風險因素和機遇識別評價表

1、 風險因素和機遇識別評價表1、風險因素和機遇和機遇識別的范圍1 ）對產(chǎn)品發(fā)運的風險評估a)設施/設備的可用性和可維護性：設施/設備有效性和保養(yǎng)主要評審的文件和記錄是：設備狀態(tài)的點檢表運行記錄以及設備的保養(yǎng)計劃，并評審他們的執(zhí)行情況和效果。b)供方績效及材料的可用性/供應：供應商能力和材料有效性/供應評估主要供應商的能力（這里可包括工藝水準，檢測方法及其可靠性和再現(xiàn)性），材料到貨合格率和延期統(tǒng)計。2 ）對產(chǎn)品質(zhì)量的風險評估a) 不合格產(chǎn)品的發(fā)運 評審：（1）最終檢驗的程序：試驗方法/驗收準則，資料審查和ncr的關閉；（2）產(chǎn)品生產(chǎn)/檢驗人員的培訓和考核記錄；（3）由人為因素所造成的質(zhì)量統(tǒng)計。3）

2、市場風險；4）財務風險；5) 經(jīng)營風險；6）環(huán)境風險（包括政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境、人文環(huán)境等）。2 風險和機遇識別方法詢問、交談； 現(xiàn)場觀察； 查閱有關記錄；過程分析法； 獲取外部信息； （6）問卷調(diào)查法；（7）回顧歷史數(shù)據(jù)等3 風險因素和機遇和機遇識別的要求3.1風險因素和機遇識別總的要求是：各相關部門依據(jù)風險評估方法進行辨識，做到識別無遺漏。3.2 風險因素和機遇識別的結(jié)果應記入風險因素和機遇識別、評價表。4 風險評價4.1 風險評價由綜合部會同相關部門進行。4.2 風險評價人員應在調(diào)查的基礎上，分析特定危險事件發(fā)生的可能性、可檢測性與后果的嚴重性，確定風險的等級。4.3風險程度評價

3、的方法用打分法與過程分析法相結(jié)合的辦法來確定風險等級，對所有識別出來的風險因素和機遇用打分法評價?？赡苄?、檢出性及嚴重性的加權(quán)系數(shù)為下表：可能性加權(quán)系數(shù)檢出性加權(quán)系數(shù)嚴重性加權(quán)系數(shù)很有可能3無法檢出3嚴重3可能2難以檢出2重大2幾乎不太可能1易于檢出1一般1風險等級是事件發(fā)生可能性和檢出性及后果嚴重性之加權(quán)系數(shù)的乘積，根據(jù)評估的結(jié)果，確定風險級別。小于18分的風險為可接受的風險，大于等于18分的風險為不可接受的風險，對于不可接受的風險，應建立應急預案。另外，嚴重性為“嚴重”或可能性為“很有可能”風險，無論其風險評分如何，都應建立應急預案。5、 評估方法：回顧歷史數(shù)據(jù)；使用工具：數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。6

4、、 風險因素清單以及評價表序號風險發(fā)生次數(shù)可能性檢出性嚴重性風險 評分降低風險的預防措施a.1加工設備損壞或出現(xiàn)故障3232121. 操作人員能力勝任，避免誤操作損壞設備；2. 設備定期維護保養(yǎng)及檢修；3. 常用設備故障后有備用設備； 4.有穩(wěn)定且合格的外協(xié)供方。a.2搬運設備損壞或出現(xiàn)故障2232121. 操作人員能力勝任，避免誤操作損壞設備； 2.定期維護保養(yǎng)及檢修；3.可隨時聯(lián)系外部車輛保障生產(chǎn)需要。a.3計量器具、監(jiān)視測量設備未檢定或超過有效期013391. 建立臺賬及檢定計劃，定期檢定；2.日常檢查中確認其已經(jīng)檢定且合格a.4計量器具、檢測設備損壞或丟失012241.專人專用，領用時

5、進行登記避免丟失； 2.使用者明確操作方法避免器具損壞a.5工廠停電、停水1232121.安全用電，合理使用電器設備，禁止功率超限b.1供方交貨延期1223121. 供方績效能力經(jīng)過評審確認，能保障生產(chǎn)需要；2. 采購時安排制定合理的交貨期，盡早下采購訂單；3. 重要材料定期催繳或進行駐廠；4.常用材料儲備安全庫存b.2采購物資物流不暢013391. 采購下訂單時注意避開物流高峰期或節(jié)假日；2.自己有車輛且能隨時聯(lián)系合適車輛自提物資b.3供方材料出現(xiàn)質(zhì)量問題2223121. 供方質(zhì)量經(jīng)過評審確認，滿足公司需求； 2.訂單中詳細說明材料要求，明確質(zhì)量標準和驗收規(guī)范；3.關鍵材料安排檢驗人員駐廠監(jiān)

6、造或現(xiàn)場檢驗。b.4因偶發(fā)變更需增補材料1232121.材料采購時充分考慮余量及庫存需要； 2.有穩(wěn)定合作供方可以緊急發(fā)料，滿足生產(chǎn)需要； 3.儲備安全庫存c.1產(chǎn)品交付后發(fā)生紙板損壞013391. 確保每套產(chǎn)品均經(jīng)過檢驗合格；2. 交付用戶后告知使用注意事項避免誤操作。c.2交付產(chǎn)品無法順利使用或使用不便122281.生產(chǎn)制造嚴格按照工藝執(zhí)行并嚴格檢查； 2.隨產(chǎn)品附帶說明書等文件，指導客戶正確使用。c.3交付產(chǎn)品出現(xiàn)損壞013261. 操作人員技能合格，表面處理嚴格執(zhí)行規(guī)范要求；2. 作業(yè)時確保環(huán)境條件滿足施工要求； 3.作業(yè)完成后嚴格按照規(guī)范檢驗；4.產(chǎn)品發(fā)運時做好表面保護措施c.4交付

7、產(chǎn)品附件不齊全或附件損壞121241. 產(chǎn)品交付時編制附件清單；2.按照附件清單清點附件并檢查確認完好；c.5交付產(chǎn)品運輸過程中損壞013261. 產(chǎn)品發(fā)運時做好包裝及防護措施；2.特殊部位做好防護、減震避免擦傷、磕碰損壞產(chǎn)品d.1不具備相應能力人員上崗012361. 人員上崗前經(jīng)過相關專業(yè)面試考核；2. 公司定期對在職員工進行能力考核；3.不定期的對員工進行管理體系、專業(yè)技能等培訓d.2關鍵崗位人員突然離職1223121. 公司與員工簽訂勞動就業(yè)合同，保證員工的穩(wěn)定性；2. 規(guī)定，員工離職前應有交接期，確保工作順利交接；3.對在職員工進行培訓，增加復合型人才儲備； 4.有合作的招聘單位，出現(xiàn)

8、崗位空缺時可及時補充e.1生產(chǎn)過程中出現(xiàn)安全事故導致工傷2233181. 對員工進行安全教育及宣傳；2.存在安全隱患的操作進行崗前培訓教育； 3.佩戴必要的勞保防護用品e.2火災等突發(fā)事件013391. 對員工進行安全教育及宣傳；2.易燃材料存放區(qū)域禁止火源注：發(fā)生次數(shù)為2016.1至2016.6期間的統(tǒng)計數(shù)據(jù)；7、機遇分析：（swot）（1）企業(yè)的優(yōu)勢：a個性化制作，人性化服務，營造一種獨特的產(chǎn)品。b公司取址接近主要的目標市場，具有地理優(yōu)勢。c.價格按時段略有差別，緩解時間上的沖突。d.進入高端市場，針對顧客不同情況，提供獨特優(yōu)質(zhì)貼心的服務，完善服務系統(tǒng)。（2）企業(yè)的劣勢：a. 越來越多的大品牌崛起，沒有足夠強的品牌優(yōu)勢和管理經(jīng)驗;b缺乏大規(guī)模的行業(yè)認同，缺乏有效的政策支持c.屬于市場初入者，行業(yè)認識欠缺，缺乏成熟的行業(yè)操作和經(jīng)驗。d.投入大量成本開拓市場，風險較大。（3）機會：a.目前缺乏大型化、規(guī)?；?、制作個性化產(chǎn)品的品牌。b.咨詢內(nèi)容和服務形式同質(zhì)化，基本集中于低端。c.開發(fā)新穎的樣式，容易吸引顧客注意力。d.良好的社會公共關系，戰(zhàn)略伙伴建