多功能坡地微耕機可研

1、 陜西省重大科技創(chuàng)新項目專項資金項目可行性研究報告 項 目 名 稱：年產1萬臺多功能坡地微耕機 申 請 單 位：旬陽縣新農機械廠 法 人 代 表：萬德星 編制日期：2009年12月目 錄第一章 總 論11.1 項目概述11.2 計劃目標5第二章 申請單位情況82.1 基本情況82.2 人員及開發(fā)能力82.3 上年度單位財務狀況102.4 管理情況11第三章 技術可行性和成熟性分析123.1 技術創(chuàng)新性123.2 項目成熟性和可靠性16第四章 市場調查與競爭能力分析184.1 產品的主要用途，主要應用領域的需求、未來市場預測184.2 國內同類產品主要研發(fā)機構和生產廠家開發(fā)、生產情況194.3

2、產品的國內外市場競爭力，替代進口或出口的可能性20第五章 實施方案215.1 開發(fā)計劃215.2 技術方案215.3 生產方案225.4 營銷方案265.5 其它問題的解決方案26第六章 投資預算與資金籌措306.1 投資預算306.2 資金籌措326.3 新增資金的籌措326.4 資金使用計劃32第七章 經濟、社會效益分析347.1 成本分析347.2 經濟效益分析367.3 項目投資評價427.4 社會效益分析45第八章 風險分析488.1 技術風險488.2 市場風險488.3 規(guī)避風險的主要措施49第九章 可行性研究報告編制說明509.1 可行性研究報告編制單位情況509.2 可行性研

3、究報告編制人員情況507第一章 總 論1.1 項目概述1.1.1 項目基本情況1、已擁有的科技成果以及所處的技術領域本項目技術為自有專利技術（專利號為：zl01240431.4 ，200620078722.x），屬于現(xiàn)代農業(yè)新型農業(yè)機械研制領域。旬陽縣新農機械廠研制的“星農1wg-4.4型、星農1wg-4.8型、星農1wg-6.3型”多功能坡地微耕機經反復試制改進，生產技術已基本成熟定型。已取得的“小型坡地耕作機”、“小型坡地耕作牽引機”2項專利技術。2003年5月經省經貿委、農機局組織有關專家對本項目進行了投產技術鑒定驗收，并給予了高度評價，頒發(fā)了投產鑒定合格證書（證書號：030號）。1wg

4、-4.8型坡地微耕機，2006年10月17日通過陜西省農業(yè)機械管理局的農業(yè)機械推廣鑒定，取得農業(yè)機械推廣鑒定證書。同年11月被納入陜西省享受國家扶持農機產品項目可選目錄。1wg-4.4型和1wg-6.3型坡地微耕機，2009年11月19日通過甘肅省農業(yè)機械管理局的農業(yè)機械推廣鑒定，取得農業(yè)機械推廣鑒定證書。旬陽縣新農機械廠技改后，“星農1wg-4.4型、星農1wg-4.8型、星農1wg-6.3型”多功能坡地微耕機已投入小批量生產。項目符合國家政策要求，是國家支持鼓勵發(fā)展的產業(yè)，產品有多項技術創(chuàng)新填補了我國小型農機的“空白”而受到有關農業(yè)機械專家高度評價。2、項目主要內容本項目利用已取得的“小型

5、坡地耕作機”、“小型坡地耕作牽引機”2項專利技術為基礎，對現(xiàn)有小批量制造技術進行升級優(yōu)化，技改擴建生產線3條，達到規(guī)?；a并推廣應用。項目完成后，生產能力由現(xiàn)在的年產2000臺提高到年產1萬臺，實現(xiàn)產值5800萬元。3、項目創(chuàng)新點（1）采用定軸繞升降臂（鏈合）技術，解決了微耕機山地耕作時兩著地輪隨耕地坡度上下調節(jié)問題，調節(jié)角度達30度；針對一般坡地微耕機只能橫向行駛的問題，采用撥叉游動齒輪轉向技術，解決坡地耕作時其沿等高線行駛過程中轉彎的難題，轉彎角度達90度。（2）多功能坡地微耕機用途多樣，配套相應的機具可進行犁、耙、旋、播、抽水、脫粒、農副加工，配小拖斗可作小型運輸在田間便道拉運農作物及

6、肥料。4、項目技術水平本項目技術成果被專家評定為國內先進技術。5、項目產品的主要用途及應用范圍我國是一個農業(yè)大國，我國丘陵多，山區(qū)多，地塊小，高差大，又無機耕道，多功能微耕機可爬坡、越埂、階梯性強，廣泛適用于平原、山區(qū)、丘陵的旱地、水田、果園、菜地、煙地的深旋耕、淺旋耕、犁耕、開溝筑壟。配上相應機具可進行抽水、發(fā)電、噴藥、噴淋、收割、起壟、鋪膜、打孔、碎草、根莖收獲、復土、培土、開深溝、施底肥、除草碎土、偏培土、埋葡萄藤等作業(yè)，還可牽引拖掛車進行短途運輸，微耕機可以在田間自由行使，便于用戶使用和存放，省去了大型農用機械無法進入山區(qū)田塊的煩惱，是廣大農民消費者替代牛耕的最佳選擇，是大中型農機無法

7、媲美的多功能微耕機，是進入農民家庭最理想的小型農機，深受廣大用戶的喜愛。1.1.2 項目的意義及申請專項資金的必要性1、項目社會經濟意義（1）本項目產品將現(xiàn)代科學技術與傳統(tǒng)農業(yè)耕作技術、耕作條件相結合，推廣農業(yè)機械化生產，有效地提高了農業(yè)的綜合生產能力和市場競爭力，增加農民收入，從而走出一條經濟高效、產品安全、資源節(jié)約的新型農業(yè)現(xiàn)代化路子。多功能微耕機是現(xiàn)代生產方式對傳統(tǒng)耕作方式的升級改造，體現(xiàn)了社會主義新農村建設必須適應產業(yè)層次全面提升的趨勢。（2）近年來隨著世界經濟的快速穩(wěn)步發(fā)展，農業(yè)作為我國的第一產業(yè)，發(fā)展勢頭迅猛，農業(yè)機械化的發(fā)展將會推動我國農業(yè)的進一步發(fā)展，農業(yè)機械市場需求缺口大但相

8、對的占有率卻不足，農用微耕機及相關產品的生產及加工，在目前還是不能基本滿足當前市場的基本需求，本項目的實施，有利于進一步滿足日益擴大的市場，提高企業(yè)市場占有率，有利于增強企業(yè)科研能力及新產品開發(fā)能力，從而擴大企業(yè)的生產規(guī)模，提升企業(yè)核心競爭力，以新的核心競爭力及科技研發(fā)能力來應對目前金融危機對企業(yè)帶來的沖擊。（3）通過發(fā)展壯大農業(yè)機械生產龍頭企業(yè)，可提高農業(yè)生產技術，增加企業(yè)經濟效益和社會效益，能有效地帶動這些貧困地區(qū)的農村使用農業(yè)機械的份額，節(jié)約農村人力資源，帶動群眾脫貧致富。2、項目目前的進展情況本項目已經完成可研、備案、圖紙設計、工藝設計等工作，企業(yè)已掌握“星農1wg-4.4型、星農1w

9、g-4.8型、星農1wg-6.3型”多功能坡地微耕機的制造技術，并申請了國家專利（專利號為：zl01240431.4 200620078722.x），各項指標均已達到國家農用機械生產質量標準。完成銀行貸款500萬元，達成協(xié)議貸款300萬元。3、申請本專項資金的必要性（1）多功能微耕機是根據山區(qū)丘陵耕種技術特點要求研制成功的新型農業(yè)機械，具有很強的適用性，農民能夠買得起，用得來。在廣大山區(qū)，機械化能顯著減輕勞動強度，提高生產效率，推進規(guī)模經營，提高農業(yè)綜合競爭力，實現(xiàn)農業(yè)增效，農民增收。（2）企業(yè)原有生產設備、研發(fā)能力及生產規(guī)模已遠遠不能滿足企業(yè)發(fā)展的需要和滿足市場需求，加強企業(yè)科技研發(fā)能力已刻

10、不容緩，本項目的實施，擴大了企業(yè)生產能力，提高了生產裝備水平，建立機械加工龍頭企業(yè)，提升了旬陽工業(yè)地位和綜合實力。（3）本項目建成后新增就業(yè)崗位128個，擬招錄一批懂技術的外出返鄉(xiāng)農民工，解決當?shù)剞r民就業(yè)問題，減輕社會負擔。（4）企業(yè)在項目建設中已投入了大量資金和技術，本項目在正常投產運營后，經濟效益和社會效益顯著，可早日歸還銀行貸款，為政府增加財政收入。1.1.3 本單位實施本項目的優(yōu)勢和風險項目擁有自主知識產權，技術成熟穩(wěn)定，市場前景廣闊。技改規(guī)劃科學，條件具備，經濟合理，經濟效益、社會效益和生態(tài)效益顯著，利國利民利企。項目產品的推廣應用有政府農機管理部門的大力支持和積極配合，具有其它項目

11、產品無可比擬的優(yōu)勢。本單位實施本項目的風險在于資金籌措不到位影響項目的實施，目前企業(yè)已完成部分自有資金和銀行貸款的籌措。1.2 計劃目標1.2.1 總體目標本項目執(zhí)行期為2009年12月至2011年5月，項目計劃投資總計1600萬元。本項目完成時，年產多功能坡地微耕機1萬臺，企業(yè)資產總規(guī)模達到5300萬元，年銷售收入達到5800萬元；年利稅達到745.30萬元；企業(yè)人員總數(shù)達到165人，新增就業(yè)人數(shù)87人。1.2.2 經濟目標在本項目執(zhí)行期內，累計實現(xiàn)的工業(yè)增加值2300萬元，銷售收入5800萬元,交稅總額462.51萬元,凈利潤558.97萬元。1.2.3 技術、質量指標1、項目完成時達到的

12、主要技術與性能指標：（1）1wg-4.4型坡地微耕機：有效深度95%，耕深8cm，耕深穩(wěn)定性85%，碎土率50%，植被覆蓋率55%，平均耕寬1055cm，作業(yè)小時生產率0.07hm2/h，漏耕率5%，單位作業(yè)量主油消耗量12kg/hm2;（2）1wg-4.8型坡地微耕機：有效深度95%，耕深8cm，耕深穩(wěn)定性85%，碎土率50%，植被覆蓋率55%，平均耕寬1105cm，作業(yè)小時生產率0.08hm2/h，漏耕率5%，單位作業(yè)量主油消耗量12kg/hm2;（3）1wg-6.3型坡地微耕機：有效深度95%，耕深8cm，耕深穩(wěn)定性85%，碎土率50%，植被覆蓋率55%，平均耕寬1355cm，作業(yè)小時生

13、產率0.10hm2/h，漏耕率5%，單位作業(yè)量主油消耗量12kg/hm2。2、執(zhí)行的技術、質量標準：dg/t 006-2006農業(yè)機械推廣鑒定大綱 微型耕耘機q/xyxn 003-2003新農-6.5型坡地微耕機3、項目通過的國家行業(yè)認證為：iso9000質量管理體系標準認證。1.2.4 階段目標第一階段：2009年 10月至2010年2月，完成項目前期技術開發(fā)的準備工作和項目可行性研究報告的編制，落實自有資金和開發(fā)經費以及技術資料的搜集等基礎工作。第二階段：2010年3月至2011年2月，正式啟動研制開發(fā)工作，“星農1wg-4.4型、星農1wg-4.8型、星農1wg-6.3型”多功能坡地微耕

14、機開發(fā)方案的確認，技術難點攻關及技術創(chuàng)新研究；研發(fā)產品操作規(guī)范的制定；新增設備的購置，開發(fā)所需原輔材料的購買；完成年產1萬臺多功能坡地微耕機系列產品生產線建設。第三階段： 2011年3月至2011年4月，完成生產線的調試、驗收及試運行，為項目達到規(guī)?；a做好準備。第二章 申請單位情況2.1 基本情況單位名稱：旬陽縣新農機械廠單位地址：陜西省旬陽縣甘溪鎮(zhèn)河沿村四組注冊時間2000年4月注冊資金：200萬元登記注冊類型：私營企業(yè)主管單位名稱：旬陽縣科技局產權結構：旬陽縣新農機械廠總經理萬德星擁有本企業(yè)全部產權。2.2 人員及開發(fā)能力2.2.1 法定代表人和高層經營管理人員的基本情況企業(yè)負責人(廠

15、長)萬德星，大專學歷，市場營銷專業(yè)，擔任廠長前在新農機械廠從事營銷工作，并協(xié)助原廠長劉遠清研發(fā)新產品，在“星農1wg-4.4型、星農1wg-4.8型、星農1wg-6.3型”坡地微耕機的研發(fā)過程中作了大量的實質性工作，取得了顯著成績。企業(yè)總工程師（原廠長兼黨支部書記）劉遠清，大專學歷，機械設計專業(yè)，工程師，曾當兵在部隊從事機械兵種多年，積累了豐富的機械方面的知識和經驗，擔任旬陽縣新農機械廠廠長20年，研發(fā)改進機械新產品十余種，獲國家專利10項；多次被省政府授予“省級鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家”，2004年被評為“陜西省農村萬杰人才”，被陜西省政府網、華商網評為2004年“陜西十大新聞人物”。2.2.2 項目技術

16、負責人及主要技術人員基本情況項目技術負責人：劉遠清，基本情況同上。項目主要技術人員基本情況姓名性別年齡職 務職 稱專業(yè)劉遠清男58總工程師高級工程師機械制造萬德星男35廠長工程師市場營銷梁治斌男45副廠長高級工程師機械制造王義仁男36副廠長工程師機械制造2.2.3 單位人員基本情況公司現(xiàn)有職工78人。其中大專以上學歷12人，中專6人，高中學歷23人，企業(yè)員工年齡均處在25-38年齡階段之間，具有高級農藝工程師職稱者3人。公司管理人員5人，占員工比例的6.41%，技術開發(fā)人員8人，占員工比例的10.26%，銷售人員15人，占員工比例的19.23%，生產人員50人，占員工比例的64.10%。2.2

17、.4 技術創(chuàng)新能力1、技術創(chuàng)新能力：研究開發(fā)團隊中，長期從事機械研究的技術人員有3人，項目技術負責人（總工程師）劉遠清，在該領域已有多年研究經驗，20年來堅持科研不輟，先后發(fā)明了20余種新型農機具，獲得10項國家專利認證，產品遠銷全國20多個省市縣，為本項目的技術開展奠定了工作基礎，企業(yè)聘請一些有多年機械設計及生產經驗的技術人員，同時在項目運營期聘請相關機械設計專業(yè)的大學生作為企業(yè)的技術儲備，這些都為本項目的技術開發(fā)與項目運行期技術創(chuàng)新奠定了基礎。2、已取得的專利證書序號專利名稱專利號授權日期1小型坡地耕作牽引機zl 01 2 40431.42002.08.282小型坡地耕作機zl 2006

18、20078722.x2007.03.143營養(yǎng)缽制缽器87 2 16009.21988.12.214脫粒機紋齒單面揉搓板 zl 96 2 36033.31997.08.235營養(yǎng)缽制缽器89 2 21265.91989.12.166一種營養(yǎng)缽栽缽器zl 2005 2 0078595.92006.08.097化肥深施器90 2 20580.31991.10.098小型多功能面粉機zl 95 2 1978.41996.05.099面粉機zl 96 3 15034.01997.10.0410小型多功能切片磨漿機zl 97 2 42095.91999.02.062.3 上年度單位財務狀況截止2008年

19、底，企業(yè)總資產2000萬元，總負債600萬元，資產負債率30%，其中固定資產1850萬元；總收入2500萬元，產品銷售收入2500萬元；凈利潤273萬元，納稅總額175萬元；總資產報酬率20.79%，凈資產收益率31.75%，應收賬款周轉率291.67%。 2.4 管理情況2.4.1 管理制度建設情況為保證公司的正常健康運行，公司建立了一系列管理制度。按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立了嚴格的財務管理制度；依據安全生產，卓越效益的原則建立了嚴格的生產管理制度；對項目產品的每個環(huán)節(jié)進行嚴格控制，建立了嚴格的質量管理體系及管理制度；本著以人為本的原則，建立了人力資源管理體系。企業(yè)的各項制度健全，涉及公司各個環(huán)節(jié)

20、。2.4.2 質量保證體系建設情況為了使項目產品能夠在市場競爭中立于不敗之地，企業(yè)建立了完善的質量保證體系。公司對各種設備、儀器等規(guī)定了專門的檢修與保養(yǎng)時間，做到設備、儀器責任到人；公司的原物料進出，有專門的質量檢驗人員對其進行嚴格檢驗后接受入庫；產品生產前對原材料再次進行檢驗，以保證產品的品質；成品質量檢驗人員應依“成品質量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質量檢驗；每批產品出貨前，對每批產品依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，以保證產品合格率。2.4.3 單位已獲得國家及行業(yè)的各類認證情況1. 1wg-4.8型坡地微耕機，2006年10月17日通過陜西省農業(yè)機械管理局的農業(yè)機械推廣鑒定，取得農業(yè)機械推廣

21、鑒定證書；2. 1wg-4.4型和1wg-6.3型坡地微耕機，2009年11月19日通過甘肅省農業(yè)機械管理局的農業(yè)機械推廣鑒定，取得農業(yè)機械推廣鑒定證書。55第三章 技術可行性和成熟性分析3.1 技術創(chuàng)新性3.1.1 項目的基本原理及關鍵技術、技術或工藝路線1、項目的基本原理及關鍵技術“星農1wg-4.4型、星農1wg-4.8型、星農1wg-6.3型”多功能坡地微耕機采用定軸繞升降臂（鏈合）技術進行設計，兩輪相似于人腿一升一降，從而使機體在一定的坡度范圍內保持平衡而不致側翻。根據坡地攜帶的方便性和坡地的特點進行設計，整機重量輕，轉運方便，在保證強度的基礎上盡量減輕整機重量，便于山地耕作越溝過坎

22、。齒輪轉向采取撥叉式齒輪轉向，從動傘齒輪與傘齒輪軸之間采用花鍵連接，傘齒輪軸通過兩錐度軸承連接在行走箱體上，行走傘齒輪與輸出軸之間采用花鍵連接，輸出軸通過兩軸承連接在行走箱體上。項目關鍵技術在于變速裝置設計的技術難度，難點在于變速裝置的輸出軸通過帶傳動機構與行走輪相連，升降機構的升降活動件是一端與行走輪的輪軸鉸接，控制行走輪升降，使機體保持在一定的水平狀態(tài)。2、項目的技術工藝路線主要生產品種加工過程流程如下：原材料零件加工檢驗組裝部件檢驗噴涂整機裝配檢驗動力試驗調整成品驗收包裝出廠（或入庫）3.1.2 項目創(chuàng)新點1、技術創(chuàng)新（1）采用定軸繞升降臂（鏈合）技術，解決了微耕機山地耕作時兩著地輪隨耕

23、地坡度上下調節(jié)問題，調節(jié)角度達30度；針對一般坡地微耕機只能橫向行駛的問題，采用撥叉游動齒輪轉向技術，解決坡地耕作時其沿等高線行駛過程中轉彎的難題，轉彎角度達90度。（2）多功能坡地微耕機用途多樣，配套相應的機具可進行犁、耙、旋、播、抽水、脫粒、農副加工，配小拖斗可作小型運輸在田間便道拉運農作物及肥料。2、產品結構創(chuàng)新“星農1wg-4.4型、星農1wg-4.8型、星農1wg-6.3型”多功能坡地微耕機的開發(fā)，增加了產品的附加價值，兩項關鍵技術屬國內首創(chuàng)，產品用途多樣，突出產品的多功能化，開發(fā)出適應于農業(yè)生產的農業(yè)機械。3、生產工藝創(chuàng)新“星農1wg-4.4型、星農1wg-4.8型、星農1wg-6

24、.3型” 多功能坡地微耕機的開發(fā)，采用關鍵配件自制，標準通用件外購的形式加工組裝成型，采用整機裝配技術，把單機不連續(xù)作業(yè)組裝為成套流水線連續(xù)化生產設備，確保多功能微耕機成品品質和質量，工藝流程設計更為合理。4、產品性能及使用效果的顯著變化“星農1wg-4.4型、星農1wg-4.8型、星農1wg-6.3型”多功能微耕機有效解決了農民勞動強度大、作業(yè)效率低的問題，進一步促進了農民增收和都市型現(xiàn)代農業(yè)的建設。如果除草雇傭人工，每個人一天除草1畝地，需支付人工費用40元，使用多功能坡地微耕機，一畝地僅需要4元油錢，每天可除草12-13畝，而且完成除草作業(yè)的同時還能松土，作業(yè)質量比人工大有增強。3.1.

25、3 項目的技術來源、合作單位情況及知識產權的歸屬情況本項目技術為企業(yè)自行研發(fā)技術，知識產權歸項目實施單位所有。3.1.4 項目國內外發(fā)展現(xiàn)狀、存在的主要問題及近期發(fā)展趨勢1、國內外發(fā)展現(xiàn)狀國外小型微耕機械發(fā)展較早，目前主要以日本、韓國、意大利、法國和美國等國家的產品為代表，配套動務為1.47-5.88kw汽油機或柴油機，普遍采用2.2-5.1kw動力。歐洲國家的產品以園藝作業(yè)為主，主要功能有旋耕、剪草、清雪、粉碎、短距離運輸?shù)?，而亞洲國家的產品則以農業(yè)作業(yè)為主，如日本、韓國和我國臺灣的產品。日本機型兼顧水旱地兩用，可進行翻地、旋耕、起壟、鋪膜、開溝、播種及水田平整等；韓國和臺灣機型則以旱地(果

26、園、菜地、溫室大棚及其他小塊地)作業(yè)為主，韓國機型的顯著特點體現(xiàn)在多功能方面，其典型代表機型為亞細亞多功能管理機。該機除了可進行耕整地、栽植、開溝、起壟、鋪膜、中耕鋤草、施肥培土、抽水、噴藥及短途運輸作業(yè)外，還可進行粉碎、稻麥收割、根莖收獲等20多項作業(yè)。 歐洲機型的發(fā)動機動力軸多向后輸出，通過一對傘齒輪與輪(刀)軸齒輪箱聯(lián)接，并通過傳動軸驅動剪草機、清雪機和粉碎機等園藝機具，這時扶手轉到發(fā)動機前面，其優(yōu)點是整機結構緊湊，但驅動一些農用機具時傳動不太方便，工作部件安裝位置不好布置。日本、韓國和我國臺灣機型的發(fā)動機輸出軸向一側布置，通過兩根膠帶與輪(刀)軸齒輪箱聯(lián)接，并利用膠帶或鏈條驅動各種作業(yè)

27、機具。臺灣機型結構相對簡單，外觀也較日本和韓國產品有些差異。亞洲3.7kw以上機型在旱地深旋作業(yè)時多采用攪刀，這種刀的特點是松土性能好，旋土深，碰到石頭或硬物能避讓，不會損壞刀具。但其缺點一是碎土性能稍差(在一定轉速和前進速度下方可達到碎土性能要求)，二是功率消耗較大，所以動力小的機型不宜采用這種刀型。 國外機型大部分都具有以下主要特點：小巧、靈活，外形美觀，操作方便(操向手把能旋轉并可調節(jié)高低)；采用排放量低的小型汽油機或柴油機為動力；可方便、簡單、快速地更換多種工作部件，完成多項作業(yè)。從2002年起的，我國的微耕機應該處于成熟階段。機型和質量將基本穩(wěn)定，生產廠家的數(shù)量也將趨于穩(wěn)定。從性能和

28、功能上分也有兩種類型：一類是功能少(動力小于3.7kw、配套機具少)、操作不夠方便(手把不能調節(jié)、無轉向離合器、前進和后退擋位少等)的機型，稱之為簡易型微耕機；另一類機型功能較多(可配套機具多)，使用可靠性高，操作方便，稱之為標準型微耕要。 售價低于3000元/臺的微耕機多配水冷柴油機，3.7kw以上的多配風冷柴油機或汽油機。風冷發(fā)動機外型美觀(機體為鋁壓鑄)，拉繩(帶恢復器)啟動，但對燃油的品質和維護保養(yǎng)要求較高；水冷發(fā)動機外型稍大且顯粗糙，搖把啟動，但相對故障率低。柴油機動力強、經濟，汽油機排放少適于棚內作業(yè)。2、存在的主要問題“星農1wg-4.4型、星農1wg-4.8型、星農1wg-6.

29、3型”多功能坡地微耕機生產暫時處于小規(guī)模生產，沒有達到規(guī)?；a及產業(yè)化，現(xiàn)急需擴大生產規(guī)模，滿足市場需求。3、近期發(fā)展趨勢（1）微耕機逐漸向多功能化發(fā)展，不斷配套新機具，增加新功能，在完善農用功能的基礎上，逐步向城市園林、園藝領域擴展，如配套剪草、清雪、枝葉粉碎機具等。（2）低噪聲、排放少、動力強勁和適應性強的發(fā)動機將更多地被應用。 （3）操作更加簡單，更換工作部件快速化。3.2 項目成熟性和可靠性3.2.1 項目進展情況、技術成熟程度、技術成果鑒定情況1、項目進展情況本項目已經完成可研、備案、圖紙設計、工藝設計等工作，自籌資金已落實300萬元，銀行貸款已到位500萬元，已與銀行達成300萬

30、元貸款協(xié)議并取得貸款承諾書。2、技術成熟度企業(yè)已掌握“星農1wg-4.4型、星農1wg-4.8型、星農1wg-6.3型”多功能坡地微耕機的制造技術，并申請了國家專利（專利號為：zl01240431.4 200620078722.x），各項指標均已達到國家農用機械生產質量標準，項目整套生產技術工藝都能滿足生產要求，項目技術成熟、可靠。3.2.2 產品的技術檢測、分析化驗情況本項目產品“星農1wg-4.4型、星農1wg-4.8型、星農1wg-6.3型”多功能坡地微耕機經反復試制改進，已基本成熟定型。經原省經貿委、農機局組織有關專家對本項目進行了投產技術鑒定驗收，并給予了高度評價，頒發(fā)了投產鑒定合格

31、證書。3.2.3 產品小批量試生產情況本項目已通過小試、中試，項目產品“星農1wg-4.4型、星農1wg-4.8型、星農1wg-6.3型”多功能坡地微耕機質量穩(wěn)定，設計合理，結構新穎，性能可靠，使用方便，技術先進，經濟實用，有獨到的技術創(chuàng)新，獲得國家專利2項。該項目產品投產以來，深受山區(qū)農戶歡迎，取得了良好的經濟社會效益。3.2.4 產品在實際使用條件下的可靠性、耐久性、安全性本項目產品在使用過程中按照安全使用規(guī)范操做，按照保養(yǎng)要求保養(yǎng)機器，產品作業(yè)質量總體情況較好，性能穩(wěn)定，且能夠滿足當?shù)氐霓r藝要求，可耐久使用，有較強的安全性、適應性和實用性。第四章 市場調查與競爭能力分析4.1 產品的主要

32、用途，主要應用領域的需求、未來市場預測4.1.1 產品的主要用途微耕機是根據我國廣大丘陵，山區(qū)，地塊小，高差大，又無機耕道，而專門為果園、菜地、溫室大棚、丘陵坡地和小塊（水、旱田）作業(yè)而設計的?？膳榔?、越埂、階梯性強，廣泛適用于平原、山區(qū)、丘陵的旱地、水田、果園、菜地、煙地的深旋耕、淺旋耕、犁耕、開溝筑壟。配上相應機具可進行抽水、發(fā)電、噴藥、噴淋、收割、起壟、鋪膜、打孔、碎草、根莖收獲、復土、培土、開深溝、施底肥、除草碎土、偏培土、埋葡萄藤等作業(yè)，還可牽引拖掛車進行短途運輸，微耕機可以在田間自由行使，便于用戶使用和存放，省去了大型農用機械無法進入山區(qū)田塊的煩惱，是廣大農民消費者替代牛耕的最佳選

33、擇，是大中型農機無法媲美的多功能微耕機，是進入農民家庭最理想的小型農機，深受廣大用戶的喜愛。4.1.2 產品主要應用領域的需求我國是一個農業(yè)大國，而且丘陵和山區(qū)占很大面積，地塊小，起伏不平，適宜使用小型機具；此外，經營規(guī)模以家庭為主，需要小型機具；隨著農業(yè)種植結構的進一步調整，大田作物面積逐步減少，經濟類作物種植面積不斷增加，尤其是溫室大棚的迅猛發(fā)展等，都決定了我國多功能微耕機的潛在市場是巨大的。 4.1.3 產品未來市場預測本產品在安康及周邊省市已普遍推廣使用，深受廣大農戶歡迎，贏得普遍贊譽。據測算，僅旬陽縣市場潛力為16000余臺，本縣所在安康市十縣區(qū)的市場潛力在10萬臺以上。若是我國每年

34、有1%的農戶購買微耕機，需求量將超過100萬臺；若是10%的農戶擁有微耕機，保有量將超過1000萬臺。 從試產試銷的情況看，本項目產品“星農1wg-4.4型、星農1wg-4.8型、星農1wg-6.3型”多功能坡地微耕機深受山區(qū)丘陵地區(qū)農戶的青睞，產品遠銷湖北、四川、甘肅、貴州等省區(qū)。隨著農村經濟社會的發(fā)展，廣大農民經濟實力進一步增強，迫切要求解放生產力，實現(xiàn)農業(yè)機械化，購置適用農機具的欲望非常強烈，推廣應用前景越來越廣闊。4.2 國內同類產品主要研發(fā)機構和生產廠家開發(fā)、生產情況目前國內廠家生產的微耕機產品從地域上可分為南方型和北方型。南方機型結構形式以參照歐洲的機型為主，在旋耕刀具方面又吸取了

35、日本產品的特點，初期以水田作業(yè)為主，逐步發(fā)展成水旱兼用。代表機型為廣西藍天和重慶合盛等微耕機產品。北方機型以參照韓國和我國臺灣的機型為主，代表機型有山東寧津通達機械廠生產的3wg-4型多功能微耕機、山東華興機械集團生產的tg系列多功能田園管理機、北京多力多公司生產的dwg系列微耕機等。 目前各廠家年生產能力都在5000-8000臺左右，基本沒有達到產業(yè)化生產。本項目擬開工建設年產1萬臺多功能坡地微耕機項目，2009年10月項目開始前期準備工作，預計2011年5月達產。4.3 產品的國內外市場競爭力，替代進口或出口的可能性4.3.1 產品的國內外市場競爭力中國是農業(yè)生產大國，國內土地多山丘陵，農

36、業(yè)機械化發(fā)展水平與發(fā)達國家相比有一定的差距，隨著國民經濟實力的不斷增強，傳統(tǒng)農業(yè)將逐步向現(xiàn)代農業(yè)轉變，農業(yè)基礎設施建設投入力度將進一步加大，必將擴大對農機化的需求。旬陽縣新農機械廠生產的坡地微耕機已占有了本縣及其周邊一些地區(qū)的大部分市場，生產和銷售兩旺，產品已經登上了國家農機購置補貼產品目錄，其市場競爭力進一步增強。4.3.2 替代進口或出口的可能性本項目產品“星農1wg-4.4型、星農1wg-4.8型、星農1wg-6.3型”多功能坡地微耕機主要銷往國內，隨著國內農業(yè)生產的發(fā)展，國內對產品的需求將會增加，因此項目產品不存在出口問題。本項目產品技術先進，方便使用，適用于我國坡地耕地的需求，同類產

37、品進口的可能性不大。第五章 實施方案5.1 開發(fā)計劃本項目計劃在18個月之內完成，即2009年10月至2011年4月，具體計劃如下：第一階段：2009年 10月至2010年2月，完成項目前期技術開發(fā)的準備工作和項目可行性研究報告的編制，落實自有資金和開發(fā)經費以及技術資料的搜集等基礎工作。第二階段：2010年3月至2011年2月，正式啟動研制開發(fā)工作，“星農1wg-4.4型、星農1wg-4.8型、星農1wg-6.3型”多功能坡地微耕機開發(fā)方案的確認，技術難點攻關及技術創(chuàng)新研究；研發(fā)產品操作規(guī)范的制定；新增設備的購置，開發(fā)所需原輔材料的購買；完成年產1萬臺多功能坡地微耕機系列產品生產線建設。第三階

38、段： 2011年3月至2011年4月，完成生產線的調試、驗收及試運行，為項目達到規(guī)模化生產做好準備。5.2 技術方案5.2.1 坡地微耕機生產技術方案本項目采用關鍵配件自制，標準通用件外購的形式加工組裝成型。工藝成熟，技術熟練，機械設備配套，經濟合理。1、動力裝置采用重慶隆鑫f168型汽油發(fā)動機。柴油機選用上海內燃機研究所研制，重慶拓普柴油機廠生產的tr175微型6馬力柴油機。2、主變速箱采用通用農用車變速箱；配件通用，易購買。3、沖壓件自行生產。 5.2.2 坡地微耕機生產工藝流程原材料零件加工檢驗組裝部件檢驗噴涂整機裝配檢驗動力試驗調整成品檢驗包裝出廠（或入庫）5.2.3 預期實現(xiàn)的技術參

39、數(shù)1、1wg-4.4型坡地微耕機：有效深度95%，耕深8cm，耕深穩(wěn)定性85%，碎土率50%，植被覆蓋率55%，平均耕寬1055cm，作業(yè)小時生產率0.07hm2/h，漏耕率5%，單位作業(yè)量主油消耗量12kg/hm2;2、1wg-4.8型坡地微耕機：有效深度95%，耕深8cm，耕深穩(wěn)定性85%，碎土率50%，植被覆蓋率55%，平均耕寬1105cm，作業(yè)小時生產率0.08hm2/h，漏耕率5%，單位作業(yè)量主油消耗量12kg/hm2;3、1wg-6.3型坡地微耕機：有效深度95%，耕深8cm，耕深穩(wěn)定性85%，碎土率50%，植被覆蓋率55%，平均耕寬1355cm，作業(yè)小時生產率0.10hm2/h，

40、漏耕率5%，單位作業(yè)量主油消耗量12kg/hm2。5.3 生產方案5.3.1 生產設備及原輔材料的來源、供應渠道1、主要設備選型根據技術先進、經濟合理、可靠適用的原則，本項目關鍵設備選用國產最先進的設備，以滿足工藝要求及與建設規(guī)模和產品方案相適應。新增主要設備一覽表序號名稱數(shù)量生產廠家1插齒機6套國內2萬能銑6套北京機床廠3數(shù)控車床6套國內4攻絲機6套國內5熱處理設備6套國內6檢測設備6套國內 合 計36套2、原輔材料的來源、供應渠道本項目主要原輔材料為各種零件、輪胎、生鐵等原材料，在旬陽縣及安康市周邊均可購買到，部分原材料配件可從西安市場夠到，特殊零部件可在國內相關專業(yè)生產廠家訂購。5.3.

41、2 給排水工程方案1、 給水工程（1）給水工程布局結構廠區(qū)供水管網采用辦公、生活、消防三合一系統(tǒng)，管網采用環(huán)狀與枝狀相結合的鋪設方式，干管環(huán)狀設置，支管枝狀設置，水管管徑分別為dn250、dn200、dn100。給水主管網最大管徑為150毫米，最小管徑為25毫米。給水管道可用pe管，柔性接口，給排水管網與建筑紅線平行布置，集中設置在道路一側。（2）消防制度及消防用水廠區(qū)內設有消防水泵，并設有備用電源。室內外消防采用高壓制，由水泵加壓。建筑內設室內消火栓，兩消火栓距離36m，室內消防水量為10l/s，同時使用消防水槍數(shù)量為2個。室外消防流量為20l/s。配置消防水泵兩臺，一用一備。2、排水工程廠

42、區(qū)排水采用雨污分流制，其污水主要為生活污水，這些污水經場區(qū)化糞池處理后排入城鎮(zhèn)污水管網。3、雨水工程本項目的雨水排放采用雨污分流制。建筑物屋面的雨水經天溝收集后，經落水管排至地面，地面雨水匯集至道路各雨水口，由廠區(qū)雨水管網匯總后通過雨水總排放管排至雨水管網。5.3.3 電氣熱的供應及工程方案1、供電工程（1）根據項目用電負荷要求，項目建成后，按三級用電負荷設計，電源申請供電部門就近解決，供電電壓10kv，項目自建變配電房一座。由變壓器室，高、低壓配電室、控制室及維修間組成。（2）廠區(qū)內各單體建筑物均設動力、照明配電箱柜，線路均采用25mm235mm2鋁芯電纜，電纜溝敷設。（3）路燈栽桿架設15

43、0w探照燈和裝飾燈，采用時間繼電器或光電開關實行分區(qū)集中自動控制。（4）防雷、接地措施場區(qū)接地系統(tǒng)采用tn-c-s系統(tǒng)，變壓器中性點直接接地，接地電阻不大于4。（5）主要設備選型10kv變壓器選用s9-1250/10節(jié)能型，高壓配電屏選用gzst型，低壓配電屏選用bzs型，控制柜選用ptk型，直流屏選用pk型，動力配電箱選用xl（f）-21型，照明配電箱選用pxt（r）型。2、供熱工程供熱工程包括采暖供熱和生活供熱。本項目供熱采取燃煤鍋爐集中供熱方式。供熱系統(tǒng)采用直供與換熱站相結合的二級熱水系統(tǒng)，采暖為直供，生活供熱經換熱站供，設置軟水設施和補給水泵。供熱管網沿場區(qū)主干道成環(huán)型布設、閉式循環(huán)，

44、采用壓差控制器調節(jié)平衡，換熱站為自動控制。各區(qū)域供熱管網以支狀敷設，管道采用波紋補償器管溝方式敷設，管溝為鋼筋混凝土地溝。5.3.4 生產場地選擇本項目生產場地在陜西省旬陽縣甘溪鎮(zhèn)河沿村四組旬陽縣新農機械廠。旬陽縣內電力、通訊、天然氣網絡系統(tǒng)完善?？h內具有110千伏變電站2座，35千伏變電站1座，電力資源充足；3座天然氣分輸站，2個加氣站，年供氣能力達1億多立方米；襄渝、西康鐵路及316、210國道在旬陽交匯，境內鐵路128公里，設站14個。全縣公路通車里程達3000公里，已基本實現(xiàn)鄉(xiāng)鄉(xiāng)村村“通路、通電、通電話”的“三通”目標。隨著西康高速公路、西康鐵路復線及襄渝鐵路復線的建設、漢江四級航線的

45、開通，旬陽將成為重要的交通樞紐。為本項目的建設提供了跨越發(fā)展的充分條件。5.4 營銷方案以項目產品的銷售渠道為起點，選擇全國農業(yè)發(fā)達區(qū)域的客戶為主，重點銷售區(qū)域定于西北區(qū)域，以點及面，通過多種方式打開市場。1、上門推銷：企業(yè)可派出銷售團隊，帶上產品到各大農村集貿市場等人群聚集的地方進行大力宣傳、推廣和銷售項目產品。2、電話銷售：各大城市中的顧客只要撥打相應城市中的免費電話，本公司會提供送貨服務，服務費視路途而定。3、零售商：對于一些不發(fā)達的小縣城，利用市場調研，選擇該縣城中信譽良好，具備一定農機產品銷售的商家作為公司的指定經銷商，贏利以一定比例分配。4、網上訂購：顧客只需進入本公司的網站并交納

46、少量定金便可購買本公司產品。5.5 其它問題的解決方案5.5.1 項目實施過程中對原材料的合理利用情況本項目實施過程中對原材料采取節(jié)約與合理利用，不得浪費原材料，通過調整產品、產業(yè)結構，改善工藝技術條件，提高技術裝備水平，降低能源、原材料的消耗，減少成本費用。5.5.2 生產過程中“三廢”排放情況及處理措施、方案1、環(huán)境影響因素生活污水：主要是廠房和管路改造、設備安裝過程中產生的沖洗廢水和生活污水。固體廢棄物：主要是廠房和管路改造、設備安裝過程中產生的部分固體建筑垃圾、日常生活垃圾及金屬下腳料、施工廢棄物等。廢氣及粉塵：主要是廠房和管路改造、設備安裝過程中產生的粉塵污染。噪音：主要是廠房和管路

47、改造、設備安裝過程中產生的敲擊、安裝工具產生的噪音。2、環(huán)保措施按照國家的有關規(guī)定和市區(qū)環(huán)保部門的要求，應合理安排施工計劃，白天開動大型施工機械，限制施工車輛的鳴笛，并限制車速。節(jié)約用水，加強生產廢水和生活污水的排放管理，選用低能耗、低污染的施工車輛。加強散裝材料管理，避免粉塵飛揚。污水：對含油工業(yè)廢水，本項目在建設設計中優(yōu)化了生產工藝路線，增設了產品運輸油收集盤；電抗器產品為單臺注油工藝，可使產品殼體表面基本無油；產品裝配設洗油臺，車間不采用自來水清洗地坪等措施后，可從根本上解決產品用油地面流失及隨廢水對外排放的問題。通過加強對油貯存、裝卸的管理和設備保養(yǎng)維護，嚴格控制油類的滴漏現(xiàn)象發(fā)生。本

48、項目設有完善的循環(huán)水系統(tǒng)，采用溢流法，并設有隔油池，排放的污水含石油類污染物控制在5mg/l以下，遠低于允許排放濃度10mg/l的標準。外殼表面處理采用整體噴丸工藝，改善廢水排放的水質，減少了cod的排放量，不會產生環(huán)境污染。項目建成后生活污水經處理達標后排入區(qū)內城市市政管網。固體廢棄物：廢屑、邊角廢料等廢棄物和生活垃圾及時分類清理，集中處理。對含有污油的鋸末、棉紗、濾紙等工業(yè)垃圾集中收集和焚燒。固體建筑垃圾由施工單位集中堆放、及時清運；日常生活垃圾統(tǒng)一收集，統(tǒng)一外運處理；金屬切屑及下腳料統(tǒng)一回收綜合利用。廢氣及粉塵：采用專業(yè)廠家生產的無害化全自動噴漆生產線工藝，油箱噴漆集中在水旋式噴漆室內進

49、行，噴漆室設計有機械傳送、排風系統(tǒng)、火災預警、防爆照明、漆霧凈化等一套安全裝置并配套漆霧凈化回收裝置，除漆霧率98%，從而減少漆霧及有機溶劑揮發(fā)性氣體對大氣的污染，使所排除的氣體符合排放標準要求；對真空浸漬系統(tǒng)真空泵排出的含有油蒸汽氣體，采用安裝在真空泵后的排氣分離器，將油從蒸汽中分離收集，所排氣體排放濃度符合排放標準要求。此外原有的兩臺鍋爐已安裝旋風除塵器，降低了排放濃度和排放量,符合排放標準要求。建設區(qū)內空氣中so2no濃度均低于規(guī)定標準,電抗器線圈固化后打磨、噴砂產生塵屑由旋風除塵器收集至容器內定期運出；環(huán)氧澆注工序添加料（粉）少量散發(fā)浮塵，經軸流風機處理排放。本項目澆注設備在給料、攪拌

50、、送料過程中均在密閉的管道內進行，不會對環(huán)境造成污染。加強散裝材料管理，避免粉塵飛揚。噪音：限制施工時間、利用先進的安裝工具進行低噪音分貝設備安裝。對空壓站、通風系統(tǒng)等設備運行產生的噪聲嚴格遵循工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)范進行控制，在設備選型時首先考慮低噪聲節(jié)能設備，并設置減震、消音裝置。對產生較大噪聲的空壓站設獨立設備間，將噪聲設備設置距廠界50m以遠，對噪聲隔音降噪處理，采用隔音門、密閉窗，隔音墻和頂棚貼吸音材料等隔音封閉措施，可使噪聲降低5-10db，廠界噪聲小于60db，滿足gb12348-90工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準類標準。5.5.3 職業(yè)危害因素及保護措施本項目為“星農1wg-4.4型、星農1

51、wg-4.8型、星農1wg-6.3型”多功能坡地微耕機生產，生產過程都基本處在室內生產為主，生產過程中不會存在職業(yè)危害因素。5.5.4 國家專賣、?？氐忍厥庑袠I(yè)許可證報批情況本項目產品為“星農1wg-4.4型、星農1wg-4.8型、星農1wg-6.3型”多功能坡地微耕機的銷售，不屬于在國家專賣、?？氐忍厥庑袠I(yè)，無需進行國家專賣、?？氐忍厥庑袠I(yè)許可證報批。第六章 投資預算與資金籌措6.1 投資預算經估算，本項總投資1600萬元，建設投資1067.36萬元，其中：工程費用984.42萬元，其他費用82.94萬元，基本預備費50.83萬元，建設期利息116.64萬元，流動資金416萬元。本項目已完成

52、投資300萬元。新增設備投資估算表序號名稱數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）1插齒機64.8729.222萬能銑638.56231.363數(shù)控車床643.65261.94攻絲機618.73112.385熱處理設備615.8595.16檢測設備65.3432.047電力設備112.6112.61合 計37774.61總 投 資 估 算 表單位：萬元序號工程或費用名稱建安工程設備購置其他費用合計一建設投資209.81 774.61 82.94 1067.36 1工程費用209.81 774.61 984.42 1.1坡地微耕機開發(fā)基礎硬件工程 93.25 1.2坡地微耕機工藝研發(fā)實驗主要設備26.36

53、82 1.3坡地微耕機生產線建設87.54 680.00 1.4配套及輔助工程2.66 12.61 2工程建設其他費用32.11 32.11 2.1建設單位管理費14.77 14.77 2.2工程建設監(jiān)理費3.13 3.13 2.3勘察設計費8.71 8.71 2.4人員培訓費2.00 2.00 2.5辦公家具購置費3.50 3.50 3預備費50.83 50.83 二流動資金416.00 416.00 三建設期利息116.64 116.64 總投資1600.00 項目資金預算總表預算支出科目預算金額重大創(chuàng)新專項資金計算依據工程咨詢設計費6.5根據前期工作和行業(yè)收費情況預算能源材料費433.83依照產品收率和原料市場價格預算試驗運行費5.36根據試驗消耗計算設備費774.61根據設備購置單價預算科技基建費209.81 根據坡地微耕機生產線建設、工藝研發(fā)實驗建設、配套工程、工程建設其他費用、基本預備費、等預算會議費5根據會議人數(shù)、會場、餐費估算差旅費8根據人數(shù)、交通里程、工作任務、住宿標準估算貸款利息費116.64100根據承貸銀行現(xiàn)行利率及貸款額計算勞務費35.25根據地方勞動保障部門相關規(guī)定計算管理費5根據項目整體運作過程測算合 計1600.00 100流動資金估算表單位：萬元序號項目合計計算期（年）123-101流動資產3474.56