杭州富陽新興實業(yè)有限公司 測量管理體系程序文件

1、杭州富陽新興實業(yè)有限公司程序文件匯編文件號：xx/clcx2xx-2011受控本 非受控本修改碼：0測量管理體系程序文件 編 制：審 核： 批 準： 發(fā) 放 號： 持 有 者： 2011年01月12日發(fā)布 2011年01月15日實施杭州富陽新興實業(yè)有限公司測量管理體系程序文件文件號：xx/clcx2xx-2011修改碼：0第 1 頁，共 1 頁前 言本文件按照gb/t19022-2003 /iso10012：2003測量管理體系測量過程和測量設(shè)備的要求和cms-2006測量管理體系認證技術(shù)標準要求及公司測量管理體系手冊的規(guī)定建立并編制文件化測量管理體系程序文件。本程序文件由質(zhì)檢部提出；本程序文

2、件由管理者代表審核；本程序文件由總經(jīng)理批準； 杭州富陽新興實業(yè)有限公司測量管理體系程序文件文件號：xx/clcx2xx-2011修改碼：0第 1 頁，共 1 頁目 錄序號標 題編 號頁次1xx/clcx201-2011測量管理體系文件控制程序42xx/clcx202-2011測量管理體系記錄控制程序73xx/clcx203-2011檢測能力和測量數(shù)據(jù)管理控制程序104xx/clcx204-2011測量管理體系質(zhì)量目標及分解控制程序135xx/clcx205-2011測量管理體系人力資源管理程序156xx/clcx206-2011測量設(shè)備控制程序187xx/clcx207-2011測量設(shè)備計量確

3、認控制程序208xx/clcx208-2011測量設(shè)備確認標識控制程序229xx/clcx209-2011測量設(shè)備確認間隔控制程序2410xx/clcx210-2011測量環(huán)境控制程序2711xx/clcx211-2011外部供方控制程序2912xx/clcx212-2011測量過程設(shè)計和實現(xiàn)控制程序3113xx/clcx213-2011測量不確定度評定控制程序3314xx/clcx214-2011內(nèi)外部顧客滿意度信息收集和分析控制程序3615xx/clcx215-2011不合格控制程序3816xx/clcx216-2011內(nèi)部審核控制程序4117xx/clcx217-2011管理評審控制程序

4、4418xx/clcx218-2011糾正和預防措施控制程序4619xx/clcx219-2011測量管理體系監(jiān)視控制程序5020xx /clcx220-2011定量包裝產(chǎn)品測量管理控制程序52杭州富陽新興實業(yè)有限公司測量管理體系程序文件文件號：xx /clcx201-2011 修改碼：0 第 1 頁，共 3 頁 測量管理體系文件控制程序1 目的對與測量管理體系有關(guān)的文件、技術(shù)文件和外來文件進行有效控制，確保文件處于受控狀態(tài)，并確保有關(guān)的部門及場所使用的文件現(xiàn)行有效。2、適用范圍本程序適用于測量管理體系有關(guān)的所有文件以及適應的外來文件，也適應于拷貝、電子媒體形式的文件。3、職責3.1 質(zhì)檢部為

5、測量管理體系文件（含外來文件）控制的歸口部門，負責測量管理體系文件的編制。3.2 總經(jīng)理負責測量管理體系手冊和測量管理體系程序文件的批準、發(fā)布實施及修改的審批。3.3 測量管理者代表負責測量管理體系手冊和測量管理體系程序文件的審核，三層作業(yè)文件、公司通用管理文件的批準、發(fā)布實施及修改的審批。3.4 相關(guān)部門負責程序文件的會簽。3.5 各有關(guān)職能部門負責本部門與體系有關(guān)文件（含外來文件）的控制。3.6 各部門負責編寫本部門所需的作業(yè)指導書，經(jīng)部長審核，管理者代表批準后報質(zhì)檢部備案。 4、工作程序4.1測量管理體系文件的編寫、審批、發(fā)放、復制、登記、歸檔、領(lǐng)用、保管、更改及作廢處置等控制均按測量管

6、理體系文件控制程序xx /clcx201-2011執(zhí)行。4.2測量管理體系文件包括：a) 測量管理體系手冊；b) 測量管理體系程序文件；c) 技術(shù)性操作文件及有關(guān)的記錄；d) 有測量要求的設(shè)計、工藝文件；e) 產(chǎn)品檢驗規(guī)程、規(guī)范等；f) 國家測量法律法規(guī)；g) 國家測量檢定規(guī)程、測量技術(shù)規(guī)范和校準規(guī)范等；h) 測量設(shè)備制造商說明書或操作手冊；i) 有測量要求的外部顧客提供的文件。4.3 文件的編寫與審批杭州富陽新興實業(yè)有限公司測量管理體系程序文件文件號：xx /clcx201-2011 修改碼：0 第 2 頁，共 3 頁 測量管理體系文件控制程序4.3.1 公司測量管理體系管理手冊、程序文件及

7、體系其它文件由質(zhì)檢部組織編制，由管理者代表審核，相關(guān)部門會簽、總經(jīng)理批準。4.3.2各有關(guān)部門編寫本體系所需的作業(yè)指導書，經(jīng)各部門領(lǐng)導審核、報管理者代表批準后執(zhí)行，并報質(zhì)檢部備案。4.4 文件的頒布與發(fā)放4.4.1 測量管理體系文件由總經(jīng)理批準頒布。4.4.2辦公室負責測量管理體系文件的發(fā)放。4.4.3測量管理體系文件的發(fā)放分“受控”和“非受控”兩種?！笆芸亍蔽募l(fā)放的對象是與測量工作有直接關(guān)系的部門和管理人員。受控文件在文件的封面上蓋有“受控”印章，并有統(tǒng)一的編號，在任何時候都處于最新狀態(tài)?！胺鞘芸亍弊鳛閰⒖?，可以不編號。4.4.4 如因文件破損、丟失，經(jīng)批準后重新向質(zhì)檢部領(lǐng)取。4.5 文

8、件的更改、換版、作廢、借閱管理。4.5.1 文件更改由相應部門提出，經(jīng)管理者代表同意后，按制定的程序進行更改。4.5.2 文件更改時注明相應標記和時間，更改后的文件發(fā)放到各使用部門時，收回舊文件。4.5.3 文件經(jīng)多次更改或需進行大幅度修改時進行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。4.5.4 需臨時借閱文件的本公司人員，經(jīng)質(zhì)檢部同意后方可借閱，借閱應在指定日期內(nèi)歸還。4.5.5 外來人員借閱受控文件，需經(jīng)管理者代表批準同意。4.6測量文件資料管理4.6.1測量文件資料包括：測量設(shè)備臺帳、周期檢定計劃表、事故分析報告、上級文件、測量管理文件、測量工作計劃、測量總結(jié)、檢定規(guī)程和規(guī)范、操作程序和記錄等。

9、4.6.2測量文件資料由質(zhì)檢部管理。4.6.3測量文件資料的發(fā)放、借閱應登記簽名。4.7測量設(shè)備檔案的管理4.7.1測量設(shè)備檔案必須保存：生產(chǎn)廠家三證，產(chǎn)品注冊證、測量設(shè)備的原始資料（包括名稱、規(guī)格、型號、出廠日期、出廠編號、操作規(guī)范、使用說明書）確認購買日期、發(fā)放使用部門、確定保管責任人。4.7.2測量設(shè)備檔案必須保存至測量設(shè)備停止使用為止。杭州富陽新興實業(yè)有限公司測量管理體系程序文件文件號：xx /clcx201-2011 修改碼：0 第 3 頁，共 3 頁 測量管理體系文件控制程序4.7.3測量設(shè)備檔案由質(zhì)檢部歸口管理。4.8測量檢測體系文件的編號方法4.8.1測量檢測體系手冊編號：xx

10、 /clsc01-2011；其中：xx:表示企業(yè)標準代碼；clsc01：表示測量檢測體系手冊；2011：表示發(fā)布年號。4.8.2測量檢測體系程序文件編號：xx /clcx2xx-2011；其中：xx：表示企業(yè)標準代碼；cx2：表示測量檢測體系程序文件；xx：各控制程序的順序號，如01、0220；2011：表示發(fā)布年號。4.8.3 計量檢測體系文件、技術(shù)性操作文件及有關(guān)的記錄編碼為：xx /cl3xx -2011；其中：xx：表示企業(yè)名稱；cl3：表示計量檢測體系第三層次文件；xx：表示記錄順序號碼；2011：表示發(fā)布年號。4.9國家計量檢定規(guī)程、計量技術(shù)規(guī)范、校準規(guī)范等外來文件由辦公室識別、收

11、集，確認為現(xiàn)行有效的最新版本，方可使用。4.10 測量管理體系文件應全員宣貫，傳達到相關(guān)部門。相關(guān)測量過程操作規(guī)范傳達到人。新收集的外來文件、新修改的體系文件應及時替換，并宣貫傳達到相關(guān)執(zhí)行部門和相關(guān)人員。5、記錄5.1 zj-006 文件更改通知單5.2 zj-003文件發(fā)放/回收登記表 5.3 xx/cl301-2011測量管理體系認證標準要求與體系文件對照檢查表 杭州富陽新興實業(yè)有限公司測量管理體系程序文件文件號：xx /clcx202-2011修改碼：0第 1頁，共 3 頁測量管理體系記錄控制程序1、目的明確測量管理體系運行記錄、測量設(shè)備的相關(guān)記錄、測量確認過程、測量過程有關(guān)原始記錄、

12、檢定證書、測量數(shù)據(jù)的記載、保管方法，確保各種記錄內(nèi)容的完整、正確、可靠、公正，確保測量管理體系記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期和處置符合標準的要求。2、適用范圍適用于公司與測量管理體系有關(guān)的所有記錄。3、職責3.1測量管理體系運行記錄由質(zhì)檢部歸口，其他記錄由實施部門歸口管理。4、程序4.1測量管理體系相關(guān)記錄包括：4.1.1 測量管理體系運行記錄包括測量管理體系內(nèi)部審核、外部審核、管理評審記錄和顧客投訴及其處理的記錄。4.1.2 測量設(shè)備與測量特性記錄a) 測量設(shè)備檔案及測量設(shè)備的有關(guān)記錄，如測量設(shè)備臺帳，應包括設(shè)備制造商、設(shè)備規(guī)格型號、出廠及公司編號等外部標識內(nèi)容。b) 測量特性記錄測量

13、設(shè)備的允許誤差或允許測量不確定度、量程、穩(wěn)定性、分辨力或靈敏度等測量設(shè)備測量性能的記錄。還可包括測量人員的操作能力和水平、測量設(shè)備使用環(huán)境條件等記錄。4.1.3 測量過程記錄a) 利用測量設(shè)備進行校準或檢定的記錄；b) 測量人員利用測量設(shè)備進行試驗分析的記錄；c) 產(chǎn)品檢驗人員利用測量設(shè)備進行進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗的記錄；d) 物料消耗測量檢測的記錄。所有測量確認及測量過程記錄都必須使用法定測量單位。4.2測量記錄的格式設(shè)計與標識4.2.1應設(shè)計規(guī)范統(tǒng)一的測量記錄格式，列入測量記錄清單。測量記錄格式在啟用前應經(jīng)過質(zhì)檢部負責人或其授權(quán)人審批。4.2.2測量記錄一般采用記錄編碼來標識，測量記

14、錄的設(shè)計、更改及編號規(guī)則按照測量管理體系文件控制程序xx /clcx201-2011的規(guī)定。杭州富陽新興實業(yè)有限公司測量管理體系程序文件文件號：xx /clcx202-2011修改碼：0第 2 頁，共 3 頁測量管理體系記錄控制程序4.3測量記錄的要求4.3.1測量記錄應按記錄的格式要求填寫，內(nèi)容真實、準確、完整，字跡清晰易辨。對表格中不需要填寫的空項應用斜線“/”填滿。4.3.2測量記錄應是在符合規(guī)定要求的環(huán)境條件下，按規(guī)定的測量方法，由具有資格的檢測人員用經(jīng)過確認合格且在有效期內(nèi)的測量設(shè)備進行檢測而得到的數(shù)據(jù)的記錄，記錄必須經(jīng)過核驗，必要時還須經(jīng)過批準。4.3.3測量原始記錄形式可以是手寫

15、、打印或無紙化信息載體。原始記錄允許更改，但不得涂改，原始記錄如需更正，應由記錄提供者進行修改，確保更改前后記錄數(shù)據(jù)的可辨性，并簽名和署更改日期，同一記錄中出現(xiàn)多處更改時應重新書寫。無紙化原始記錄更改應經(jīng)授權(quán)。4.3.4檢驗和實驗完成后應憑原始記錄，編制成檢測報告或表單，按規(guī)定欄目詳細填寫，數(shù)據(jù)應與原始記錄一致，具有可追溯性。檢測報告不得涂改，文字與數(shù)據(jù)要清晰可辨，涂改無效。允許將原始記錄直接制成表單或報告的形式，直接用于提供檢測結(jié)果報告。4.3.5記錄上的測量單位一律采用中華人民共和國法定測量單位。如因用戶等原因，確有需要使用非國家法定測量單位，應作出說明或向當?shù)卣疁y量辦公室門備案，并經(jīng)過

16、相應的批準。4.4記錄的保存期限測量確認記錄保存期限取決于顧客的要求、法律法規(guī)的要求、公司測量管理的需要。測量確認記錄的保存期限由質(zhì)檢部確定，在測量記錄清單中予以明確。4.5測量記錄的檔案管理4.5.1測量記錄的管理規(guī)定按測量管理體系文件控制程序xx /clcx201-2011對質(zhì)量記錄的要求。4.5.2測量記錄由各責任部門按測量記錄清單規(guī)定進行整理、歸檔和保存。4.5.3測量記錄應按月收集，但也可根據(jù)測量記錄的性質(zhì)或特定要求進行收集，每年進行歸檔。4.5.4測量記錄應存放在合適的環(huán)境中，避免損壞、變質(zhì)及防止丟失。4.5.5記錄保存期滿后，由記錄產(chǎn)生部門負責人進行確認，有價值的繼續(xù)保存，無保存

17、價值的予以銷毀。銷毀時應按規(guī)定要求做好銷毀記錄。4.5.7借閱歸檔測量記錄須經(jīng)記錄歸口保存單位負責人同意后，方可借閱。杭州富陽新興實業(yè)有限公司測量管理體系程序文件文件號： xx /clcx202-2011修改碼：0第 3 頁，共 3 頁測量管理體系記錄控制程序4.5.8測量記錄的檔案管理應遵照公司的檔案管理制度。4.6質(zhì)量管理、環(huán)境管理、經(jīng)營管理、能源管理和安全生產(chǎn)管理等的監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)的控制按照檢測能力和測量數(shù)據(jù)控制程序的規(guī)定。5、相關(guān)文件5.1 檢測能力和測量數(shù)據(jù)管理控制程序 xx/clcx203-20115.2 測量管理體系文件控制程序 xx/clcx201-2011 6、記錄6.1 x

18、x/cl302-2011 測量管理體系記錄清單 杭州富陽新興實業(yè)有限公司測量管理體系程序文件文件號：xx /clcx203-2011修改碼：0第 1 頁，共 3 頁檢測能力和測量數(shù)據(jù)管理控制程序1、目的確保測量檢測能力和檢測水平滿足內(nèi)外部顧客、組織和法律法規(guī)對測量的要求。檢測數(shù)據(jù)準確、清晰、明確。2、適用范圍本程序適用公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理、經(jīng)營管理、能源管理、安全生產(chǎn)等各個方面的檢測能力控制。規(guī)定了檢測能力的識別和驗證，檢測數(shù)據(jù)的采集與統(tǒng)計分析。3、職責3.1質(zhì)檢部負責原材料、半成品、成品的測量檢驗要求，并配備適宜的測量設(shè)備，確保測量檢測能力滿足質(zhì)量管理的要求。3.2 生產(chǎn)

19、技術(shù)部和質(zhì)檢部負責質(zhì)量檢測、安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理檢測能力的識別，并配備適宜的測量設(shè)備，確保檢測能力滿足要求。3.3辦公室負責能源、環(huán)境檢測能力、職業(yè)健康安全的識別，并配備適宜的測量設(shè)備，負責對外委托專業(yè)檢測機構(gòu)進行測量，確保檢測能力滿足能源、環(huán)境檢測、職業(yè)健康安全的要求。4、控制程序檢測能力控制的輸入是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、經(jīng)營、能源、安全生產(chǎn)對測量和監(jiān)視的要求，輸出則是滿足測量要求的測量設(shè)備配備及測量過程控制。4.1識別測量要求各職能部門或需求單位提出測量要求，若要求比較高，超出公司內(nèi)原有的測量檢測能力的，則由質(zhì)檢部負責組織使用部門及其它相關(guān)部門評審，策劃配備方案，還可對外委托專業(yè)檢測機構(gòu)

20、進行測量，必要時將該過程列為關(guān)鍵測量過程進行策劃、控制。4.2策劃和實現(xiàn)相應檢測能力確定所需配備測量設(shè)備的量程、準確度等級、型號、規(guī)格等，按測量設(shè)備控制程序進行配備。若最終確定將其定為關(guān)鍵測量過程，則在相應的設(shè)備、人員等資源配備完成后，按測量過程設(shè)計和實現(xiàn)控制程序的要求進行控制。4.3檢測能力和水平的驗證在按策劃內(nèi)容實現(xiàn)了相應的檢測后，主管部門對實際的檢測能力和水平進行驗證。關(guān)鍵測量過程的驗證可采用測量不確定度評定或其他統(tǒng)計方法；其他測量過程可通過測量過程控制項目檢查表內(nèi)容的核實確認來驗證。4.4 測量數(shù)據(jù)的管理4.4.1 測量數(shù)據(jù)應在符合要求的環(huán)境條件下，按規(guī)定的測量方法由具有資格的測量人員

21、使用經(jīng)確認的測量設(shè)備，必要時還須經(jīng)過復核，測量數(shù)據(jù)方能作為有效數(shù)據(jù)。杭州富陽新興實業(yè)有限公司測量管理體系程序文件文件號：xx /clcx203-2011修改碼：0第 2 頁，共 3 頁檢測能力和測量數(shù)據(jù)管理控制程序4.4.1.1 測量數(shù)據(jù)的種類：a) 數(shù)據(jù)原始記錄；b) 校準記錄；c) 各種測量數(shù)據(jù)報表。4.4.2 測量數(shù)據(jù)的要求4.4.2.1 數(shù)據(jù)原始記錄：a) 測量過程中凡關(guān)系到測量結(jié)果的所有數(shù)據(jù)均應填入原始記錄； b) 原始記錄不應涂改，如需修正，可由提供數(shù)據(jù)者或復核者劃改，劃改處應有責任者簽章； c) 原始記錄應填上日期、測試者的簽名或蓋章。4.4.2.2 測量數(shù)據(jù)報表 測量數(shù)據(jù)報表應

22、按欄目要求填寫，數(shù)據(jù)應與原始記錄或有關(guān)記錄、報表一致，具有可溯源性，報表經(jīng)制表者及復核者簽名生效。4.5 測量數(shù)據(jù)采集和統(tǒng)計分析4.5.1原材料進出公司和公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)物資的檢測數(shù)據(jù)，記錄在相應單據(jù)上，作為進出公司物資和內(nèi)部流轉(zhuǎn)物資重量的憑據(jù)。4.5.2工藝過程產(chǎn)品質(zhì)量檢測，由質(zhì)檢部檢驗員或作業(yè)人員按相應檢驗作業(yè)指導書或工藝規(guī)程要求進行檢測，并將檢測數(shù)據(jù)記錄在相應的質(zhì)量記錄單或檢驗報告單上，質(zhì)檢部保存檢測數(shù)據(jù)。4.5.3產(chǎn)品最終檢驗由質(zhì)檢部檢驗員按檢驗規(guī)范檢驗，檢驗人員應做好原始記錄。4.5.4質(zhì)量管理所需的測量數(shù)據(jù)控制應按照公司質(zhì)量體系的要求進行。4.5.5公司內(nèi)部水、電等能源消耗由生產(chǎn)技術(shù)部

23、進行管理，并編制報表，定期考核、結(jié)算。4.5.6公司廢水廢氣等環(huán)保事宜由生產(chǎn)技術(shù)部進行管理，對外委托專業(yè)檢測機構(gòu)進行測量。4.5.7公司生產(chǎn)安全的有關(guān)事宜由生產(chǎn)技術(shù)部按有關(guān)管理要求管理。4.5.8公司經(jīng)營管理需要的測量，如原材料消耗重量定額的監(jiān)視測量等，質(zhì)檢部負責管理。4.5.9公司測量數(shù)據(jù)控制應遵循國家法定測量單位的規(guī)定。對產(chǎn)品質(zhì)量的檢測數(shù)據(jù)由質(zhì)檢部采集，并定期分析匯總；質(zhì)檢部至少每季度1次對各部門的測量數(shù)據(jù)的管理情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)有不合格測量數(shù)據(jù)情況，視嚴重程度，責令責任人進行現(xiàn)場整改或制定糾正措施。5、相關(guān)文件測量管理體系文件控制程序 xx/clcx201-2011 測量管理體系記錄控制

24、程序 xx/clcx202-2011杭州富陽新興實業(yè)有限公司測量管理體系程序文件文件號：xx /clcx203-2011修改碼：0第 3 頁，共 3 頁檢測能力和測量數(shù)據(jù)管理控制程序測量設(shè)備控制程序 xx/clcx206-2011 內(nèi)部審核控制程序 xx/clcx216-2011杭州富陽新興實業(yè)有限公司測量管理體系程序文件文件號：xx /clcx204-2011修改碼：0第 1 頁，共 2 頁測量管理體系質(zhì)量目標及分解控制程序1、目的對質(zhì)量目標進行控制，確保質(zhì)量目標的合理、適宜、可實現(xiàn)、可測量，有利于測量管理體系的持續(xù)改進。確保實現(xiàn)公司測量管理體系的總目標，特制定本程序。2 范圍 本程序適用于

25、公司測量管理體系質(zhì)量目標的制定、分解和評價。3 職責3.1 總經(jīng)理負責公司年度質(zhì)量目標的批準。3.2 管理者代表組織制訂測量管理體系的質(zhì)量目標和各部門的分目標，并進行監(jiān)督管理。3.3質(zhì)檢部負責對測量管理體系質(zhì)量目標的監(jiān)控和考核。3.4 各部門負責本部門質(zhì)量分目標的實施、統(tǒng)計、分析、檢查。4、工作程序4.1過程描述4.1.1本控制程序過程活動的輸入a） gb/t19022-2003確認規(guī)范和測量管理體系的要求；b） 顧客要求；c） 測量管理的需要。4.1.2本控制程序的過程活動a） 質(zhì)量目標的制定、分解；b） 質(zhì)量目標的實施、監(jiān)控、考核。4.1.3本控制程序過程活動的輸出a） 可測量的質(zhì)量目標；

26、b） 質(zhì)量目標執(zhí)行情況及監(jiān)控結(jié)果；c） 體系運行有效性的評價。4.2原則和作用4.2.1確定質(zhì)量目標的原則a） 便于對測量管理體系運行有效性進行定量評價；b） 能按照測量管理體系有關(guān)部門的測量職責和崗位職責進行質(zhì)量目標分解；c） 確定的質(zhì)量目標既要有先進激勵性，又要有本年度內(nèi)實現(xiàn)的可能性； d） 制定的質(zhì)量目標可測量，便于審核和檢查。4.2.2質(zhì)量目標的作用測量管理體系質(zhì)量目標的作用主要是為了明確努力的方向，通過監(jiān)控質(zhì)量目標實績及其運行趨勢，便于監(jiān)督管理、監(jiān)視、分析和判定，以評價體系運行的有效性和持續(xù)改進。杭州富陽新興實業(yè)有限公司測量管理體系程序文件文件號： xx /clcx204-2011修

27、改碼：0第 2 頁，共 2 頁測量管理體系質(zhì)量目標及分解控制程序4.2.3 質(zhì)量目標的制定管理者代表負責組織制定公司的質(zhì)量目標，總經(jīng)理審批。每年管理者代表應組織各職能部門對公司測量管理體系質(zhì)量目標進行重新策劃，經(jīng)過相應的審批程序后在全公司頒布實施。4.2.4 質(zhì)量目標的分解4.2.4.1 公司測量管理體系質(zhì)量目標是年度總目標，應結(jié)合具體情況分解落實到各職能部門，確定各部門的質(zhì)量目標。4.2.4.2分解質(zhì)量目標可以與各部門及人員崗位職責相結(jié)合。4.2.5 質(zhì)量目標的監(jiān)控4.2.5.1 質(zhì)量目標實現(xiàn)的情況定期由質(zhì)檢部統(tǒng)一匯總進行監(jiān)控，對達不到指標的部門進行通報。質(zhì)檢部還應對未達標的項目進行分析，并

28、及時采取措施，預防不合格發(fā)生。4.2.5.2質(zhì)檢部應每年匯總統(tǒng)計各項質(zhì)量目標，對本年度指標進行考核。4.2.5.3質(zhì)檢部應將測量管理體系質(zhì)量目標檢查結(jié)果及實現(xiàn)程度作為體系運行有效性的一個主要衡量標準，質(zhì)量目標執(zhí)行情況應提交管理評審。5、記錄5.1 xx/cl303-2011 測量管理體系質(zhì)量目標分解考核檢查表 杭州富陽新興實業(yè)有限公司測量管理體系程序文件文件號：xx /clcx205-2011修改碼：0第 1 頁，共 3 頁測量管理體系人力資源控制程序1、目的為保證所有測量管理體系的工作，都由具備相應資格，受過培訓，具有一定經(jīng)驗和能力的人員來實施，從而保證測量管理體系的有效性和適宜性。2、適用

29、范圍本程序規(guī)定了對于測量管理體系中相關(guān)人員的職責、權(quán)限及能力要求。本程序適用于公司對于各類測量管理體系人員的管理。3、職責3.1 總經(jīng)理負責測量管理體系管理者代表的委任，批準各類測量管理體系人員的配置。3.2辦公室負責測量管理體系人員的培訓，相關(guān)部門配合測量管理體系人員培訓的實施。3.3管理者代表負責落實各測量管理體系人員職責權(quán)限，確定各類測量管理體系人員的能力和資格要求，組織辦公室對其工作進行監(jiān)督考核，對各類人員應具備的資格進行監(jiān)控。4、程序4.1測量管理體系人員的配置4.1.1辦公室負責會同相關(guān)部門，參照以下要求提出測量管理體系人員的配置方案： a) 產(chǎn)品特點和測量要求、測量設(shè)備管理的配置

30、要求；b) 工藝、技術(shù)文件以及生產(chǎn)、檢驗、關(guān)鍵檢測點的要求；c) 測量管理體系審核實施情況；d) 其它測量管理的需要。4.1.2總經(jīng)理批準測量管理體系人員的配置方案。4.2 測量管理體系人員的范圍、分類測量管理體系人員是指所有與測量管理體系相關(guān)的人員，包括：a) 總經(jīng)理：在測量管理體系建立、運行和持續(xù)改進過程中起到?jīng)Q策和資源提供的重要作用。b) 管理者代表：統(tǒng)領(lǐng)公司測量管理體系的建立、運行和實施，就有關(guān)測量管理體系事項代表公司與顧客、供方、認證機構(gòu)聯(lián)絡(luò)，代表總經(jīng)理處理體系工作的具體事宜。c) 測量管理人員（即指專職、兼職測量管理體系人員和倉庫管理人員）：主要從事測量設(shè)備配置、流轉(zhuǎn)、測量確認，檢

31、測數(shù)據(jù)的確認，以及方法、技術(shù)資料、記錄、標識、封存的管理等工作。d) 測量管理體系內(nèi)部審核人員：負責公司測量管理體系運行的定期審核，以及參與對測量管理體系有重大改變時的評審。e) 關(guān)鍵測量過程操作人員：負責本過程的實施和檢測設(shè)備的日常維護和點檢。4.3 測量管理體系人員的能力和資格要求4.3.1 管理者代表杭州富陽新興實業(yè)有限公司測量管理體系程序文件文件號：xx /clcx205-2011修改碼：0第 2 頁，共 3 頁測量管理體系人力資源控制程序a) 熟悉國家有關(guān)測量的法律法規(guī)，本公司測量管理體系的文件、程序；b) 須具有大學及以上文化程度，有較強的組織、協(xié)調(diào)能力，在本公司有一年以上的工齡；

32、c) 有體系工作經(jīng)驗，能夠參與測量管理體系的建立、實施和改進；d) 了解公司產(chǎn)品生產(chǎn)、加工的工藝過程和技術(shù)要求；e) 熟悉公司生產(chǎn)經(jīng)營等各方面管理事項。4.3.2測量管理人員（即指專職、兼職測量管理體系人員和倉庫管理人員）a) 熟悉國家有關(guān)測量的法律法規(guī)，本公司測量管理體系的文件、程序；b) 熟悉和掌握測量設(shè)備工作原理及測量的基本知識；c) 能夠參與測量管理體系的建立、實施和改進；d) 進行測量設(shè)備配置、儲運，以及測量設(shè)備的確認；e) 掌握技術(shù)資料、記錄、標識、封印的管理方法；f) 參與測量設(shè)備確認間隔進行調(diào)整的確認等。4.3.3 測量管理體系內(nèi)部審核人員a) 熟悉國家有關(guān)測量的法律法規(guī)，本公

33、司測量管理體系的文件、程序；b) 熟悉和掌握測量設(shè)備工作原理及測量的基本知識；c) 了解測量設(shè)備的測量特性和產(chǎn)品的測量方法；d) 掌握產(chǎn)品和測量管理體系相關(guān)的國際、國家標準要求；e) 取得測量管理體系內(nèi)部審核員資格證書，有能力進行測量管理體系的定期審核。4.3.4 關(guān)鍵測量過程人員a) 熟悉該過程的產(chǎn)品工藝要求；b) 熟悉本過程的關(guān)鍵控制指標和測量器具的使用；c) 應掌握本過程測量設(shè)備操作方法和要求；d) 應經(jīng)過內(nèi)部相關(guān)操作過程的培訓并取得上崗資格。4.3.5倉庫管理員a) 實施測量設(shè)備的驗收、入庫、領(lǐng)用和發(fā)貨，確保帳卡物一致；b) 建立借用測量設(shè)備臺帳，負責借用管理工作，賬物相符。c) 負責

34、報廢測量設(shè)備的回收與管理。4.4 測量管理體系人員的培訓4.4.1 由辦公室負責組織測量管理體系人員的相關(guān)培訓，并編制年度培訓計劃。4.4.2辦公室每年底應向各部門征求測量管理體系人員的教育培訓需求，匯總后編制培訓計劃、 并經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。4.4.3辦公室具體實施培訓計劃，安排合適的師資和場所；需委托外部培訓的，負責與相關(guān)方進行聯(lián)系。應填寫培訓登記表，經(jīng)管代批準。4.4.4 對于測量管理體系內(nèi)部審核人員、關(guān)鍵測量過程操作人員和校準人員，必須取得相應的資格證書，否則不予上崗。杭州富陽新興實業(yè)有限公司測量管理體系程序文件文件號：xx /clcx205-2011修改碼：0第 3 頁，共 3 頁測

35、量管理體系人力資源控制程序4.4.5辦公室應保存培訓記錄。4.4.6 每次培訓結(jié)束后，培訓實施部門應對培訓的有效情況進行評價（通過筆試、現(xiàn)場操作等考核形式），培訓不合格人員不予上崗，應進行再次培訓，合格后予以相應的職責和權(quán)限。4.5 測量管理體系人員的監(jiān)督和管理4.5.1辦公室負責測量管理體系人員的管理，編制測量管理體系人員一覽表。4.5.2辦公室根據(jù)實際工作需要，應及時提出測量管理體系人員的調(diào)整建議，并報管理者代表批準。4.5.3 各部門負責人應對測量管理體系人員的日常工作進行監(jiān)督，并委托辦公室或其所在部門進行考核。5、 記錄 5.1 cx/qr6.1-1 年度培訓計劃5.2 cx/qr6.

36、1-2培訓登記考核表5.3 cx/qr6.1-4培訓申請表5.4 xx/cl304-2011測量管理體系人員一覽表 杭州富陽新興實業(yè)有限公司測量管理體系程序文件文件號：xx /clcx206-2011修改碼：0第 1 頁，共 2 頁測量設(shè)備控制程序1、目的確保測量設(shè)備的準確可靠、標識唯一，處于受控狀態(tài)。2、適用范圍適用于公司在用測量設(shè)備的流轉(zhuǎn)以及標識、使用、日常維護保養(yǎng)管理。3、職責3.1質(zhì)檢部是測量設(shè)備分類、流轉(zhuǎn)、標識管理的歸口部門。3.2供銷部負責測量設(shè)備的采購。質(zhì)檢部專職測量人員和使用部門共同負責測量設(shè)備的驗收。3.3各使用部門負責測量設(shè)備的申購和領(lǐng)用、保管，按分類管理的要求實施管理，負

37、責本部門的測量設(shè)備封緘的保護及日常管理。4、工作程序4.1 測量設(shè)備的申購 4.1.1各使用部門根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求，提出測量設(shè)備配備申請單，交質(zhì)檢部會簽。4.1.2質(zhì)檢部組織各部門相關(guān)人員對申購單進行評審，以確定所申購的測量設(shè)備的準確度，測量范圍，穩(wěn)定性等測量特性能否滿足要求，將評審結(jié)果形成會簽意見，填入申購單的指定欄目。4.1.3使用部門將會簽過的申購單送管理者代表審批后交供銷部采購。4.2測量設(shè)備的采購4.2.1供銷部根據(jù)測量設(shè)備申購單和測量設(shè)備配置計劃的采購要求，負責測量設(shè)備的采購。4.2.2采購的測量設(shè)備屬于列入國家質(zhì)檢總局145號公告的測量設(shè)備，制造單位必須有生產(chǎn)制造許可證。采購的測

38、量設(shè)備必須從合格供方中選取。4.2.3對自制專用測量設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)部提供圖紙，相關(guān)部門進行制作或委托外單位制作。4.2.4設(shè)備采購到公司及自制專用測量設(shè)備制作完成后，制作部門應及時送質(zhì)檢部進行確認。確認合格的測量設(shè)備貼上合格證標識。4.3.4對驗收不合格的測量設(shè)備，由專職測量管理人員做好記錄，將驗收結(jié)果連同測量設(shè)備一起退還供銷部，由供銷部與供貨單位辦理退貨手續(xù)。4.4測量設(shè)備的貯存發(fā)放4.4.1專職測量管理人員負責測量設(shè)備的貯存，貯存地方保持通風、干凈。4.4.2凡領(lǐng)用測量設(shè)備，使用部門填寫好領(lǐng)用單，經(jīng)專職測量管理人員確認后，方可發(fā)放。杭州富陽新興實業(yè)有限公司測量管理體系程序文件文件號：xx

39、/clcx206-2011修改碼：0第 2 頁，共 2 頁測量設(shè)備控制程序4.4.3專職測量管理人員簽發(fā)測量設(shè)備的同時，做好統(tǒng)一編號，登冊記帳，列入周檢計劃。4.5 臺帳管理4.5.1質(zhì)檢部建立公司總臺帳，各相關(guān)部門建立分臺帳。臺帳的管理應做到帳、物相符。測量設(shè)備的臺帳內(nèi)容包括：管理類別、設(shè)備名稱、型號規(guī)格、測量范圍、準確度等級、制造公司、出廠編號、企業(yè)編號、專管人、檢定日期、下次檢定日期、確認間隔、備注。4.5.2測量設(shè)備臺帳應進行動態(tài)管理，相關(guān)項目若發(fā)生變更，應在臺帳上注明。4.6 測量設(shè)備的日常管理4.6.1測量兼職管理人員應經(jīng)常（每月至少一次）對本部門在用的測量設(shè)備進行巡檢，巡檢應檢查

40、測量設(shè)備的外觀是否完好，是否有確認標識，是否超周期使用，是否滿足測量要求，設(shè)備顯示的運行情況是否正常等。若發(fā)現(xiàn)問題，應認真填寫存在的問題及處置的措施。4.6.2 在巡檢中發(fā)現(xiàn)不合格的測量設(shè)備執(zhí)行不合格控制程序。4.6.4測量設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)要求a) 使用人員必須熟悉自己使用的測量設(shè)備的性能、測量的參數(shù)和正確的使用方法等知識；b) 檢驗人員在使用前必須檢查測量設(shè)備的運行情況是否正常和穩(wěn)定并做好記錄，發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備有異常時應及時通知質(zhì)檢部。5、相關(guān)文件 5.1 不合格控制程序 xx/clcx215-2011 5.2 測量設(shè)備確認標識控制程序 xx/clcx208-20115.3 測量設(shè)備確認間

41、隔控制程序 xx/clcx209-2011 6、記錄6.1 測量設(shè)備申購單 xx/cl305-20116.2 測量設(shè)備報廢單 xx/cl306-20116.3測量設(shè)備管理臺帳 xx/cl307-20116.4 強制檢定測量器具管理臺帳 xx/cl308-20116.5 測量設(shè)備驗收單 xx/cl309-2011杭州富陽新興實業(yè)有限公司測量管理體系程序文件文件號：xx /clcx207-2011修改碼：0第 1 頁，共 2 頁測量設(shè)備計量確認控制程序1、目的對所有測量設(shè)備進行測量確認，保證測量設(shè)備量值溯源準確、合理、合法，確保量值的準確統(tǒng)一，保證測量設(shè)備量值最終能溯源到國家基準、標準，測量設(shè)備滿

42、足預期使用要求。2、適用范圍適用于公司測量設(shè)備的測量確認和量值溯源，通過對測量設(shè)備的測量確認和量值溯源，確保量值準確一致。3、職責3.1質(zhì)檢部負責本公司在用測量設(shè)備的測量確認和量值溯源管理；3.2專職測量人員負責測量設(shè)備的具體測量確認工作；3.3測量設(shè)備使用部門和人員應協(xié)助專職測量人員做好各項測量確認工作。4、程序4.1 測量確認的原則和方法通過實施測量確認，所有測量結(jié)果都應溯源到si單位標準，當不存在上述標準時，應溯源到國際上承認的相關(guān)領(lǐng)域的其它測量標準。測量確認控制過程的輸入是測量設(shè)備，輸出是測量設(shè)備的確認結(jié)果。測量確認工作的三個步驟為：4.1.1 檢定或校準：按照量值溯源要求，通過上一級

43、測量標準及其裝置測出被測測量設(shè)備的實際具體量值或示值誤差及其技術(shù)參數(shù)。4.1.2 驗證： 4.1.2.1將被確認測量設(shè)備的實際校準得出的技術(shù)參數(shù)與該測量設(shè)備的測量要求（如測量范圍、最大允許誤差、分辨力、穩(wěn)定性等）進行比較。如果被確認測量設(shè)備的實際具體技術(shù)參數(shù)滿足該測量設(shè)備的測量要求，則驗證通過，即“測量確認”結(jié)論為“合格”。4.1.2.2將測量過程需達到的測量要求（如測量范圍、最大允許誤差、分辨力、穩(wěn)定性等）與所配置的測量設(shè)備進行比較。如果配置的測量設(shè)備滿足預期使用的要求，則驗證通過，即“測量確認”結(jié)論為“合格”。4.1.2.3通過測量不確定度評定結(jié)果與測量過程的允許誤差比較，如果評定結(jié)果小于

44、測量過程的允許誤差的，則驗證通過，即“測量確認”結(jié)論為“合格”。4.1.3 標識：如果該測量設(shè)備經(jīng)驗證后其技術(shù)參數(shù)滿足預期使用要求，則驗證通過，即“測量確認”結(jié)論為“合格”，經(jīng)過測量確認的測量設(shè)備必須粘貼相應的確認標識。具體“標識”執(zhí)行測量設(shè)備確認標識控制程序；“測量確認間隔”執(zhí)行測量設(shè)備確認間隔控制程序。杭州富陽新興實業(yè)有限公司測量管理體系程序文件文件號：xx /clcx207-2011修改碼：0第 2 頁，共 2 頁測量設(shè)備計量確認控制程序4.2測量確認的實施4.2.1 專職測量管理體系人員在每年的12月制定次年度測量設(shè)備周期確認計劃表，審批同意后實施。4.2.2 需要委外確認的設(shè)備由質(zhì)檢

45、部負責組織送檢或聯(lián)系檢定機構(gòu)下廠檢定或校準。4.2.3 對于一般指示和作為工具使用的測量設(shè)備，可采用一次性確認的方式進行測量確認，或?qū)υO(shè)備的外觀、用途和顯示指示等進行功能性檢查。在設(shè)備壽命周期內(nèi)如未發(fā)生異常，可以不再進行周期性確認。4.3 測量設(shè)備在有效期內(nèi)的核查和比對的實施4.3.1 測量設(shè)備在使用時，按其重要性和使用的頻繁程度，使用部門應對設(shè)備進行周期核查、日常點檢其功能情況、標識等情況進行檢查。4.3.2 實施時應作好詳細記錄，簽名真實有效。 4.4 校準記錄和合格證書的管理對測量設(shè)備的檢定證書或校準證書，由質(zhì)檢部負責妥善保管。4.5 檢定或校準結(jié)果的統(tǒng)計專職測量管理體系人員每年應將檢定

46、、校準的結(jié)果形成報表，對設(shè)備周期確認和確認合格率進行統(tǒng)計，并形成報表，對測量設(shè)備的確認率和確認合格率在檢定或校準后進行統(tǒng)計，作為測量設(shè)備確認間隔調(diào)整的依據(jù)。5、相關(guān)文件 5.1 測量設(shè)備確認標識控制程序 xx/clcx208-20115.2 測量設(shè)備確認間隔控制程序 xx/clcx209-20115.3 測量設(shè)備控制程序 xx/clcx206-20116、記錄 6.1 測量設(shè)備周檢計劃與合格率統(tǒng)計表 xx/cl310-2011杭州富陽新興實業(yè)有限公司測量管理體系程序文件文件號：xx /clcx208-2011修改碼：0第 1 頁，共 2 頁測量設(shè)備確認標識控制程序1、目的為了清晰表明測量設(shè)備所

47、處的狀態(tài)，使測量設(shè)備管理達到“標準、清晰、方便、適用”的目的，防止混用，錯用測量設(shè)備，防范測量設(shè)備的非預期使用而造成產(chǎn)品和過程失控。2、適用范圍適用于公司所有經(jīng)確認的測量設(shè)備的確認標識的控制和管理。3、職責3.1質(zhì)檢部是測量設(shè)備標識管理的歸口部門。3.2測量設(shè)備的使用部門負責測量設(shè)備的標識完備和完好并加強日常管理。3.3 專、兼職測量管理人員應對所有測量設(shè)備進行確認狀態(tài)的標識，保證測量設(shè)備都有唯一性標識，清晰標明其確認狀態(tài)。4、程序4.1 測量設(shè)備標識控制過程的輸入是測量設(shè)備的確認狀態(tài)，輸出是測量設(shè)備的確認標識。其涉及的活動為標識的種類、型式、使用和損壞后的處理。4.2公司所有測量設(shè)備均應有狀

48、態(tài)標識，可以采用粘貼或標識的方式進行識別。4.3測量設(shè)備的標識分為以下幾類：a)計量確認合格標識：用a、b、c類計量確認合格標識,表明測量設(shè)備已經(jīng)過計量確認，處于合格狀態(tài)，允許使用；b)封存標識：暫時不用的測量設(shè)備貼封存標識；c)報廢標識：表明為不合格的測量設(shè)備。用紅色“報廢”標識表示。4.4 確認標識的粘貼4.4.1測量設(shè)備的狀態(tài)標識必須由經(jīng)授權(quán)的測量管理人員實施，測量設(shè)備標識應貼在醒目的位置。4.4.2確認標識一般粘貼在測量設(shè)備的正面、醒目并不易磨損的位置，并且不得影響讀數(shù)視覺為好，必要時也可貼在顯眼的側(cè)面，但一般不粘貼在看不見的背面。4.4.3粘貼前應清理粘貼面，確保粘貼的牢固性。4.5

49、標識的管理4.5.1本公司標識采用外購的樣張。4.5.2測量設(shè)備使用人員應妥善保護好標識，任何非授權(quán)人員不得擅自修改標識內(nèi)容和破壞標識，一旦發(fā)現(xiàn)，根據(jù)情節(jié)的輕重予以處理。4.5.3測量設(shè)備使用人員如發(fā)現(xiàn)標識丟失、脫落或模糊不清時，應立即報告本部門測量兼職人員，并按規(guī)定進行處理。4.5.4授權(quán)的測量管理人員應對檢定完好的測量器具進行標識的填寫，報廢、禁用和封存的標識應有測量主管批準。對測量設(shè)備標識情況、使用狀態(tài)、應每季度依據(jù)臺帳進行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并作好檢查記錄，對模糊不清的標識應及時換新，防止誤用。4.5.5各使用部門或個人有權(quán)拒絕使用無標識的測量設(shè)備，每臺測量設(shè)備只有唯一標識，標杭州

50、富陽新興實業(yè)有限公司測量管理體系程序文件文件號：xx /clcx208-2011修改碼：0第 2 頁，共 2 頁測量設(shè)備確認標識控制程序識須在有效期內(nèi)，且填寫完整。4.6 標識的填寫a)“合格”標識上的項目信息，如：測量設(shè)備編號（指本公司編號）、有效期 、確認人的姓名等，必須全都填寫完整。b)“封存”、“報廢”標識上的“測量設(shè)備編號（指本公司編號）、封存/報廢/批準人姓名”欄目，必須填寫完整。5、相關(guān)文件5.1 測量設(shè)備控制程序 xx/clcx206-20115.2 測量設(shè)備測量確認控制程序 xx/clcx207-20115.3 不合格控制程序 xx/clcx215-20116.合格標識6.1

51、合格證（a、b、c）樣張6.2 封存標識樣張6.3 報廢標識樣張杭州富陽新興實業(yè)有限公司測量管理體系程序文件文件號：xx /clcx209-2011修改碼：0第 1 頁，共 3 頁測量設(shè)備確認間隔控制程序1、目的對公司測量設(shè)備的測量確認間隔進行確定、評審和調(diào)整，制定科學合理的校準周期，以保證測量設(shè)備在規(guī)定的檢定/校準周期內(nèi)使用，確保測量設(shè)備的準確可靠。2、適用范圍適用于公司所有測量設(shè)備確認間隔的確定和管理。3、職責3.1質(zhì)檢部為測量設(shè)備測量確認間隔確認的歸口部門，根據(jù)測量確認間隔基本原則，對測量設(shè)備的確認間隔進行確定、評審和調(diào)整。3.2測量管理人員負責測量設(shè)備測量確認間隔調(diào)整的監(jiān)督檢查。4、工作程序 4.1測量設(shè)備測量確認間隔的確定應依據(jù)以下文件：測量法律法規(guī)和檢定規(guī)程、及企業(yè)自編技術(shù)性文件（自校/比對方法）；被測參數(shù)的重要性；測量設(shè)備的使用頻度；環(huán)境影響程度(溫度、濕度情況等)； 檢定/校準/自校/比對歷史記錄所反映的變化趨勢；4.2 調(diào)整確認間隔的依據(jù)依照使用頻次及使用維護情況；測量設(shè)備的性能穩(wěn)定性，