)關(guān)追查有害信息、 有害電子郵件的來(lái)源， 協(xié)助 做好取證工作。嚴(yán)禁安裝、使用盜版軟件或黑客軟件。 對(duì)上網(wǎng)的數(shù)據(jù)涉及是否可公開(kāi)內(nèi)容的， 必須經(jīng)有關(guān)部門(mén)審 批同意后方可上網(wǎng)

17、。不得通過(guò)不正當(dāng)?shù)氖侄纬綑?quán)限查看、 使用、復(fù)制公司保 密信息， 也不能擅自降低保密級(jí)別， 把保密信息作為非保 密信息傳播。因工作需要，索取業(yè)務(wù)相關(guān)的應(yīng)用數(shù)據(jù)， 須報(bào)相關(guān)職能部 門(mén)批準(zhǔn)，由信息中心人員陪同采集數(shù)據(jù)。第十章 信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理制度第 10 頁(yè)第六十一條 根據(jù)企業(yè)管理層要求、 各信息采集點(diǎn)工程項(xiàng)目的實(shí)際分布 情況以及工程項(xiàng)目本身的實(shí)時(shí)要求， 確定各工程項(xiàng)目向總 部匯總數(shù)據(jù)的最低頻率。第六十二條 根據(jù)信息采集點(diǎn)的總數(shù)量以及各采集點(diǎn)需要傳輸信息量 的大小，合理分配各信息采集點(diǎn)向總部匯總數(shù)據(jù)的傳輸時(shí) 長(zhǎng)及時(shí)段。第六十三條 各信息采集點(diǎn)至少必須保證以最低頻率向總部匯總數(shù)據(jù)， 并且在規(guī)定時(shí)段內(nèi)

18、完成。第六十四條 重大或緊急項(xiàng)目， 應(yīng)根據(jù)管理層特定要求， 項(xiàng)目部應(yīng)實(shí)時(shí) 向總部匯總數(shù)據(jù)。第六十五條 對(duì)信息系統(tǒng)中重要數(shù)據(jù)一定要進(jìn)行加密處理。 對(duì)數(shù)據(jù)的各 項(xiàng)操作權(quán)限取決于用戶角色的定義。 用戶對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行操作 前，系統(tǒng)對(duì)用戶的身份進(jìn)行認(rèn)證，并保存操作記錄。第六十六條 用戶應(yīng)當(dāng)定期更改個(gè)人數(shù)據(jù)加密方式。第六十七條 不得隨意泄露用戶資料，以造成機(jī)密數(shù)據(jù)的外泄。第六十八條 存有重要數(shù)據(jù)的設(shè)備發(fā)生故障，需要外單位人員維修時(shí)， 系統(tǒng)管理員必須在場(chǎng)監(jiān)督。第六十九條 系統(tǒng)管理員應(yīng)做好網(wǎng)絡(luò)安全工作， 盡可能避免局域網(wǎng)內(nèi)部 和 Internet 上的木馬、病毒對(duì)數(shù)據(jù)產(chǎn)生負(fù)面影響。第七十條 系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)做好數(shù)

19、據(jù)備份，確保在特殊情況下， 仍 可基本保證數(shù)據(jù)的完整性。第七十一條 總部信息中心存儲(chǔ)的所有數(shù)據(jù)，必須用多種手段進(jìn)行備 份，以保證需要時(shí)可以用合適的方式進(jìn)行快速數(shù)據(jù)恢復(fù)。第七十二條 實(shí)行實(shí)時(shí)雙機(jī)熱備，基本確保數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器不間斷。第七十三條 每天定時(shí)進(jìn)行本地磁盤(pán)備份。第七十四條 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（報(bào)表、原始憑證等）需要完整、真實(shí)、準(zhǔn)確地 備份到只讀存儲(chǔ)介質(zhì)上 （只讀光盤(pán)或者磁盤(pán)） ，集中備份， 且至少能保證 10 年的保存期。若有條件，還可定期進(jìn)行 異地備份。第七十五條 介質(zhì)備份數(shù)據(jù)需要由專人保管。第十一章 軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理制度第七十六條 信息中心和軟件公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目可行性的起草工作。 組織人 員編制項(xiàng)目立

20、項(xiàng)書(shū)、 規(guī)劃書(shū)、可行性報(bào)告、 業(yè)務(wù)概要設(shè)計(jì)、 詳細(xì)設(shè)計(jì)。第七十七條 信息中心負(fù)責(zé) 人員 陪同研發(fā)人員到各部門(mén)收集每個(gè)部門(mén) 的功能需求。 然后從全局考慮各模塊間的了聯(lián)系， 做出靜 態(tài)圖，由各部門(mén)確定功能是否達(dá)到要求。 如滿足需求則由 研發(fā)開(kāi)發(fā)。并由專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中的管理。第七十八條 實(shí)施過(guò)程1、負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目立項(xiàng)書(shū)、規(guī)劃書(shū)、可行性報(bào)告。2、協(xié)助軟件公司， 組織研發(fā)人員進(jìn)行項(xiàng)目的論證， 項(xiàng)目通過(guò)評(píng)審、 立項(xiàng)后，起草開(kāi)發(fā)或系統(tǒng)集成協(xié)議。3、由專人對(duì)開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行全程管理， 由相關(guān)部門(mén)監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施進(jìn) 度。4、編制概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)。根據(jù)需求分析制作靜態(tài)圖，跟各部 門(mén)確定需求是否滿足要求。5、實(shí)施開(kāi)發(fā)

21、工作。6、項(xiàng)目驗(yàn)收后，配合軟件公司實(shí)施人員，完成對(duì)相關(guān)人員的培訓(xùn) 工作。7、項(xiàng)目完成后，進(jìn)一步開(kāi)展好應(yīng)用過(guò)程中的服務(wù)。8、自行開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，如有特殊要求，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十二章 信息化培訓(xùn)管理制度為適應(yīng)集團(tuán)公司管理對(duì)信息化的需求，提高全體員工計(jì)算機(jī)的操作 能力和信息化系統(tǒng)應(yīng)用水平，改善工作方法，提高工作效率，指導(dǎo)公司 各部門(mén)、各分公司深入細(xì)致、有序高效地開(kāi)展信息化培訓(xùn)，特制定本制 度。第七十九條 培訓(xùn)工作基本原則：1、全員性：培訓(xùn)的目的在于提高公司全體員工的綜合素質(zhì)與工作 能力，所有人員都應(yīng)充分認(rèn)識(shí)培訓(xùn)工作的重要性，從管理層到 員工層都要積極參加培訓(xùn)、不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步。2、針對(duì)性：培訓(xùn)要有目的，針對(duì)

22、實(shí)際培訓(xùn)需求進(jìn)行。3、計(jì)劃性：培訓(xùn)工作要根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃嚴(yán) 格執(zhí)行。4、全程性：培訓(xùn)工作要貫穿崗前、在崗、轉(zhuǎn)崗、晉職的全過(guò)程。5、跟蹤性：培訓(xùn)結(jié)束后要對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行考核，考核要定期、及 時(shí)檢驗(yàn)、評(píng)估培訓(xùn)效果。第八十條 培訓(xùn)組織體系1、信息中心是集團(tuán)公司信息化培訓(xùn)工作的歸口管理部門(mén)， 為保證 實(shí)現(xiàn)公司整體信息化培訓(xùn)任務(wù)以及督促各單位內(nèi)部培訓(xùn)工作 落到實(shí)處，在公司內(nèi)建立自上而下、權(quán)責(zé)明晰的培訓(xùn)組織體系 和企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)隊(duì)伍，保證公司以及各部門(mén)的培訓(xùn)工作都有專 人負(fù)責(zé)，在信息化培訓(xùn)的業(yè)務(wù)上由信息中心統(tǒng)一指導(dǎo)與管理， 從而保證各項(xiàng)信息化培訓(xùn)工作的貫徹落實(shí)到位。2、各部室、分公司以及工程

23、公司設(shè)立專職或兼職信息員，兼職信 息員在做好本崗位工作的前提下，業(yè)務(wù)上接受信息中心的指 導(dǎo)，負(fù)責(zé)本單位訓(xùn)前需求調(diào)查、培訓(xùn)計(jì)劃的制定與上報(bào)、組織 實(shí)施及訓(xùn)后跟蹤評(píng)估等工作，并完成公司交辦的培訓(xùn)任務(wù)。3、部門(mén)經(jīng)理和各單位負(fù)責(zé)人要積極推動(dòng)本部門(mén)、 本單位信息化培 訓(xùn)工作，列入日常工作項(xiàng)目長(zhǎng)抓不懈。如果信息員工作出現(xiàn)疏 漏，部門(mén)主管要負(fù)有連帶責(zé)任。4、各部門(mén)、各分公司工程公司培訓(xùn)要隨時(shí)收集與培訓(xùn)工作相關(guān)的 基礎(chǔ)信息，積極對(duì)公司培訓(xùn)工作提出反饋意見(jiàn)和合理化建議， 作為信息員年度考核依據(jù)之一。第八十一條 培訓(xùn)作業(yè)流程1、建立規(guī)范的培訓(xùn)作業(yè)流程，使培訓(xùn)工作程序化、制度化，保證 公司培訓(xùn)工作有目的、有計(jì)劃、有

24、實(shí)效地進(jìn)行。2、參訓(xùn)對(duì)象分析。培訓(xùn)前要對(duì)參訓(xùn)對(duì)象進(jìn)行全面的分析，包括知 識(shí)結(jié)構(gòu)、學(xué)歷水平、工作經(jīng)歷、知識(shí)掌握程度等，掌握參訓(xùn)對(duì) 象的整體概況。通過(guò)人事基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、與參訓(xùn)對(duì)象上級(jí)和代 表性人物面談，了解當(dāng)時(shí)企業(yè)在該崗位所存在的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題和可 能解決方法。3、培訓(xùn)需求調(diào)查。 在參訓(xùn)對(duì)象分析基礎(chǔ)上， 展開(kāi)對(duì)參訓(xùn)對(duì)象客觀、 準(zhǔn)確、細(xì)致、全面的培訓(xùn)需求調(diào)查，明確培訓(xùn)要解決的問(wèn)題與 培訓(xùn)目的。4、編制培訓(xùn)計(jì)劃。根據(jù)對(duì)參訓(xùn)對(duì)象的分析以及培訓(xùn)需求調(diào)查結(jié)果， 由培訓(xùn)部門(mén)結(jié)合受訓(xùn)部門(mén)實(shí)際情況，制訂詳細(xì)具體、切實(shí)可行 的培訓(xùn)計(jì)劃，要明確參訓(xùn)對(duì)象、參訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)內(nèi) 容。要確定本次培訓(xùn)負(fù)責(zé)人、主持人、培訓(xùn)人員

25、、 （現(xiàn)場(chǎng)音響 師、紀(jì)律稽查、道具、聯(lián)絡(luò)） ，做到分工明確、保障有力，保 證培訓(xùn)計(jì)劃的可執(zhí)行性與必執(zhí)行性， 做到形式莊重、 氣氛活躍、 效果達(dá)到。5、培訓(xùn)計(jì)劃的貫徹落實(shí)。培訓(xùn)計(jì)劃一旦通過(guò)，負(fù)責(zé)部門(mén)要嚴(yán)格實(shí) 施計(jì)劃，不得隨意更改計(jì)劃內(nèi)容，不得半途而廢。信息中心和 各部門(mén)定期對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況和培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)發(fā) 現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題。6、培訓(xùn)的組織實(shí)施。培訓(xùn)負(fù)責(zé)人、助教人員提前 15 分鐘到達(dá)培 訓(xùn)地點(diǎn)，檢視人員到場(chǎng)情況、現(xiàn)場(chǎng)布置、音響電器調(diào)試、教材 道具等做好培訓(xùn)準(zhǔn)備工作，參訓(xùn)人員提前 10 分鐘到達(dá)培訓(xùn)地 點(diǎn)簽到，講師提前 10 分鐘達(dá)到培訓(xùn)地點(diǎn)熟悉現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境，保證 培訓(xùn)準(zhǔn)時(shí)按計(jì)劃按要求進(jìn)行

26、。大型培訓(xùn)應(yīng)提前邀請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)或 參訓(xùn)人員上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到會(huì)致辭典禮， 向?qū)W員明確培訓(xùn)目的、 意義、 紀(jì)律要求、考核獎(jiǎng)懲等。小型臨時(shí)性培訓(xùn)可以簡(jiǎn)化操作，人員 分工可以兼任，但不能出現(xiàn)責(zé)任缺項(xiàng)，降低培訓(xùn)工作要求。7、培訓(xùn)效果評(píng)估。（1）訓(xùn)中評(píng)估：對(duì)于時(shí)間較長(zhǎng)的培訓(xùn)和外訓(xùn)項(xiàng) 目，在培訓(xùn)中場(chǎng)休息、第一天結(jié)束后，培訓(xùn)負(fù)責(zé)人要隨時(shí)與關(guān) 鍵學(xué)員交談，了解培訓(xùn)中存在的問(wèn)題和學(xué)員的期望、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 的進(jìn)一步要求，并與講師及時(shí)溝通局部調(diào)整，確保達(dá)到最好的 培訓(xùn)效果。（2）培訓(xùn)人員評(píng)估：公司級(jí)別的培訓(xùn)結(jié)束后，由參 訓(xùn)人員對(duì)培訓(xùn)人員的講課效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。8、培訓(xùn)考核。培訓(xùn)結(jié)束后要有考核，以強(qiáng)化、檢驗(yàn)培訓(xùn)效果。有 關(guān)部門(mén)要保證考

27、核的公平、公正、公開(kāi)，參訓(xùn)人員如果對(duì)考核 過(guò)程存在疑義，可隨時(shí)到信息中心反映情況，信息中心負(fù)責(zé)調(diào) 查落實(shí)，并要在一周內(nèi)將調(diào)查結(jié)果通知提議人員。9、培訓(xùn)檔案。一次完整的培訓(xùn)，必須要有培訓(xùn)計(jì)劃、簽到表、培 訓(xùn)記錄、請(qǐng)假條、出差條等原始記錄。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理措施為了更好更安全的對(duì)信息系統(tǒng)的管理和維護(hù)，特制訂本措施第一章 機(jī)房突發(fā)事件處理措施第一條 基本對(duì)應(yīng)措施： 相關(guān)負(fù)責(zé)人在離開(kāi)機(jī)房后收到遠(yuǎn)程報(bào)警信號(hào)首先應(yīng)與大樓警衛(wèi)取得聯(lián)系，了解初步情況；且應(yīng)盡快趕到 現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行事故處理。第二條 具體事件處理措施：1、消防事故報(bào)警。處理原則：盡量減低損失，注意善后工作。消 防事故報(bào)警有級(jí)別區(qū)分，第一級(jí)報(bào)警系統(tǒng)釋放門(mén)禁

28、，通知警衛(wèi) 及遠(yuǎn)程通報(bào)機(jī)房值班人員，第二級(jí)報(bào)警系統(tǒng)啟動(dòng)消防設(shè)施，并 送火警信號(hào)至消防 。如果屬于誤報(bào)或者輕微火警事故，多數(shù)情況下已經(jīng)由大樓警衛(wèi)解決，不會(huì)升級(jí)到第二級(jí)報(bào)警，這種情況下機(jī)房值班人員到達(dá)機(jī)房后應(yīng)妥善處理現(xiàn)場(chǎng)，控制因火警而自動(dòng)開(kāi)啟的所有出 口，檢查并關(guān)閉機(jī)房所有設(shè)備的電源，清點(diǎn)設(shè)備，了解損失情 況。如果屬于重大火警事故，升級(jí)到第二級(jí)警報(bào)，則由消防處 理，值班人員到場(chǎng)后應(yīng)配合消防工作，維持現(xiàn)場(chǎng)秩序，保護(hù)機(jī) 房安全。2、停電事故報(bào)警。處理原則：確保設(shè)備及數(shù)據(jù)安全為前提，兼顧 應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的不間斷運(yùn)行。機(jī)房值班人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，先 進(jìn)入機(jī)房，察看 UPS 工作狀況，如 UPS 已經(jīng)正常切換至

29、電池 供電，則與大樓警衛(wèi)取得聯(lián)系，了解停電原因，結(jié)合 UPS 電 池維持能力，決定是否關(guān)閉服務(wù)器及機(jī)房其他電器設(shè)備。 如短時(shí)期內(nèi)無(wú)法修復(fù)，則要注意離開(kāi)機(jī)房必須用鑰匙鎖 門(mén)，因?yàn)橥ｋ娗?UPS 不工作的情況下，機(jī)房所有電磁控制的 門(mén)都處于打開(kāi)狀態(tài)，只能用機(jī)械鎖來(lái)關(guān)閉。3、防盜事故報(bào)警。處理原則：與大樓警衛(wèi)協(xié)調(diào)，第一時(shí)間確認(rèn)報(bào) 警信號(hào)原因，排除誤報(bào)，同時(shí)避免不法人員逃脫。防盜系統(tǒng)報(bào) 警由門(mén)禁系統(tǒng)發(fā)出， 設(shè)置門(mén)禁后，如有人員進(jìn)入機(jī)房， 30 秒內(nèi) 沒(méi)有輸入密碼撤銷門(mén)禁，系統(tǒng)發(fā)送報(bào)警信號(hào)至大樓警衛(wèi)處，并 遠(yuǎn)程通知機(jī)房值班人員。一般情況下，大樓警衛(wèi)第一時(shí)間到達(dá) 現(xiàn)場(chǎng)，確認(rèn)警報(bào)是否屬于誤報(bào)，如果不是誤報(bào)，

30、則在確保自身 安全的前提下，采取相應(yīng)措施。機(jī)房值班人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，應(yīng)協(xié)助大樓警衛(wèi)處理，并清點(diǎn) 機(jī)房設(shè)備估計(jì)損失。4、漏水事故報(bào)警。處理原則：在做好自身保護(hù)措施的前提下盡量 避免機(jī)房設(shè)備財(cái)產(chǎn)的損失。機(jī)房的漏水監(jiān)控由機(jī)房監(jiān)控系統(tǒng)提 供，當(dāng)機(jī)房空調(diào)系統(tǒng)或者水管出現(xiàn)漏水情況，立即通知機(jī)房值 班人員。進(jìn)入機(jī)房后首先查看漏水狀況，并在盡可能短的時(shí)間 內(nèi)關(guān)閉服務(wù)器并切斷電源；比較嚴(yán)重的情況下應(yīng)立即通知公司領(lǐng)導(dǎo)。查找水源，可能的漏水區(qū)域主要是窗臺(tái)，消防噴淋，空調(diào)加濕部分這幾處。然后進(jìn)行排水工作，最后清點(diǎn)設(shè)備，估算 損失，以便事后處理。第二章 用戶端系統(tǒng)、設(shè)備維護(hù)措施第三條 目的：保證各部門(mén)計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正

31、常工作。第四條 職責(zé)：維護(hù)各部門(mén)計(jì)算機(jī)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，對(duì)用戶的報(bào)修及 時(shí)響應(yīng)。第五條 適用范圍：各部門(mén)計(jì)算機(jī)軟件故障、一般硬件更換、網(wǎng)絡(luò)調(diào) 整等情況。第六條 方法和要求：1、接到報(bào)修后向用戶詢問(wèn)具體情況。2、接到報(bào)修后在 2 小時(shí)內(nèi)作出響應(yīng)， 如暫時(shí)無(wú)法到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)則必須 事先跟相應(yīng)部門(mén)說(shuō)明情況。3、根據(jù)報(bào)修情況，攜帶相應(yīng)的設(shè)備配置清單以方便維護(hù)。4、根據(jù)用戶提供的描述，再結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，分析現(xiàn)象，找 出原因，最后解決問(wèn)題， 并填寫(xiě)“維護(hù)記錄?！比绻F(xiàn)場(chǎng)仍有暫時(shí) 無(wú)法解決的問(wèn)題，將未解決的問(wèn)題，預(yù)計(jì)采用的解決方法和大 致的解決時(shí)間填入“備注”，再預(yù)約時(shí)間進(jìn)行下一次維護(hù)。5、維護(hù)完畢后，填寫(xiě)“離

32、開(kāi)時(shí)間”、“維護(hù)人、”“日期”和“設(shè)備配置有無(wú) 變化”，并請(qǐng)用戶簽名確認(rèn)。第 19 頁(yè)附:6、最后將本次設(shè)備維護(hù)報(bào)告和索取的設(shè)備配置清單交由專人歸檔處理。7、在維護(hù)過(guò)程中，需做到響應(yīng)及時(shí)，態(tài)度誠(chéng)懇，服務(wù)熱情，認(rèn)真聽(tīng)取用戶意見(jiàn)。系統(tǒng)、設(shè)備維護(hù)流程圖仍有未解 決的問(wèn)題第20頁(yè)第三章 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息安全管理措施第七條 目的：為了維護(hù)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全，促進(jìn)計(jì)算機(jī)的應(yīng)用 和發(fā)展，保障信息化建設(shè)的順利進(jìn)行，制定本細(xì)則。第八條 適用范圍：本細(xì)則為數(shù)據(jù)庫(kù)管理、網(wǎng)絡(luò)管理和系統(tǒng)管理提供 了安全管理的指導(dǎo)規(guī)范。第九條 方法和要求：1、賬戶管理：賬戶設(shè)立與管理，必須遵循以下原則：以最少授 權(quán)為原則，嚴(yán)格劃分不同用

33、戶的訪問(wèn)權(quán)限，避免越權(quán)訪問(wèn)或交 叉授權(quán)；以“不肯定即為否定”原則設(shè)計(jì)訪問(wèn)權(quán)限的管理方案； 數(shù)據(jù)庫(kù)管理人員和網(wǎng)絡(luò)管理人員、系統(tǒng)管理人員相互制約； 考慮針對(duì)內(nèi)部用戶和外部用戶的不同的安全策略；考慮權(quán) 限管理配置的靈活性和可擴(kuò)展性。2、口令管理：所有賬戶必須都設(shè)有口令；口令應(yīng)當(dāng)至少有 6 個(gè)字符長(zhǎng)，使用大小寫(xiě)字母，數(shù)字混編，且建議口令中要有一些非字母（如標(biāo)點(diǎn)符號(hào)等）；設(shè)定口令的存活期為一個(gè)月， 禁止自始自終一成不變的用戶口令；不準(zhǔn)使用用戶名（賬號(hào)） 作為口令；不準(zhǔn)使用用戶名（賬號(hào)）的變換形式作為口令； 不準(zhǔn)使用自己或者親友的生日作為口令；不準(zhǔn)使用常用的 英文單詞作為口令。3、病毒防治： 建立病毒服務(wù)

34、器， 及時(shí)查殺服務(wù)器、 客戶端病毒；定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)版病毒防治軟件進(jìn)行升級(jí)；限制共享目錄及讀 寫(xiě)權(quán)限的使用；限制網(wǎng)上軟件的下載和禁止盜版軟件；對(duì) 外來(lái)的軟盤(pán)必須先查毒后使用；將服務(wù)器上某些可執(zhí)行文件 的寫(xiě)屬性設(shè)為禁止。4、網(wǎng)絡(luò)管理：合理劃分網(wǎng)段，減少無(wú)用的廣播包括對(duì)網(wǎng)絡(luò)攻擊 的風(fēng)險(xiǎn)；使用網(wǎng)絡(luò)日志，對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行適當(dāng)監(jiān)控；通過(guò)定義 虛擬子網(wǎng)隔斷非法訪問(wèn)； 通過(guò) IP 地址與網(wǎng)卡 MAC 地址捆綁 的方法防止 IP 盜用。5、系統(tǒng)管理：在各種操作系統(tǒng)使用最新的補(bǔ)??；定期對(duì)服務(wù) 器尤其是關(guān)鍵的服務(wù)器修補(bǔ)安全漏洞；禁止從軟盤(pán)、光驅(qū)引 導(dǎo)（隨機(jī)盤(pán)除外）； 設(shè)置開(kāi)機(jī)口令； 設(shè)置屏幕保護(hù)口令； 在 XPWindows

35、 2000 或以上版本的操作系統(tǒng)中只使用 NTFS格式；盡量少將應(yīng)用程序設(shè)置成自動(dòng)登錄；刪除不 用的賬號(hào)。6、數(shù)據(jù)庫(kù)管理：在各種數(shù)據(jù)庫(kù)使用最新的補(bǔ)丁；定期對(duì)數(shù)據(jù) 庫(kù)修補(bǔ)安全漏洞；刪除不用的賬號(hào)。7、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理：在路由器和交換機(jī)上定義訪問(wèn)屬性，只允許 經(jīng)過(guò)認(rèn)證的；正常數(shù)據(jù)訪問(wèn)請(qǐng)求通過(guò)，非法的訪問(wèn)請(qǐng)求被拒 絕并記錄日志。應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行管理制度第一章 公司信息化建設(shè)監(jiān)察制度為配合公司信息化建設(shè)的推行， 監(jiān)督并促進(jìn)全體員工對(duì)信息平臺(tái)的 使用，特成立監(jiān)察小組。組長(zhǎng)：杜其廣 副組長(zhǎng)：錢(qián) 紅成員：閭曙光 張世芳 梅 華 章月萍 朱齊玉 吳 進(jìn) 第一條 監(jiān)察小組成員必須每日上線，負(fù)責(zé)監(jiān)控信息平臺(tái)使用情況， 并

36、做好相關(guān)監(jiān)控記錄。第二條 監(jiān)察小組負(fù)責(zé)審核各部門(mén)工作流程的執(zhí)行情況，并向公司領(lǐng) 導(dǎo)匯報(bào)。第三條 監(jiān)察小組負(fù)責(zé)審核各部門(mén)電子資料的建立情況，并向公司領(lǐng) 導(dǎo)匯報(bào)。第四條 監(jiān)察小組負(fù)責(zé)抽查各項(xiàng)目部應(yīng)上傳資料情況，向各分公司傳 遞相關(guān)信息。第五條 監(jiān)察小組負(fù)責(zé)審核各部門(mén)、各分公司上傳信息并進(jìn)行考核。第二章 公司協(xié)同工作平臺(tái)實(shí)施管理辦法為提高企業(yè)辦公效率、提升企業(yè)管理水平，解決長(zhǎng)期以來(lái)由于施工 項(xiàng)目分散造成的信息溝通不暢問(wèn)題，逐步實(shí)現(xiàn)公司無(wú)紙化辦公的目標(biāo)， 公司決定實(shí)施由北京夢(mèng)龍科技公司開(kāi)發(fā)的公司協(xié)同工作平臺(tái)。 為保證這 一系統(tǒng)的順利實(shí)施，特制定本管理辦法。第六條 平臺(tái)組成1、授權(quán)管理：負(fù)責(zé)公司協(xié)同工作

37、平臺(tái)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)和權(quán)限控制， 對(duì)平臺(tái)上所有“插入”的軟件進(jìn)行統(tǒng)一的授權(quán)和管理。授權(quán)系統(tǒng) 的主要功能是維護(hù)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，構(gòu)成企業(yè)人事管理信息基 礎(chǔ)；根據(jù)軟件的不同使用權(quán)限，對(duì)使用者進(jìn)行授權(quán)；對(duì)軟件中 每個(gè)有權(quán)限要求的功能都可單獨(dú)設(shè)置；分派和管理角色成員， 形成組織 管理與穿透式管理的有機(jī)結(jié)合；指定管理員權(quán)限等 級(jí)，嚴(yán)格限制相關(guān)人員維護(hù)授權(quán)系統(tǒng)的權(quán)限。2、即時(shí)通：作為公司協(xié)同工作平臺(tái)的一個(gè)重要組成部分，即時(shí)通 是連接用戶間的紐帶，是協(xié)同工作的橋梁，對(duì)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)化工作 將起到極為積極的作用。用戶從這里進(jìn)入他們相互協(xié)作的網(wǎng)絡(luò) 世界。用戶的帳號(hào)來(lái)自于協(xié)同工作平臺(tái)中的授權(quán)管理軟件內(nèi)置 的人事管理單元。員工

38、之間通過(guò)即時(shí)通可以進(jìn)行信息發(fā)送、文 件傳遞、消息廣播、語(yǔ)音通訊、網(wǎng)絡(luò)會(huì)議等工作。3、信息發(fā)布：作為公司協(xié)同工作平臺(tái)的一個(gè)有機(jī)組成部分，信息 發(fā)布系統(tǒng)能夠解決企業(yè)信息發(fā)布和內(nèi)部交流方面的各種事務(wù)、 問(wèn)題，在凝聚企業(yè)員工共識(shí)，增強(qiáng)員工企業(yè)認(rèn)同感以及參與企業(yè)管理的意識(shí)、提高工作效率等方面都將發(fā)揮積極的作用。信 息發(fā)布系統(tǒng)采用 Internet/Intranet 技術(shù)，架建起企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)上的信息發(fā)布平臺(tái)，利用標(biāo)準(zhǔn)的互連網(wǎng)瀏覽器為用戶提供各種信息服務(wù)。信息發(fā)布系統(tǒng)分為文件傳閱、通知公告、簡(jiǎn)報(bào)信息、計(jì)劃與安排、資料下載、時(shí)政聚焦、政策法規(guī)、公司制度、交流園地等幾大版塊。各類信息的發(fā)布按照公司相關(guān)的規(guī)定由相應(yīng)

39、的部門(mén)進(jìn)行管理，各信息產(chǎn)生部門(mén)將信息發(fā)布到相應(yīng)欄目后，經(jīng)過(guò)對(duì)應(yīng)管理部門(mén)的處理就會(huì)在信息發(fā)布欄目中發(fā)布出 來(lái)。4、文檔管理：文檔管理是構(gòu)架在協(xié)同工作平臺(tái)上的基于流程控制 的文檔管理系統(tǒng)，為企業(yè)文檔流轉(zhuǎn)和文檔管理提供有效的管 理。公司文檔管理系統(tǒng)由三大功能模塊組成：公文處理、文檔 瀏覽和借閱管理。本系統(tǒng)正式實(shí)施后，所有文件全部使用協(xié)同 工作平臺(tái)進(jìn)行處理，紙質(zhì)文件僅作為文件歸檔使用。5、工作管理：工作管理主要功能為對(duì)部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行工作總結(jié)、日程安排、工作安排和任務(wù)備忘處理。與即時(shí)通訊系統(tǒng)、信息發(fā)布系統(tǒng)等系統(tǒng)模塊有機(jī)的協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)工作任務(wù)的實(shí)時(shí)分派、 匯報(bào)和提醒。第七條 部門(mén)責(zé)任、系統(tǒng)信息員及其職責(zé)1、

40、公司各部門(mén)責(zé)任與分管模塊：綜合管理部：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、辦 公自動(dòng)化系統(tǒng)管理 （即時(shí)通、信息發(fā)布、 工作管理、文檔管理、 系統(tǒng)授權(quán)、流程編制） 、檔案管理；人力資源部：人力資源管 理（人員的添加調(diào)整、項(xiàng)目崗位維護(hù)） ；市場(chǎng)部：項(xiàng)目創(chuàng)建、 招投標(biāo)、進(jìn)度管理、竣工管理、合同管理；質(zhì)量安全部：質(zhì)量 管理、安全管理、設(shè)備管理；審計(jì)部：成本管理；財(cái)務(wù)部： 物資管理、電子商務(wù)、財(cái)務(wù)處理。2、公司部門(mén)負(fù)責(zé)人是公文處理的責(zé)任人， 負(fù)責(zé)公司公文處理系統(tǒng) 所有相關(guān)工作。3、授權(quán)管理是各分公司、各工程公司信息員的權(quán)利，由信息員授 權(quán)相關(guān)人員行使各自職責(zé)。4、各部門(mén)、分公司、工程公司要選擇一名業(yè)務(wù)素質(zhì)好、 踏實(shí)肯干、 能

41、熟練操作計(jì)算機(jī)的人員擔(dān)任公司協(xié)同工作平臺(tái)的信息員，其 職責(zé)如下：負(fù)責(zé)本單位（部門(mén)）使用該系統(tǒng)的指導(dǎo)工作； 設(shè)置本單位（部門(mén)）文件庫(kù)及查閱權(quán)限； 負(fù)責(zé)本單位 （部門(mén)）“廣播消息”和“通知公告”的發(fā)負(fù)責(zé)本單位（部門(mén)）所管理 的信息發(fā)布模塊的維護(hù)和管理；制作公文處理中的維護(hù)模 板、文件流程、簽名、印章等；對(duì)使用中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向 技術(shù)信息中心反映。第八條 運(yùn)行條件1、各部門(mén)、分公司和工程公司必須具備上網(wǎng)條件。各部門(mén)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)搭建網(wǎng)絡(luò)辦公環(huán)境。及時(shí)登錄協(xié)同工作平臺(tái)處理系統(tǒng)自動(dòng) 提示需要處理的工作事項(xiàng)。2、各分公司和工程公司可以通過(guò)拔號(hào)、 ADSL 、無(wú)線三種方式進(jìn) 行接入，理論上一個(gè)單位只要有一臺(tái)計(jì)

42、算機(jī)接入互聯(lián)網(wǎng)，其余 機(jī)器均可通過(guò)局域網(wǎng)接入，無(wú)須分別上網(wǎng)，以節(jié)省開(kāi)支。3、安裝 OFFICE 2000 以上版本辦公軟件。4、計(jì)算機(jī)中除安裝必要的工具軟件外，不要裝載游戲，并避免瀏 覽不安全網(wǎng)頁(yè)。第九條 使用要求1、工作人員在工作時(shí)間必須登錄公司協(xié)同工作平臺(tái)， 隨時(shí)處理自 己的辦公事項(xiàng)。2、臨時(shí)性、時(shí)效性強(qiáng)的通知，可通過(guò)“廣播消息”進(jìn)行發(fā)布。3、非正式行文的通知公告，可通過(guò)“通知公告”進(jìn)行發(fā)布。4、日常的工作總結(jié)、日程安排、請(qǐng)示匯報(bào)等要通過(guò)公司協(xié)同工作 平臺(tái)來(lái)進(jìn)行。5、公司內(nèi)部的所有文件， 原則上要通過(guò)公司協(xié)同工作平臺(tái)進(jìn)行傳 遞，除特殊情況外不再使用郵寄的方式； 需要轉(zhuǎn)發(fā)的外來(lái)文件， 可掃描

43、處理后通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳遞。6、網(wǎng)上文件一經(jīng)發(fā)送即可認(rèn)為送達(dá)，若是緊急事項(xiàng)，在發(fā)送文件 后，可再用即時(shí)通或手機(jī)短信發(fā)一個(gè)催辦通知。所有操作公司 服務(wù)器均有時(shí)間記載，由于沒(méi)及時(shí)辦理造成的工作失誤將由當(dāng) 事人承擔(dān)責(zé)任。7、公司各部門(mén)、分公司、工程公司人員必須將自己的手機(jī)號(hào)等一 些個(gè)人資料輸入系統(tǒng)，當(dāng)處于離線狀態(tài)時(shí)可通過(guò)手機(jī)短信傳達(dá) 信息，以保證公司信息傳遞的及時(shí)與暢通。第十條 其他規(guī)定1、公司協(xié)同工作平臺(tái)上的所有信息屬于公司內(nèi)部的保密信息， 嚴(yán)禁對(duì)外擅自披露。公司員工要妥善管理好自己的賬號(hào)，避免被 盜。不允許冒用他人賬號(hào)登錄協(xié)同工作平臺(tái)，更不允許將賬號(hào) 交由公司外人員使用。2、對(duì)于不能按照本管理辦法使用公

44、司協(xié)同工作平臺(tái)的部門(mén)或單 位，公司將給予處罰，并追究部門(mén)或單位負(fù)責(zé)人責(zé)任。第三章 項(xiàng)目管理系統(tǒng)管理制度為了加強(qiáng)公司項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)的管理，促進(jìn)信息化工作的發(fā)展， 根據(jù)建設(shè)部信息化工作管理辦法、公司信息化建設(shè)規(guī)劃，結(jié)合 項(xiàng)目信息化管理工作的特點(diǎn)，特制定本制度。通過(guò)本制度，保證公司各部門(mén)、分公司、工程公司以及項(xiàng)目部的項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)操作規(guī)范化，確保項(xiàng)目信息系統(tǒng)安全、可靠運(yùn)行。公司各部門(mén)、分公司、工程公司以及項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按照本制度執(zhí)行 第十一條 崗位責(zé)任制1、公司信息化領(lǐng)導(dǎo)小組：領(lǐng)導(dǎo)公司項(xiàng)目信息系統(tǒng)工作，主持本單位公司信息系統(tǒng)工作，協(xié)調(diào)單位內(nèi)各部門(mén)之間關(guān)系，并按照本制度，結(jié)合本單位實(shí)際，做好人員的分

45、工和職責(zé)權(quán)限的落實(shí)。2、信息中心：負(fù)責(zé)與各業(yè)務(wù)主管部門(mén)、分公司（工程公司）聯(lián)絡(luò)工作，并做好集團(tuán)公司人員和分公司信息員的授權(quán)工作。3、公司各部門(mén)：由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)本部門(mén)項(xiàng)目信息系統(tǒng)主管業(yè)務(wù)模塊工作，做好本部門(mén)人員的分工和職責(zé)權(quán)限的落 實(shí)。4、分公司、工程公司：負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)管轄范圍項(xiàng)目信 息系統(tǒng)主管業(yè)務(wù)模塊工作，做好人員的分工和職責(zé)權(quán)限的落 實(shí)；實(shí)施信息化系統(tǒng)的分公司（工程公司），應(yīng)設(shè)置信息化 崗位；公司、工程公司信息員負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目部人員進(jìn)行授權(quán)。5、項(xiàng)目部責(zé)任制：項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)管轄范圍項(xiàng)目信息 系統(tǒng)主管業(yè)務(wù)模塊工作，做好人員的分工和職責(zé)權(quán)限的落實(shí)； 目部應(yīng)設(shè)置兼職信息員

46、一名，負(fù)責(zé)與分公司（工程公司）的信 息化聯(lián)絡(luò)工作。第十二條 項(xiàng)目管理系統(tǒng)授權(quán)制度1、總公司業(yè)務(wù)部門(mén)授權(quán)制度： 根據(jù)總公司部門(mén)職責(zé)和各崗位人 員職責(zé)統(tǒng)一分配項(xiàng)目管理系統(tǒng)權(quán)限，由信息中心統(tǒng)一授權(quán)； 增加人員授權(quán)：由相關(guān)部門(mén)申請(qǐng)授權(quán)范圍，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后 由信息中心授權(quán)。2、分公司（工程公司）授權(quán)制度：分公司（工程公司）授權(quán)范 圍為管轄范圍內(nèi)的項(xiàng)目管理系統(tǒng)權(quán)限；根據(jù)分公司（工程公 司）各部門(mén)職責(zé)和各崗位人員職責(zé)統(tǒng)一分配項(xiàng)目管理系統(tǒng)權(quán) 限，由分公司信息員統(tǒng)一授權(quán)；增加人員授權(quán)由相關(guān)部門(mén)申 請(qǐng)授權(quán)范圍，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后由分公司信息員授權(quán)。3、項(xiàng)目部授權(quán)制度： 根據(jù)項(xiàng)目部各部門(mén)職責(zé)和各崗位人員職責(zé)統(tǒng)一分配

47、項(xiàng)目管理系統(tǒng)權(quán)限，由項(xiàng)目部統(tǒng)一向分公司申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后由分公司信息員統(tǒng)一授權(quán)；增加人員授權(quán)： 由相關(guān)部門(mén)申請(qǐng)授權(quán)范圍，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后由分公司信息員 授權(quán)。4、離職人員管理制度：對(duì)于公司、分公司（工程公司）、項(xiàng)目部 離職人員應(yīng)即時(shí)通知總公司信息中心、分公司（工程公司）信 息員，即時(shí)解除其項(xiàng)目管理系統(tǒng)權(quán)限，并即時(shí)將該用戶移至離 職人員組。5、變更崗位人員管理制度：對(duì)于公司、分公司（工程公司）、項(xiàng) 目部變更崗位人員應(yīng)即時(shí)通知總公司信息中心、分公司（工程 公司）信息員，即時(shí)調(diào)整其項(xiàng)目管理系統(tǒng)權(quán)限。第十三條 項(xiàng)目管理系統(tǒng)操作制度1、信息中心操作管理制度：系統(tǒng)管理員享有操作權(quán)。未經(jīng)系統(tǒng) 管理員授權(quán)

48、，其它任何人不得對(duì)其進(jìn)行任何操作。 特殊情況下， 下級(jí)管理員可以對(duì)其進(jìn)行遠(yuǎn)程重起服務(wù)器或重起中間件操作， 且向上級(jí)管理員匯報(bào)操作原因、操作時(shí)間及執(zhí)行的命令；操 作人員 （包括專業(yè)維護(hù)人員 ）必須嚴(yán)格按照操作權(quán)限操作，不得 越權(quán)操作。每次操作應(yīng)記錄相應(yīng)的操作日記，日記包括操作時(shí) 間、執(zhí)行命令等；管理員離開(kāi)系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)退出系統(tǒng)或進(jìn)行系 統(tǒng)圭寸鎖；管理員應(yīng)每月檢查二次工作日志，核實(shí)操作人員的 上機(jī)時(shí)間、操作內(nèi)容等，并整理相應(yīng)的日志文件；管理員每 周應(yīng)檢查數(shù)據(jù)備份情況，每月10-13日應(yīng)將其刻錄成光盤(pán)； 管理員應(yīng)每月更換一次超級(jí)用戶的口令，且每當(dāng)系統(tǒng)管理員及 專業(yè)維護(hù)人員有變動(dòng)時(shí)作相應(yīng)的口令更換；系統(tǒng)管

49、理員變動(dòng) 前必須辦理交接手續(xù)，經(jīng)接管人員或監(jiān)交人員與系統(tǒng)管理員雙 方簽字確認(rèn)，作為檔案存檔。2、總公司、分公司（工程公司）、項(xiàng)目部應(yīng)明確規(guī)定操作人員對(duì) 系統(tǒng)操作的內(nèi)容和權(quán)限，并整理成文檔由系統(tǒng)管理員保管。3、操作人員應(yīng)即時(shí)修改初始密碼，并對(duì)密碼要嚴(yán)格管理，操作人 員必須設(shè)置自己唯一知道的口令，并定期更換口令，杜絕未經(jīng) 授權(quán)人員操作軟件?？诹畹陌踩筛鞑僮魅藛T自己負(fù)責(zé)，操作 人員發(fā)現(xiàn)自己口令被修改或刪除應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，由系 統(tǒng)管理員查明原因后再做處理。4、操作人員離開(kāi)系統(tǒng)時(shí)應(yīng)退出系統(tǒng)或進(jìn)行系統(tǒng)封鎖， 操作人員對(duì) 自己賬號(hào)下的所有操作負(fù)完全責(zé)任。5、數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤無(wú)法刪除時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知系統(tǒng)管理

50、員進(jìn)行處理。6、使用項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)時(shí)，不能隨意修改、刪除他人所上傳數(shù) 據(jù)。7、系統(tǒng)管理員應(yīng)每個(gè)月檢查二次工作日志， 核實(shí)操作人員的上機(jī) 時(shí)間、操作內(nèi)容等。8、對(duì)系統(tǒng)軟硬件的操作必須按照正確的操作規(guī)程進(jìn)行。 電源的開(kāi) 關(guān)、軟件的啟動(dòng)與關(guān)閉都應(yīng)遵循正確的順序。9、操作人員必須嚴(yán)格按操作權(quán)限操作， 不得越權(quán)或擅自上系統(tǒng)操 作。10、項(xiàng)目管理系統(tǒng)各級(jí)管理人員必須保證所錄入數(shù)據(jù)的真實(shí)性、 時(shí)效性。11、項(xiàng)目管理系統(tǒng)各模塊上傳資料應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢查，以確保數(shù)據(jù) 的完整、準(zhǔn)確。第十四條 項(xiàng)目管理系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)安全制度1、各級(jí)人員要嚴(yán)格保護(hù)項(xiàng)目管理系統(tǒng)的版權(quán)， 包括網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)、 操作系統(tǒng)、軟件等。嚴(yán)禁將軟件以

51、任何形式出售、轉(zhuǎn)讓或贈(zèng)送 給該范圍以外的任何單位或個(gè)人。2、總公司、分公司（工程公司）、項(xiàng)目部要制定具體的系統(tǒng)防病 毒措施。所有來(lái)歷不明的媒體介質(zhì)在使用前必須經(jīng)過(guò)病毒檢 測(cè)，對(duì)所有在用計(jì)算機(jī)尤其是 NT 服務(wù)器必須定期進(jìn)行病毒檢 測(cè)。要嚴(yán)防病毒通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳播，辦公用計(jì)算機(jī)不能裝入各種游 戲軟件。3、要經(jīng)常對(duì)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份， 以便在計(jì)算機(jī)發(fā)生故障時(shí)可 將數(shù)據(jù)恢復(fù)到最近狀態(tài)。數(shù)據(jù)備份的目標(biāo)是防止任何時(shí)間發(fā)生 的硬、軟件故障以及人為失誤造成的數(shù)據(jù)損毀，因此原則上要 求在發(fā)生業(yè)務(wù)的當(dāng)天都進(jìn)行備份。具體備份模式為：每天在 服務(wù)器上作一數(shù)據(jù)備份，在磁帶機(jī)上作一增量備份；每周作 一個(gè)異地備份，每月制作一

52、份數(shù)據(jù)光盤(pán)；每年年末制作雙備 份,存儲(chǔ)于不同的地點(diǎn)。4、對(duì)備份的數(shù)據(jù)應(yīng)加強(qiáng)管理，防止被非法拷貝或毀壞。第十五條 項(xiàng)目管理系統(tǒng)維護(hù)制度1、項(xiàng)目管理系統(tǒng)功能改動(dòng)時(shí)， 應(yīng)對(duì)其功能改動(dòng)部分進(jìn)行認(rèn)真測(cè)試 研究，確定新增功能在本單位的用法，防止工作的盲目性。對(duì) 于系統(tǒng)修改部分應(yīng)即時(shí)下發(fā)使用說(shuō)明。2、信息系統(tǒng)升級(jí)，升級(jí)前應(yīng)通知各基層單位、各用戶，并對(duì)功能 更動(dòng)部分加以說(shuō)明。3、項(xiàng)目管理系統(tǒng)的維護(hù)管理工作由系統(tǒng)管理員或由系統(tǒng)管理員授 權(quán)的專業(yè)維護(hù)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行。未經(jīng)系統(tǒng)管理員授權(quán)的人員不得 進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)操作。4、未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可， 不得在公司信息系統(tǒng)服務(wù)器上安裝其它 硬、軟件，不得改變系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境。5、系統(tǒng)

53、運(yùn)行時(shí)，應(yīng)獲得充分的維護(hù)保障。系統(tǒng)發(fā)生影響正常運(yùn)行 的故障時(shí)，系統(tǒng)理員應(yīng)及時(shí)給予處理。屬于系統(tǒng)優(yōu)化或不影響 正常業(yè)務(wù)流程的問(wèn)題，系統(tǒng)管理員應(yīng)進(jìn)行合理的預(yù)計(jì)，提前規(guī) 劃，制定實(shí)施方案， 向總公司信息部反映， 由信息部統(tǒng)一解決， 以確保系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。6、系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)故障或出現(xiàn)不明意義的提示時(shí)， 操作人員應(yīng)保 護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)與系統(tǒng)管理員聯(lián)系。由于操作人員擅自處理故障 而引起的后果由操作人員自己負(fù)責(zé)。7、系統(tǒng)管理員在不能直接排除故障并且沒(méi)有替代解決方案， 應(yīng)請(qǐng) 求上一級(jí)部門(mén)系統(tǒng)管理員或?qū)I(yè)維護(hù)人員的技術(shù)支持，各單位 應(yīng)制定基層單位提出維護(hù)請(qǐng)求及響應(yīng)辦法，一般情況下，基層 單位在提出請(qǐng)求之前應(yīng)經(jīng)過(guò)反復(fù)

54、測(cè)試，確認(rèn)故障實(shí)質(zhì)。提出請(qǐng) 求時(shí)應(yīng)說(shuō)明故障發(fā)生的條件、系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)以及故障的后果 等，以便上級(jí)維護(hù)人員迅速診斷問(wèn)題。8、建立系統(tǒng)管理維護(hù)記錄本實(shí)行系統(tǒng)維護(hù)記錄制度。 對(duì)故障的發(fā) 生時(shí)間、表現(xiàn)、解決辦法及結(jié)果等進(jìn)行詳細(xì)的記錄，并由維護(hù) 人員或系統(tǒng)管理員簽字。系統(tǒng)管理維護(hù)記錄本的登記要條理清 楚、時(shí)間準(zhǔn)確，字跡工整。第十六條 項(xiàng)目管理系統(tǒng)考評(píng)辦法1、項(xiàng)目管理系統(tǒng)作為集團(tuán)公司各部門(mén)年度工作目標(biāo)及考核內(nèi)容之 一，在年度工作目標(biāo)責(zé)任及考核中體現(xiàn)相應(yīng)的權(quán)重。2、集團(tuán)下屬各分公司必須滿足集團(tuán)公司規(guī)定的信息化系統(tǒng)建設(shè)硬 件、網(wǎng)絡(luò)帶寬及管理的要求，并作為設(shè)立分公司的基本條件之 一。信息系統(tǒng)的推廣、應(yīng)用作為分公司

55、重要的考核內(nèi)容。3、各項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司的統(tǒng)一安排， 配置項(xiàng)目管理所必須的 信息系統(tǒng)硬件，并有專人負(fù)責(zé)。信息系統(tǒng)的應(yīng)用作為項(xiàng)目責(zé)任 制重要的考核內(nèi)容在責(zé)任書(shū)中明確。4、集團(tuán)公司各部門(mén)、各分公司（工程公司） 、項(xiàng)目部第一責(zé)任人 及相關(guān)責(zé)任人信息化建設(shè)方面的工作業(yè)績(jī)，在年度或項(xiàng)目考核 中與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤。第四章 人力資源軟件制度為全面、準(zhǔn)確掌握整個(gè)集團(tuán)的人員信息，對(duì)人員進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，制 定本辦法。本辦法中的人力資源軟件指在協(xié)同工作平臺(tái)下載的客戶端系統(tǒng)， 即 CS 系統(tǒng)。第十七條 指導(dǎo)思想原則：本著真實(shí)、及時(shí)的原則，錄入數(shù)據(jù)。本著 保密原則，切實(shí)保護(hù)本公司員工的隱私，不得向公司以外 人員透露任何本公

56、司人員信息。根據(jù)公司薪酬的保密制 度，公司所有人員工資不得交流、不得外泄。1、適用范圍：本辦法適用于集團(tuán)總部、各分公司、工程公司信息 員、以及其他能夠登錄人力資源軟件的人員。2、管理制度：管理工具中的用戶管理、信息結(jié)構(gòu)、指標(biāo)維護(hù)、 代碼管理、系統(tǒng)日志歸總部人力資源部信息員管理，其他人不 得修改；基礎(chǔ)信息中的機(jī)構(gòu)管理歸總部人力資源部信息員管 理，員工管理、 查詢管理、 統(tǒng)計(jì)分析由所有信息員管理、 使用； 日常業(yè)務(wù)中培訓(xùn)管理、合同管理、招聘管理、績(jī)效管理歸所 有信息員管理、使用。薪資管理歸集團(tuán)總部總賬會(huì)計(jì)和各工程 公司、分公司財(cái)務(wù)人員使用；報(bào)表工具中花名冊(cè)與登記表由 總部人力資源部信息員管理，其他信息員可以使用，如果需要 新增表格需聯(lián)系總部人力資源部信息員方可添加；新員工入 職后一周內(nèi)需在軟件中新增其個(gè)人信息，登錄帳號(hào)設(shè)置原則如 下：首先是姓的全拼加名字的拼音首字母， 如“劉光遠(yuǎn)，”帳號(hào)應(yīng) 設(shè)置為liugy,如果顯示有相同帳號(hào)則用姓名的全拼即 “l(fā)iuguangyuan ”，如果還是顯示有相同帳號(hào)則用姓名的全拼加 數(shù)字即liuguangyuan1 ,還有相同帳號(hào)則“l(fā)iuguangyuan2、 “l(fā)iuguangyuan3 ”依次類推。帳號(hào)設(shè)置須嚴(yán)格按照本