項目成本實施計劃書.docx

1、.中邦山海灣項目成本目標(biāo)計劃編制審核時間2014年 7月 15日中邦山海灣工程項目部成本計劃方案word 資料.一、工程及成本概況1、工程概況中邦山海灣項目工程位于市香洲區(qū)洪灣工業(yè)區(qū)，總建筑面積237281.66 ，結(jié)構(gòu)為框剪結(jié)構(gòu)，地下一層，地上最高32 層，建筑高度 103.9 米。建設(shè)單位：中邦投資開發(fā)（）設(shè)計單位：市中京國際建筑設(shè)計研究院監(jiān)理單位：高新工程顧問本工程開工日期為2014 年 7 月 1 日，合同工期為850 天。工程按使用功能分為裙房和主體高層兩大分區(qū)， 裙房主要用途為地下部分為車庫、設(shè)備間，室裝修為精裝修。依據(jù)該項目的建筑規(guī)模， 項目部管理組織機構(gòu)計劃以下人員組成： 分別

2、設(shè)置項目經(jīng)理 (1 人) 、生產(chǎn)經(jīng)理（ 1 人）、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人（ 1 人）、采購員、安全生產(chǎn)管理員員、質(zhì)量檢查員、財務(wù)人員、施工員等。2、成本概況：（1）中標(biāo)合同價：該項目中標(biāo)合同總價為 28903.46 萬元，與公司簽訂責(zé)任成本為業(yè)主確認(rèn)的結(jié)算造價基礎(chǔ)上降 20%（含稅），項目計劃成本降低率為 3.5%。二、成本管理機構(gòu)及責(zé)任1、成立項目成本管理小組：針對該項目工程特點及成本情況, 項目部成立項目成本管理小組：組長: 王永貴副組長:孟組員:王思茗鵬周錦鵬王景瑞元忠顧棟華漢星2、成本管理小組責(zé)任：word 資料.成本管理小組負(fù)責(zé)對該項目成本進行各方面的分析, 針對各項目制定對策和措施 , 編

3、制責(zé)任成本降低計劃，依據(jù)成本降低計劃制定各管理崗位責(zé)任, 對公司下達的成本進行分解 , 具體落實到崗位、到人員；編制考核辦法對各崗位進行責(zé)任成本考核 , 制定崗位責(zé)任獎罰兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)；以此編制成本策劃方案, 并負(fù)責(zé)各個方案的實施 , 確保項目成本管理體系在該項目上的有效運行，對崗位成本進行考核，并實行獎罰，編制崗位責(zé)任書并與每個人進行合同簽訂。崗位名稱職務(wù)職能分工項目責(zé)任成本控制第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織項目崗位項目經(jīng)理（執(zhí)行作業(yè)成本的分解落實，組織施工過程中的責(zé)任成本組長控制、節(jié)點考核和成本分析；組織施工過程中的變經(jīng)理）更、簽證和索賠工作；組織工程進度結(jié)算和竣工結(jié)算；負(fù)責(zé)工程款回收和工程款項支付的審核

4、。負(fù)責(zé)方案及工期進度計劃的實施、過程調(diào)整與優(yōu)生產(chǎn)經(jīng)理副組長化，承擔(dān)項目經(jīng)理部確定的相關(guān)管理指標(biāo)控制責(zé)任。負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃、專項技術(shù)方案編制及技術(shù)方案的落技術(shù)負(fù)責(zé)人組員實，協(xié)助經(jīng)理做好項目變更、簽證和索賠工作，承擔(dān)項目部確定的相關(guān)管理指標(biāo)控制責(zé)任。安全部組員協(xié)調(diào)部門工作；負(fù)責(zé)安全管理、消防管理、文明施工管理、環(huán)境管理。負(fù)責(zé)項目成本核算，記錄各項消耗支出，完成收支財務(wù)部組員對比，做好成本分析。承擔(dān)備用金管理責(zé)任，負(fù)責(zé)項目費用核銷，承擔(dān)項目間接費用控制責(zé)任。編制材料需用量計劃，控制材料消耗，承擔(dān)項目料具使用和消耗管理崗位成本責(zé)任，按規(guī)定完成料具材料設(shè)備部組員申請、驗收、使用退場管理工作，材料設(shè)備管理，材

5、料、設(shè)備業(yè)資料，提供月材料供應(yīng)量，配合組長及副組長進行材料供應(yīng)商、周轉(zhuǎn)工具供應(yīng)商、租賃機械供應(yīng)商的考察。參與項目部組建，建立績效考核制度，對工期、質(zhì)質(zhì)量部組員量、安全、 CI、文明施工等指標(biāo)實際完成和控制結(jié)果進行評價和記錄。3、項目成本管理機構(gòu)運行考核項目成本管理機構(gòu)運行考核包括兩部分 ：一部分為公司組織的成本考核，另一部分是項目部依據(jù)項目成本策劃方案，通過月成本分析，每月對管理機構(gòu)運行進行部考核，通過對外部考核的結(jié)果進行總結(jié)分析，已達到逐漸提高的目的。word 資料.三、項目責(zé)任成本分析依據(jù)相關(guān)資料對公司下達的項目成本進行分析：本工程開工前成本領(lǐng)導(dǎo)小組進行成本策劃，大家集思廣益、群策群力，成

6、本做到事前預(yù)控，明確生產(chǎn)過程中各個職能崗位的成本主要控制的容及控制措施，使每位管理人員都有強烈的成本意識，施工過程中做到應(yīng)控制什么怎么控制。項目部每月召開一次成本分析會，展開如下策劃：項目現(xiàn)場施工條件及工程特點；前期經(jīng)營階段的招標(biāo)文件、招標(biāo)文件答疑；前期經(jīng)營階段的技術(shù)標(biāo)商務(wù)標(biāo)；投標(biāo)圖紙；施工圖紙；總包合同交底word 資料.四、施工方案優(yōu)化1、針對工程特點及投標(biāo)情況對響應(yīng)的方案進行優(yōu)化 , 以提高經(jīng)濟效益 , 降低工程成本：項目部項目班子成立后， 針對本工程中的情況， 為最大限度地控制、 降低工程成本、實現(xiàn)利潤最大化、 保證達到企業(yè)的社會效益和經(jīng)濟效益雙贏的管理目標(biāo)。從工程實際出發(fā)， 充分利用

7、一切可以利用的手段和措施， 從施工現(xiàn)場的總體布置、材料供應(yīng)、設(shè)計變更和簽證、二次報價等各方面認(rèn)真測算，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和幫助下，重點做好以下工作：1、根據(jù)現(xiàn)場情況合理布置塔吊，施工現(xiàn)場布置2、根據(jù)工程情況合理組織流水施工縮短工期，降低大型機械、周轉(zhuǎn)工具使用費，裙房外墻擬采用大模板，增加模板周轉(zhuǎn)次數(shù)。3、嚴(yán)格材料采購、進出場及使用（建立進出場登記表），嚴(yán)格控制材料使用（限額領(lǐng)料），杜絕不必要損耗。4、對項目人員進行討論交底，了解合同容尋找合同漏洞，增強風(fēng)險意識積極進行變更索賠工作。5、根據(jù)市場實際情況搜集整理資料，針對材料漲價給工程造成的損失積極向業(yè)主提出補償要求。6、加強項目辦公用品的管理

8、工作，降低辦公費用。7、加強生活及施工區(qū)現(xiàn)場水電管理降低水電使用費。2 、工期進度計劃：編制該項目總體進度計劃 , 依據(jù)總進度計劃、月進度計劃、周進度計劃及工程分部計劃 , 通過認(rèn)真落實、 嚴(yán)格控制月、 周及節(jié)點計劃 , 來實現(xiàn)總進度計劃 , 各節(jié)點計劃如下：樁基工程開工日期： 2014 年 7 月 1 日基礎(chǔ)工程開工日期： 2014 年 8 月 1 日主體結(jié)構(gòu)封頂日期： 2015 年 10 月 8 日3、安全、文明施工、質(zhì)量策劃：根據(jù)總包合同及部承包責(zé)任書的要求,現(xiàn)場臨時設(shè)施、安全及文明word 資料.施工進行認(rèn)真布置， 嚴(yán)格按照集團建筑施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理圖冊 、公司管理手冊進行統(tǒng)一布置，同

9、時根據(jù)該項目的建筑場地、環(huán)境及工程特點，對項目工程進行要求等。安全施工措施費用計劃表序號項目名稱數(shù)量單位費用（元）責(zé)任人備注1安全帽1160頂348002安全帶432條648003密目網(wǎng)100002000004安全網(wǎng)50001000005臨時防護攔6700006專用配電箱80個1700007滅火器650只520008防塵口罩2000個160009鎧裝電纜17000010安全文明施工45500011安全獎勵費20000012安全教育培訓(xùn)180000合計2312600元4、應(yīng)急費用 ：項目總預(yù)算的10%，即為 2800000 元。五、管理人員崗位成本降低職責(zé)1、項目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理成本降低職責(zé)（1）

10、領(lǐng)導(dǎo)組織編制項目成本策劃和成本實施計劃，并予以審查認(rèn)可后上word 資料.報公司成本管理小組審批。 在施工過程中分段組織實施， 控制成本消耗， 每月二十四日前組織召開上月的成本分析會議， 檢查執(zhí)行情況， 并對今后的成本管理工作提出布置與要求。（ 2）組織項目部管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會合同文件的在涵義，增強對合同管理的責(zé)任心。全面履行公司與業(yè)主及項目與公司簽訂合同中的各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)。承擔(dān)項目成本管理第一責(zé)任，對項目各項成本耗費進行批準(zhǔn)或?qū)徍?。?3）組織和領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)管理人員，參與公司標(biāo)價分離工作，正確地進行成本管理，分析成本管理資料，及時進行階段和崗位成本考核。2、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人成本降低職責(zé)（ 1

11、）優(yōu)化施工組織設(shè)計，編制切實可行、節(jié)約為先的施工方案；編制詳細(xì)的周轉(zhuǎn)工具使用數(shù)量和進出場時間，大型機械使用數(shù)量、型號和使用時間，臨時設(shè)施的投入情況， 組織項目相關(guān)人員計算出相關(guān)費用報公司工程管理部及合約部審批。（ 2）承擔(dān)施工組織設(shè)計、 施工方案以及技術(shù)工藝對降低項目成本的責(zé)任。（ 3）參與項目責(zé)任成本實施計劃的編制。3、材料采購員成本降低職責(zé)（ 1）負(fù)責(zé)項目材料總需求量和控制消耗，并依據(jù)項目工程進度計劃和公司成本考核所要求的階段， 編制工程節(jié)點的材料成本實施計劃。 每項材料成本計劃均應(yīng)在計劃提出當(dāng)日送到項目總工及項目合約經(jīng)理審核， 項目經(jīng)理審批方可實施（ 2）負(fù)責(zé)材料、周轉(zhuǎn)料具的租賃采購以及

12、發(fā)放后的管理工作，同時做好現(xiàn)場廢舊材料的收集和整理工作。（ 3）準(zhǔn)確分清材料和工具消耗對象。 承擔(dān)對材料質(zhì)量、 供應(yīng)和數(shù)量驗收、發(fā)出及周轉(zhuǎn)料具進退場等工作的責(zé)任。（ 4）按期編制相關(guān)材料報表，核算當(dāng)期材料、料具。（ 5）適時組織機械設(shè)備的進場、使用和退場工作，做好機械設(shè)備使用登記工作。word 資料.（6）按期進行機械費用預(yù)估的資料編制。4、項目財務(wù)員成本降低職責(zé)（ 1）按期登記成本臺帳相關(guān)資料，提供成本分析數(shù)據(jù)和成本核算，及時報送相關(guān)成本核算資料。（ 2）正確歸集各項成本耗費，審核各項成本開支，提出成本管理的分析意見。（ 3）對項目通過采購和企業(yè)部調(diào)劑而管理的辦公設(shè)備、器材的申請、購買、登記和收繳工作。5、項目質(zhì)量檢查員成本降低職責(zé)(1 ）受公司質(zhì)檢科委托負(fù)責(zé)項目的質(zhì)量監(jiān)督、檢查工作。(2 ）制定相應(yīng)的監(jiān)督檢查措施，并報項目經(jīng)理部備案。(3 ）嚴(yán)格執(zhí)行公司、局及有關(guān)部門質(zhì)量管理的要求，嚴(yán)格按照IS9001 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、環(huán)境管理體系、安全健康管理體系。(4 ）執(zhí)行國家強制性規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及地方建設(shè)質(zhì)量主管部門的規(guī)定，確保工程質(zhì)量。(5 ）正確行使公司賦予的質(zhì)量監(jiān)督、檢查權(quán)力及相應(yīng)的獎罰權(quán)力，不徇私情，不講面子。六、工程成本總結(jié)1、責(zé)