供應(yīng)處采購管理制度.docx

1、目錄第一章供應(yīng)處采購管理制度2第二章倉庫管理制度9第三章物資采購招投標(biāo)管理17第四章貨物運(yùn)輸、裝卸安全管理制度23第一章供應(yīng)處采購管理制度1 目的為了進(jìn)一步強(qiáng)化公司采購管理， 保證采購工作的正常化， 做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，明確審核人對(duì)采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人辦理采購與付款業(yè)務(wù)的職權(quán)范圍和工作要求，特制定本條例。2 范圍適用于公司原材料、輔料、燃煤、備品備件、大型設(shè)備、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品或勞務(wù)技術(shù)、服務(wù)等的采購。3 崗位職責(zé)3.1接受各部門主管提交的“物資申請(qǐng)單”，領(lǐng)取所需物資

2、。3.2供應(yīng)處經(jīng)理負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購，生產(chǎn)經(jīng)營、固定資產(chǎn)購置等超出供應(yīng)部經(jīng)理權(quán)限之內(nèi)的計(jì)劃的審批由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。3.3 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄， 做好采購市場(chǎng)行情的調(diào)查， 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)。3.4所購物品的品質(zhì)、 數(shù)量異常的處理、 交接進(jìn)度的控制及入庫管。3.5做好日常的采購記錄與財(cái)務(wù)、辦理結(jié)算，并于發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。4 采購作業(yè)操作規(guī)程4.1采購原則4.1.1 采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。4.1.2 采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。4.2物資采購的計(jì)劃申請(qǐng)與審批4.2.1采購申請(qǐng)需由

3、請(qǐng)購部門根據(jù)實(shí)際需要以及庫存情況，根據(jù)物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向總經(jīng)辦或生產(chǎn)部提交“物品申請(qǐng)單”，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后保供應(yīng)處。4.2.2“物料申請(qǐng)單”應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、使用日期、用途等。4.2.3若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購部人員，以免造成不必要的浪費(fèi)。4.2.4對(duì)價(jià)值超過一千元以上的辦公用品及兩萬元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)好報(bào)供應(yīng)處，由供應(yīng)處報(bào)總經(jīng)理審批后方執(zhí)行采購計(jì)劃。4.2.5采購訂單一式四份， 第一聯(lián)即請(qǐng)購部門提交的請(qǐng)購單，第二聯(lián)即采購部門使用，第三聯(lián)交財(cái)務(wù)，第四聯(lián)交倉庫管理員已被驗(yàn)收。4.3采購流程

4、4.3.1采購經(jīng)辦人在“物品申請(qǐng)單”需填寫所購物品的估算價(jià)格、數(shù)量、規(guī)格和技術(shù)要求。4.3.2采購經(jīng)辦人在采購之情把“物品申請(qǐng)單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能執(zhí)行采購作業(yè)。4.3.2.1采購方式集中計(jì)劃采購： 凡具有共同性質(zhì)的材料， 以集中計(jì)劃辦理采購較為有利；采購前，應(yīng)先通知請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出“物品申請(qǐng)單”，供應(yīng)部集中辦理采購。長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購：反經(jīng)常性使用、需求量大的物資，采用部門事先選定供應(yīng)商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知請(qǐng)購部門依需要提出申請(qǐng)。注：每年第一個(gè)月重新審定上一年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，且做出相關(guān)評(píng)審記錄。未經(jīng)公司總經(jīng)理書面批準(zhǔn)

5、后方可變更。4.3.2.2采購詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)1、經(jīng)辦人應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)及相關(guān)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查，全面分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向廠家議價(jià)。2、供應(yīng)部門在采購前須將采購計(jì)劃，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià)，在提交采購計(jì)劃的同時(shí)， 應(yīng)對(duì)新采購物品提供至少3 家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，由財(cái)務(wù)部對(duì)提供的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。3、價(jià)值在 2 萬元以上的維修、服務(wù)或臺(tái)單（套）設(shè)備的采購，經(jīng)夠經(jīng)辦人在接到“采購申請(qǐng)單”后，依采購材料使用時(shí)間的急緩，并參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠家提供的資料，需召集 3 家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià)；10 萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。4、對(duì)常用燃煤實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購，

6、公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行 2 次招標(biāo)，確定采購價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上??；如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價(jià)格上漲， 并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理開會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。5、凡是最低價(jià)采購量超過請(qǐng)購量的，采購經(jīng)辦人在議價(jià)后，應(yīng)在請(qǐng)購單內(nèi)注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。4.4采購實(shí)施及物資驗(yàn)收入庫4.4.1公司的采購業(yè)務(wù)由供應(yīng)部及經(jīng)營部負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。4.4.2采購人員執(zhí)行各部門上報(bào)的采購計(jì)劃。4.4.3除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨商簽訂采購合同，并與財(cái)務(wù)部、技術(shù)部等相關(guān)

7、部門進(jìn)行會(huì)審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂 調(diào)價(jià)協(xié)議，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。4.4.4采購人員全程與供貨商保持聯(lián)系，在訂貨后將“采購清單”轉(zhuǎn)交倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人， 并隨時(shí)掌握貨物在途情況， 提前三天通知倉庫做好到貨接受準(zhǔn)備。4.4.5 采購物資運(yùn)到公司時(shí)，先有供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后，同生產(chǎn)部、技術(shù)部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單“材料 設(shè)備驗(yàn)收單”，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)， 檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫，

8、 并由采購經(jīng)辦人組織退貨。4.4.6倉庫管理員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)合格品進(jìn)行入庫，入庫單一式三聯(lián)，由采購人員、材料保管人員簽字，第一聯(lián)采購人員留存，隨發(fā)票交財(cái)務(wù)部報(bào)銷，第二聯(lián)倉儲(chǔ)部留存，第三聯(lián)供應(yīng)部留存；5 付款與結(jié)算5.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣增值稅以后執(zhí)行。5.2 無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款是均需由供應(yīng)部門開具采購付款申請(qǐng)單，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。5.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核請(qǐng)購單、采購合同、采購計(jì)劃單、 采購付款申請(qǐng)單、 入門單、發(fā)票

9、或收款收據(jù)等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按 以及合同規(guī)定期限以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。5.4 出納員須在接到總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)清審核是否具備簽章齊全的條件， 對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。5.5預(yù)付款采購按合同約定需要預(yù)付訂購費(fèi)的，由采購員提供采購申請(qǐng)單， 合同復(fù)印件、付款通知書（注明付款事由、付款金額、對(duì)方單位證明、開戶銀行及賬戶），辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后（付款通知書須由總經(jīng)理簽字） ，交財(cái)務(wù)部辦理預(yù)付款業(yè)務(wù)。5.6現(xiàn)款采購采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購回來后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)。 采購員粘好

10、報(bào)銷票據(jù)（采購申請(qǐng)單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同） , 財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報(bào)銷手續(xù)。5.7后付款采購采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)后， 財(cái)務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字， 供應(yīng)商需要借款時(shí)，由財(cái)務(wù)將款項(xiàng)匯出。5.8 貨物已到發(fā)票未到，驗(yàn)收合格并與采購合同核對(duì)無誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后， 可憑付款通知書支付不超過貨物總價(jià)值 80%的貨款，發(fā)票到后在結(jié)清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準(zhǔn)支付購貨款。采購業(yè)務(wù)完畢后，財(cái)務(wù)部要催促采購員及時(shí)結(jié)算貨款余額，不留尾巴。6 責(zé)任6.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，有經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同， 導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)

11、辦人員全額承擔(dān)。6.2經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人負(fù)到責(zé)任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100 元，給公司造成損失的按確定損失額的 40%。6.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)， 與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高；經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000 元以上的責(zé)令其下崗。6.4物品請(qǐng)購部門必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要， 填寫“物資申請(qǐng)單”，填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采

12、購， “物資申請(qǐng)單”必須由請(qǐng)購部門主管簽字，否則供應(yīng)部不得審批。6.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。6.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的， 給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。6.7驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購部門處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。6.8倉庫對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品

13、辦理入庫手續(xù)，并對(duì)采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告，同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對(duì)倉庫保管員工作馬虎， 未按本辦法規(guī)定操作， 造成入庫數(shù)量短缺、 超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。第二章倉庫管理制度1 目的為保證所采購物資的驗(yàn)收入庫、 倉儲(chǔ)管理、出庫工作的正常有序性及物資在倉儲(chǔ)過程中的安全性， 保證工程建設(shè)的需求， 特制定此項(xiàng)管理制度。2 適用范圍適用于公司采購物資的驗(yàn)收入庫、 倉儲(chǔ)管理和出庫管理工作， 采購物資包括：煤炭、設(shè)備、備品配件、化學(xué)品、勞保用品、辦公文具及其它雜品等。3 崗位職責(zé)3.1供應(yīng)商、我方倉庫管理人員、采購經(jīng)辦人及相關(guān)部門一同進(jìn)行

14、到貨物資的檢查驗(yàn)收工作。3.2逐項(xiàng)檢驗(yàn)、核對(duì)到貨物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等是否與發(fā)貨清單一致，主機(jī)、輔機(jī)、附件、備品配件、隨機(jī)工器具及資料是否與裝箱單相同，外觀與包裝是否完好等，并填寫開箱驗(yàn)收記錄。3.3材料、設(shè)備器材存在外觀質(zhì)量不合格、型號(hào)、規(guī)格與送貨清單不一致的，以及破損嚴(yán)重或無合格證書、質(zhì)保書等重要資料等情況時(shí)，驗(yàn)收人員填寫物資不合格品登記表，并通知相關(guān)采購人員負(fù)責(zé)追溯。4 驗(yàn)收入庫流程4.1供應(yīng)處進(jìn)貨a.供應(yīng)處按合同或“物資申請(qǐng)單”進(jìn)行采購。b.供應(yīng)部在供貨商發(fā)貨后將“采購清單”轉(zhuǎn)倉儲(chǔ)部管理人員。c.到貨前三日向供貨商再次確認(rèn)到貨日并通知倉儲(chǔ)部做好接貨準(zhǔn)備。4.2倉儲(chǔ)部組織驗(yàn)收a.倉

15、儲(chǔ)部接到供應(yīng)處通知后安排存儲(chǔ)地點(diǎn)。b.倉儲(chǔ)部以物資到貨驗(yàn)收通知的形式通知生產(chǎn)部、技術(shù)處、總務(wù)處等部門安排相關(guān)專業(yè)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備，并將“采購訂單”轉(zhuǎn)上述各部門。c.貨到現(xiàn)場(chǎng) 15 分鐘前相關(guān)各部門人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收。4.2.1為了確保入庫的物資均是經(jīng)過檢驗(yàn)的合格品，特成立物資進(jìn)廠驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組由供應(yīng)部、倉儲(chǔ)部、經(jīng)營部、生產(chǎn)部、綜合辦等相關(guān)部門，必要時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)參加。組長(zhǎng)由供應(yīng)處經(jīng)理擔(dān)任， 副組長(zhǎng)由生產(chǎn)部經(jīng)理擔(dān)任， 成員由各部門以下人員組成：倉儲(chǔ)部：相應(yīng)材料、設(shè)備倉庫保管員、倉儲(chǔ)管理員經(jīng)營部：相應(yīng)各合同執(zhí)行人供應(yīng)部：相應(yīng)各合同執(zhí)行人生產(chǎn)部：設(shè)備工程師、電氣工程師、儀表工程師4.2.2各部門

16、職責(zé)劃分4.2.2.1供應(yīng)處負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購物資；在貨到現(xiàn)場(chǎng)前負(fù)責(zé)通知倉儲(chǔ)部到貨時(shí)間；參與到場(chǎng)物資的驗(yàn)收， 采購合同執(zhí)行過程中的付款工作及不合格物資的退貨；負(fù)責(zé)驗(yàn)收合格物資與供應(yīng)商交接；負(fù)責(zé)入庫單與采購發(fā)票的結(jié)算和報(bào)賬工作。4.2.2.2倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)組織物資的驗(yàn)收； 辦理物資入庫手續(xù)或出庫手續(xù)， 做好物資發(fā)放；負(fù)責(zé)倉庫物資的管理，做好月末物資的統(tǒng)計(jì)工作，將統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)于各部門，并做好與財(cái)務(wù)的核算工作；4.2.2.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織使用單位領(lǐng)用物資；參與材料類到場(chǎng)物資驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)收集材料類入庫物資的質(zhì)量證明文件及隨機(jī)技術(shù)文件，對(duì)需復(fù)試的物資及時(shí)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。4.2.2.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)周、月監(jiān)盤；到場(chǎng)物資出入

17、庫的審批處理，按合同約定、付款流程及領(lǐng)導(dǎo)批示支付物資款；4.2.2.5設(shè)備部參與設(shè)備類到場(chǎng)物資驗(yàn)收工作； 負(fù)責(zé)收集設(shè)備類入庫物資的質(zhì)量證明文件及隨機(jī)技術(shù)文件，并轉(zhuǎn)文案室部存檔。a. 初步驗(yàn)收合格后，參加驗(yàn)收人員在材料/ 設(shè)備驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，以此為倉儲(chǔ)部辦理入庫手續(xù)的依據(jù)。b. 如初步驗(yàn)收合格后需復(fù)試，則再次組織實(shí)施復(fù)試，3 日內(nèi)反饋復(fù)試結(jié)果，如復(fù)試合格，各參驗(yàn)部門在材料/ 設(shè)備驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，辦理入庫手續(xù)。c. 對(duì)于驗(yàn)收結(jié)果不合格的物資，由供應(yīng)處組織退貨。d. 對(duì)驗(yàn)收合格的物資， 供應(yīng)處的合同執(zhí)行人在供貨商提供的 銷售清單 / 供應(yīng)商出庫單上簽字確認(rèn)，并將雙方簽字確認(rèn)的銷售清單/ 供應(yīng)商出

18、庫單原件暫存，報(bào)賬時(shí)隨入庫單、發(fā)票一同轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。5 倉儲(chǔ)部辦理入庫手續(xù)a. 倉儲(chǔ)部收到合格 材料 / 設(shè)備驗(yàn)收單 后，由倉儲(chǔ)人員填寫 入庫單一式三聯(lián)，由采購人員、材料保管人員簽字，第一聯(lián)采購人員留存，隨發(fā)票交財(cái)務(wù)部報(bào)銷，第二聯(lián)倉儲(chǔ)部留存，第三聯(lián)供應(yīng)部留存b. 倉儲(chǔ)人員填寫物資臺(tái)帳，組織物資入庫儲(chǔ)存。6 物資出庫流程6.1流程說明a. 每月按計(jì)劃發(fā)放的辦公用品，按公司管理制度發(fā)放；b. 臨時(shí)提出的物資需求， 由所需部門填寫物資需求計(jì)劃， 經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后填寫物資領(lǐng)用計(jì)劃申請(qǐng)表；c. 倉儲(chǔ)部人員按照提料計(jì)劃單，辦理手續(xù)；6.2領(lǐng)料出庫a. 倉儲(chǔ)管理員按領(lǐng)用單位物資領(lǐng)用計(jì)劃申請(qǐng)表，填寫臺(tái)帳并開具出

19、庫單；b. 倉庫管理員與領(lǐng)料單位授權(quán)人持 出庫單到倉庫出貨員處領(lǐng)取物資，辦理出庫手續(xù)，庫管員、領(lǐng)料人在出庫單上簽字；6.3倉儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)庫存a. 倉儲(chǔ)部按照出、入庫單統(tǒng)計(jì)庫存物資；b. 每月月底將統(tǒng)計(jì)單報(bào)各部門，各部門將物資情況反饋給倉儲(chǔ)部；c. 如果庫存不足通知供應(yīng)部按計(jì)劃進(jìn)行采購；6.3.1操作要求a. 倉儲(chǔ)管理員員負(fù)責(zé)每日登錄臺(tái)賬，隨時(shí)掌握庫存情況， 并且每天與倉儲(chǔ)出貨與進(jìn)貨人員對(duì)帳。b. 倉儲(chǔ)管理員負(fù)責(zé)填寫入庫單或出庫單，倉儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)審對(duì)， 必須由庫管員和倉儲(chǔ)主管共同簽字確認(rèn)方可辦理入庫或出庫。c. 倉庫實(shí)行每周， 每月盤點(diǎn)，由倉儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)組織所有庫管員參加，倉儲(chǔ)管理員監(jiān)督、核對(duì)庫管臺(tái)賬、

20、入庫記錄和出庫記錄，現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)實(shí)際庫存數(shù)量，如有出入，倉儲(chǔ)主管必須馬上向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并同時(shí)組織徹查原因，解決問題。7 倉庫管理人員工作要求7.1熟悉倉庫管理制度，各項(xiàng)工作的作業(yè)流程和各種傳票的格式、用途。7.2熟悉自己的管理區(qū)域、崗位職責(zé)。7.3嚴(yán)格按照倉庫的各項(xiàng)作業(yè)流程進(jìn)行操作。7.4嚴(yán)格遵守倉庫的各項(xiàng)安全消防管理規(guī)定。7.5不得擅離職守、私自離崗、脫崗。7.6不得監(jiān)守自盜，發(fā)現(xiàn)異常立即上報(bào)。8 外部人員管理8.1公司外部人員包括送貨員、押運(yùn)員、業(yè)務(wù)聯(lián)系員、送貨司機(jī)、現(xiàn)場(chǎng)施工人員及非工作相關(guān)人員。8.2對(duì)于外來進(jìn)入倉庫的人員實(shí)行登記管理制度，填寫外來人員登記表，進(jìn)入時(shí)間、事由、離開時(shí)間。8.

21、3不經(jīng)充許或沒有庫房管理員的陪同任何人嚴(yán)禁進(jìn)入庫房。9 物資擺放規(guī)范9.1物料、設(shè)備的體積、重量、數(shù)量、周轉(zhuǎn)量把每個(gè)區(qū)域內(nèi)部分別設(shè)置不同數(shù)量的貨位，每個(gè)貨位大小視材料、設(shè)備到貨量而定。9.2物情況設(shè)置兩種貨位a. 落地堆放貨位：存放體積大、重量大不能上貨架的材料設(shè)備，材料設(shè)備的擺放縱橫成行、整齊有序，便于拿取與存放。b. 立體貨架貨位： 用于存放體積小、 重量小適宜人工或叉車作業(yè)的貨物。c. 庫區(qū)內(nèi)所有的材料設(shè)備存放貨位根據(jù)所存放的貨物情況分別設(shè)置相對(duì)應(yīng)的標(biāo)識(shí)卡記錄此貨物入、存、出情況。d. 經(jīng)常使用、流通量大的貨物放置于庫區(qū)的外部及距庫房門口近的貨位，維修件及備品備件盡量存放于立體貨架貨位及

22、倉庫內(nèi)部貨位。e. 由于建設(shè)期庫房面積緊張 , 為盡量減少倉庫內(nèi)部占地面積 , 容納更多的貨物 , 所有入庫存儲(chǔ)貨物應(yīng)以立體貨架貨位優(yōu)先。9.3 分類a. 合格品庫臺(tái)帳b.待檢品區(qū)臺(tái)帳10 賬管理a. 記帳范圍 : 登記經(jīng)驗(yàn)收合格的入庫物資。b. 記帳依據(jù) : 入庫單。c. 記帳要求 : 手工臺(tái)帳書寫規(guī)范、清晰、無修改處，當(dāng)日驗(yàn)收合格必須辦理入庫手續(xù)，臺(tái)帳的登記由倉庫保管員專門負(fù)責(zé)管理。d. 分類1）分類依據(jù)：倉儲(chǔ)部門根據(jù)供應(yīng)部提供的設(shè)備、材料分類清單，按材料、設(shè)備類別分別建帳造冊(cè)。2）臺(tái)帳類別 : 設(shè)備臺(tái)帳；材料臺(tái)帳；化學(xué)品臺(tái)帳；雜品類臺(tái)帳。11 盤點(diǎn)管理11.1 周盤點(diǎn)管理倉儲(chǔ)部?jī)?nèi)部每周組

23、織一次內(nèi)部盤點(diǎn)工作，由倉儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督，管理員負(fù)責(zé)各自庫區(qū)的在庫情況，形成盤點(diǎn)報(bào)表，供倉儲(chǔ)部門內(nèi)部生成入出庫計(jì)劃。11.2月盤點(diǎn)管理a. 倉庫管理員于每月進(jìn)行全面實(shí)物盤點(diǎn)，次月2 日前形成盤點(diǎn)報(bào)告報(bào)給部門主管。b. 倉儲(chǔ)管理員負(fù)責(zé)將盤點(diǎn)結(jié)果形成書面報(bào)告，供應(yīng)處經(jīng)理簽字報(bào)送財(cái)務(wù)部。c. 供應(yīng)、財(cái)務(wù) 1 個(gè)工作日日內(nèi)反饋盤點(diǎn)差異。d. 倉庫會(huì)同供應(yīng)、財(cái)務(wù)于 2 個(gè)工作日內(nèi)查明原因，擬定處理意見，并上報(bào)總經(jīng)理批示后處理，盤點(diǎn)差異。e. 整理盤點(diǎn)報(bào)表， 倉庫、供應(yīng)、財(cái)務(wù)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)存檔。f. 倉庫留存復(fù)印件。12 安全12.1防火a. 倉庫必須認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的消防方針。

24、建立以崗位責(zé)任制為中心的防火責(zé)任制， 把防火安全工作具體落實(shí)到相應(yīng)責(zé)任人。b. 根據(jù)消防管理規(guī)定配備相應(yīng)的滅火器及消防設(shè)施。c. 庫房?jī)?nèi)的消防通道嚴(yán)禁堵塞。d. 庫房?jī)?nèi)的消防設(shè)施嚴(yán)禁隨意挪動(dòng)、遮擋。e. 庫區(qū)未經(jīng)充放禁止動(dòng)火、吸煙等易引起火災(zāi)的行為發(fā)生。必須動(dòng)火時(shí)需經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后， 且動(dòng)火單位需在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置專人看守并配置滅火器后方可動(dòng)火。12.2防水a(chǎn). 庫房建筑物排水暢通b.庫區(qū)貨場(chǎng)排水暢通12.3防盜a. 庫房具有加鎖封閉功能 , 下班時(shí)檢查門窗是否關(guān)閉, 建立倉庫人員輪流檢查制度 , 把每天的安全檢查工作落實(shí)到人。b. 對(duì)公司內(nèi)、外部人員依據(jù)公司規(guī)章制度嚴(yán)格管理。c. 公司安全人員建

25、立安全巡查制度。12.4材料養(yǎng)護(hù)（防銹、防霉）a. 金屬防銹b. 防水防潮、保持庫房干熾，避免庫內(nèi)的溫度急劇變化。c. 盡量避免有害氣體進(jìn)入倉庫（如含二氧化硫、氯化氫等氣體）加強(qiáng)倉庫的密閉性。d. 搞好防塵除塵工作，加強(qiáng)庫區(qū)的清潔衛(wèi)生。e. 文明裝卸運(yùn)輸、防止機(jī)械損傷破壞金屬制品表面的氧化膜。f. 在金屬表面噴涂防銹油脂。g. 在金屬表面附加一層可剝性塑料膜 , 隔斷外界有害物資對(duì)金屬的腐蝕性。12.5材料防霉a. 加強(qiáng)入庫驗(yàn)收 , 檢驗(yàn)其包裝是否潮濕。b. 加強(qiáng)倉庫的溫、濕度管理。c. 選擇合理的儲(chǔ)存場(chǎng)所，合理堆碼，下墊隔潮，材料不應(yīng)靠墻、靠柱，進(jìn)行合理密封。d. 對(duì)已經(jīng)發(fā)霉的材料立即采取有

26、效的補(bǔ)救措施， 及時(shí)晾曬、通風(fēng)，以免造成更嚴(yán)重的損失。第三章物資采購招投標(biāo)管理1 目的為規(guī)范公司物資招標(biāo)采購的運(yùn)作與管理，保證采購活動(dòng)的公開、公平、公正，保障采購資金的合理有效使用，根據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本條例。2 適用范圍適用于金額高于十萬元以上的各類物資 （含關(guān)鍵設(shè)備、大宗材料、重要配件、燃煤）的采購，有多于三家（含三家）供應(yīng)商可供選擇的情況，必須進(jìn)行招標(biāo)采購。以動(dòng)態(tài)競(jìng)價(jià)方式采購的物資； 購買專利和專有技術(shù)產(chǎn)品等其它不適于招投標(biāo)的情形，可不進(jìn)行招標(biāo)采購。3 職責(zé)3.1物資采購評(píng)標(biāo)委員會(huì)3.1.1物資采購評(píng)標(biāo)委員會(huì)由供應(yīng)部、 技術(shù)處及相關(guān)部門人員組成，行使公司

27、物資采購招標(biāo)工作的決策權(quán)。3.1.2貫徹執(zhí)行國家有關(guān)招投標(biāo)的法規(guī)和方針政策、公司的有關(guān)物資采購招標(biāo)投標(biāo)的規(guī)定， 審定和選擇符合資質(zhì)要求的投標(biāo)單位參加物資采購的投標(biāo)。3.1.3按照公開、公平、公正的原則，根據(jù)投標(biāo)單位綜合得分情況，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)直接確定中標(biāo)單位。3.2供應(yīng)部物資采購組3.2.1供應(yīng)部物資采購組具體負(fù)責(zé)物資采購招標(biāo)的日常工作，由供應(yīng)部經(jīng)理兼任物資采購組組長(zhǎng)，下設(shè)設(shè)備、材料、燃煤等各專業(yè)采購人員。3.2.2物資采購組負(fù)責(zé)組織自行招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件的編寫并組織實(shí)施招標(biāo)工作。3.2.3負(fù)責(zé)供貨合同的簽訂及過程執(zhí)行控制。4 工作程序4.1招標(biāo)前準(zhǔn)備工作4.1.1與技術(shù)部門推薦聯(lián)系廠家進(jìn)行技術(shù)交

28、流。4.1.2按采購計(jì)劃及各供應(yīng)商的響應(yīng)情況編制技術(shù)交流時(shí)間表。4.1.3通過技術(shù)交流，審查各廠家的資質(zhì)、業(yè)績(jī)及技術(shù)水平、生產(chǎn)能力，并確定首批入圍廠家。4.2詢價(jià)文件整理、外發(fā)4.2.1根據(jù)已提供的詢價(jià)資料（包括技術(shù)附件、供應(yīng)商推薦表、到貨計(jì)劃表），編制采購詢價(jià)計(jì)劃表、 采購方案審批單、 供應(yīng)商推薦表、擬發(fā)標(biāo)廠家情況匯總表、報(bào)價(jià)邀請(qǐng)書、報(bào)價(jià)格式。4.2.2推薦廠家時(shí)，以技術(shù)部門為主，由供應(yīng)部最終決定，要做到充分挖掘市場(chǎng)，讓國內(nèi)外知名的、績(jī)好的廠家盡可能參與，以增加我們的選擇余地，掌握市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)。注意：盡可能讓廠家直接參與投標(biāo)，如遇到廠家不直接參與的，盡量讓總代理，一級(jí)代理來參與。4.2.3

29、詢價(jià)文件整理完畢后經(jīng)公司相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并核準(zhǔn)后方可外發(fā)。以郵件形式外發(fā)后，當(dāng)天必須落實(shí)廠家是否收到，供應(yīng)部落實(shí)廠家是否參標(biāo)， 并要求對(duì)方回復(fù)確認(rèn)投標(biāo)意向書， 并注明技術(shù)澄清的時(shí)間及書面確認(rèn)來技術(shù)澄清人員的要求。4.2.4編制技術(shù)、商務(wù)澄清時(shí)間表，并轉(zhuǎn)技術(shù)部門，做好澄清準(zhǔn)備。4.3安排技術(shù)、商務(wù)澄清4.3.1按計(jì)劃時(shí)間安排技術(shù)、商務(wù)澄清4.3.2技術(shù)澄清總結(jié)按技術(shù)、業(yè)績(jī)、廠家資質(zhì)水平排出檔次。4.3.3商務(wù)澄清時(shí)要掌握尺度，既要認(rèn)真回答廠家提出的疑義，讓廠家充分的了解范本合同， 又要耐心說服廠家對(duì)合同無偏差或盡量少做偏差。4.4開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)4.4.1開標(biāo)前準(zhǔn)備4.4.1.1要求廠家按期報(bào)

30、價(jià)，否則視為自動(dòng)放棄，電匯保證金時(shí)，要求傳真電匯底聯(lián)。4.4.1.2開標(biāo)前確認(rèn)報(bào)價(jià)到位，技術(shù)澄清總結(jié)，并到財(cái)務(wù)確認(rèn)報(bào)價(jià)保證資金全部到賬。4.4.1.3做好開標(biāo)前供應(yīng)商各因素匯總表，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)開標(biāo)時(shí)間。4.4.1.4提前 2 天通知廠家開標(biāo)具體時(shí)間及注意事項(xiàng)。4.4.1.5談判前 30 分鐘由負(fù)責(zé)人打開商務(wù)標(biāo)書，價(jià)格填入?yún)R總表。4.4.1.6談判前 15 分鐘由主管副總及部門經(jīng)理布置談判主要事宜，隨機(jī)分組，強(qiáng)調(diào)談判重點(diǎn)。4.4.1.7談判前所有參與談判人員手機(jī)交至主管副總處。4.4.1.8談判原則控制在1.5 小時(shí)內(nèi)，特殊情況由主管領(lǐng)導(dǎo)確定。4.4.1.9談判成員需要帶的資料：談判記錄表、技術(shù)

31、協(xié)議、澄清過的商務(wù)合同、商務(wù)報(bào)價(jià)、計(jì)算器。4.4.2開標(biāo)、談標(biāo)、定標(biāo)4.4.2.1開標(biāo)前由專人迅速領(lǐng)位，避免各廠家見面，不能把各廠家安排在同一接待室，以防廠家互相交流，互留通訊方式，影響后續(xù)工作。4.4.2.2談標(biāo)前做好準(zhǔn)備，理清思路，談標(biāo)時(shí)不卑不亢，有理有節(jié)。4.4.2.3按時(shí)開標(biāo)，保證公司誠信的形象。4.4.2.4開標(biāo)后由專業(yè)采購主管當(dāng)日匯總結(jié)果，次日上報(bào)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)供應(yīng)部上報(bào)的開標(biāo)結(jié)果，綜合評(píng)標(biāo)并直接確定中標(biāo)廠家。4.5合同簽訂4.5.1對(duì)方蓋印4.5.1.1商務(wù)澄清時(shí)，落實(shí)合同細(xì)節(jié)及具體問題，杜絕定標(biāo)后修改商務(wù)條款。4.5.2.14.5.24.5.1.44.5.1.34.5.1.2

32、定標(biāo)后，當(dāng)日整理合同，編制用印申請(qǐng)審批單、合同審批表、合同修改表、合同執(zhí)行及存檔資料清單、合同付款進(jìn)度計(jì)劃表、合同流轉(zhuǎn)接件時(shí)間確認(rèn)表等請(qǐng)印文件， 連同廠家資質(zhì)及證明文件 （包括商務(wù)和技術(shù)兩份授權(quán)委托書、 企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、 企業(yè)的稅務(wù)登記證副本復(fù)印件、 組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、 授權(quán)委托人身份證復(fù)印件）次日上報(bào)內(nèi)部審核。審核后，對(duì)意見進(jìn)行逐條落實(shí)、反饋。審核通過，請(qǐng)對(duì)方蓋印。請(qǐng)印對(duì)方蓋印后，當(dāng)日整理完畢，轉(zhuǎn)入正式請(qǐng)印流程。4.6合同簽訂后返中標(biāo)廠家，并轉(zhuǎn)相關(guān)部門執(zhí)行。4.6.1公司蓋印后，報(bào)件申請(qǐng)郵寄，報(bào)件寫明郵寄地址，并注明索要回執(zhí)。4.6.2經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，郵寄返廠家，請(qǐng)廠家書面確認(rèn)

33、收到時(shí)間，并按時(shí)辦理履約保函。4.6.3將申請(qǐng)郵寄的報(bào)件及郵寄封皮復(fù)印后，由總經(jīng)辦、供應(yīng)處及相關(guān)部門存檔。4.6.4我公司蓋印后，復(fù)印2 份（帶價(jià)），轉(zhuǎn)采購部門存檔。4.6.5電子版（去價(jià)）轉(zhuǎn)技術(shù)及相關(guān)部門，注意要求相關(guān)部門經(jīng)理接件簽字。4.7合同付款4.7.1定標(biāo)后，請(qǐng)各投標(biāo)廠家按我方格式提供退還保證金委托函和我公司開具的收款收據(jù)， 待我公司蓋印后， 立即申請(qǐng)退還未中標(biāo)廠家的保證金。4.7.2要求中標(biāo)廠家的按合同約定提供履約保函、預(yù)付款收據(jù)和委托函（如采用現(xiàn)金或支票方式支付，需按我方格式提供收條），請(qǐng)款文件到位后，填寫合同進(jìn)度請(qǐng)款單，次日上報(bào)。4.7.3合同提供給中標(biāo)廠家且履約保函到位后，申

34、請(qǐng)退還中標(biāo)廠家的保證金。4.7.4所有請(qǐng)款資料必須是原件，符合財(cái)務(wù)規(guī)定。4.7.5每個(gè)合同請(qǐng)款每次必須做好記錄。4.8資料存檔4.8.1按檔案管理細(xì)則的要求，進(jìn)行資料存檔。4.8.2整理、保存整個(gè)采購流程的電子文檔。5 違規(guī)責(zé)任5.1供應(yīng)商在投標(biāo)活動(dòng)中以不正當(dāng)?shù)姆绞礁蓴_影響招標(biāo)工作正常進(jìn)行的，經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)批準(zhǔn)后可直接取消其投標(biāo)資格。5.2物資采購組成員在招投標(biāo)過程中，如出現(xiàn)接受廠家宴請(qǐng)或金錢及有價(jià)財(cái)務(wù)等行為按甲類過失進(jìn)行考核。5.3評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員在評(píng)標(biāo)過程中擅離職守，影響評(píng)標(biāo)程序正常進(jìn)行，或者在評(píng)標(biāo)過程中不能客觀公正地履行職責(zé)的，根據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行考核。6 支持性文件6.1中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)

35、法。6.2評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)方法暫行規(guī)定（國家計(jì)委等七部委令第12號(hào)）第四章貨物運(yùn)輸、裝卸安全管理制度1 目的為使公司采購物品能夠準(zhǔn)時(shí)、 安全運(yùn)達(dá)，進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸、裝卸過程中的安全管理，防止意外事故的發(fā)生，做到運(yùn)輸、裝卸安全，根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。2 適用范圍本規(guī)定適用于公司的貨物運(yùn)輸與管理。3 崗位職責(zé)3.1供應(yīng)部、經(jīng)營部負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸車輛、人員的資質(zhì)檢查及車輛安全設(shè)施的檢查。3.2相關(guān)單位負(fù)責(zé)整個(gè)裝卸過程的監(jiān)護(hù)。3.3安全環(huán)保處負(fù)責(zé)人對(duì)裝卸過程的安全監(jiān)督檢查4 工作內(nèi)容4.1貨物運(yùn)輸前的準(zhǔn)備4.1.1貨物運(yùn)輸工作開展前，與符合我公司要求的貨物運(yùn)輸代理商

36、簽訂貨物運(yùn)輸代理合同。4.1.2聯(lián)絡(luò)人員必須及時(shí)與供應(yīng)商溝通確認(rèn)到貨日期。4.1.3聯(lián)絡(luò)人員在到貨期前30 天通過電話、郵件、傳真等方式同供應(yīng)商及我司設(shè)備部、 生產(chǎn)部和技術(shù)處等部門聯(lián)系搜集、整理貨物運(yùn)輸資料 ( 主要包括貨物的包裝尺寸、重量、數(shù)量、包裝方式、運(yùn)輸圖紙等) 。4.2與貨物運(yùn)輸代理商的銜接4.2.1聯(lián)絡(luò)人員必須隨時(shí)跟蹤、了解供貨商備貨情況，在貨物備妥前 30 天，向貨物運(yùn)輸代理商提供發(fā)貨確認(rèn)單，通知其發(fā)貨時(shí)間及再次確認(rèn)貨物的重量、尺寸、數(shù)量、供貨商的聯(lián)系方式。4.2.2為保證運(yùn)輸安全，貨物運(yùn)輸代理商接到我公司的發(fā)貨確認(rèn)單后，必須及時(shí)安排到供貨現(xiàn)場(chǎng)勘查路線、設(shè)計(jì)路線，制定運(yùn)輸方案、集

37、貨計(jì)劃等，聯(lián)絡(luò)員必須隨時(shí)與其保持溝通，詢問進(jìn)展情況。4.2.3供貨商發(fā)貨前 15 天，我公司負(fù)責(zé)人審核貨物運(yùn)輸代理商提交運(yùn)輸方案及出險(xiǎn)應(yīng)急方案， 對(duì)超限貨物必須要求貨運(yùn)代理商嚴(yán)格按照超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定辦理相關(guān)的證明如超限運(yùn)輸車輛通行證并提交我司負(fù)責(zé)人審核并書面確認(rèn)。4.2.4貨運(yùn)代理商必須按我方書面確認(rèn)的運(yùn)輸方案安排合適的吊裝工具、運(yùn)輸工具、運(yùn)輸人員等各種運(yùn)輸資源，其提供的吊裝（起重）工具必須是通過國家相關(guān)機(jī)構(gòu)檢測(cè)的合格產(chǎn)品，運(yùn)輸、裝卸人員必須持有相關(guān)職業(yè)資格證書。4.2.5按照供貨期要求，由貨物運(yùn)輸代理商安排適貨的車輛到工廠進(jìn)行貨物交接， 并通知我公司負(fù)責(zé)人運(yùn)輸人員姓名、聯(lián)系方式并

38、負(fù)責(zé)監(jiān)督供貨現(xiàn)場(chǎng)裝車、 加固作業(yè)等，我公司必須同時(shí)負(fù)責(zé)派人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督、檢查。4.2.6現(xiàn)場(chǎng)人員必須按照我公司提供清單，逐項(xiàng)核對(duì)出貨情況，發(fā)現(xiàn)包裝破損或?qū)嶋H情況與清單不符，應(yīng)在第一時(shí)間與我公司進(jìn)行確認(rèn)，沒有得到我公司確認(rèn)前不接受裝箱。4.3與供貨商的銜接4.3.1聯(lián)絡(luò)人員必須隨時(shí)跟蹤、了解供貨商備貨情況。4.3.2由供貨商送貨，其必須在交貨期前30 天向我司提供運(yùn)輸方案，公司設(shè)專人審核供貨商提供運(yùn)輸方案，對(duì)于超限貨物必須要求供貨商嚴(yán)格按照超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定辦理相關(guān)的證明如超限運(yùn)輸車輛通行證并提交我公司負(fù)責(zé)人審核。4.3.3我公司需派專人到廠家監(jiān)督、檢查供貨商必須按照合同及技術(shù)要求包

39、裝、加固、裝載貨物，有問題必須及時(shí)解決。4.3.4供貨商必須按我公司書面確認(rèn)的運(yùn)輸方案安排合適的吊裝工具、運(yùn)輸工具、運(yùn)輸人員等各種運(yùn)輸資源，其提供的吊裝（起重）工具必須是通過國家相關(guān)機(jī)構(gòu)檢測(cè)的合格產(chǎn)品，運(yùn)輸、裝卸人員必須持有相關(guān)職業(yè)資格證書。4.3.5貨物到達(dá)目的地前3 天（近途的貨物隨時(shí)聯(lián)系），供貨商向我公司預(yù)報(bào)到貨時(shí)間，我公司及時(shí)做好接貨準(zhǔn)備。5 危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸工作程序5.1供應(yīng)部、經(jīng)營部、儲(chǔ)運(yùn)車間在危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行裝卸前，要根據(jù)有關(guān)要求檢查車輛的資質(zhì)和安全附件是否齊全。5.2對(duì)裝卸操作人員的工作要求。5.2.1裝卸操作人員，必須由經(jīng)過培訓(xùn)合格的人員負(fù)責(zé)，其他人不得擅自操作。5.2.2操作人

40、員在裝卸危險(xiǎn)品期間不得擅離崗位，當(dāng)班不能裝卸完畢或有緊急情況需要交下一班或其他人繼續(xù)裝卸時(shí)，一定要以書面的形式交代清楚，防止發(fā)生物料泄漏。5.2.3裝卸、搬運(yùn)時(shí)做到輕裝、輕卸。嚴(yán)禁摔、碰、撞擊、拖拉、傾倒和滾動(dòng)。5.2.4裝卸對(duì)人體有害及有腐蝕性的物品時(shí)，操作人員應(yīng)具有操作毒害品的一般常識(shí)， 防止包裝破損物料外溢， 操作人員應(yīng)佩戴防護(hù)眼鏡、膠皮手套和相應(yīng)的防毒口罩、面具，穿防護(hù)服。5.2.5作業(yè)中不得飲食，不得用手擦嘴、臉、眼睛。每次作業(yè)完畢，應(yīng)用肥皂（或?qū)I(yè)洗滌劑）洗凈面部、手部及全身裸露部位，用清水漱口，防護(hù)用具應(yīng)及時(shí)清洗，集中存放。5.2.6裝卸易燃易爆物料時(shí)需穿防靜電工作服，禁止穿帶鐵

41、釘?shù)男?，桶裝易燃液體物料不得在地面滾動(dòng)，桶裝的各種氧化劑也不得在水泥地上滾動(dòng)。5.2.7各項(xiàng)操作不得使用沾染油污及異物和能產(chǎn)生火花的工具，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)須遠(yuǎn)離熱源和火源。5.2.8裝卸過程中，操作人員不得做與工作無關(guān)的事情，集中精力注意裝卸的情況，以便出現(xiàn)異常情況時(shí)，及時(shí)采取緊急措施。5.2.9公司各車輛裝卸點(diǎn)消防器材及急救藥品，要經(jīng)常進(jìn)行檢查，確保其有效完好，如存在失效、數(shù)量不夠等現(xiàn)象，要及時(shí)報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)。5.2.10應(yīng)熟練掌握裝卸過程中的一般事故處理方法和防護(hù)用具、消防器材的使用方法。5.3運(yùn)輸槽車隨車人員的工作要求5.3.1從事危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸、裝卸的人員，必須按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行崗位培訓(xùn)，憑專業(yè)崗位操作證書上崗作業(yè)。5.3.2裝卸人員對(duì)所運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物要掌握其化學(xué)和物理性質(zhì)及應(yīng)急措施。5.3.3運(yùn)輸、裝卸作業(yè)時(shí)必須正確使用勞動(dòng)