移動公司業(yè)務(wù)合同管理規(guī)范

1、文件編號：版 本： 1.0業(yè)務(wù)合同管理規(guī)范1 目的為規(guī)范和加強內(nèi)江分公司業(yè)務(wù)合同或者協(xié)議（以下簡稱合同）的管理，保障公司合法權(quán)益，預(yù)防合同糾紛，根據(jù)等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合內(nèi)江分公司實際情況，特制定本規(guī)范。2 適用范圍適用于內(nèi)江分公司綜合部、市場經(jīng)營部、集團客戶部、各區(qū)縣分公司。3 相關(guān)定義本規(guī)范所稱的業(yè)務(wù)合同，是指以中國移動通信集團四川有限公司內(nèi)江分公司名義，與個人客戶、集團客戶和渠道商家簽訂的業(yè)務(wù)合同。4 職責分工 4.1市場經(jīng)營部、集團客戶部職責：負責制定業(yè)務(wù)合同管理辦法，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定和執(zhí)行情況，及時對管理辦法進行修改和補充；負責業(yè)務(wù)合同的編號管理、電子合同留存管理；負責本部門業(yè)務(wù)合同的填

2、寫范本，參與使用部門、人員業(yè)務(wù)合同使用的培訓；負責監(jiān)督、檢查業(yè)務(wù)合同的履行及相關(guān)規(guī)定的執(zhí)行情況。4.2綜合部職責：綜合部是內(nèi)江分公司的合同綜合審查部門，負責對送審合同的合法性、可行性進行綜合性審查并提出審查意見。4.3各區(qū)縣分公司職責：負責安排專人負責業(yè)務(wù)合同的初核工作；按期向稽核組移交已簽訂的合同底聯(lián)和歸檔管理；負責對本區(qū)縣分公司范圍內(nèi)業(yè)務(wù)合同的使用、底聯(lián)交接等情況進行檢查和考核，及時處理和向業(yè)務(wù)合同訂立部門反映出現(xiàn)的問題。 5 工作規(guī)范5.1 合同的草擬5.1.1合同的草擬應(yīng)遵守國家的法律、法規(guī)和規(guī)章。合同條款應(yīng)該明確、完備，形式符合法定要求。5.1.2合同文本中對當事人各方權(quán)利、義務(wù)的規(guī)

3、定必須明確具體，主要條款齊備，文字表達要清楚、準確。5.1.3原則上，為表示對客戶的尊重，中國移動通信集團四川有限公司內(nèi)江分公司應(yīng)以“乙方”在業(yè)務(wù)合同中出現(xiàn)。5.1.4合同內(nèi)容原則上應(yīng)包括：甲方的權(quán)利義務(wù)、乙方的權(quán)利義務(wù)、雙方特別約定、違約責任、爭議的解決方式、其它。5.1.5業(yè)務(wù)合同的右上角應(yīng)標明合同編號，合同編號規(guī)則如下：1、合同編號由合同字號和合同具體編號兩部分組成。（1）合同字號：由部門代字、年號、類別號（az）、序號組成，如：內(nèi)移集團2009（a）003號、內(nèi)移市場2009（b）001號。（2）合同具體編號：一般情況下，合同具體編號由七位阿拉伯數(shù)字組成，編號時應(yīng)從0000001開始編

4、號，終止編號根據(jù)合同所需數(shù)量決定。同類合同編號應(yīng)在上次結(jié)束的編號基礎(chǔ)上順延。2、對于內(nèi)容有修改的業(yè)務(wù)合同，原則上應(yīng)重新申請合同編號。3、類別號使用規(guī)則：（1）a類：集團類，如：校訊通、集團專線、集團v網(wǎng)、集團彩鈴、集團全業(yè)務(wù)信息化合作方案等。（2）b類：入網(wǎng)類，如：全球通、新銳卡、動感地帶入網(wǎng)等合同。（3）c類：營銷活動類， 如：終端營銷活動、存話費送優(yōu)惠、移動商務(wù)電話等合同。（4）d類：業(yè)務(wù)辦理類，如：銷號、特殊過戶、信用付費、密碼查詢/修改等合同。（5）e類：合作類，如：渠道商家合作等合同。5.1.6業(yè)務(wù)合同中“爭議的解決”條款下，應(yīng)有履行合同過程中出現(xiàn)糾紛，協(xié)商解決未成的解決途徑供甲方選

5、擇，即：向乙方所在地人民法院提起訴訟。5.1.8 業(yè)務(wù)合同中應(yīng)明確合同的份數(shù)，原則上，業(yè)務(wù)合同應(yīng)一式三份，甲方（客戶方）持一份，乙方持兩份（其中一份交回各區(qū)縣分公司檔案室，一份留業(yè)務(wù)辦理分公司，以便備查）。5.1.9合同編號的歸口管理部門為市場經(jīng)營部和集團客戶部。5.2 合同的審查5.2.1業(yè)務(wù)合同的起草，應(yīng)按以下流程送審：1、 擬訂人擬定好合同后，通過快文流程提交相應(yīng)的部門領(lǐng)導審批，審批部門應(yīng)包括但不限于承辦部門、財務(wù)部、綜合部、紀檢監(jiān)察室、市場經(jīng)營部（或集團客戶部）、分管領(lǐng)導，待通過正式的審批后，才可以印刷或打印后簽訂。2、 各區(qū)縣的個性化合同，編號規(guī)則根據(jù)各區(qū)縣的合同編號來執(zhí)行，編號不得

6、有空缺。3、 個性化合同審查原則上在1個工作日內(nèi)完成，重大合同應(yīng)在3個工作日內(nèi)完成。律師事務(wù)所律師對合同的合法性、可行性等進行綜合性審查，并提出審查意見，擬訂人按要求修改合同內(nèi)容。5.3 合同的印制經(jīng)審查合格的業(yè)務(wù)合同，在印制時應(yīng)符合以下要求：1、 合同的左上角應(yīng)有中國移動通信企業(yè)標識和中英文標準字；2、 合同的右上角應(yīng)有合同編號（包括合同字號和合同具體編號）；3、 合同的左下角應(yīng)有“客戶服務(wù)熱線：10086； 中國移動通信集團四川有限公司內(nèi)江分公司”宣傳文字；4、 除特殊要求外，原則上，合同應(yīng)由三聯(lián)組成，合同的第一聯(lián)中間應(yīng)有中國移動通信企業(yè)標識暗紋。合同的第二聯(lián)和第三聯(lián)為無碳壓感紙。5、 使

7、用量較大的合同，應(yīng)在合同簽字蓋章的“乙方”處套印“中國移動通信集團四川有限公司內(nèi)江分公司”印章。6、 合同印制前，由各區(qū)縣分公司填寫合同需求登記表（詳見附件），將合同需求量報給合同下發(fā)相關(guān)部門收集、匯總各區(qū)（市）縣分公司需求量后，通知印刷合同。 5.4 合同的分發(fā)合同分發(fā)時的基本程序和要求如下：1、 印刷公司根據(jù)公司相關(guān)物流規(guī)定代公司配送業(yè)務(wù)合同時，應(yīng)做好簽收工作，同時，應(yīng)將簽收單（應(yīng)包含合同名稱、合同起止編號、領(lǐng)取時間、領(lǐng)取人、發(fā)放人等信息）反饋給合同管理部門。2、 各區(qū)（市）縣分公司分發(fā)合同時應(yīng)登記：合同名稱、合同起止編號、領(lǐng)取時間、領(lǐng)取人、發(fā)放人等信息，同時做好登記本保管工作，以便日后查

8、詢。5.5 合同的簽訂對外簽訂業(yè)務(wù)合同必須遵守以下原則：1、 對外簽訂合同的主體應(yīng)是中國移動通信集團四川有限公司內(nèi)江分公司。經(jīng)審查合格的批量印制的業(yè)務(wù)合同套用內(nèi)江分公司公章。2、 任何部門、任何區(qū)縣分公司不得以部門名義或個人名義對外簽署合同。3、 合同的簽訂必須符合國家法律、法規(guī)、政策和公司相關(guān)管理制度的要求。4、 合同中需填寫的空白項應(yīng)按合同擬訂部門公布的協(xié)議填寫模版全部填寫，不得留有空白項。填寫要求應(yīng)嚴格執(zhí)行該類合同填寫范本要求填寫，不得擅自修改。5、 合同簽訂時，任何人不得擅自涂改合同條款。6、 各區(qū)縣分公司簽訂業(yè)務(wù)合同時，合同經(jīng)辦人（營業(yè)員、客戶經(jīng)理、直銷人員、分銷商等），必須在合同各

9、聯(lián)的“乙方（蓋章）”下的“經(jīng)辦人”處簽字（包括：姓名、所屬營業(yè)廳或分公司或分銷商）。7、 合同簽字（蓋章）時，若甲方以單位或公司名義簽章，則公章名稱應(yīng)與締約單位名稱吻合。合同經(jīng)雙方簽字并蓋章后即依法生效。8、 電子免填單作為合同的附件，與合同正文具有同等法律效應(yīng)（合同正文中應(yīng)有該條款）。5.6 合同的稽核和歸檔5.6.1合同稽核職責分工：1、 各區(qū)縣分公司指定專人負責合同的初核。初核時間：合同簽訂后的一周內(nèi)。2、 檔案室負責合同的復(fù)核。復(fù)核時間：合同底聯(lián)交接后的兩周內(nèi)。5.6.2合同管理部門：1、 集團類（a）歸檔管理部門：集團客戶中心。2、 入網(wǎng)類（b）、營銷類（c）、業(yè)務(wù)辦理類（d）、合作

10、類（e）歸檔管理部門：市場經(jīng)營部。5.6.3合同底聯(lián)交接時限和交接手續(xù)： 1、紙質(zhì)合同底聯(lián)交接時限：各區(qū)縣分公司、城區(qū)代銷商在簽訂合同一周內(nèi)必須交相應(yīng)的稽核部門審核（遇節(jié)假日順延）。2、紙質(zhì)合同交接要求：合同交接必須要有紙質(zhì)交接記錄，接收合同時，應(yīng)清點實物數(shù)量是否與交接清單數(shù)量一致，若無誤，交接雙方在清單上簽字接收。3、電子合同歸檔時限：經(jīng)審查、修改后的合同，應(yīng)于合同印制后的一周內(nèi)將電子文檔通過辦公網(wǎng)發(fā)給業(yè)務(wù)管理人員歸檔保管。4、電子合同交接要求：合同擬訂部門交接電子合同時，應(yīng)在郵件中注明：合同擬訂人員、合同擬訂時間。5.6.4合同稽核要點： 1、 合同使用是否正確。2、 合同及附件（含電子免

11、填單）是否齊全。甲方（客戶方）提供的證件是否符合要求，是否真實、有效。3、 合同中，甲、乙雙方是否簽字（蓋章），乙方經(jīng)辦人（營業(yè)員、客戶經(jīng)理或代辦人員等）是否簽字（蓋章）。4、 合同正文中的空白項及“甲方資料”中的“必填”項是否填寫完備，填寫內(nèi)容是否符合填寫規(guī)范（以該類合同的填寫范本為依據(jù)）。5、 合同條款有無涂改、刪減等問題。6、 對于boss系統(tǒng)未作申請客戶資格控制的，稽核合同甲方是否是該項活動或業(yè)務(wù)的目標用戶。7、 需進入boss系統(tǒng)錄入資料的，是否錄入，合同文本中的業(yè)務(wù)活動名稱、業(yè)務(wù)活動到期時間、用戶資料、預(yù)付話費等業(yè)務(wù)項目是否與boss系統(tǒng)一致。8、 做特別處理的合同資料是否有合同擬訂部門負責人或分管副總的簽批意見。