管理手冊(cè)三體系6

1、 寧夏太陽(yáng)鎂業(yè)有限公司管理手冊(cè)你能寧夏鼎盛陽(yáng)光科技股份有限公司管 理 手 冊(cè)（試運(yùn)行）文件編號(hào)： ty/qes-a-2014 5 受控狀態(tài)： c/0 分 發(fā) 號(hào)： 20135年4月120日發(fā)布 20135年45月10日實(shí)施版號(hào)更改狀態(tài)更改內(nèi)容更改人審核人批準(zhǔn)人實(shí)施日期 a更改狀態(tài)一覽表 目 錄前言3企業(yè)簡(jiǎn)介4發(fā)布令6管理方針7管理目標(biāo)7第一章 范圍8第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)9第三章 術(shù)語(yǔ)和定義10第四章 管理體系134.1 管理體系總要求134.2 文件要求14第五章 管理職責(zé)175.1 管理承諾175.2 以顧客、員工和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)175.3 管理方針175.4 策劃185.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通

2、195.6 管理評(píng)審27第六章 資源管理296.1 資源提供296.2 人力資源296.3 基礎(chǔ)設(shè)施306.4 工作環(huán)境30第七章 實(shí)施與運(yùn)行317.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃317.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程317.3 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)337.4 采購(gòu)347.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供357.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制377.7 環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制377.8 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)38第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn)398.1 總則398.2 監(jiān)視和測(cè)量398.3 不合格品、不符合、事故、事件的控制418.4 數(shù)據(jù)分析438.5 改進(jìn)43附錄1 程序文件清單45附錄2 管理手冊(cè)與三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表46b前言本手冊(cè)是為公司建立質(zhì)量、環(huán)

3、境、職業(yè)健康安全管理體系而制訂，內(nèi)容描述了gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、gb/t24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、gb/t28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求。本手冊(cè)內(nèi)容按照gb/t24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、gb/t28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求。并與質(zhì)量手冊(cè)合并，形成三體系合一。原來(lái)的質(zhì)量手冊(cè)b/0版、編號(hào)ty/qm-a-2012同時(shí)作廢。本手冊(cè)由企管部組織編制。本手冊(cè)由公司管理者代表審核。本手冊(cè)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。本手冊(cè)于2013年4月1日發(fā)布，2013年4月10日發(fā)布開(kāi)始實(shí)施。本手冊(cè)于2014年3月20日第

4、一次修訂，2014年4月1日開(kāi)始實(shí)施。c 公司簡(jiǎn)介寧夏太陽(yáng)鎂業(yè)有限公司注冊(cè)成立于2008年9月8日，中外合資企業(yè)，負(fù)責(zé)實(shí)施寧夏太陽(yáng)鎂業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園項(xiàng)目。作為盾安鎂合金項(xiàng)目的具體實(shí)施企業(yè)，是盾安集團(tuán)“由制造業(yè)為主向制造業(yè)和資源型、節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)業(yè)并重轉(zhuǎn)型”所進(jìn)行的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要項(xiàng)目之一，也是盾安以環(huán)保、健康、節(jié)能為核心的“第三次創(chuàng)業(yè)”的戰(zhàn)略決策。2009年7月開(kāi)工建設(shè)，2010年11月，一期首批年產(chǎn)3.5萬(wàn)噸鎂及鎂合金生產(chǎn)線點(diǎn)火試生產(chǎn)。2011年6-10月，注冊(cè)成立“寧夏璽瑞礦業(yè)有限公司”、“寧夏瑞興礦業(yè)有限公司”、“寧夏新喬能源開(kāi)發(fā)有限公司”，負(fù)責(zé)石嘴山硅石、寧東煤炭、青龍山白云巖礦石等礦

5、山項(xiàng)目建設(shè)。2011年8月，年產(chǎn)十萬(wàn)噸硅鐵項(xiàng)目開(kāi)工，首期兩臺(tái)25500kva硅鐵電爐預(yù)計(jì)2013年5月投產(chǎn)。2011年，在市場(chǎng)疲軟的情況下實(shí)現(xiàn)銷售鎂錠 2.73萬(wàn)噸，穩(wěn)居國(guó)內(nèi)第五位，在行業(yè)內(nèi)初步打響了“太陽(yáng)”品牌。二、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園從立項(xiàng)之初就走創(chuàng)新發(fā)展之路。在技術(shù)方案上充分總結(jié)我國(guó)鎂工業(yè)既得的經(jīng)驗(yàn)，大量采用工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)，建立科技型、環(huán)保型的“新型鎂合金綜合利用示范企業(yè)”。一期年產(chǎn)3.5萬(wàn)噸鎂及鎂合金生產(chǎn)線，采用了成熟的皮江法冶鎂工藝中最先進(jìn)的雙蓄熱技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了五個(gè)全國(guó)領(lǐng)先： 全國(guó)規(guī)模最大的單廠單條生產(chǎn)線，國(guó)家發(fā)改委重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造項(xiàng)目。 生產(chǎn)污水零排放，生活廢水循環(huán)利用；廢氣

6、經(jīng)嚴(yán)格凈化處理，達(dá)標(biāo)排放。 專利技術(shù)，節(jié)能水平高。噸鎂耗水指標(biāo)14噸，比行業(yè)均值減少39%。 新型節(jié)能豎式預(yù)熱器回轉(zhuǎn)窯鍛造工藝，比傳統(tǒng)工藝提高產(chǎn)量30%，熱耗降低40%。 蓄熱式還原爐與傳統(tǒng)還原爐相比，可節(jié)能30%以上。此外，循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式可最大程度上利用資源，避免浪費(fèi)和污染環(huán)境。三、總體規(guī)劃工業(yè)園依托吳忠市青龍山白云巖、寧東地區(qū)的煤炭資源及石嘴山市的硅石等資源，分期建設(shè)年產(chǎn)30萬(wàn)噸鎂及鎂合金、年產(chǎn)100萬(wàn)噸硅系合金、年產(chǎn)200萬(wàn)噸蘭碳、266萬(wàn)千瓦自備電廠，以及利用工業(yè)廢碴建設(shè)粉煤灰水泥廠、制磚廠等循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園項(xiàng)目。寧夏太陽(yáng)鎂業(yè)有限公司通訊地址及聯(lián)系方式：地 址（add）： 寧夏吳忠市太陽(yáng)山

7、開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)生活區(qū)東區(qū)郵 編（code）：751908網(wǎng) 址（net）： e-mail：dunansunmg傳 真（fax）： 話（tel）： 發(fā) 布 令為了證實(shí)本公司遵守質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)，有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和控制環(huán)境污染，實(shí)現(xiàn)清潔發(fā)展、節(jié)約發(fā)展和持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展，公司依據(jù)gb/t19001：2008-iso 9001：2008質(zhì)量管理體系 要求，gb/t24001：2004-iso 14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南、gb/t28001：2011職業(yè)健康安全管理體系 要求結(jié)合本公司實(shí)際建立起質(zhì)量/

8、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理一體化的管理體系，編制了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相融合的管理手冊(cè)。通過(guò)管理體系的實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)，為推進(jìn)企業(yè)管理的標(biāo)準(zhǔn)化，提升管理效率和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，樹(shù)立公司的良好形象，滿足顧客和相關(guān)方的需求，促進(jìn)公司科學(xué)發(fā)展具有重要意義。本管理手冊(cè)是公司實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件，也是各級(jí)管理者和全體員工進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動(dòng)時(shí)必須遵守的基本準(zhǔn)則，還是公司向所有顧客、相關(guān)方和公司的員工以及社會(huì)做出的承諾。為了確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和有效性并持續(xù)改進(jìn)，我授權(quán)公司鎂合金廠廠長(zhǎng)助理 翟蘭君為管理者代表，其職責(zé)權(quán)限在管理手冊(cè)5.5中做

9、出了規(guī)定。為貫徹執(zhí)行ohsas18001：2007職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，保證本公司職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，使員工和來(lái)我司的相關(guān)方安全得到更有效的保障，對(duì)職業(yè)健康安全管理不斷持續(xù)改進(jìn)，特任命 張也 同志為本公司的職業(yè)健康安全管理體系員工代表。其職責(zé)如下：a）參與職業(yè)健康安全政策、目標(biāo)的制定；b）適當(dāng)參與危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制措施；c）參與重大作業(yè)變動(dòng)的評(píng)審；d）參與危險(xiǎn)管理的策劃和評(píng)審； e）接受處理員工內(nèi)部職業(yè)健康安全信息；f）參與職業(yè)健康安全事故的調(diào)查與分析；g）員工參與重大職業(yè)健康安全協(xié)商項(xiàng)目時(shí)，由員工代表負(fù)責(zé)制定計(jì)劃，組織協(xié)商。 總經(jīng)理：趙校軍 2014年3月20日e 管

10、理方針與目標(biāo)1.管理方針“遵章守法，和諧共贏，以人為本，持續(xù)改進(jìn)?！惫芾矸结樀木唧w涵義如下：遵章守法：一、公司嚴(yán)格做到依法經(jīng)營(yíng)，將國(guó)家及地方有關(guān)法律法規(guī)作為企業(yè)所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的準(zhǔn)則；二、在公司內(nèi)部嚴(yán)格按照管理體系要求，努力營(yíng)造按章作業(yè)的氛圍，完善員工日常行為準(zhǔn)則，逐步培養(yǎng)員工按章作業(yè)的習(xí)慣。和諧共贏：企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與企業(yè)的發(fā)展符合國(guó)家總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向，與企業(yè)周邊環(huán)境和諧共生，企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為和活動(dòng)有利于國(guó)家、社區(qū)、企業(yè)的和諧發(fā)展，通過(guò)企業(yè)良好的經(jīng)營(yíng)行為，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)與社會(huì)、社區(qū)、員工及所有相關(guān)方的共贏。以人為本：企業(yè)的經(jīng)營(yíng)依靠人，企業(yè)的發(fā)展成就人，企業(yè)的產(chǎn)品服務(wù)人。在企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中

11、，把人的價(jià)值實(shí)現(xiàn)作為管理的重要目的，把員工的生命價(jià)值視為最高價(jià)值。企業(yè)提供社會(huì)的產(chǎn)品與服務(wù)以保證人民健康安全做最高價(jià)值。持續(xù)改進(jìn)：把“持續(xù)改進(jìn)”作為管理活動(dòng)的準(zhǔn)則，通過(guò)不斷的改良、改善、提高，使產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值的不斷提升。2.管理目標(biāo)公司管理目標(biāo)將依據(jù)各部門（廠）實(shí)際情況在上年年末下發(fā)，具體見(jiàn)附件寧夏太陽(yáng)鎂業(yè)有限公司年度管理目標(biāo)。第一章 范圍1.1總則1.1.1本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容和要求。1.1.2本手冊(cè)適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。1.2 管理體系范圍1.2.1本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍：硅鐵、鎂鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程。1.2.2質(zhì)量管理體系

12、涉及部門（廠）: 企管部、資材部、財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部、技術(shù)部、安環(huán)部、設(shè)備部、營(yíng)銷部、鎂合金廠、鐵合金廠。1.2.3環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系涉及部門（廠）：企管部、資材部、財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部、技術(shù)部、安環(huán)部、設(shè)備部、營(yíng)銷部、鎂合金廠、鐵合金廠。1.2.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要過(guò)程包括：鎂錠、鎂合金、硅系合金等系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和相關(guān)的支持性服務(wù)。第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)gb/t190002008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)（idt iso9000：2005）gb/t190012008質(zhì)量管理體系 要求（idt iso9001：2008）gb/t240012004環(huán)境管理體系 要求及使用指南（idt iso140

13、01：2004）gb/t 19011-2003質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核指南gb/t 28002-2011職業(yè)健康安全管理體系 指南gb/t280012011職業(yè)健康安全管理體系 要求 第三章 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用gb/t190002008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、gb/t24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和gb/t28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求及相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中定義的術(shù)語(yǔ)，為使用方便，摘錄標(biāo)準(zhǔn)中以下重要定義。3.1質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。“固有的”(其反義是“賦予的”)是指本來(lái)就有的，尤其是那種永久的特性。3.2要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期

14、望。3.3顧客滿意：顧客對(duì)其要求已被滿足程度的感受。3.4能力：組織、體系或過(guò)程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。3.5質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。3.6最高管理者：在最高層指揮和控制組織的一個(gè)人或一組人。3.7基礎(chǔ)設(shè)施：組織運(yùn)行所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系。3.8工作環(huán)境：工作時(shí)所處的一組條件。3.9顧客：接受產(chǎn)品的組織)或個(gè)人。3.10供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。3.11過(guò)程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組活動(dòng)。3.12設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)：將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過(guò)程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)范)的一組過(guò)程。3.13可追溯性：追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處位置的能力。3

15、.14不合格(不符合)：未滿足要求。3.15評(píng)審：為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。3.16環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.17環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.18環(huán)境管理體系：組織管理體系的一部分，用來(lái)制定和實(shí)施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素。3.19可接受的風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被組織降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。3.20審核：為獲得“審核證據(jù)”并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足“審核準(zhǔn)則”的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。3.21持續(xù)改進(jìn)：為了實(shí)現(xiàn)對(duì)整體的改

16、進(jìn)，根據(jù)組織的方針，不斷對(duì)管理體系進(jìn)行強(qiáng)化的過(guò)程。 3.22糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合或其他不期望情況的原因所采取的措施。 3.23文件：信息及其承載媒體。（媒體可以是紙張，計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其他電子媒體，照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或它們的組合）3.24危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。 3.25危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。 3.26健康損害：可確認(rèn)的、由工作活動(dòng)和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。3.27事件：發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無(wú)論嚴(yán)重程度），或者死亡的情況。3.28相關(guān)方：工作場(chǎng)所內(nèi)外與組織環(huán)境

17、績(jī)效、職業(yè)健康安全績(jī)效有關(guān)或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.29職業(yè)健康安全occupational health and safety (oh&s)：影響或可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)的員工或其他工作人員（包括臨時(shí)工和承包方員工）、訪問(wèn)者或任何其他人員的健康安全的條件和因素。3.30職業(yè)健康安全管理體系：組織管理體系的一部分，用于制定和實(shí)施組織的職業(yè)健康安全方針并管理其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。 3.31目標(biāo)：組織自我設(shè)定的在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面要達(dá)到的職業(yè)健康安全目的。 3.32職業(yè)健康安全績(jī)效：組織對(duì)其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量的結(jié)果。 3.33方針：最高管理者就組織的績(jī)效正式表述的總體意圖

18、和方向。 3.34組織：具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)、社團(tuán)或其結(jié)合體，或上述部門（廠）中具有自身職能和行政管理的一部分，無(wú)論其是否具有法人資格，公營(yíng)或私營(yíng)。 3.35預(yù)防措施：為消除潛在不符合或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。 3.36程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。 3.37記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所從事活動(dòng)的證據(jù)的文件。 3.38風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。3.39工作場(chǎng)所：在組織控制下實(shí)施工作相關(guān)活動(dòng)的任何物理區(qū)域。第四章 管理體系4.1管理體系總要求4.1

19、.1公司按照gb/t19001-2008、gb/t24001-2004、 gb/t28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求，策劃建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，結(jié)合本公司的實(shí)際情況適當(dāng)?shù)匦纬晌募òü芾硎謨?cè)、程序文件和作業(yè)文件等）。體系策劃(p)體系實(shí)施(d)體系檢查(c)體系改進(jìn)(a)制定方針、建立目標(biāo)職能分配建立體系文件提供資源能力和意識(shí)培訓(xùn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)環(huán)境因素識(shí)別與顧客有關(guān)過(guò)程控制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)采購(gòu)控制生產(chǎn)過(guò)程、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制日常監(jiān)測(cè)、檢查顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量體系內(nèi)部審核過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視測(cè)量數(shù)據(jù)分析管理評(píng)審事件、不符合

20、的糾正措施潛在不符合的預(yù)防措施利用內(nèi)外部信息的改進(jìn)措施改進(jìn)措施有效性的評(píng)審和驗(yàn)證持續(xù)改進(jìn)圖1 管理體系建立和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程模式圖4.1.2本公司將按管理體系標(biāo)準(zhǔn)和管理體系文件的規(guī)定，有效實(shí)施各項(xiàng)體系要求，用“過(guò)程方法”和“pdca”模式對(duì)公司所需的全部過(guò)程保持有效控制，并持續(xù)改進(jìn)其有效性（見(jiàn)圖1），實(shí)現(xiàn)公司遵守國(guó)家法律法規(guī)、保證顧客權(quán)益、保護(hù)環(huán)境和防止人身傷害與健康損害持續(xù)改進(jìn)的承諾。注：稱之為“pdca”的方法可適用于所有過(guò)程。pdca模式可簡(jiǎn)述如下：p策劃：根據(jù)顧客的要求和組織的方針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過(guò)程；d做：實(shí)施過(guò)程；c檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量

21、，并報(bào)告結(jié)果；a處置：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過(guò)程業(yè)績(jī)。4.1.3公司對(duì)管理體系進(jìn)行策劃和管理,具體按以下要求考慮：4.1.3.1界定管理體系的范圍，在體系文件中予以規(guī)定，同時(shí)對(duì)過(guò)程中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)。4.1.3.2用管理手冊(cè)、程序文件等體系文件對(duì)各過(guò)程的描述確定這些過(guò)程的順序和相互關(guān)系，并對(duì)過(guò)程中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制進(jìn)行策劃。4.1.3.3為確保這些過(guò)程以及環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)有效控制和運(yùn)行，制訂或識(shí)別過(guò)程所需的管理程序、技術(shù)文件、規(guī)程、準(zhǔn)則等。4.1.3.4配置充足的資源和信息，建立良好的信息溝通渠道，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視。4.1.3.5對(duì)過(guò)程、環(huán)

22、境績(jī)效、職業(yè)健康安全績(jī)效、測(cè)量績(jī)效進(jìn)行必要的測(cè)量、監(jiān)視和分析。4.1.3.6針對(duì)分析結(jié)果，實(shí)施必要的改進(jìn)措施，使過(guò)程、環(huán)境績(jī)效、職業(yè)健康安全績(jī)效、測(cè)量績(jī)效達(dá)到預(yù)期的要求，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.4相關(guān)責(zé)任部門對(duì)可能影響公司產(chǎn)品符合性的外包過(guò)程要進(jìn)行識(shí)別、控制。本公司外包過(guò)程為：設(shè)備大中修、新建工程項(xiàng)目施工、產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)韧獍^(guò)程按外協(xié)管理規(guī)定的要求對(duì)承包方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 針對(duì)公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的外包過(guò)程及其相關(guān)方（3.1），確保在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面對(duì)其實(shí)施相應(yīng)的控制。4.2 文件要求管理手冊(cè)管理方針管理文件工作標(biāo)準(zhǔn)/作業(yè)文件記錄(報(bào)告)等圖2 體系文件結(jié)構(gòu)4.2.1總則 為確保管理體系有

23、效運(yùn)行，公司按gb/t19001、gb/t24001 、gb/t28001標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求建立管理體系文件，其中包括四個(gè)層次（如圖2）：4.2.1.1第一層管理手冊(cè)、管理方針管理手冊(cè)：概括性、原則性、綱領(lǐng)性的描述管理體系（公司管理手冊(cè)中含管理方針）；管理方針：闡述公司管理體系的總體意圖和方向；4.2.1.2第二層程序文件程序文件是管理手冊(cè)的展開(kāi)和具體化，使得管理手冊(cè)中的原則性和綱領(lǐng)性的要求得到展開(kāi)和落實(shí)。程序文件規(guī)定了執(zhí)行管理體系活動(dòng)/過(guò)程的具體途徑、辦法，內(nèi)容包括活動(dòng)的目的和范圍，及活動(dòng)進(jìn)行控制要求和記錄。根據(jù)公司的具體情況及gb/t19001、gb/t24001、gb/t28001標(biāo)準(zhǔn)及

24、法律法規(guī)要求，制定了相關(guān)程序文件（見(jiàn)附錄1）。4.2.1.3第三層作業(yè)文件是對(duì)某項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)一步細(xì)化的描述和規(guī)定，包括規(guī)程（如、各部工作標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備規(guī)程、工藝規(guī)程、安全規(guī)程等）、技術(shù)規(guī)范（如驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)等）、管理制度（如崗位職責(zé)、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)、考核辦法和其它管理辦法等）、外來(lái)文件（如國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司要求等）。為了確保管理體系有效策劃、運(yùn)行和控制，公司所需的文件，在能確保活動(dòng)的有效性和效率的情況下，數(shù)量盡可能少。作業(yè)文件由各部門、各廠根據(jù)要求制定并控制。4.2.1.4第四層記錄（報(bào)告）用以記錄活動(dòng)的狀態(tài)和所達(dá)到的結(jié)果，為體系運(yùn)行提供查詢和追蹤的依據(jù)。4.2.2管理

25、手冊(cè)4.2.2.1公司管理手冊(cè)描述了公司建立的管理體系及其運(yùn)行方式，手冊(cè)覆蓋了gb/t19001、gb/t24001、gb/t28001等標(biāo)準(zhǔn)的要求（管理手冊(cè)章節(jié)與gb/t19001、gb/t24001、gb/t28001等標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)對(duì)應(yīng)表見(jiàn)附錄，管理手冊(cè)包括：a）公司管理方針；b）公司的組織管理體系及運(yùn)作方式；c）管理過(guò)程的相互關(guān)系，過(guò)程的輸入輸出、接口的關(guān)系；d）與管理有關(guān)的管理人員及部門的職責(zé)、權(quán)限；e）資源配置；f）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程及持續(xù)改進(jìn)；g）體系的建立及持續(xù)改進(jìn)。4.2.2.2管理手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)以及修改、發(fā)放等按文件與記錄控制管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理。4.2.3 文件控制4.2.3.1公

26、司建立并保持文件與記錄控制管理標(biāo)準(zhǔn)，確保對(duì)管理體系所需要文件的編寫、審批、發(fā)布以及修改和評(píng)審等過(guò)程實(shí)施控制。4.2.3.2 文件應(yīng)從以下要求重點(diǎn)進(jìn)行控制：b) 文件在發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)，確保其充分性和適宜性；c) 確保使用部門（廠）或使用現(xiàn)場(chǎng)可獲得適用文件的有效版本；d) 確保所確定的策劃和運(yùn)行所需的對(duì)外來(lái)文件的識(shí)別,并對(duì)其發(fā)放予以控制；e) 防止對(duì)過(guò)期文件的非預(yù)期使用。若須保留，則應(yīng)做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；f) 確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標(biāo)識(shí), 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新。4.2.4 記錄控制4.2.4.1 記錄是反映產(chǎn)品和管理體系各過(guò)程活動(dòng)是否符合要求的證據(jù)。公司建立并保持文件與記錄控制管理標(biāo)

27、準(zhǔn)，對(duì)記錄的設(shè)計(jì)、標(biāo)識(shí)、使用、保護(hù)、貯存、檢索、保存期限和處置等做出了明確規(guī)定。4.2.4.2記錄各欄項(xiàng)目，根據(jù)實(shí)際情況填寫齊全不得漏項(xiàng)。4.2.4.3 記錄填寫應(yīng)做到內(nèi)容真實(shí)，保持清晰、易于識(shí)別并具有可追溯性。4.2.4.4 編制記錄控制清單，掌握記錄的類別、數(shù)量及增減變化和控制狀態(tài)。4.2.4.5 記錄可采用書(shū)面或其他媒介形式。 第五章 管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，并通過(guò)下述活動(dòng)提供實(shí)施承諾的證據(jù)。a) 通過(guò)會(huì)議、文件和宣傳媒介以及培訓(xùn)等方式向公司員工傳達(dá)滿足顧客要求、改善環(huán)境和遵守法律法規(guī)要求的重要性，增強(qiáng)全員的質(zhì)量

28、意識(shí)和環(huán)保意識(shí)及安全管理意識(shí)。b) 制定并實(shí)施公司管理方針；c) 確定并組織實(shí)施公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)；d) 定期進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)管理體系的符合性、適應(yīng)性和有效性；e) 確保公司各過(guò)程活動(dòng)所需人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)、專項(xiàng)技能、資金的提供。5.2以顧客、員工和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)公司任何生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及相關(guān)活動(dòng)中，要高度關(guān)注顧客滿意、相關(guān)方環(huán)境要求、員工的職業(yè)健康安全，以提高顧客及相關(guān)方滿意、改善環(huán)境、保障員工的職業(yè)健康安全為不斷追求的目標(biāo)，為此公司最高管理者應(yīng)做到：a)確保通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)，與顧客和其它相關(guān)方的溝通以及法律法規(guī)的收集與學(xué)習(xí)等方式，確切掌握顧客、員工及其它相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品

29、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全的要求。b)通過(guò)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，將顧客要求、環(huán)境保護(hù)要求、職業(yè)健康安全的要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的具體要求并實(shí)施，從而達(dá)到顧客、員工以及其它相關(guān)方的滿意。5.3 管理方針5.3.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針是公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的宗旨和方向，是公司總方針的組成部分，要與本公司的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相一致，適合本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)，要包括公司對(duì)滿足要求、防止人身傷害與健康損害、持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾，包括對(duì)遵守有關(guān)法律法規(guī)及其他要求的承諾，能為制定和評(píng)審管理目標(biāo)提供框架。5.

30、3.2 本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針具體內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè)e管理方針與目標(biāo)。5.3.3 方針的管理：a)方針的制定、修訂、評(píng)審均需聽(tīng)取員工的建議；b)各部門及相應(yīng)層次通過(guò)培訓(xùn)、文件分發(fā)、會(huì)議等方式向全體員工宣貫公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，使員工認(rèn)識(shí)到各自的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全義務(wù)；c)以適當(dāng)方式向公眾公開(kāi)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，并確保相關(guān)方能獲得；d)在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)，對(duì)方針進(jìn)行更新、修訂。5.4策劃5.4.1管理目標(biāo)、指標(biāo)5.4.1.1管理目標(biāo)本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)考慮：a)本公

31、司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；b)本公司產(chǎn)品特點(diǎn)及滿足產(chǎn)品要求所需內(nèi)容；c)法律法規(guī)和其它要求；重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)；d)相關(guān)方的期望和要求；e)技術(shù)、財(cái)務(wù)、同類型企業(yè)先進(jìn)水平（對(duì)標(biāo)）及實(shí)施可行性；f)預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的要求；g)可測(cè)量性；h)防止人身傷害與健康損害。5.4.1.2目標(biāo)、指標(biāo)的制定、審批與分解a) 管理目標(biāo)、指標(biāo)經(jīng)主管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至相關(guān)部門（廠）。b）各部門（廠）將公司級(jí)管理目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的展開(kāi)，細(xì)化到有關(guān)職能及層次上。5.4.1.3目標(biāo)、指標(biāo)的檢查、評(píng)審與修訂a)各部門通過(guò)自查、抽查等對(duì)本部門所承擔(dān)的目標(biāo)的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)視；b）各職能歸屬部門

32、對(duì)所管理的目標(biāo)落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)視；c)各部門（廠）要對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)、總結(jié)和分析，包括目標(biāo)指標(biāo)完成情況、措施實(shí)施效果、存在的問(wèn)題和糾正措施，并以專業(yè)例會(huì)、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等適當(dāng)方式進(jìn)行內(nèi)部溝通；d)當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)的相關(guān)事項(xiàng)（如產(chǎn)品、工藝、設(shè)施等）發(fā)生顯著變化時(shí)，應(yīng)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行重新評(píng)審，需要時(shí)予以修訂，修訂須按規(guī)定進(jìn)行審批。5.4.1.4目標(biāo)、指標(biāo)的考核a)各相關(guān)部門按要求定期上報(bào)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況；b）公司各部門的目標(biāo)、指標(biāo)完成情況實(shí)施考核5.4.1.5環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案為保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司制定并執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，內(nèi)容包括：a)規(guī)定公司有關(guān)職能部門實(shí)現(xiàn)環(huán)境及職業(yè)

33、健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；b)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施方法和時(shí)間要求；c）定期對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整，以確保目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。5.4.2 管理體系策劃a)為滿足管理體系的總要求（見(jiàn)本手冊(cè)4.1）,本公司最高管理者組織按照gb/t19001、gb/t24001和gb/t28001標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了策劃，策劃結(jié)果在公司的管理手冊(cè)及相關(guān)的程序文件中進(jìn)行了適宜的規(guī)定，并確認(rèn)、配備適宜的資源。b)當(dāng)需要改進(jìn)和更新現(xiàn)有的管理體系時(shí)（如機(jī)構(gòu)、職責(zé)、流程的調(diào)整），由公司最高管理者組織重新對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，此時(shí)需考慮變更內(nèi)容對(duì)相關(guān)過(guò)程的影響，使之協(xié)調(diào)一致，保持管理體系的完整

34、過(guò)渡，不能發(fā)生某項(xiàng)職能的缺失或過(guò)程失控。體系更改的策劃結(jié)果應(yīng)通過(guò)體系文件的修改予以表述。c)管理體系的策劃應(yīng)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃、測(cè)量、分析、改進(jìn)相容并保持一致。5.4.3環(huán)境因素本公司建立并實(shí)施環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)對(duì)有關(guān)的重要環(huán)境因素的控制，有效地預(yù)防環(huán)境污染。5.4.4危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定本公司建立并實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)管理標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)對(duì)有關(guān)的職業(yè)健康安全重大危險(xiǎn)源的控制，有效地控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，防止人身傷害與健康損害。5.4.5 法律法規(guī)及其他要求公司建立法律法規(guī)辨識(shí)與合規(guī)性評(píng)價(jià)管理標(biāo)準(zhǔn)，以識(shí)別和獲取適用于本部門（廠）的法律法規(guī)和其它要求。a)確保對(duì)適用法律法

35、規(guī)要求和組織應(yīng)遵守的其他要求得到考慮；b) 向人員和其他有關(guān)的相關(guān)方傳達(dá)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的信息。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1本公司依據(jù)管理運(yùn)行需要，結(jié)合公司實(shí)際，建立確保管理體系實(shí)現(xiàn)有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)圖3），與管理體系有關(guān)的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門及有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系（見(jiàn)表1：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表）。 本公司對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的各職能部門崗位人員的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：a）總經(jīng)理使公司向全體員工傳達(dá)滿足顧客、員工及社會(huì)要求和法律法規(guī)要求的重要性，增強(qiáng)員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)；組織制定公司管理方針、

36、管理目標(biāo)，并確保其符合相關(guān)要求；建立與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，確定各部門的職責(zé)和權(quán)限；確定并提供質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行所需的資源； 主持管理評(píng)審評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適宜性、充分性、有效性；任命管理者代表明確其職責(zé)和權(quán)限；b)各部門的共同職責(zé)按管理體系總要求（4.1）開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)；負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部的文件及記錄的控制；關(guān)注顧客（或下工序）、員工、相關(guān)方需求并在生產(chǎn)和管理過(guò)程中加以轉(zhuǎn)化，不斷滿足其要求；負(fù)責(zé)管理方針的貫徹實(shí)施及部門目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的分解落實(shí)；向職工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面法規(guī)、觀念、意識(shí)宣傳教育；按照管理體系要求及

37、人力資源課要求，負(fù)責(zé)本部門人力資源的管理，確保人員能夠勝任，具體規(guī)定其崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并履行其職責(zé)；按管理手冊(cè)職能分配規(guī)定，對(duì)職能歸屬所管理的過(guò)程采取有效控制、進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量、數(shù)據(jù)分析、組織改進(jìn)，對(duì)其結(jié)果負(fù)責(zé)；建立信息溝通渠道，負(fù)責(zé)公司部門之間及本部門內(nèi)部體系運(yùn)行過(guò)程的有關(guān)信息、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程信息、顧客需求信息、員工及相關(guān)方要求等方面信息的溝通；負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)價(jià)更新本部門的環(huán)境因素，識(shí)別危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審資料、參與管理評(píng)審并實(shí)施改進(jìn)；配合內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)本部門的不符合的原因分析、制定糾正措施計(jì)劃并組織實(shí)施；按規(guī)定要求進(jìn)行本部門的合規(guī)性評(píng)價(jià)。c)企管部-負(fù)責(zé)公司質(zhì)量

38、、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的統(tǒng)一管理；-在管理者代表組織下進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃；-負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的組織、制訂、修訂及控制管理；-負(fù)責(zé)公司一體化管理體系文件控制歸口管理，負(fù)責(zé)組織公司一體化管理體系管理手冊(cè)和程序文件的發(fā)放和管理；-負(fù)責(zé)內(nèi)外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核的組織實(shí)施及不合格報(bào)告的跟蹤檢查；-負(fù)責(zé)與體系有關(guān)不合格及潛在不合格的分析、評(píng)價(jià)及糾正和預(yù)防措施的制訂、跟蹤驗(yàn)證和評(píng)審，以及負(fù)責(zé)管理評(píng)審改進(jìn)措施的跟蹤檢查；-負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況(包括排污、目標(biāo)指標(biāo)、法律法規(guī))的檢測(cè)；-負(fù)責(zé)確定

39、、收集、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的機(jī)會(huì)，組織持續(xù)改進(jìn)；-負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境監(jiān)督管理工作及廠區(qū)綠化和環(huán)境衛(wèi)生工作。-按照公司要求配置、管理人力資源，組織培訓(xùn)，滿足生產(chǎn)及發(fā)展需要；-開(kāi)展公司級(jí)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境培訓(xùn)及管理意識(shí)宣傳等；-負(fù)責(zé)職工的養(yǎng)老、工傷、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)工作；-負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制訂工作；-負(fù)責(zé)公司記錄的歸口管理，對(duì)各部門記錄管理的監(jiān)督、檢查；-負(fù)責(zé)對(duì)各專業(yè)管理體系運(yùn)作情況進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)；-負(fù)責(zé)公司內(nèi)部規(guī)章制度的制定、修訂、審核、協(xié)調(diào)、備案；-保持管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行并得到不斷的持續(xù)改進(jìn)。d) 營(yíng)銷部-組織識(shí)別顧客要求和

40、期望，組織產(chǎn)品要求評(píng)審,確保能順利履行合同；-是公司產(chǎn)品銷售和顧客信息收集處理的歸口管理部門，定期進(jìn)行顧客滿意程度的分析評(píng)價(jià)；-負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的日常銷售和組織、協(xié)調(diào)技術(shù)服務(wù)等與顧客有關(guān)的工作；確保體系在本部門正常運(yùn)行；-與顧客溝通、建立顧客檔案、組織顧客滿意度測(cè)量,妥善處理顧客投訴，增進(jìn)顧客滿意；-組織進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析，收集并反饋相關(guān)信息，為改進(jìn)產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量等提供信息；-負(fù)責(zé)駐外倉(cāng)庫(kù)成品的管理和產(chǎn)品售后服務(wù)的全過(guò)程管理；-負(fù)責(zé)相關(guān)方及運(yùn)輸商的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素及行為的評(píng)價(jià)及施加；-負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別，運(yùn)行控制工作;-負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制訂

41、工作；-保持管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行并得到不斷的持續(xù)改進(jìn)。e)資材部-負(fù)責(zé)匯總采購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制；-組織對(duì)供方及相關(guān)方的選擇和定期評(píng)價(jià)，收集相關(guān)的資質(zhì)文件并建立和更新合格供方名錄及檔案；-做好與產(chǎn)品采購(gòu)（包括供方選擇評(píng)價(jià)）信息或文件的收集和反饋工作；-組織執(zhí)行公司的采購(gòu)作業(yè)；對(duì)采購(gòu)物品質(zhì)量負(fù)責(zé)；-負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源、環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別，運(yùn)行控制工作;-負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制訂工作。-實(shí)施管理體系文件規(guī)定的其它相關(guān)要求，完成上級(jí)臨時(shí)性工作任務(wù)。-負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程及異議處理中與供方的聯(lián)絡(luò)、溝通與協(xié)調(diào)；-負(fù)責(zé)物資在貯存、防護(hù)、標(biāo)識(shí)、發(fā)運(yùn)和交付

42、過(guò)程中的管理并做好防腐、防盜、防火等管理工作；-負(fù)責(zé)相關(guān)方及運(yùn)輸商的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素及行為評(píng)價(jià)及施加影響；-保持管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行并得到不斷的持續(xù)改進(jìn)。f)技術(shù)中心-負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)的策劃，并按策劃進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)；-負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)技術(shù)文件（國(guó)家、行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）識(shí)別、確定和控制；-負(fù)責(zé)組織編制、修訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和工藝技術(shù)操作規(guī)程并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行管控； -負(fù)責(zé)質(zhì)量管理過(guò)程監(jiān)視測(cè)量及糾正和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)管理工作，實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)；-負(fù)責(zé)不合格品的歸口管理，組織不合格品的評(píng)審及處理；-負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作，分析不合格/潛在不合格信息并采取糾正/預(yù)防措施；-負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別，運(yùn)行控

43、制工作；-負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制訂工作；-保持管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行并得到不斷的持續(xù)改進(jìn)。g)品質(zhì)部-嚴(yán)格按照公司制訂的產(chǎn)品檢驗(yàn)文件規(guī)定檢驗(yàn)產(chǎn)品，對(duì)錯(cuò)、漏檢等行為負(fù)責(zé)；-做好產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，做好不合格品標(biāo)識(shí)、隔離、處置等相關(guān)工作；-規(guī)范填寫相關(guān)的質(zhì)量記錄，對(duì)記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整性負(fù)責(zé)；-隨時(shí)掌握產(chǎn)品質(zhì)量的動(dòng)向，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反饋相關(guān)信息；-負(fù)責(zé)不合格品的控制工作；-負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量（監(jiān)測(cè)結(jié)果）進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并提出改進(jìn)建議；-做好檢化驗(yàn)設(shè)備或儀器的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的保養(yǎng)/維護(hù)管理；-負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源、環(huán)境因素及不可接受風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別，運(yùn)行控制工作；-

44、負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制訂工作；-負(fù)責(zé)相關(guān)方及運(yùn)輸商的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素及行為評(píng)價(jià)及施加影響；-保持管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行并得到不斷的持續(xù)改進(jìn)；-實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)及體系文件規(guī)定的其它相關(guān)要求，完成上級(jí)臨時(shí)性工作任務(wù)。h）設(shè)備部-是公司設(shè)備運(yùn)行歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施公司設(shè)備及相關(guān)設(shè)施的大、中修計(jì)劃；-負(fù)責(zé)組織設(shè)備(包括環(huán)保設(shè)施)技術(shù)文件的編制、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、更改、回收；-負(fù)責(zé)組織制定影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵設(shè)備的投入和環(huán)保設(shè)備的監(jiān)測(cè)管理；-是固定資產(chǎn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備事故進(jìn)行調(diào)查分析、處置，并組織制定、實(shí)施糾正措施；-是監(jiān)視測(cè)量裝置的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織監(jiān)視測(cè)量

45、裝置的檢定、校準(zhǔn)、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)；-負(fù)責(zé)特種設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)備的安全操作規(guī)程的制訂并保持持續(xù)更新和有效，并對(duì)特種設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備安全接地、接零、防雷進(jìn)行定期的檢驗(yàn)，確保其安全正常運(yùn)行；-負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源、環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別，運(yùn)行控制工作；-負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制訂工作；-保持管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行并得到不斷的持續(xù)改進(jìn)；-加強(qiáng)對(duì)相關(guān)方的管理，特別關(guān)注承包方的管理，應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)要求進(jìn)行控制和管理；-實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)及體系文件規(guī)定的其它相關(guān)要求，完成上級(jí)臨時(shí)性工作任務(wù)。i)財(cái)務(wù)部（倉(cāng)庫(kù)）-在上級(jí)部門指導(dǎo)下負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理工作，確保質(zhì)量體系在本部門正常運(yùn)行；-負(fù)責(zé)入庫(kù)產(chǎn)品（

46、包括顧客財(cái)產(chǎn)）的標(biāo)識(shí)、防護(hù)，采取適當(dāng)?shù)拇胧龊卯a(chǎn)品貯存控制，避免產(chǎn)品搬運(yùn)過(guò)程中的損壞；-確保出入庫(kù)手續(xù)完備，產(chǎn)品碼放整齊，先進(jìn)先出，標(biāo)識(shí)規(guī)范，帳、卡、物一致；-做好質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方面每一年的投入的匯總工作，并記錄在帳有據(jù)可備查；-負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源、環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別，運(yùn)行控制工作；-負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制訂工作；-負(fù)責(zé)相關(guān)方及運(yùn)輸商的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素及行為評(píng)價(jià)及施加影響； -保持管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行并得到不斷的持續(xù)改進(jìn)；-實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)及體系文件規(guī)定的其它相關(guān)要求，完成上級(jí)臨時(shí)性工作任務(wù)。j)安環(huán)部-負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源工作的歸口

47、管理；-負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立、運(yùn)行的專業(yè)管理工作；-負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的建立、實(shí)施及改進(jìn)；-負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)及考核；-負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)指標(biāo)的起草與分解，并對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)；-負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作；-負(fù)責(zé)獲取和識(shí)別公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適用的法律法規(guī)；-負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)外部信息交流、負(fù)責(zé)有關(guān)相關(guān)方信息的接收、傳遞和處置； -負(fù)責(zé)組織編制、審訂公司職業(yè)健康安全的操作規(guī)程及管理辦法，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查、督促和考核；-對(duì)各部門及生產(chǎn)分廠及車

48、間職業(yè)健康安全、環(huán)境等培訓(xùn)及管理意識(shí)培訓(xùn)、案例宣傳監(jiān)督檢查；-負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的管理，對(duì)操作人員持證上崗情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和考核；-負(fù)責(zé)職業(yè)病預(yù)防管理，組織有毒有害崗位人員職業(yè)病檢查、鑒定及處理；-負(fù)責(zé)組織公司環(huán)保、安全方面應(yīng)急預(yù)案的編制、更新、評(píng)審與演練，負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備監(jiān)督檢查；-負(fù)責(zé)組織環(huán)境污染、職業(yè)健康安全事件調(diào)查、原因分析和處理，并組織制訂糾正和預(yù)防措施、監(jiān)督執(zhí)行和驗(yàn)證；-根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)職工職業(yè)健康安全及勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況進(jìn)行監(jiān)督；-負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的合規(guī)性評(píng)價(jià)；-負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)外部信息交流、負(fù)責(zé)有外部關(guān)相關(guān)方信息的接收、傳遞和

49、處置； k)內(nèi)控部-負(fù)責(zé)編制公司年度審計(jì)計(jì)劃，并實(shí)施，包括項(xiàng)目審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、離任審計(jì)；-揭露重大的內(nèi)控缺陷，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；-對(duì)公司關(guān)鍵控制點(diǎn)內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)執(zhí)行情況的審計(jì)監(jiān)督；-負(fù)責(zé)公司的方針目標(biāo)在本部門的縱向展開(kāi),并貫徹實(shí)施,確保公司方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。-工程量及材料審核、簽證審核、工程款支付審核、工程建設(shè)資金報(bào)批等工作。-控制建設(shè)成本，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；落實(shí)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，做好工程決算工作。-負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別，運(yùn)行控制工作；-負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制訂工作；-保持管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行并得到不斷的持續(xù)改進(jìn)及監(jiān)

50、督檢查；-實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)及體系文件規(guī)定的其它相關(guān)要求，完成上級(jí)臨時(shí)性工作任務(wù)。l)投資發(fā)展部-負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辯識(shí)、不可接受風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別，運(yùn)行控制工作；-負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制訂工作；-保持管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行并得到不斷的持續(xù)改進(jìn)；-實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)及體系文件規(guī)定的其它相關(guān)要求，完成上級(jí)臨時(shí)性工作任務(wù)。m)各生產(chǎn)車間-全面負(fù)責(zé)本車間的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系日常管理，確保體系在本車間正常運(yùn)行；-指導(dǎo)員工按計(jì)劃進(jìn)行過(guò)程控制,組織好車間的均衡生產(chǎn)和工序管理；-指導(dǎo)和監(jiān)督員工正確使用生產(chǎn)設(shè)施和監(jiān)測(cè)裝置，并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；-正確處理生產(chǎn)進(jìn)度與質(zhì)量的關(guān)系，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律

51、管理；-就車間生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的各種質(zhì)量信息，及時(shí)向主管部門反饋；-組織好本車間質(zhì)量教育、三級(jí)安全培訓(xùn)和開(kāi)展qc小組活動(dòng)；-負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別，運(yùn)行控制工作；-負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制訂工作；-保持管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行并得到不斷的持續(xù)改進(jìn)；-負(fù)責(zé)或配合相關(guān)職能部門對(duì)設(shè)備事故進(jìn)行調(diào)查分析、處置，并組織制定、實(shí)施糾正措施；-負(fù)責(zé)組織車間專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的編制、更新、評(píng)審與演練，負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備監(jiān)督檢查；-負(fù)責(zé)本部門發(fā)生環(huán)境污染、職業(yè)健康安全事件調(diào)查、原因分析和處理，并組織制訂糾正和預(yù)防措施、監(jiān)督執(zhí)行和驗(yàn)證；-根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)職工職業(yè)健康安全及勞動(dòng)防護(hù)

52、用品按標(biāo)發(fā)放、正確使用并進(jìn)行監(jiān)督；-實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)及體系文件規(guī)定的其它相關(guān)要求，完成上級(jí)臨時(shí)性工作任務(wù)n)生產(chǎn)分廠-具體負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的日常生產(chǎn)管理工作，確保質(zhì)量體系在本部門的正常運(yùn)行；-負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)需求制定生產(chǎn)計(jì)劃，并組織協(xié)調(diào)各車間按計(jì)劃生產(chǎn)；-負(fù)責(zé)管理生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制；-組織好本部門質(zhì)量意識(shí)教育工作，積極開(kāi)展qc小組活動(dòng)；-負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備及生產(chǎn)場(chǎng)所、工作環(huán)境的使用和管理；-負(fù)責(zé)制訂原材料、半成品、成品檢驗(yàn)或驗(yàn)證準(zhǔn)則或規(guī)范；-組織好本車間質(zhì)量教育、三級(jí)安全培訓(xùn)和開(kāi)展qc小組活動(dòng)；-負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別，運(yùn)行控制工作；-負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

53、健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制訂工作；-保持管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行并得到不斷的持續(xù)改進(jìn)；-負(fù)責(zé)或配合相關(guān)職能部門對(duì)設(shè)備事故進(jìn)行調(diào)查分析、處置，并組織制定、實(shí)施糾正措施；-負(fù)責(zé)組織車間專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的編制、更新、評(píng)審與演練，負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備監(jiān)督檢查；-負(fù)責(zé)本部門發(fā)生環(huán)境污染、職業(yè)健康安全事件調(diào)查、原因分析和處理，并組織制訂糾正和預(yù)防措施、監(jiān)督執(zhí)行和驗(yàn)證；-根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)職工職業(yè)健康安全及勞動(dòng)防護(hù)用品按標(biāo)發(fā)放、正確使用并進(jìn)行監(jiān)督；-實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)及體系文件規(guī)定的其它相關(guān)要求，完成上級(jí)臨時(shí)性工作任務(wù)0)管理者代表確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；確保在