質(zhì)量檢驗管理制度

1、質(zhì)量檢驗管理制度1 目的細(xì)化質(zhì)量檢驗內(nèi)容、方法和工作程序，加強檢驗管理，貫徹質(zhì)量至上的方針，規(guī)范檢驗活動，強化檢驗的鑒別，把關(guān)、報告職能，保證檢驗機構(gòu)獨立行使產(chǎn)品檢驗的職權(quán)，特制定本制度。2 適用范圍適用于公司對質(zhì)量檢驗、檢驗機構(gòu)設(shè)置、檢驗人員，配備及行為規(guī)范等方面的綜合管理。3 職責(zé)3.1 技術(shù)品質(zhì)部是進行產(chǎn)品檢驗的職能部門，獨立行使產(chǎn)品檢驗職權(quán)：不受其它部門和人員的干擾，公正、科學(xué)地開展進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗和試驗。3.2 技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全公司的所有質(zhì)量，計量、檢驗人員：對他們進行管理。3.3 無論檢驗人員在何處工作，均受技術(shù)品質(zhì)部的直接領(lǐng)導(dǎo)，技術(shù)品質(zhì)部策劃所有檢驗過程，根據(jù)實際

2、情況，在全公司建立檢驗體系，設(shè)立檢驗站點，委派檢驗人員。3.4 在產(chǎn)品質(zhì)量方面，應(yīng)以檢驗人員的判斷結(jié)論為依據(jù)，其它任何單位和個人的意見不影響檢驗人員的結(jié)論和權(quán)威性。對檢驗結(jié)論持有異議并經(jīng)技術(shù)品質(zhì)部仲裁方能改變檢驗結(jié)論。4 原則規(guī)定4.1 檢驗機構(gòu)4.1.1 技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織開展全公司的產(chǎn)品檢驗工作，進行相關(guān)產(chǎn)品的進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗。4.1.2 技術(shù)品質(zhì)部設(shè)檢驗技術(shù)管理崗位，負(fù)責(zé)對檢驗人員開展工作進行技術(shù)指導(dǎo)和管理。4.2 檢驗機構(gòu)的職權(quán)4.2.1 公司保證檢驗機構(gòu)不受其它部門的制約，獨立、公正地開展產(chǎn)品檢驗，在遇到重大質(zhì)量問題時，可以行使否決權(quán)。質(zhì)檢員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)則，

3、獨立行使工藝監(jiān)控和質(zhì)量決定權(quán)，對出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品及違規(guī)的處置決定不受任何人的干涉。4.2.2 檢驗機構(gòu)負(fù)責(zé)人有權(quán)直接越級向總經(jīng)理報告產(chǎn)品質(zhì)量問題，任何部門和個人不得阻撓。4.2.3 檢驗機構(gòu)有權(quán)制止不合格品流入下工序，有權(quán)制止未經(jīng)檢驗或試驗及試驗結(jié)果不符合要求的產(chǎn)品出廠。4.2.4 檢驗人員有權(quán)制止違反圖紙，工藝，標(biāo)準(zhǔn)的操作，對制止不聽的有權(quán)提出處罰建議。4.2.5 在檢驗條件不具備或存在導(dǎo)致不正確的檢驗結(jié)果的條件下，檢驗員有權(quán)提出推遲檢驗的請求，生產(chǎn)部門不得強行要求進行檢驗。4.2.6 為確保檢驗的公正性和權(quán)威性，最終的產(chǎn)品檢驗和試驗應(yīng)當(dāng)由獨立于生產(chǎn)的專職人員擔(dān)任，檢驗人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)執(zhí)證上崗

4、。4.3 檢驗工作的實施檢驗工作的實施應(yīng)當(dāng)經(jīng)過以下程序：4.3.1 檢驗的準(zhǔn)備：4.3.1.1 技術(shù)準(zhǔn)備。包括資料、人員和業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備，主要涉及檢驗計劃、檢驗規(guī)程、圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)、樣品等。4.3.1.2 物資準(zhǔn)備。包括軟件和硬件準(zhǔn)備，主要涉及質(zhì)量憑證、檢驗記錄、檢驗印章、檢驗標(biāo)識、報表、檢驗手段、檢驗設(shè)施等。4.3.2 檢驗的工作程序：檢驗工作的實施主要有幾個環(huán)節(jié)：明確被檢產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)測量比較判定標(biāo)識簽證、處理記錄報告4.4 檢驗工作制度4.4.1 “四不準(zhǔn)”的規(guī)定：不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠和銷售；不合格的原材料、零部件不準(zhǔn)投料、組裝；沒有產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、未經(jīng)檢驗機構(gòu)檢驗的產(chǎn)品不準(zhǔn)生產(chǎn)和銷售；不堆弄

5、虛作假、以次充好。4.4.2 “三檢制”：自檢、互檢、專檢。要求生產(chǎn)者對自己生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，首先要自己檢驗，然后互相檢驗，最后確認(rèn)合格再交質(zhì)檢員檢驗。4.4.3 “三按”按圖紙、按工藝，按標(biāo)準(zhǔn)。要求檢驗人員嚴(yán)格按照圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)的要求進行產(chǎn)品檢驗工作。4.4.4 “三不放過”：指質(zhì)量問題原因不清不放過；解決的措施不落實不放過；問題不解決不放過。4.4.5 “三及時”：檢驗員要發(fā)現(xiàn)問題及時，處理及時，上報及時。4.4.6 “三員”：檢驗員既是產(chǎn)品的檢驗員，又是質(zhì)量第一的宣傳員，生產(chǎn)技術(shù)的輔導(dǎo)員。4.4.7 “三滿意”：檢驗員的工作應(yīng)做到為生產(chǎn)服務(wù)的態(tài)度讓工人滿意，檢驗過的產(chǎn)品讓下工序滿意，

6、出廠的產(chǎn)品質(zhì)量讓用戶滿意。4.5 檢驗人員工作原則檢驗人員要正確把握權(quán)力和責(zé)任的關(guān)系，嚴(yán)格把關(guān)與積極預(yù)防相結(jié)合，采取“卡、防、幫、講”的工作方法?？ǎ杭窗殃P(guān)嚴(yán)格堅持標(biāo)準(zhǔn)不放松。防：預(yù)防出現(xiàn)廢品，防患與未然。幫：對操作者進行技術(shù)指導(dǎo)，共同解決質(zhì)量問題。講：宣傳質(zhì)量方針政策，提高生產(chǎn)人員質(zhì)量意識4.6 不合格品的控制4.6.1 不合格采購品經(jīng)檢驗或在生產(chǎn)使用中發(fā)現(xiàn)的不合格采購品，檢驗者或操作者應(yīng)對其標(biāo)識、隔離放置和記錄。不合格采購品由技術(shù)品質(zhì)部組織相關(guān)人員，依據(jù)規(guī)定要求對其不合格性質(zhì)進行評審，評審后做出處置意見，填寫不合格品評審處置單。評審意見一般為退貨或換貨。采購人員按評審意見對不合格采購品進行

7、處置，處置情況填寫不合格評審處置單。4.6.2 不合格半成品日常單件不合格品由車間按標(biāo)識和可追溯性的規(guī)定進行標(biāo)識、記錄和隔離，每日由質(zhì)檢員進行確認(rèn)，在工序流程卡中記錄。對日常單件不合格品每季度或根據(jù)實際情況集中進行評審，評審和處置意見填寫不合格品評審處置單，相關(guān)人員按評審意見對不合格品進行處置，處置情況填寫不合格品處置單。批量（200件以上）不合格品由技術(shù)品質(zhì)部依據(jù)相關(guān)規(guī)定對其不合格性質(zhì)評審，評審和處置意見填寫不合格品評審處置單，相關(guān)人員按評審意見對不合格品進行處置，處置情況填寫不合格品處置單。4.6.3 不合格最終產(chǎn)品日常單件不合格品由車間按標(biāo)識和可追溯性的規(guī)定進行標(biāo)識、記錄和隔離，每日由質(zhì)

8、檢員進行確認(rèn)，在工序流程卡中記錄。對日常單件不合格品每季度或根據(jù)實際情況集中進行評審，評審和處置意見填寫不合格品評審處置單，相關(guān)人員按評審意見對不合格品進行處置，處置情況填寫不合格品處置單。對批量（交驗批）不合格成品，技術(shù)品質(zhì)部組織有關(guān)人員進行評審分析；評審結(jié)果填寫不合格品評審處置單。相關(guān)部門依據(jù)評審意見對不合格成品進行處置，處置情況填寫不合格品評審處置單。4.7 檢驗人員行為規(guī)范“七不準(zhǔn)”4.7.1 嚴(yán)格遵守首件必檢、中間巡檢。完工全檢的檢驗規(guī)定，沒有對實物進行驗證，不準(zhǔn)出據(jù)和補開合格證。4.7.2 工作時間不準(zhǔn)從事打牌、下棋等娛樂活動和與工作無關(guān)的其它活動。4.7.3 不準(zhǔn)向外協(xié)供方提供有

9、償咨詢和接受饋贈。4.7.4 檢驗人員對轄區(qū)認(rèn)真負(fù)責(zé)，主動開展檢驗活動，不準(zhǔn)無故拖延。4.7.5 檢驗人員要切實履行監(jiān)督職責(zé)，不準(zhǔn)與生產(chǎn)單位串通一氣，弄虛作假。4.7.6 檢驗人員要端正工作態(tài)度，與生產(chǎn)單位相互配合，遇到問題及時報告，不準(zhǔn)與生產(chǎn)人員發(fā)生直接沖突。4.7.7 認(rèn)真做好檢驗記錄，及時上交各種憑證和記錄，不準(zhǔn)不做或漏交檢驗記錄。4.8 三級檢驗的分類4.8.1 進貨檢驗：主要是原材料檢驗、外購件檢驗、外協(xié)件和配套件檢驗、輔助材料檢驗。4.8.2 過程檢驗：主要有工序檢驗，如確認(rèn)工序、關(guān)鍵工序點的檢驗。4.8.3 最終檢驗(也稱成品檢驗或入庫檢驗）：主要是對產(chǎn)品進行技術(shù)性能指標(biāo)的試驗、

10、外觀的檢驗等。4.9 標(biāo)識的使用管理4.9.1 制造部負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性的控制管理，具體見標(biāo)識和可追溯性方面的相關(guān)規(guī)定。4.9.2 技術(shù)品質(zhì)部使用的有狀態(tài)標(biāo)識、合格證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書等。狀態(tài)標(biāo)識內(nèi)容一般包括：待檢、待判、合格、不合格等。5 三級檢驗的權(quán)限與方式方法5.1 進貨檢驗5.1.1 采購品的分類5.1.1.1 a類采購品指對最終產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的原材料，如q235-a圓鋼、彈簧鋼等。5.1.1.2 b類采購品指與產(chǎn)品過程質(zhì)量和效率有直接影響的設(shè)備配件、模具等。5.1.1.3 c類采購品指低值易耗品。5.1.2 采購品的檢驗5.1.2.1 a類采購品由技術(shù)品質(zhì)部按各種產(chǎn)品的原材料技術(shù)要

11、求及檢驗規(guī)程規(guī)定的抽樣方案、檢驗方法進行檢驗。5.1.2.2 b類采購品由技術(shù)品質(zhì)部進行檢驗或驗收。5.1.2.3 c類采購品由制造部進行檢驗或驗收。5.1.2.4 未經(jīng)檢驗或驗收的采購品不得入庫、使用。5.2 過程檢驗5.2.1 工藝檢查5.2.1.1 車間領(lǐng)班應(yīng)按照工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書的要求，嚴(yán)格執(zhí)行工藝進行生產(chǎn)，并記錄工藝執(zhí)行情況，車間工長應(yīng)對工藝執(zhí)行和記錄情況進行監(jiān)督檢查。5.2.1.2 質(zhì)檢員隨時抽查生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況，每班不少于四次，盡量分散，結(jié)果記入工藝檢查記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有違反生產(chǎn)工藝時，責(zé)令停止生產(chǎn)，進行整改，并按相關(guān)規(guī)定處罰。5.2.2 工序產(chǎn)品檢查5.2.2.1 車間領(lǐng)班應(yīng)嚴(yán)格

12、按照工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書的要求，嚴(yán)格執(zhí)行工藝進行生產(chǎn)，生產(chǎn)中首件必檢，只有首件合格后方可進行生產(chǎn)，并按規(guī)定進行抽檢和記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不合格品時，應(yīng)將上一次檢驗后生產(chǎn)出的工序產(chǎn)品逐個進行檢驗，挑出不合格品。5.2.2.2 質(zhì)檢員隨時抽查工序產(chǎn)品質(zhì)量，每班不少于五次，抽樣盡量分散，檢驗結(jié)果填寫相關(guān)記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)工序產(chǎn)品有不合格時，質(zhì)檢有權(quán)責(zé)令車間停產(chǎn)整改，并將之前生產(chǎn)出的不合格工序產(chǎn)品挑出。5.2.3 關(guān)鍵工序控制程序5.2.3.1 技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品關(guān)鍵工序的作業(yè)指導(dǎo)書，作為評審和控制過程的準(zhǔn)則；5.2.3.2 各關(guān)鍵工序的操作人員需進行專業(yè)技能培訓(xùn)，經(jīng)實踐操作考核合格者方可上崗。5.2.3.3

13、 操作人員在工作前對設(shè)施狀態(tài)和控制裝置確認(rèn)完好后才能進行工作。5.2.3.4 操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書和工藝參數(shù)規(guī)定，確保過程結(jié)果能夠滿足產(chǎn)品的符合性。5.2.3.5 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對關(guān)鍵工序的工藝執(zhí)行情況和工序產(chǎn)品的質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有違反生產(chǎn)工藝和出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，有權(quán)責(zé)令停產(chǎn)整改，并按相關(guān)規(guī)定處罰。5.2.4 確認(rèn)工序控制程序確認(rèn)工序按照質(zhì)量手冊中程序文件的要求進行。5.2.5 各種產(chǎn)品生產(chǎn)工序流程圖及關(guān)鍵工序、確認(rèn)工序與檢測點，專檢工位和工序產(chǎn)品的檢驗方法見附錄b。5.3 最終檢驗5.3.1 抽樣及判定5.3.1.1 各種產(chǎn)品最終檢驗抽樣方案及判定按對應(yīng)產(chǎn)品企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)進行。5.3

14、.1.2 一般一個生產(chǎn)批作為一個最終檢驗批，每種產(chǎn)品批量范圍應(yīng)按gb/t2828.1的規(guī)定進行劃分，若產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有特殊規(guī)定的，執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。遇到特殊情況時，經(jīng)過檢驗部門主管批準(zhǔn)后，允許幾個生產(chǎn)批作為一個最終檢驗批，但批量不得超過10000件。5.3.2 各種產(chǎn)品的出廠檢驗與型式試驗的項目、技術(shù)要求、試驗方法、使用儀器、檢驗周期、抽樣方案、檢驗記錄表格等嚴(yán)格按照各產(chǎn)品的企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件中的規(guī)定執(zhí)行。5.3.3 出廠檢驗報告作為入庫的依據(jù)，檢驗判定為合格批的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢員簽發(fā)成品合格證并在產(chǎn)品工序流程卡上簽認(rèn)后，成品庫管員方可辦理入庫、出廠，經(jīng)檢驗判定為不合格批的執(zhí)行不合格品控制程序的相關(guān)

15、規(guī)定，產(chǎn)品如果只是因為外形尺寸判定為不合格批的，允許經(jīng)過挑選再次提交檢驗。6 質(zhì)量檢驗復(fù)檢確認(rèn)制度6.1 為了保證檢驗結(jié)論的正確性，防止產(chǎn)品檢驗出現(xiàn)錯檢、漏檢、誤判，特制定本制度。6.2 本制度適用于對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗結(jié)果進行確認(rèn)，對投入下料工序的原材料進行確認(rèn)。6.3 工作內(nèi)容6.3.1 車間跟班質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對轉(zhuǎn)入下料工序的原材料進行確認(rèn)，確認(rèn)投入下料的原材料爐批次是否為檢驗合格后的，對經(jīng)檢驗合格的，質(zhì)檢員在下料流程卡上簽字確認(rèn)；對經(jīng)檢驗不合格的，或未經(jīng)檢驗的，應(yīng)立即制止生產(chǎn)，進行適宜的隔離，并上報主管領(lǐng)導(dǎo)。6.3.2 當(dāng)班質(zhì)檢員負(fù)責(zé)復(fù)檢所接班的產(chǎn)品內(nèi)在性能，主要包括硬度、金相，復(fù)檢時使用上個班的試塊，將復(fù)檢結(jié)果寫在交接班本上。6.3.3 若復(fù)檢結(jié)果與初檢結(jié)果相符，復(fù)檢人在檢驗報告檢驗人處簽字，若復(fù)檢結(jié)果與初檢結(jié)果不一致，及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)，進行調(diào)查、最終確認(rèn)。對出現(xiàn)錯誤檢驗結(jié)果的責(zé)任人，按質(zhì)量管理及考核辦法進行處理。7 檢驗狀態(tài)及檢驗制樣保存的規(guī)定7.1 對從車間取的檢驗樣本，應(yīng)分淬火樣和回火樣放在樣本盒內(nèi)，淬火樣放在黃色盒內(nèi)，回火樣放在綠色盒內(nèi)，對檢驗后的樣本應(yīng)根據(jù)檢驗判定結(jié)果及時放回到適宜的地方，對檢驗制樣（如硬度塊、金相塊等）應(yīng)做好標(biāo)識，用醫(yī)用膠布粘貼，標(biāo)明日期、測試結(jié)果或檢驗結(jié)論