物資流動(dòng)管理程序

1、村田貿(mào)易有限公司物資流動(dòng)管理程序編號(hào)：QM03程序文件頁(yè)碼：1目的使貨物驗(yàn)收、托運(yùn)、防護(hù)及交付過(guò)程程序化、規(guī)范化，確保過(guò)程的正確、 安全高效和受控。2范圍適用于公司各部門(mén)進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的物品。3職責(zé)3.1倉(cāng)庫(kù)管理中負(fù)責(zé)貨物入庫(kù)前的驗(yàn)收及入庫(kù)登記、入庫(kù)后的防護(hù)、出庫(kù) 時(shí)的登記工作。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)各自貨物的運(yùn)輸工作。3.3總經(jīng)理/副總經(jīng)理決定貨物是否可以將付。4程序要求4.1驗(yàn)收及入庫(kù)。采購(gòu)貨物入庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)供應(yīng)商送貨單核實(shí)貨物數(shù)量、 質(zhì)量、包裝等，如貨單相符，則驗(yàn)收合格，并填寫(xiě)檢驗(yàn)單。檢驗(yàn)單一式三聯(lián)，驗(yàn)收并填寫(xiě)完畢后由倉(cāng)庫(kù)管理員把第二聯(lián)、第 三聯(lián)分別交給貨物所屬部門(mén)和財(cái)務(wù)部保存。驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)

2、不合格或貨單不符時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)管理中通知貨物所屬部門(mén)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)將已驗(yàn)收合格貨物搬入倉(cāng)庫(kù)，擺放在正確的區(qū)域，并按要求對(duì)入庫(kù)貨物進(jìn)行標(biāo)識(shí)。貨物所屬部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)檢驗(yàn)單分別填寫(xiě)庫(kù)存明細(xì)表 以備核查。入庫(kù)記錄應(yīng)明確、完整、清楚，做到賬、物、單相符。4.2搬運(yùn)搬運(yùn)過(guò)程必須使用正確的搬運(yùn)方法和必要的搬運(yùn)設(shè)備、工具，嚴(yán)禁野蠻裝修改日期版本：01修改號(hào)：0編制人：發(fā)布日期批準(zhǔn)：村田貿(mào)易有限公司物資流動(dòng)管理程序編號(hào)：QM02程序文件頁(yè)碼：4.4交付。441貨物交付時(shí)由貨物所屬部門(mén)開(kāi)具送貨單（一式四聯(lián)），經(jīng)副總經(jīng)理 /總經(jīng)理或被授權(quán)人員批準(zhǔn)蓋章后，交倉(cāng)庫(kù)管理員， 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)送貨 單

3、要求進(jìn)行備貨。貨物交付前必須由倉(cāng)庫(kù)管理員重新確認(rèn)產(chǎn)品狀況，并將最終確認(rèn)結(jié)果記錄于檢驗(yàn)單上。貨物的交付工作，由各職能部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)管理員按“先進(jìn)先出”的原則 進(jìn)行。交付的運(yùn)輸由經(jīng)評(píng)估合格的運(yùn)輸服務(wù)公司承運(yùn)，以保證貨物完好無(wú)損到達(dá)客戶(hù)指定的交付目的地。貨物交付后，由客戶(hù)驗(yàn)收，并簽署送貨單，退回第一、三、四聯(lián) 分別由職能部門(mén)、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)管理員保存。貨物所屬部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)送貨單分別填寫(xiě)庫(kù)存明細(xì)表以備核查。5. 參考文件無(wú)6. 記錄6.1供應(yīng)商送貨單6.2檢驗(yàn)單6.3庫(kù)存明細(xì)表6.4送貨單修改日期版本：修改號(hào)：編制人：發(fā)布日期010批準(zhǔn)：二、質(zhì)量改進(jìn)管理程序1目的制定程序據(jù)以對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性

4、不斷改進(jìn)和提高，從而提高顧客 滿(mǎn)意度，提高效率和效益。2適用范圍此程序適用于公司質(zhì)量管理體系 （包括其組成部分）的改進(jìn)和管理。3職責(zé)3.1全質(zhì)辦負(fù)責(zé)編制質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施成效。3.2管理者代表審批質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，組織質(zhì)量改進(jìn)會(huì)議。3.3各部門(mén)實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)有關(guān)措施。4工作程序4.1A.當(dāng)質(zhì)量管理體系、過(guò)程和產(chǎn)品的某項(xiàng)或某幾項(xiàng)改進(jìn)和提高后，會(huì)給公 司帶來(lái)明顯經(jīng)濟(jì)效益或明顯提高顧客滿(mǎn)意度時(shí)，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。B. 利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù) 防措施以及管理評(píng)審等資料作為評(píng)議質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。4.2每年的6月和12月份由管理者代表主持召開(kāi)質(zhì)量改進(jìn)評(píng)議會(huì)，各相關(guān) 部門(mén)經(jīng)

5、理和主管參加，會(huì)議包括但不限于以下內(nèi)容：A. 現(xiàn)有質(zhì)量管理體系、過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)狀及適宜性；B. 質(zhì)量改進(jìn)的目標(biāo)、明確的質(zhì)量要求；C. 各相關(guān)部門(mén)對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的職責(zé)；D. 改進(jìn)措施和方法；E. 達(dá)到改進(jìn)目標(biāo)后應(yīng)取得的利益結(jié)果；F. 預(yù)計(jì)完成時(shí)間；G. 其他事項(xiàng)。注：如暫無(wú)需作質(zhì)量改進(jìn)時(shí)，會(huì)議內(nèi)容不包括BF。4.3全質(zhì)辦根據(jù)質(zhì)量改進(jìn)評(píng)議會(huì)內(nèi)容編制質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，其內(nèi)容至少需包括質(zhì)量改進(jìn)評(píng)議會(huì)中 AF項(xiàng)。4.4全質(zhì)辦將質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃送管理者代表審批并分發(fā)至有關(guān)部門(mén)。4.5各相關(guān)部門(mén)按質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃要求實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施，全質(zhì)辦進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)調(diào)實(shí)施過(guò)程。4.6預(yù)計(jì)的實(shí)施過(guò)程完成后，由管理者代表組織有關(guān)部門(mén)對(duì)結(jié)

6、果進(jìn)行評(píng)審， 并將評(píng)審情況記錄于質(zhì)量評(píng)審報(bào)告中，若未達(dá)到質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃所 要求的結(jié)果，則需向責(zé)任部門(mén)發(fā)出糾正 /預(yù)防措施報(bào)告要求其改善，直 到符合要求為止。4.7質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃更改時(shí)，按質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及表格控制程序 執(zhí)行。4.8本程序所附質(zhì)量記錄，由全質(zhì)辦保存，保存期至少3年。4.相關(guān)文件和記錄質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃質(zhì)量改進(jìn)評(píng)審報(bào)告糾正/預(yù)防措施報(bào)告三、服務(wù)控制程序1目的根據(jù)公司“質(zhì)量第一、用戶(hù)至上”的售后服務(wù)政策，為了維護(hù)用戶(hù)利益，提高產(chǎn)品信譽(yù)和市場(chǎng)銷(xiāo)售份額，增進(jìn)企業(yè)的社會(huì)效益，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2主體內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了售后服務(wù)過(guò)程中的信息、維修、服務(wù)工作的管理職責(zé)內(nèi)容與 要求。3職責(zé)3.1服務(wù)科

7、負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品售后服務(wù)工作，包括售后服務(wù)的總體策劃和歸口管理，用戶(hù)信息服務(wù)、質(zhì)量信息收集、巡檢計(jì)劃、培訓(xùn)資料及維修手冊(cè)、配 件清單的編寫(xiě)、用戶(hù)維修服務(wù)等。3.2銷(xiāo)售點(diǎn)對(duì)其經(jīng)銷(xiāo)的產(chǎn)品負(fù)責(zé)維修服務(wù)工作，并定期向我司匯報(bào)市場(chǎng)質(zhì)量狀況。4定義4.1災(zāi)難性質(zhì)量信息由于產(chǎn)品的質(zhì)量原因造成用戶(hù)人員和財(cái)產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p失。4.2嚴(yán)重質(zhì)量信息一一不能運(yùn)轉(zhuǎn)，急修處理或維修引用超過(guò)1萬(wàn)元以上。4.3 一般質(zhì)量住處一一能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，但需進(jìn)一步改善。4.4保修期一一從調(diào)試之日起 12個(gè)月內(nèi)屬產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，免費(fèi)修理直至退 貨。4.管理內(nèi)容與要求4.1售后服務(wù)應(yīng)遵循的指導(dǎo)思想和準(zhǔn)則：對(duì)用戶(hù)采取“迅速、準(zhǔn)確、親切”的態(tài)度對(duì)應(yīng)。維護(hù)用戶(hù)利

8、益，維護(hù)我司信譽(yù)。方便用戶(hù)，解決用戶(hù)的實(shí)際問(wèn)題，傾聽(tīng)用戶(hù)意見(jiàn)，開(kāi)展優(yōu)質(zhì)服務(wù)。認(rèn)真、完整、及時(shí)做好產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋工作，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。 4.2編制和印發(fā)售后服務(wù)文件。售后服務(wù)用技術(shù)文件的范圍：A. 產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)；B. 維修手冊(cè)；C. 配件清單；D. 培訓(xùn)資料；E. 保修證；F. 用戶(hù)檔案卡。技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)。包括新產(chǎn)品和改型產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)， 產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)內(nèi)容至少應(yīng)包括使用方法、安全操作、故障排除。根據(jù)用 戶(hù)意見(jiàn)，不斷改進(jìn)和修改。服務(wù)科負(fù)責(zé)維修手冊(cè)、配件清單、培訓(xùn)資料、保修證、用戶(hù)檔案卡、 售后服務(wù)宣傳文件的編制、設(shè)計(jì)、印刷和發(fā)放，并按有關(guān)文件資料管理規(guī) 定進(jìn)行管理。4.3用戶(hù)質(zhì)

9、量信息反饋及處理。用戶(hù)質(zhì)量信息的形式：A. 用戶(hù)（經(jīng)銷(xiāo)店、特約維修店、技術(shù)服務(wù)中心）的質(zhì)量問(wèn)題傳真；B. 信函；C. 有接收人簽字的電話記錄；D. 作業(yè)報(bào)告及點(diǎn)檢報(bào)告。用戶(hù)質(zhì)量信息反饋:4.321我司接到用戶(hù)的產(chǎn)品質(zhì)量投訴，我司售后服務(wù)人員填寫(xiě)在質(zhì)量信 息反饋表上，按其區(qū)域劃分，并跟蹤處理結(jié)果。該據(jù)點(diǎn)需我司人員支援 的，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)售后服務(wù)支援申請(qǐng)書(shū)。我司將就近派員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。 4.322用戶(hù)信息服務(wù)的任務(wù)主要是負(fù)責(zé)收集各地區(qū)用戶(hù)、各地經(jīng)銷(xiāo)店（經(jīng) 銷(xiāo)店或特約店）和各地維修店反饋的有關(guān)質(zhì)量方面的信息，并進(jìn)行分析、 統(tǒng)計(jì)、傳遞和存檔，使本公司決策機(jī)構(gòu)能 迅速把握市場(chǎng)脈博，準(zhǔn)確地了解 各類(lèi)用戶(hù)的意

10、見(jiàn)、需求和期望。信息服務(wù)的工作要求：A. 一般的信、電訪24小時(shí)內(nèi)予以回復(fù)；接到用戶(hù)故障求援信息72小時(shí)內(nèi) 服務(wù)到位；接到特約維修店的求援信息， 服務(wù)中心24小時(shí)內(nèi)支援到位； 所有經(jīng)確認(rèn)后的故障100小時(shí)內(nèi)排除。B. 免費(fèi)解答一切問(wèn)題，免費(fèi)提供技術(shù)咨詢(xún)，并不定期進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)；設(shè)立24小時(shí)全天候服務(wù)專(zhuān)線，并接受用戶(hù)服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督投訴。用戶(hù)信息的處理：A. 所有各類(lèi)信息收到且用質(zhì)量信息反饋表進(jìn)行登記，按要求進(jìn)行分類(lèi)、 重要度分級(jí)、統(tǒng)計(jì)。B. 對(duì)務(wù)銷(xiāo)售公司及下屬經(jīng)銷(xiāo)店、維修店或用戶(hù)反饋的質(zhì)量信息，并由各銷(xiāo)售公司全權(quán)處理，我司服務(wù)科售后服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量跟蹤調(diào)查，必要時(shí)我司給予技術(shù)支援。C. 重大信息處理。質(zhì)

11、量信息屬災(zāi)難性和嚴(yán)重性的事故，各銷(xiāo)售公司應(yīng)于當(dāng)日向我司服務(wù)科反饋，我司服務(wù)科在4小時(shí)內(nèi)視情況直接傳遞到總經(jīng)理 和有關(guān)部門(mén)。有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)，在收到信息的1天內(nèi)做出反應(yīng)，并納入信訪檔案以備查。D. 各銷(xiāo)售公司需將其下屬經(jīng)銷(xiāo)店、維修店或用戶(hù)反饋的市場(chǎng)質(zhì)量信息于月末匯總后反饋我司，較重大的問(wèn)題需于次日前反饋我司。我司售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的跟蹤調(diào)查，并于月底填寫(xiě)市場(chǎng)質(zhì)量狀況表、零配件 更換表、產(chǎn)品維修率統(tǒng)計(jì)表，當(dāng)月售后服務(wù)維修費(fèi)用清單等表格，并向 有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)。4.4用戶(hù)檔案卡管理：441用戶(hù)檔案卡的內(nèi)容應(yīng)包括省、市（縣）、地、時(shí)間、用戶(hù)姓名、聯(lián) 系地址、聯(lián)系電話等欄目，以及用戶(hù)意見(jiàn)、處理結(jié)果

12、等記錄。用戶(hù)檔案卡隨機(jī)交于用戶(hù)，用戶(hù)填寫(xiě)后寄回我司；考慮到用戶(hù)未及時(shí)寄出或遺失，我備留一份。各機(jī)組的維修情況我司售后服務(wù)人員需及 時(shí)填寫(xiě)在用戶(hù)檔案卡上。我司視情況記錄有關(guān)內(nèi)容，必要的可追溯性 內(nèi)容應(yīng)存檔。用戶(hù)檔案卡一般保存 3年。444用戶(hù)檔案卡內(nèi)容具有保密性，除要求進(jìn)行傳遞的部門(mén)（人員）外， 本公司其他部門(mén)（人中）需要查詢(xún)時(shí)，應(yīng)提出申請(qǐng)并經(jīng)服務(wù)科領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.5配件供給及配件管理：銷(xiāo)售公司需要配件時(shí)，應(yīng)以傳真形式通知我司，并注明機(jī)型、機(jī)號(hào)、 安裝日期、部品序號(hào)或圖面編號(hào)、配件數(shù)量，我司服務(wù)科售后服務(wù)人員確 認(rèn)后兩天內(nèi)辦理發(fā)貨手續(xù)。保修期內(nèi)配件更換，原則上需以舊換新：對(duì)各銷(xiāo)售公司，視情況可先

13、發(fā)貨，修理完畢后五天內(nèi)將換下的配件及作業(yè)報(bào)告書(shū)交回我司，由服務(wù)科 負(fù)責(zé)舊配件的檢驗(yàn)分析。保修期外務(wù)銷(xiāo)售公司需要配件時(shí)，應(yīng)先將訂購(gòu)書(shū)傳真我司，并以其負(fù) 責(zé)人簽名確認(rèn)。經(jīng)我司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)確認(rèn)單價(jià)后，售后服務(wù)人中擬定合冋，實(shí) 行款到發(fā)貨，對(duì)各銷(xiāo)售公司，視情況可先發(fā)貨，爾后補(bǔ)簽合同，配件的運(yùn) 輸費(fèi)用由我司負(fù)責(zé)。444各經(jīng)銷(xiāo)商、維修店或用戶(hù)需要配件是地，應(yīng)向各銷(xiāo)售公司申請(qǐng)，我司 不直接受理。接到傳真單后，售后服務(wù)人員確認(rèn)是否我司生產(chǎn)的產(chǎn)品、是否在保修 期內(nèi)。原則上非我司產(chǎn)品，不提供配件。發(fā)貨時(shí)填寫(xiě)零配件發(fā)貨單、不良 品聯(lián)絡(luò)書(shū)或后配依賴(lài)書(shū)、物品放行條。配件發(fā)貨單一式兩份，一份交對(duì)方，一份公司存檔。屬于產(chǎn)品存在

14、的 問(wèn)題而需更換配件的，填寫(xiě)不良品聯(lián)絡(luò)書(shū)；而各據(jù)點(diǎn)訂購(gòu)的配件需填寫(xiě)單 據(jù)；一式兩份，一份交業(yè)務(wù)科，一份服務(wù)科存檔。售后服務(wù)人員應(yīng)于月底統(tǒng)計(jì)當(dāng)月發(fā)生的配件數(shù)量，并累計(jì)該季度發(fā)生頻率較高的配件，做出下季度的配件需求計(jì)劃，交與業(yè)務(wù)科進(jìn)行訂貨。業(yè) 務(wù)科必須及時(shí)補(bǔ)充或追加配件數(shù)量，以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，又不致影響公司的 正常生產(chǎn)。4.6.維修費(fèi)用的處理。處理原則：保修期內(nèi)由于產(chǎn)品的不良而導(dǎo)致要更換配件或修理產(chǎn)品所 發(fā)生的費(fèi)用由我司負(fù)責(zé)；其他情況請(qǐng)參照維修費(fèi)用分擔(dān)協(xié)議書(shū)處理。保修期自試調(diào)日算起，保修一年。各銷(xiāo)售公司應(yīng)做好檔案資料（包括 型號(hào)、機(jī)號(hào)、最終用戶(hù)、購(gòu)買(mǎi)渠道、購(gòu)買(mǎi)日期、試調(diào)日），以便正確地判斷是否在保修

15、期內(nèi)。各銷(xiāo)售公司需于當(dāng)月售后服務(wù)定期會(huì)議的前一天將該月發(fā)生的維修作 業(yè)報(bào)告書(shū)傳真我司，以雙方討論確定后，我司服務(wù)科審核并填寫(xiě)月度售后服務(wù)費(fèi)用表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，售后服務(wù)人員以傳真形式通知對(duì)方，對(duì)方將作業(yè)報(bào)告書(shū)正本及發(fā)票以特快方式寄回我司。原則上當(dāng)月維修費(fèi)用當(dāng)月提交，未能及時(shí)提交的，應(yīng)以傳真形式予以說(shuō)明。4.7維修工作的總結(jié)、評(píng)價(jià)和改進(jìn)。服務(wù)科根據(jù)維修工作會(huì)議上收集的各方面信息，進(jìn)行總結(jié)，找出差距，提出今后在售后服務(wù)中的改進(jìn)意見(jiàn)，并組織落實(shí)。服務(wù)拉將維修工作會(huì)議的精神、決議、措施、編制成文件，發(fā)放到各 據(jù)點(diǎn)和維修店，以便貫徹落實(shí)。服務(wù)科將維修工作中出現(xiàn)的各種有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的問(wèn)題，反饋給生產(chǎn)技術(shù)科和

16、制造科。4.8檢查與考核本標(biāo)準(zhǔn)由服務(wù)科負(fù)責(zé)組織實(shí)施。本標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施由副總經(jīng)理和服務(wù)科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢查與考核。6.記錄/表格6.1用戶(hù)檔案卡6.2不良品聯(lián)絡(luò)書(shū)6.3售后服務(wù)零配件發(fā)貨單6.4售后服務(wù)購(gòu)銷(xiāo)合同6.5質(zhì)量信息反饋表6.6用戶(hù)電話投訴記錄表四、分供方評(píng)估程序1.目的掌握材料分承包方滿(mǎn)足本公司采購(gòu)的能力，保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.0使用范圍本程序適用于評(píng)估提供材料的分供方，也可稱(chēng)為分承包方。3.0職責(zé)3.1采購(gòu)部：負(fù)責(zé)組織評(píng)估材料分承包方，填寫(xiě)分承包方評(píng)估表，建立材料分承包方檔案。3.2質(zhì)量部：負(fù)責(zé)對(duì)材料的檢驗(yàn)，并評(píng)審其質(zhì)量的穩(wěn)定性。3.3生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)以材料的使用（應(yīng)用）情況的反饋。3

17、.4技術(shù)部：負(fù)責(zé)制定材料技術(shù)條件和對(duì)新材料的試驗(yàn)與跟蹤。3.5總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)分承包方評(píng)估表，分承包方年度評(píng)估報(bào)告。4.0工作程序4.1材料分承包方的分類(lèi)：根據(jù)材料的類(lèi)別及對(duì)最終產(chǎn)品的影響，將公司的材料分承包方分為A、B兩類(lèi)，詳見(jiàn)材料分承包方清單。4.2合格分承包方的條件：有完善的質(zhì)量保證體系，材料性能符合公司的材料技術(shù)條件中的規(guī)定。價(jià)格合理。良好的供應(yīng)能力。良好的售后服務(wù)。4.3評(píng)估方式：分承包方的調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估或第二方審核。材料樣品的檢驗(yàn)或試用。綜合分承包方的行業(yè)信譽(yù)及有關(guān)證明文件。4.4A類(lèi)分承包方的評(píng)估：441對(duì)實(shí)施ISO 9001之前已連續(xù)向本公司提供材料一年以上的分承包方 可只對(duì)其

18、進(jìn)行定期評(píng)估，具體見(jiàn) 4.7條；也可依據(jù)4.3條進(jìn)行評(píng)估。對(duì)新的分承包方的評(píng)估，采用分承包方質(zhì)量體系的調(diào)查及樣品檢驗(yàn)和 試用的形式。由采購(gòu)部組織技術(shù)部、質(zhì)量部或ISO 9001有關(guān)管理人員對(duì)分承包方 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察或第二方審核，填寫(xiě)分承包方質(zhì)量體系調(diào)查表，對(duì)于不便去現(xiàn)場(chǎng)考察的分承包方，由采購(gòu)部向分承包方發(fā)出分承包方質(zhì)量體系調(diào) 查表，由分承包方填寫(xiě)后交給采購(gòu)部，采購(gòu)部會(huì)同技術(shù)部，質(zhì)量部進(jìn)行評(píng)估。442.2分承包方提供樣品及技術(shù)資料，如果樣品沒(méi)有被材料技術(shù)條件 所涵蓋，且分承包方系廠家，則應(yīng)要求廠家提供樣品檢測(cè)報(bào)告，采購(gòu)部填 寫(xiě)分承包方樣品試用報(bào)告，連同樣品和資料送至質(zhì)量部來(lái)料檢驗(yàn)員；分 承包方如屬

19、分銷(xiāo)商，則采購(gòu)部填寫(xiě)分承包方樣品試用報(bào)告，通知質(zhì)量部 按檢測(cè)。如果來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)程涵蓋了樣品的檢驗(yàn)方法，則來(lái)料檢驗(yàn)員根據(jù)來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，在分承包方樣品試用報(bào)告中填寫(xiě)結(jié)果；合格交技術(shù)部，不合格反饋到采購(gòu)部。否則，來(lái)料檢驗(yàn)員在分承包方樣 品試用報(bào)告中填寫(xiě)分承包方檢測(cè)結(jié)果并注明或者填寫(xiě)對(duì)產(chǎn)品的外觀、狀 態(tài)和數(shù)量等方面進(jìn)行驗(yàn)證的結(jié)果交技術(shù)部，同時(shí)，填寫(xiě)內(nèi)部反饋信息處 理通知單向質(zhì)量管理者代表/副代表反映，請(qǐng)求協(xié)調(diào)解決。技術(shù)產(chǎn)負(fù)責(zé)樣品的試用跟蹤，填寫(xiě)好分承包方樣品試用報(bào)告中 相關(guān)內(nèi)容，交技術(shù)部經(jīng)理審批后反饋采購(gòu)部。442.5采購(gòu)產(chǎn)依據(jù)分承包方質(zhì)量體系調(diào)查表和分承包方樣品試用報(bào)告，填寫(xiě)分承包方評(píng)估表，由部門(mén)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，建立分 承包方檔案。4.5B類(lèi)分承包方的評(píng)估：對(duì)實(shí)施ISO 9001前連續(xù)向本公司提供材料一年以上的分承包方，可只對(duì)其進(jìn)行