質(zhì)量管理體系講義.docx

1、質(zhì)量管理體系講義1、關(guān)于質(zhì)量管理體系的幾個(gè)基本概念。2、質(zhì)量管理原則。3、為什么要建立質(zhì)量管理體系？4、公司質(zhì)量管理體系管什么？5、質(zhì)量管理體系的要什么？一、基本概念1、質(zhì)量：客體的一組固有特性滿足要求的程度。2、體系：系統(tǒng)，相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。3、質(zhì)量針： 由最高管理者正式發(fā)布的組織關(guān)于質(zhì)量的宗旨和向。4、管理體系 ：組織建立針和目標(biāo)，以及實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的過程的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。 一個(gè)管理體系可以針對(duì)單一的領(lǐng)域或幾個(gè)領(lǐng)域，如質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)管理或環(huán)境管理。管理體系規(guī)定了組織的結(jié)構(gòu)、崗位和職責(zé)、策劃、運(yùn)行、針、慣例、理念、目標(biāo)，以及實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的過程。 管理體系的圍可能包括整

2、個(gè)組織， 也可能只是組織中的一個(gè)或幾個(gè)部門。5、質(zhì)量管理體系 ：管理體系中關(guān)于質(zhì)量的部分。質(zhì)量管理體系包含的圍可用“三全”（全員、全過程、全位）來概括。6、愿景：由最高管理者發(fā)布的對(duì)組織的未來展望。7、使命 ：由最高管理者發(fā)布的組織存在的目的。8、戰(zhàn)略： 實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期或總目標(biāo)的計(jì)劃。專業(yè)資料二、質(zhì)量管理原則1、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)概述： 質(zhì)量管理的首要關(guān)注點(diǎn)是滿足顧客要求并且努力超越顧客期望 。依據(jù)：組織只有贏得和保持顧客和其他有關(guān)相關(guān)的信任才能獲得持續(xù)成功。與顧客相互作用的每個(gè)面 ,都提供了為顧客創(chuàng)造更多價(jià)值的機(jī)會(huì)。理解顧客和其他相關(guān)當(dāng)前和未來的需求 ,有助于組織的持續(xù)成功。主要益處可能有：（ 1）

3、提升顧客價(jià)值；（ 2）增強(qiáng)顧客滿意；（ 3）增進(jìn)顧客忠誠；（ 4）增加重復(fù)性業(yè)務(wù)；（ 5）提高組織的聲譽(yù)；（ 6）擴(kuò)展顧客群；（ 7）增加收入。2、領(lǐng)導(dǎo)作用概述：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)建立統(tǒng)一的宗旨和向， 并創(chuàng)造全員積極參與實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)的條件。依據(jù)：統(tǒng)一的宗旨和向的建立 ,以及全員的積極參與 ,能夠使組織將戰(zhàn)略、針、過程和資源協(xié)調(diào)一致，以實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。主要益處可能有：（1）提高實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量目標(biāo)的有效性和效率；專業(yè)資料（ 2）組織的過程更加協(xié)調(diào)；（ 3）改善組織各層級(jí)、各職能間的溝通；（ 4）開發(fā)和提高組織及其人員的能力 ,以獲得期望的結(jié)果。3、全員積極參與概述： 整個(gè)組織各級(jí)勝任、經(jīng)授權(quán)并積極參與的人員

4、 ,是提高組織創(chuàng)造和提供價(jià)值能力必要條件。依據(jù)： 為了有效和高效地管理組織,各級(jí)人員得到尊重并參與其中是極其重要的 ,通過表彰、授權(quán)和提高能力,促進(jìn)在實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)過程中的全員積極參與。主要益處可能有：（ 1）組織人員對(duì)質(zhì)量目標(biāo)有更深入的理解 ,以及更強(qiáng)的加以實(shí)現(xiàn)的動(dòng)力；（ 2）在改進(jìn)活動(dòng)中 ,提高人員的參與程度；（ 3）促進(jìn)個(gè)人發(fā)展 ,主動(dòng)性和創(chuàng)造力；（ 4） 提高人員的滿意程度；（ 5） 增強(qiáng)整個(gè)組織的相互信任和協(xié)作；（ 6）促進(jìn)整個(gè)組織對(duì)共同價(jià)值觀和文化的關(guān)注。4、過程法概述： 將活動(dòng)作為相互關(guān)聯(lián)、功能連貫的過程組成的體系來理解和管理時(shí) ,可更加有效和高效的、得到一致的、可預(yù)知的結(jié)果

5、。依據(jù)： 質(zhì)量管理體系是由相互關(guān)聯(lián)的過程所組成,理解體系是如產(chǎn)生結(jié)果的 ,能夠使組織盡盡可能地完善其體系并優(yōu)化其績(jī)效。專業(yè)資料主要益處可能有：（ 1）提高關(guān)注關(guān)鍵過程的結(jié)果和改進(jìn)的機(jī)會(huì)的能力；（ 2）通過由協(xié)調(diào)一致的過程所構(gòu)成的體系 ,得到一致的、 可預(yù)知的結(jié)果；（ 3）通過過程的有效管理、資源的高效利用及跨職能壁壘的減少,盡可能提升其效；（4）使組織能夠向相關(guān)提供關(guān)于其一致性、 有效性和效率面的信任。5、改進(jìn)概述：成功的組織持續(xù)關(guān)注改進(jìn)。依據(jù)： 改進(jìn)對(duì)于組織保持當(dāng)前的績(jī)效水平 ,對(duì)其、外部條件的變化做出反應(yīng) ,并創(chuàng)造新的機(jī)會(huì)，都是非常必要的。主要益處可能有 ：（ 1）提高過程績(jī)效、組織能力和

6、顧客滿意；（ 2）增強(qiáng)對(duì)調(diào)查和確定根本原因及后續(xù)的預(yù)防和糾正措施的關(guān)注；（ 3）提高對(duì)外部風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的預(yù)測(cè)和反應(yīng)能力；（ 4）增加對(duì)漸進(jìn)性和突破性改進(jìn)的考慮；（ 5）更好地利用學(xué)習(xí)來改進(jìn)；（ 6）增強(qiáng)創(chuàng)新的動(dòng)力。6、循證決策概述：基于數(shù)據(jù)和信息的分析和評(píng)價(jià)的映策 ,更有可能產(chǎn)生期望的結(jié)果。依據(jù)： 決策是一個(gè)復(fù)雜的過程 ,并且總是包含某些不確定性。它經(jīng)常專業(yè)資料涉及多種類型和來源的輸入及其理解,而這些理解可能是主觀的。重要的是理解因果關(guān)系和潛在的非預(yù)期后果。對(duì)事實(shí)、證據(jù)和數(shù)據(jù)的分析可導(dǎo)致決策更加客觀和可信。主要益處可能有：（ 1）改進(jìn)決策過程；（ 2）改進(jìn)對(duì)過程績(jī)效和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的能力的評(píng)估；（ 3

7、）改進(jìn)運(yùn)行的有效性和效率；（ 4）提高評(píng)審、挑戰(zhàn)和改變觀點(diǎn)和決策的能力；（ 5）提高證實(shí)以往決策有效性的能力。7、關(guān)系管理概述： 為了持續(xù)成功 ,組織需要管理與有關(guān)相關(guān)(如供 )的關(guān)系。依據(jù)： 有關(guān)相關(guān)影響組織的績(jī)效。當(dāng)組織管理與所有相關(guān)的關(guān)系 ,以盡可能有效地發(fā)揮其在組織績(jī)效面面的作用時(shí) ,持續(xù)成功更有可能實(shí)現(xiàn)。對(duì)供及合作伙伴網(wǎng)絡(luò)的關(guān)系管理是尤為重要的。主要益處可能有 ：（ 1）通過對(duì)每一個(gè)與相關(guān)有關(guān)的機(jī)會(huì)和限制的響應(yīng) ,提高組織及其有關(guān)相關(guān)的績(jī)效；（ 2） 對(duì)目標(biāo)和價(jià)值觀 ,與相關(guān)有共同的理解；（ 3） 通過共享資源和人員能力 ,以及管理與質(zhì)量有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) ,增強(qiáng)為相關(guān)創(chuàng)造價(jià)值的能力；（ 4

8、）具有管理良好 ,可穩(wěn)定提供產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)鏈。三、建立質(zhì)量管理體系專業(yè)資料無論其是否經(jīng)過正式策劃， 每個(gè)組織都有質(zhì)量管理活動(dòng)。 質(zhì)量管理體系是通過期性改進(jìn) ,隨著時(shí)間的推移而進(jìn)化的動(dòng)態(tài)系統(tǒng)。正規(guī)的質(zhì)量管理體系為策劃、 完成、監(jiān)視和改進(jìn)質(zhì)量管理活動(dòng)的績(jī)效提供了框架。 標(biāo)準(zhǔn)（GB/T19000-2016/ISO900:2015 ）為組織建立一個(gè)完善的質(zhì)量管理體系，并為組織開展管理活動(dòng)提供了指南。質(zhì)量管理體系策劃不是一勞水逸的 ,而是一個(gè)持續(xù)的過程。質(zhì)量管理體系的計(jì)劃隨著組織的學(xué)習(xí)和環(huán)境的變化面逐漸完善。 計(jì)劃要考慮組織的所有質(zhì)量活動(dòng) ,并確保覆蓋本標(biāo)準(zhǔn)的全部指南和 GBT19001的要求。該計(jì)劃

9、經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。定期監(jiān)視和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的計(jì)劃的執(zhí)行情況及其績(jī)效狀況 , 對(duì)組織來說是非常重要的。經(jīng)過深思熟慮的指標(biāo) ,更有利于監(jiān)視和評(píng)價(jià)活動(dòng)的開展。審核是一種評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的法,以識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和確定是否滿足要求。為了有效地進(jìn)行審核，需要收集有形和無形的證據(jù)。在對(duì)所收集的證據(jù)進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,采取糾正和改進(jìn)的的措施。所獲取的知識(shí)可能會(huì)帶來創(chuàng)新,使質(zhì)量管理體系的績(jī)效達(dá)到更高的水平。四、公司質(zhì)量管理體系管什么？通俗的說，質(zhì)量管理工作就是質(zhì)量管理體系的策劃、實(shí)施、監(jiān)督和評(píng)審工作，而質(zhì)量管理體系涵蓋了公司的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)（ 5M1E ）等與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的各個(gè)環(huán)節(jié)與過程，即全員、全過程、全位

10、。公司于 2017 年 4 月頒布實(shí)施了 QM/GT01-2017 （B 版）“質(zhì)量專業(yè)資料手冊(cè)”，對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行了描述并提出了具體要求，以證實(shí)公司具有持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力，并通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行、過程的持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。手冊(cè)適用于公司所有相關(guān)透平機(jī)械動(dòng)力及其輔助裝置 （風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、渦輪增壓器、燃?xì)廨啓C(jī)） 、機(jī)械設(shè)計(jì)加工等的開發(fā)、制造、銷售及服務(wù)。為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司采用“過程法” ，系統(tǒng)地識(shí)別和管理所使用的過程和過程之間的相互作用，并做到：a) 識(shí)別和確定質(zhì)量管理體系的主過程， 包括“管理職責(zé)”（見手冊(cè)第 5 章）、“資源管理

11、”（見手冊(cè)第 6 章）、“產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)”（見手冊(cè)第 7 章）及“測(cè)量、分析和改進(jìn)” （見手冊(cè)第 8 章）的要求；b) 通過市場(chǎng)調(diào)查與分析、顧客要求評(píng)審和領(lǐng)導(dǎo)決策確定企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)，展開產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)， 并通過評(píng)審和確認(rèn)后進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)制造和交付以及服務(wù)， 通過工藝文件確定產(chǎn)品和服務(wù)制造過程的順序、相互關(guān)系和接口；c) 制定質(zhì)量管理程序，明確過程的控制準(zhǔn)則和法；d) 確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)視；e) 對(duì)質(zhì)量管理體系的過程按要求進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析；f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過程。專業(yè)資料公司按本手冊(cè)及其支持文件的規(guī)定管

12、理上述過程， 接受用戶對(duì)過程的監(jiān)督，保持產(chǎn)品和服務(wù)的可追溯性。五、質(zhì)量管理體系的要什么？1、文件控制要求公司編制了“文件控制程序” ，對(duì)公司與質(zhì)量有關(guān)的文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件、質(zhì)量記錄、工藝技術(shù)文件、外來文件等的分類、編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收、處置等環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)定。公司質(zhì)量體系文件的一層次文件“質(zhì)量手冊(cè)”編寫規(guī)，各要素齊全。二層次文件“程序文件”還需要完善，缺少“糾正及預(yù)防措施控制程序”、“設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序”等程序文件；三層次文件（操作規(guī)程，管理辦法，作業(yè)指導(dǎo)書等）中需要完善的更多，未見形成匯編的三層次文件，如各類設(shè)備的安全操作規(guī)程，焊接作業(yè)指導(dǎo)書等；四層次文件（質(zhì)量

13、記錄表格） 基本上是衍生于二、 三層次文件，需要匯總、整理，標(biāo)準(zhǔn)化、格式化，便于經(jīng)批準(zhǔn)后印刷。 “隨制造流程卡歸檔的原始記錄表目錄”有 15 種質(zhì)量記錄，其中很多記錄目前公司沒有執(zhí)行。“質(zhì)量記錄控制程序”規(guī)定的質(zhì)量記錄有 33 種質(zhì)量記錄。公司體系文件在編制、審核、批準(zhǔn)等面有簽字，達(dá)到了要求。但在文件發(fā)放、回收、處置等面未完全做到位：（1）技術(shù)文件無發(fā)放、簽收記錄；（2）外來文件的發(fā)放、處置、回收沒有記錄可查。2、人員的要求專業(yè)資料為了確保員工能承擔(dān)公司相關(guān)的各崗位職責(zé)和技能，滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求，公司編制了“人員培訓(xùn)和資格控制程序” ，要求每個(gè)崗位應(yīng)有“崗位說明書” ，相關(guān)職能部門應(yīng)有“部

14、門職能職責(zé)” 。為了確保各類人員不斷提升素質(zhì)、技能，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行有計(jì)劃的培訓(xùn)。各類人員應(yīng)持證上崗，尤其是特殊工種人員，如電焊工、起重工等。目前公司尚未編制崗位說明書、各部門職能職責(zé)及年度培訓(xùn)計(jì)劃；大部分技工無證上崗， 電焊工的上崗操作證也已過期，無起重工作業(yè)操作證，無質(zhì)量管理體系審員資格證。公司目前的質(zhì)量管理體系文件（包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等）是借鑒同行公司經(jīng)驗(yàn)結(jié)合公司情況編制的， 雖然以運(yùn)行了多年， 但有些公司員工對(duì)公司的質(zhì)量管理體系并不了解。 因此我們應(yīng)該加大質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量知識(shí)的培訓(xùn)力度， 組織公司全體員工參加質(zhì)量體系文件的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，并進(jìn)行考試；制定相關(guān)規(guī)定，對(duì)不格按照程序文件要求辦事的行

15、為予以堅(jiān)決制止，在全公司圍從上到下營造一種凡事按程序辦，凡事按體系要求辦的工作氛圍。3、關(guān)于過程控制的要求（1）基本要求? 過程控制的策劃能找出“ 5W1H ”；? 活動(dòng)開展格遵循“ PDCA ”；? 出現(xiàn)問題應(yīng)關(guān)閉，并記錄；? 寫到的就要做到，做到就要有記錄。(2) 關(guān)于“管理職責(zé)”（見手冊(cè)第 5 章）、“資源管理”（見手冊(cè)第 6 章）、專業(yè)資料“產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)”（見手冊(cè)第 7 章）及“測(cè)量、分析和改進(jìn)”（見手冊(cè)第 8 章）的要求。A “管理職責(zé)”（見手冊(cè)第 5 章）關(guān)于“管理職責(zé)” 相關(guān)條款的具體容可參照公司質(zhì)量手冊(cè)，我想說的是：a ） “5.1 管理承諾”是公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持

16、續(xù)改進(jìn)其有效性，增強(qiáng)顧客滿意的基本前提和保證；b ） “5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”是我們一切活動(dòng)的起始點(diǎn)和落腳點(diǎn)；c ） “5.3 質(zhì)量針”是公司總的質(zhì)量宗旨和向，與公司的發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)，為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。質(zhì)量針應(yīng)該做到人人皆知，在公司的各項(xiàng)活動(dòng)中得到充分的貫徹和落實(shí)。質(zhì)量針應(yīng)該公布在公司顯眼處，讓顧客、第三、員工都知道。“質(zhì)量第一、敬業(yè)守信、持續(xù)改進(jìn)、用戶滿意”d ）“5.4 策劃”包含了“質(zhì)量目標(biāo)”的策劃和“質(zhì)量體系”的策劃。公司的質(zhì)量目標(biāo)是：顧客滿意度 85%；公司部，產(chǎn)品和服務(wù)一次交驗(yàn)合格率90%，5 年每年遞增1%以上；產(chǎn)品和服務(wù)交付率 99%；工業(yè)增加值質(zhì)量損失率1.

17、3%，3 年達(dá)到 1%；質(zhì)量部門根據(jù)實(shí)際情況和公司的發(fā)展需要，每年組織制定年度質(zhì)量目標(biāo)并分解到相關(guān)職能部門和生產(chǎn)單位（年初簽訂質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任專業(yè)資料狀），經(jīng)質(zhì)量部審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行。在進(jìn)行目標(biāo)分解時(shí)，分解的目標(biāo)應(yīng)與公司總質(zhì)量目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，具有可操作性和可測(cè)量性。 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)，公司每季度檢查一次， 質(zhì)量部每半年組織檢查一次，并填寫相關(guān)記錄。質(zhì)量目標(biāo)的年度完成情況由質(zhì)量部在年底進(jìn)行檢查總結(jié)后，向總經(jīng)理報(bào)告。質(zhì)量目標(biāo)也應(yīng)該像質(zhì)量針一樣，公開發(fā)布。e ) “5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通”的要求在“質(zhì)量手冊(cè)”中表述的比較詳細(xì)，我想強(qiáng)調(diào)的是 “部溝通” 問題，部溝通的形式包括如會(huì)議、 文件、通報(bào)，

18、一次談話或者工作安排也是溝通，溝通是雙的事情，一定要清楚表達(dá)溝通的容， 讓參與溝通的人員清晰的理解并確認(rèn)已經(jīng)清楚 （做什么、怎么做、什么時(shí)候做、誰來做、怎么做） ，這樣有利于提高工作效率，構(gòu)建和諧的工作氛圍。 我個(gè)人雖然希望員工能主動(dòng)的理解領(lǐng)導(dǎo)意圖，主動(dòng)工作并達(dá)到要求，但在平時(shí)的工作中并不多見“把信送給加西亞”的故事。f ) “5.6 管理評(píng)審” 管理評(píng)審由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持， 目的是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并對(duì)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要改進(jìn)或變更進(jìn)行評(píng)價(jià)。 管理評(píng)審按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行，時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月。具體實(shí)施按管理評(píng)審控制程序進(jìn)行并保存相應(yīng)的記

19、錄。在這里，我想強(qiáng)調(diào)的是管理評(píng)審的輸入，如果管理評(píng)審輸入不充分，則評(píng)審得出的結(jié)論也就不準(zhǔn)確，久而久之，管理評(píng)審就會(huì)成為一種多余的事， 僅僅為了應(yīng)付每年一次的第三監(jiān)督，既浪費(fèi)時(shí)間，也浪費(fèi)資源。專業(yè)資料B “資源管理”（見手冊(cè)第 6 章）本章所說的“資源”包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、過程運(yùn)行環(huán)境、信息四個(gè)面。在 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施章節(jié)中有這樣一句：應(yīng)在產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)確定所需的設(shè)備、設(shè)施。應(yīng)建立各類設(shè)備目錄并實(shí)施管理，編制并實(shí)施檢定或維護(hù)的計(jì)劃， 保持實(shí)施的記錄。 這句話的意思表達(dá)很清楚，關(guān)鍵是里面所包含的工作要求： 1 是在進(jìn)行工藝流程規(guī)劃設(shè)計(jì)時(shí)，要明確指出生產(chǎn)設(shè)備； 2 是生產(chǎn)部門對(duì)公司的設(shè)備要

20、進(jìn)行管理，要制定“設(shè)備管理制度” “設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)制度” “設(shè)備點(diǎn)檢制度”并切實(shí)執(zhí)行，做好執(zhí)行記錄。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制設(shè)備的大、中修計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的 TPM（預(yù)防維修）歸口管理。公司目前沒有制定大、中修計(jì)劃，沒有設(shè)備日常維護(hù)檢查記錄，設(shè)備搬遷重新安裝后，也沒有設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收記錄。關(guān)于“6.5 信息”，質(zhì)量信息由質(zhì)量部歸口管理， 實(shí)施質(zhì)量信息管理程序。C “產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)”（見手冊(cè)第 7 章）本章包含的容有六個(gè)章節(jié)： 7.1 產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃， 7.2 與顧客有關(guān)的過程， 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)， 7.4 采購，7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供， 7.6 資源控制。7.1 產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策

21、劃描述的容主要是公司在種情況下要進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量策劃，如策劃，策劃要包含哪些容，以及產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量策劃書。7.2 與顧客有關(guān)的過程描述的容主要是與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定專業(yè)資料以及這些要求的評(píng)審以及顧客溝通。手冊(cè)策劃了 “顧客滿意度評(píng)價(jià)控制程序” 進(jìn)行控制。（此處還應(yīng)策劃“銷售（業(yè)務(wù)） 管理程序”及“銷售（業(yè)務(wù)）合同評(píng)審表” ）需要的記錄有“顧客滿意度調(diào)查表” ，“顧客滿意度調(diào)查報(bào)告” 。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)描述的主要容包括設(shè)計(jì)開發(fā)策劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出、設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)以及設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改等。公司沒有策劃相應(yīng)的控制程序進(jìn)行控制，建議策劃

22、“設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序”補(bǔ)上。7.4 采購描述的容包括采購過程、 采購信息、外部產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證。公司策劃了“采購過程控制及產(chǎn)品和服務(wù)驗(yàn)證程序”進(jìn)行控制。應(yīng)形成的記錄有“合格供” ，供檔案、供評(píng)價(jià)記錄、供年度復(fù)評(píng)記錄、采購物資分類表（ A、B、C 類）7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供描述的容包括生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品和服務(wù)防護(hù)、關(guān)鍵過程、交付、交付后的活動(dòng)。公司策劃了“產(chǎn)品和服務(wù)制造過程控制程序 7.5.1.1 ”“特殊過程控制程序 7.5.2.1 ”“外包控制程序 7.5.2.3 ”“產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 7.5.3.1 ”“顧客財(cái)產(chǎn)控

23、制程序 7.5.4.1 ”“產(chǎn)品和服務(wù)防護(hù)控制程序資源控制程序 7.5.5.1 ” 對(duì)有關(guān)過程進(jìn)行控制。7.6 資源控制描述的容主要包括計(jì)量器具管理及計(jì)量技術(shù)業(yè)務(wù)管理，公司策劃了“資源控制程序”進(jìn)行控制，應(yīng)形成的記錄包括計(jì)量器具臺(tái)帳、計(jì)量器具定期校檢計(jì)劃、計(jì)量器具定期校檢實(shí)施記錄、計(jì)量器專業(yè)資料具合格證等。D “測(cè)量、分析和改進(jìn)” （見手冊(cè)第 8 章）本章包含的章節(jié)有五個(gè)： 8.1 總則； 8.2 監(jiān)視和測(cè)量； 8.3 不合格品控制； 8.4 數(shù)據(jù)分析； 8.5 改進(jìn)。需進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過程涉及以下面： a) 證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 持續(xù)改

24、進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。顧客滿意 由商務(wù)管理部門歸口管理，按顧客滿意度評(píng)價(jià)控制程序要行；過程的監(jiān)視與測(cè)量、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的監(jiān)視、測(cè)量采取部審核的式進(jìn)行，由公司質(zhì)量部歸口管理，按“部審核程序”要施；公司質(zhì)量管理部門通過對(duì)外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)的入廠驗(yàn)收，執(zhí)行采購過程控制及產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證程序的要求，對(duì) 采購過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)特性 的監(jiān)視和測(cè)量建立 產(chǎn)品和服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量控制程序，產(chǎn)品和服務(wù) 的監(jiān)視和測(cè)量由質(zhì)量管理部門歸口管理。公司建立不合格品控制程序 ，規(guī)定不合格品評(píng)審的職責(zé)和處置的權(quán)限， 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)授權(quán)不合格品審理人員。 不合格品控制由質(zhì)量管理部門歸口管理，按的要施。公司

25、通過識(shí)別和收集產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、過程運(yùn)行情況、質(zhì)量管理體系績(jī)效及來自公司外部的數(shù)據(jù)， 并充分利用這些信息做出 分析為公司決策服務(wù)。持續(xù)改進(jìn)的策劃由公司總經(jīng)理主持，質(zhì)量部歸口管理。專業(yè)資料公司檔案管理制度一、總則1 、為加強(qiáng)本公司檔案工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理水平，有效地保護(hù)及利用檔案，為公司發(fā)展服務(wù)，特制定本制度。2 、公司檔案，是指公司從事經(jīng)營、管理以及其他各項(xiàng)活動(dòng)直接形成的對(duì)公司有保存價(jià)值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。公司檔案分為受控檔案和非受控檔案。3 、公文承辦部門或承辦人員應(yīng)保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整(公文上的各種附件一律不準(zhǔn)抽存)。結(jié)案后及時(shí)歸檔。工作變動(dòng)或因故離職時(shí)應(yīng)將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。二、文件材料的收集管理1 、公司指定專人負(fù)責(zé)文件材料的管理。2 、文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)整理，交總經(jīng)理審閱后歸檔。3 、一項(xiàng)工作由幾個(gè)部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集，交行政部備案。會(huì)議文件由行政部收三、歸檔圍1 、重要的會(huì)議材料，包括會(huì)議的通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、典型2 、本公司對(duì)外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來往的文書。3 、本公司的各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及簡(jiǎn)報(bào)。4 、本公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)