物控部門運(yùn)作管理規(guī)范物控部職能與要求物控評(píng)估考核

1、物控部運(yùn)作管理規(guī)范一、總則1、1制定的目的為了將公司的物流計(jì)劃方式、流量大小、使用過(guò)程、檢測(cè)監(jiān)督、用后效果評(píng)核等納進(jìn)正規(guī)化之管理控制之中，避免物流的方向性錯(cuò)誤和用量過(guò)大，使用失控，品質(zhì)監(jiān)測(cè)不到位等問(wèn)題的發(fā)生，從而達(dá)到既能控制物漂泊費(fèi)，降低成本，又能滿足公司物料必需求之供給，讓公司管理進(jìn)入高層次，使各位輕松而提升工作效益之目的。1、2此方案的適用范圍凡隸屬倉(cāng)儲(chǔ)物流的所有在職干部和辦事員，均按此方案管理。1、3權(quán)責(zé)單位由物控部負(fù)責(zé)本方案的制定、修改、廢止之起草工作。由總經(jīng)理或者董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)本方案的制定、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。二、管理原則2、1管理程序一計(jì)算用量和報(bào)價(jià)2. 1 .1業(yè)務(wù)報(bào)價(jià)預(yù)算A業(yè)務(wù)提

2、供資料開(kāi)發(fā)樣板無(wú)樣板估算定額/開(kāi)發(fā)制作單/開(kāi)發(fā)樣鞋或者鞋圖B預(yù)算樣板分片用量依據(jù)開(kāi)發(fā)制作單和開(kāi)發(fā)樣鞋制作成本預(yù)算表。C. 查詢開(kāi)發(fā)樣鞋各物料價(jià)格確定詢價(jià)對(duì)象,平常每月定期到市場(chǎng)了解做好常用物料單價(jià)資料表的更新D. 依據(jù)分片用量和相應(yīng)物料單價(jià)及加工單價(jià)算出開(kāi)發(fā)鞋單位成本金額。準(zhǔn)確掌握固定成本和變動(dòng)成本的當(dāng)前成本要素狀況E. 登記好開(kāi)發(fā)鞋預(yù)算報(bào)價(jià)，退還資料。F. 客人有意向下單的鞋款或者材料更改等狀況，依據(jù)物料大貨價(jià)格進(jìn)行第二次核價(jià)。2. 1. 2量產(chǎn)預(yù)算 A. 開(kāi)發(fā)部提供量產(chǎn)工藝資料/色卡/確認(rèn)樣和正確的鞋包。 B. 開(kāi)發(fā)部依據(jù)訂單配碼提供確認(rèn)合格的完整的中間碼樣板給物控部?？梢郧懈顧C(jī)和算料軟件

3、相連，導(dǎo)出樣板 C. 部件長(zhǎng)度和規(guī)格由開(kāi)發(fā)部確定抽條/雙面膠/松緊/壓縫帶/保險(xiǎn)帶/縫包線/拉鏈 D. 算料員依據(jù)排刀預(yù)算結(jié)果填入色卡，打印排刀圖交裁斷。 E. 色卡和資料退還給開(kāi)發(fā)部，開(kāi)發(fā)部準(zhǔn)確輸入BOM資料。 F. 打印一份BOM資料給開(kāi)發(fā)部和算料員審核。算料員對(duì)計(jì)算的用量負(fù)責(zé)，開(kāi)發(fā)部對(duì)工藝和BOM的完整和準(zhǔn)確負(fù)責(zé)。注：在算后樣板有調(diào)整開(kāi)發(fā)部及時(shí)提供樣板重算，影響生產(chǎn)進(jìn)度或者材料過(guò)剩由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)。 G. 革類車間依據(jù)排刀圖沖料特別狀況商量決定；皮料按最正確排刀方式直沖，算料員第一時(shí)間掌握實(shí)際操作用量。大貨到庫(kù)材料不達(dá)標(biāo)如短碼/接頭多/幅寬不夠/品質(zhì)差，倉(cāng)庫(kù)通知采購(gòu)，采購(gòu)依據(jù)實(shí)際狀況處理，處

4、理結(jié)果交物控部，物控部上報(bào)財(cái)務(wù)部。如折讓后讓步接收，算料員依據(jù)實(shí)際幅寬重算復(fù)合等加工引起的材料浪費(fèi)，物控部同加工廠商協(xié)商賠償事宜，并合計(jì)取消加工廠商的合作資格。倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)負(fù)責(zé)補(bǔ)足差數(shù)。 H. 車間填寫(xiě)實(shí)際用量反饋表。同意在算料軟件算出的準(zhǔn)確度達(dá)97%以上排刀圖用量的97%范圍內(nèi)正常補(bǔ)料，超過(guò)范圍查原因按成本金額賠償。2. 1. 3訂單材料量的預(yù)算 A. 開(kāi)發(fā)部或者業(yè)務(wù)提供正確資料色卡/確認(rèn)樣/訂單 B. 依據(jù)ERP專員輸入的BOM資料和訂單資料做出采購(gòu)用量加損耗減去庫(kù)存數(shù)量。自己審核其準(zhǔn)確性并交上級(jí)簽字核準(zhǔn) C. 物控部經(jīng)理核準(zhǔn)后下達(dá)給采購(gòu)。2. 1. 4大貨量產(chǎn)后報(bào)價(jià)核算 A. 依據(jù)預(yù)算報(bào)價(jià)

5、單建議開(kāi)發(fā)工藝優(yōu)化，并多家比價(jià)選擇供應(yīng)商，使材料成本和人工成本控制在成本范圍內(nèi)。 C.依據(jù)實(shí)際成本并分析成本差異對(duì)后續(xù)報(bào)價(jià)修正改善，并對(duì)財(cái)務(wù)部/業(yè)務(wù)部提供成本資料。二供應(yīng)商確實(shí)定和報(bào)價(jià)及建檔開(kāi)發(fā)部在制作開(kāi)發(fā)樣品或者確認(rèn)樣品時(shí)，要把所使用的材料和供應(yīng)商的聯(lián)系方式輸入電腦，物控部依據(jù)市場(chǎng)狀況核算材料單價(jià)并要求供應(yīng)商報(bào)價(jià)，并填寫(xiě)貨比三家和供應(yīng)商檔案，報(bào)價(jià)單和單價(jià)比對(duì)表一起交董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理審批。報(bào)價(jià)單上要注明規(guī)格、顏色、含稅或者不含稅單價(jià)、付款方式、和損耗數(shù)。此審批有效的報(bào)價(jià)單和報(bào)價(jià)資料交財(cái)務(wù)輸入電腦，建立供應(yīng)商聯(lián)系、價(jià)格和評(píng)估檔案，以便財(cái)務(wù)部核對(duì)賬目。要求供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)拿樣品交采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)和品管留檔以

6、便貨時(shí)核對(duì)。了解和視察市場(chǎng)和供應(yīng)商廠況的前提下對(duì)新開(kāi)模如底/跟等，必需先挑3家進(jìn)行比價(jià)、結(jié)款時(shí)限、預(yù)付款、工廠狀況和生產(chǎn)能力。預(yù)付款的支付和借支單都必需董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理簽批。 三采購(gòu)單的開(kāi)立和審批及運(yùn)作采購(gòu)員要以指令單銷售單和材料用量表上正確數(shù)量也就是ERP導(dǎo)出之正確的采購(gòu)單加損耗減庫(kù)存的數(shù)量開(kāi)出的采購(gòu)單或申購(gòu)單，注明物料名稱、規(guī)格、顏色、數(shù)量、交貨日期、測(cè)試要求等，由物控部經(jīng)理簽字，董事長(zhǎng)簽批后，方可采購(gòu)非正單采購(gòu)必需審批后方可有效采購(gòu)，采購(gòu)單一式三份，一份交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)收到采購(gòu)單后，要把采購(gòu)單和指令單對(duì)比 核對(duì) 數(shù)量、顏色、交貨時(shí)間等進(jìn)一步把關(guān)避免錯(cuò)誤發(fā)生，一份交財(cái)務(wù)核賬，一份自留方便跟催。

7、簽核人對(duì)采購(gòu)數(shù)量進(jìn)行分單登記。不可以口說(shuō)或者 通知供應(yīng)商訂貨和送貨，公司一律不承認(rèn)此項(xiàng)定購(gòu)，后果自負(fù)。四外發(fā)貼合和加工的材料由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)加工單，注明加工方式上幾次膠/復(fù)合什么料/抽多款等都要注明清楚，一一式三份，一份交加工廠商，一份交物控部經(jīng)理簽名審核，董事長(zhǎng)審批后交財(cái)務(wù)核對(duì)賬目，一份自留方便跟催。倉(cāng)庫(kù)員按單發(fā)料外發(fā)加工和收回。整單外發(fā)，由董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理確定加工廠和評(píng)估加工廠，加工廠商把試做樣品和報(bào)價(jià)單給物控部經(jīng)理處審核，董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理審批后方能開(kāi)始運(yùn)作，QC跟進(jìn)品質(zhì)指導(dǎo)和檢查，業(yè)務(wù)跟進(jìn)進(jìn)度。五補(bǔ)數(shù)單的材料采購(gòu)補(bǔ)數(shù)單必需有部門主管和責(zé)任受罰人簽名后，交物控部負(fù)責(zé)人簽名方能有效。超5%的補(bǔ)數(shù)必需

8、總經(jīng)理或者董事長(zhǎng)審批，否則拒絕采購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)拒絕收貨。六倉(cāng)庫(kù)收貨和入庫(kù)單的開(kāi)立倉(cāng)庫(kù)首先要建立收貨的依據(jù)，拿到正確的色卡和確認(rèn)樣品鞋，核對(duì)生產(chǎn)指令單和采購(gòu)單上的數(shù)量、顏色、規(guī)格等是否有誤或疑點(diǎn)，提醒監(jiān)督層層把關(guān)操作的準(zhǔn)確性。當(dāng)物料送到倉(cāng)庫(kù)必需首先通知品檢檢查品質(zhì)，依據(jù)色卡和樣鞋核對(duì)顏色和材質(zhì)，剪材料送測(cè)。倉(cāng)庫(kù)把好數(shù)量關(guān)，所有的物料和物品都必需點(diǎn)數(shù)(點(diǎn)數(shù)方法各異)，如果抽檢發(fā)現(xiàn)少數(shù)，整批貨按少數(shù)之?dāng)?shù)量來(lái)計(jì)算規(guī)格、厚度、材質(zhì)的偷工減料也亦同。質(zhì)檢/數(shù)檢完畢后方可開(kāi)入庫(kù)單，送貨單和入庫(kù)單都必需有品檢員和倉(cāng)庫(kù)員雙發(fā)簽名后方可有效，并且只開(kāi)正品數(shù)，不良品由倉(cāng)庫(kù)清出數(shù)量給采購(gòu)處理，采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商在規(guī)按時(shí)限內(nèi)補(bǔ)回

9、，然后把不良品退對(duì)方。倉(cāng)庫(kù)文員然后把有效入庫(kù)單和送貨單輸入電腦，以便后續(xù)查賬和實(shí)際成本核算。七物料的發(fā)放控制和簽名規(guī)定 倉(cāng)庫(kù)員必需憑有效簽名的領(lǐng)料單嚴(yán)格控制發(fā)料，并依據(jù)此單作憑證記出庫(kù)賬和交倉(cāng)庫(kù)文員輸入電腦，以備查賬。正單領(lǐng)料要有部門主管和經(jīng)理簽名才有效，易耗品的領(lǐng)用必需部門主管簽名才有效，辦公用品的領(lǐng)用，必需有部門主管和行政部經(jīng)理簽名。易耗品和辦公用品的領(lǐng)用一定以舊換新，否則倉(cāng)庫(kù)不予發(fā)放，新增人員除外。八物料的回收和庫(kù)存料的保管和利用當(dāng)生產(chǎn)和開(kāi)發(fā)部門生產(chǎn)完成后有多剩余之材料，該部門必需開(kāi)退料單退回倉(cāng)庫(kù)保管，退料單一式三份，一份交倉(cāng)庫(kù)，一份交倉(cāng)庫(kù)文員輸入電腦和總結(jié)節(jié)約之績(jī)效，一份自留，并由倉(cāng)庫(kù)

10、做庫(kù)存色卡填寫(xiě)數(shù)量知會(huì)物控經(jīng)理和采購(gòu)查證多料原因，后續(xù)改善。下次如有同類材料的采購(gòu)的采購(gòu)單中扣除得以利用，倉(cāng)庫(kù)還必需以退料單做庫(kù)存臺(tái)賬。以備后查。開(kāi)發(fā)部的試格的料和線，盡量使用庫(kù)存料，減少購(gòu)買。九差旅費(fèi)、補(bǔ)貼、報(bào)銷和借款的審核凡屬公事出差的人員生活補(bǔ)助按公司的規(guī)定補(bǔ)貼，車費(fèi)按實(shí)際路程和市價(jià)實(shí)算實(shí)報(bào)。不同意做的士，特別狀況另論。出差人員要如實(shí)填寫(xiě)出差報(bào)銷單并附上票據(jù)，給部門主管經(jīng)理簽字證實(shí)，物控經(jīng)理簽審，總經(jīng)理或者董事長(zhǎng)終審才可以報(bào)銷。十供應(yīng)商對(duì)賬單的核對(duì)和付款簽準(zhǔn)的運(yùn)作規(guī)定供應(yīng)商請(qǐng)款必備條件：1.有我司審核簽準(zhǔn)的有效報(bào)價(jià)單。2.有我司審核簽準(zhǔn)的有效采購(gòu)單。3.有我司簽收的有效入庫(kù)單或送貨單。4

11、.有到規(guī)定請(qǐng)款的時(shí)間。5.有總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)可以付款的審批簽名。出納方能付款，公司人員或外加工商要支付的款項(xiàng)數(shù)目大，出納付款前必必需當(dāng)面或者 問(wèn)清總經(jīng)理或董事長(zhǎng)，得到肯定證實(shí)后方可付款。 十一執(zhí)行監(jiān)督查賬程序和責(zé)任 物控部查現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)用料賬目和控制現(xiàn)場(chǎng)用料，財(cái)務(wù)部檢查物控部運(yùn)作，財(cái)務(wù)總監(jiān)查財(cái)務(wù)部所有賬目。物控部和財(cái)務(wù)部對(duì)檢查和核對(duì)出來(lái)的問(wèn)題給予指導(dǎo)修正并視狀況給予獎(jiǎng)勵(lì)和懲處。整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)作由總經(jīng)理或者董事長(zhǎng)統(tǒng)一指揮、協(xié)調(diào)、檢查、修善徹底后再執(zhí)行。2. 2物控部職能.成本預(yù)算和核算制定物料定額指標(biāo)制定物料計(jì)劃用量物料供應(yīng)工作的跟蹤物料使用過(guò)程的監(jiān)控倉(cāng)庫(kù)管理物料分析與績(jī)效評(píng)估向財(cái)務(wù)部門提供成本有

12、關(guān)成本資料如核定單價(jià)/入庫(kù)數(shù)/出庫(kù)數(shù)/庫(kù)存數(shù)等建立完善物料供給第聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)并建立其評(píng)估檔案，對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)、廠況、交貨期、服務(wù)質(zhì)量、配合度等給予評(píng)估出A.B.C級(jí)材料供應(yīng)商和外協(xié)加工商業(yè)合作伙伴。2、3物控部的規(guī)定要求要以公司利益為重，不給公司造成任何經(jīng)濟(jì)損失。不同意其他公司欺騙、侵害公司利益。敢說(shuō)敢管浪費(fèi)和損壞公司物料的事和人為人正直，講立埸，講原則，不為壞人所腐蝕。不貪污，不收回扣，身心行得正。物控部每月不按時(shí)檢查倉(cāng)庫(kù)出入平衡臺(tái)賬。要求所有倉(cāng)庫(kù)每月盤(pán)存一次并做月報(bào)表和月盤(pán)存報(bào)表，如發(fā)現(xiàn)物料缺失由倉(cāng)庫(kù)員負(fù)責(zé)賠償。2、4物控部的權(quán)轄和責(zé)任沒(méi)有收到生產(chǎn)指令表不予采購(gòu)，或有顯然之用量問(wèn)題不予采購(gòu)。沒(méi)有正式有效之議價(jià)單的不予采購(gòu)。沒(méi)有正確客人色卡或確認(rèn)樣品鞋，不予采購(gòu)。沒(méi)有正式有效簽名的補(bǔ)數(shù)單，不予采購(gòu)。以上如果采購(gòu)員不保持原則，而違規(guī)采購(gòu)，公司拒絕付款和收貨。2、5物控部評(píng)估考核每月填寫(xiě)干部員工績(jī)效評(píng)估表，評(píng)估最后一名罰80元，第一名獎(jiǎng)80元。每一季度考試本職工作一次，包括筆試和口試。對(duì)成績(jī)優(yōu)秀者給予獎(jiǎng)勵(lì)。評(píng)估范圍以部門為單位進(jìn)行，由部門直接主管來(lái)填寫(xiě)績(jī)效評(píng)估表和考試，由公司審定生效。2、6物控部人員的任免部門主管對(duì)屬下