財政專項扶貧資金項目自查報告

1、編號：時間：2021年3月19日財政專項扶貧資金項目自查報告財政專項扶貧資金項目自查報告 根據(jù)關(guān)于做好20xx年以來財政專項扶貧資金項目整改工作的通知（x財農(nóng)20xx8號）文件精神，結(jié)合我局項目資金監(jiān)管實施情況，成立了局長xxx為組長、副局長xxx為副組長、民族宗教股xxx和財務(wù)人員為成員的財政專項扶貧資金自查組。對照反饋的7個問題進行了認真自查并整改，現(xiàn)將我局20xx年至20xx年受助的15個項目451萬元資金專項整改工作自查情況匯報如下： 一、項目實施主體均為村委會 15個項目451萬元資金，除順河xx鄉(xiāng)南山村村道硬化2公里47萬元受施工資質(zhì)限制，由有資質(zhì)實施暢通工程的xxx宏山建設(shè)工程有

2、限公司施工外，其他14個項目404萬元均由項目受助的10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）與村委會簽訂自建責任書，村委會召開村民代表會議制定項目實施方案、確定一事一議的建設(shè)方式、成立項目管理工作組、質(zhì)量安全監(jiān)督組、理財組后明確職責實施。項目管理工作組由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）分管領(lǐng)導、包村干部和村兩委主要負責人組成，負責全面協(xié)調(diào)工作；質(zhì)量安全監(jiān)督組由村委會主任、群眾代表組成，負責工程質(zhì)量的監(jiān)督；理財組由村委會副主任（會計）、群眾代表組成，負責資金使用的監(jiān)督。鄉(xiāng)、村提交開工請示，民宗局審批后啟動實施、按工程進度撥款、驗收、落實后續(xù)管護責任的程序?qū)嵤?。施工期間，上墻公示人員分工、工程進度、資金使用情況，接受群眾監(jiān)督，提高群眾知曉度。租借

3、機械設(shè)備、材料購買均通過比選、詢價，確定價格合理一方、群眾投工、投勞的自建方式實施。沒有發(fā)生村、組干部包攬工程的問題。 二、項目資金按進度撥款，無結(jié)存資金的問題 15個項目451萬元分別是：20xx年3個項目107萬元；20xx年3個項目100萬元；20xx年5個項目120萬元；20xx年4個項目124萬元。除20xx年xxx鄉(xiāng)xxx村產(chǎn)業(yè)園區(qū)環(huán)線路建設(shè)項目受緩坡地形、雨水沖刷和后期管護影響，20xx年市審計局現(xiàn)場察看時認為未達到泥結(jié)碎石路面標準要求整改預留質(zhì)保金3萬元；烏斯河鎮(zhèn)蘇古村連戶路建設(shè)預留質(zhì)保金3萬元；20xx年片馬xx鄉(xiāng)大營村4組、坭美xx鄉(xiāng)萬林村1、2、3組生產(chǎn)便道建設(shè)、料林鄉(xiāng)鐵

4、廠村10、11組產(chǎn)業(yè)環(huán)線路建設(shè)、小堡xxx鄉(xiāng)團結(jié)村道路建設(shè)、xxx鎮(zhèn)胡葉村連戶路硬化項目按5個項目補助資金120萬元的5%預留質(zhì)保金6萬元外，20xx年前的11個在工程竣工并驗收合格或基本竣工的情況下，撥付了327萬元項目資金中的315萬元，占96.33%。20xx年4個項目124萬元均已按時啟動，按程序撥付啟動金37.2萬元，計劃7月底全部竣工，項目竣工驗收后，要求項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)在15日內(nèi)完善報賬資料和提供完稅發(fā)票、支付憑證。沒有報賬不及時、資金結(jié)存的問題。 三、嚴格監(jiān)管，確保資金效用 （一）加強內(nèi)業(yè)規(guī)范管理。 對所涉的15個項目451萬元資金，按項目內(nèi)業(yè)資料規(guī)范管理要求，將每個項目從開始申報請示

5、到最后落實后續(xù)管理責任，按項目申報請示、省市批復、縣鄉(xiāng)公示、村民代表會議、實施方案、開工請示、撥款請示、驗收報告、驗收請示、驗收卡、實施工作總結(jié)、報賬憑據(jù)、協(xié)議、材料出入庫單、自建責任書、后續(xù)管理責任書、項目實施前后成效照片、所建公示牌照片等全套資料規(guī)范齊全，每個項目的材料裝訂成冊，以便檢查。 （二）跟蹤督查。 按照項目管理要求，做到事前、事中、事后督查，按進度撥款,按程序?qū)嵤?（三）成效 。 通過451萬元資金的注入，硬化了村道2公里；新建改造通組公路7.5公；產(chǎn)業(yè)園區(qū)環(huán)線路18.6公里；硬化連戶路19.3公里；安裝管道17公里；建蓄水池8口140立方。 四、xxx鄉(xiāng)xxx村產(chǎn)業(yè)園區(qū)泥結(jié)碎

6、石路面環(huán)線路工程 項目下達后，xxx鄉(xiāng)政府高度重視，嚴格按照項目實施程序和項目建設(shè)內(nèi)容不可更改的要求，采取一事一議方式實施，工程于20xx年6月28日開工，20xx年8月26日民宗局初次驗收。驗收時路面平整、排水溝暢通、里程3公里（寬3.5米，厚0.15厘米），建設(shè)工程達到了我縣中高山區(qū)機耕道建設(shè)標準，同意通過驗收。但該工程地處緩坡地帶，加之20xx年雨季雨水比較多，群眾放水時不同程度存在溝滿水溢、隨水暢流的問題，造成邊坡垮塌、路面沖刷占道的問題，通過整改，這些問題得以根治。中高山區(qū)產(chǎn)業(yè)機耕道建設(shè)，都是泥結(jié)砂石路，每公里補助10萬元，但路基都是從耕地里原有的線路整治的，沒有硬巖，費用低，而xx

7、x村產(chǎn)業(yè)園區(qū)環(huán)線路建設(shè)工程考慮受益面和覆蓋300余畝耕地，線路從緩坡地帶過，大部分路段有硬巖，開挖工程量不僅大，而且費工、費時，30萬元的補助資金僅夠租賃機具開挖路基回土填方和運砂石鋪設(shè)路面費用，路基占用的土地、青苗等費用均由村、組自行協(xié)調(diào)解決。建泥結(jié)碎石路，造價每公里達20余萬，用這一高標準要求每公里10萬元的補助工程，存在很大的資金缺口，鄉(xiāng)政府和民宗局無力投入更多的資金整改，達到泥結(jié)碎石路面建設(shè)標準。 五、存在的問題 民族地區(qū)冬季霜期長，項目實施受冰凍天氣影響，延長了部分項目的工期；項目竣工驗收后，報賬工作緩慢。 六、建議 1.實行項目實施責任制。實行實施項目鄉(xiāng)、村分工負責制，納入年度工作目標考核內(nèi)容。鄉(xiāng)政府負責項目的申報、項目管理工作組負責項目實施協(xié)調(diào)、管理、建設(shè)材料管理、報賬資料、賬務(wù)核算、項目的初驗報賬工作；村委負責項目實施、協(xié)調(diào)、組織群眾投工投勞、填報材料出入庫單、項目初驗、后續(xù)管護責任的落實工作。 2.實行鄉(xiāng)、村項目實施廉政責任制。按照廉政責任和村務(wù)公開、建立高效、廉潔政府的要求，實行鄉(xiāng)、村項目廉政責任制，確保政府廉潔和項目資金效用。 3.財政扶貧項目建設(shè)由行業(yè)主管部門全程參與項目的申報、預算、實施過程中質(zhì)量和技術(shù)指標的監(jiān)管，并出具鑒定驗收結(jié)論。 4.加強項目內(nèi)業(yè)資料指導。按照項目資金管理要求，項目啟動前，項