餐具消毒配送項目辦法可行性報告

1、歡迎共閱涇源縣涇水餐具消毒配送有限公司項 目 可 行 性 研 究 報 告涇源縣涇水餐具消毒配告有限公司籌備小組2014年4月25日目錄一、項目概況二、市場需求預(yù)測；一二“ 1. 1 |三、選址方案I | If四、項目設(shè)計與產(chǎn)品生產(chǎn)五、企業(yè)組織勞動定員和人員培訓(xùn)六、財務(wù)分析和評價七、結(jié)論一、項目概況1、項目名稱：涇源縣涇水餐具消毒配送有限公司2、公司經(jīng)營宗旨：杜絕“病從口入”，保障人民群眾健康，提升我市公共飲食衛(wèi)生檔次。3、公司經(jīng)營范圍：涇源縣中、小型酒店、茶餐廳、大專院校、餐館、公共食堂的餐具清洗消毒及配送。4、法定地址：二、市場需求預(yù)測1、項目方向：餐具消毒配送公司自備一套餐具（含碗、水杯、

2、茶杯、骨碟、味碟、筷子），經(jīng)專業(yè)粗洗、精洗、烘干、消毒后用食品級塑料整套包裝，然后配送到飯店食肆供顧 客使用（餐具可回收循環(huán)使用）。2、市場方向：本項目產(chǎn)品市場定位是：初期以涇源縣中低檔次飯店食肆、大排檔、茶餐廳為服務(wù)對象，提供成套消毒餐具，然后餐館提供給顧客使用；當(dāng)市場成熟后，餐具配送 服務(wù)則可向周邊等地延伸發(fā)展。3、市場需求狀況：1）行業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景。餐具消毒配送為一個新興產(chǎn)業(yè)，其較好地解決了餐具消毒這一公共衛(wèi)生難題。為此，全國各城市，尤其是旅游城市基本建立了消毒中心，南方省市已普及到95%每個縣都有專業(yè)消毒公司，就是經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的西部五省，本行業(yè)都發(fā)展很快，2005年11月甘肅餐具消

3、毒協(xié)會提供數(shù)據(jù)表明僅甘肅省就有67家專業(yè)餐具消毒公司，全省餐具消毒合格率達(dá)到97.2%，其結(jié)果完全達(dá)到了衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求；對于專業(yè)消毒行業(yè)發(fā)展前景，專家分析，目前 全國成套消毒餐具只有500多萬套，而市場潛力至少為5000萬套，所以具有廣闊的市場發(fā) 展空間。就固原而言，座位在 200人以上中低檔飯店食肆不少于 100家，其中涇源縣區(qū)就 有不低于10家，所以涇源的市場空間也是非常大。2）政府、衛(wèi)生監(jiān)督部門的支持。近年來，各級政府也普遍加大了對公共衛(wèi)生事業(yè)的重視，食品衛(wèi)生法、餐飲業(yè)食 品衛(wèi)生管理辦法等制度相應(yīng)出臺，尤其是在爆發(fā)“非典”疫情后，從中央到地方都高度重 視，接二連三下發(fā)有關(guān)公共衛(wèi)生消毒文件

4、。由此可見，創(chuàng)立公共衛(wèi)生用品消毒中心勢在必 行，為創(chuàng)辦該中心創(chuàng)造了良好的條件。創(chuàng)辦消毒公司有利于政府實施和執(zhí)行食品衛(wèi)生 法、餐飲業(yè)食品衛(wèi)生管理辦法，使公共衛(wèi)生用品真正做到一清、二洗、三消毒、四保 潔；同時也成為城市文明建設(shè)的一個亮點(diǎn)，反映城市文明建設(shè)的一個亮麗窗口，極大地有利 于旅游事業(yè)的發(fā)展，涇源作為區(qū)級優(yōu)秀旅游縣，專業(yè)餐具消毒公司有充分理由應(yīng)運(yùn)而生。3）人民群眾對公共飲食衛(wèi)生的要求日益提高。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人民生活水平越來越高，公共飲食衛(wèi)生意識也不斷提高，對健康飲食越來越重視，都怕“病從口入”，對公共飲食餐具的衛(wèi)生越來越講究；人們在外面吃飯時候總要 用茶水洗一下杯子、碗、筷子等，這就是

5、人們對餐具的一個衛(wèi)生要求的表現(xiàn)，但大家都知道 這只不過是心理安慰罷了，大部分細(xì)菌要高達(dá)200C才能將其殺死。此時，如果有經(jīng)專業(yè)消毒打好包裝的餐具出現(xiàn)，正好解決了人們外出吃飯擔(dān)心“病從口入”的難題；據(jù)初步市場調(diào) 查，被訪問的30個當(dāng)?shù)毓ぷ髡撸ㄊ杖攵荚?000元/月以上）中，100%有衛(wèi)生健康意識，40% 的人愿意使用消毒餐具，40%勺人可以選擇使用，10%勺人認(rèn)為每套1元的收費(fèi)過高，10%勺人 認(rèn)為消毒餐具應(yīng)該為飯館免費(fèi)提供；既然有超過4成的消費(fèi)者接受消毒餐具，這就說明消毒餐具已經(jīng)市場氛圍。三、選址方案1、注冊地址：涇源縣香水路198號2、環(huán)境保護(hù)：本項目只有少量洗碗廢水，無廢氣排放，對環(huán)境不構(gòu)

6、成影響。3、交通運(yùn)輸：本項目運(yùn)輸主要采用公路。 14、 供水供電：本項目只需要提供生活用水，供電須報裝380V工業(yè)用電。5、人力資源優(yōu)勢：涇源地區(qū)勞動力資源充足，素質(zhì)較高，而且價格低廉，將在一定程度降低產(chǎn)品的成本，提高投資效益。四、項目產(chǎn)品生產(chǎn)1、 項目實施內(nèi)容：晚上回收使用后的專用餐具溫水浸泡粗洗60C溫水初洗滌80C高溫水清洗滌380E遠(yuǎn)紅外線烘干消毒抽樣檢驗合格組套封口包裝無菌倉庫送業(yè)主給顧客使用硫 / 打 Y yI j_j2、技術(shù)指標(biāo)：清洗消毒一體機(jī)作用一個周期（清洗、烘干、消毒），對餐具附帶的大腸桿菌等清除率達(dá)100% HbsAg清除達(dá)消毒要求，且餐具應(yīng)光潔無水跡，符合顧客使用衛(wèi)生

7、要求。3、 質(zhì)量保證體系：嚴(yán)格按照 GB-14934-94食（飲）具消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求，完成高溫水洗和超高溫烘干消毒工序；且確保生產(chǎn)場所周圍不存在污染源等，整個生產(chǎn)過程 安排專人監(jiān)督，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。4、項目投資（生產(chǎn)設(shè)備及輔材（以日產(chǎn)5000套計）序號設(shè)備名稱單位單價（元）數(shù)量金額（萬元）1洗消一體生產(chǎn)線套1200001122產(chǎn)品檢測儀器套300010.33包裝設(shè)備套300010.34套裝餐具套61000065周轉(zhuǎn)箱個4050026二手貨車臺2500012.57包裝袋(按月耗計)0.88廠房租金m26元/ m2 /月4000.249廠房裝修m250400210辦理營業(yè)手續(xù)0.511廣告策劃10.

8、512不可預(yù)計費(fèi)用_ 113總額(萬元)28.14五、公司組織1、企業(yè)組織形式及各部門職能如下：董事會總經(jīng)理市場部財務(wù)部生產(chǎn)部運(yùn)輸部辦公室I I_ _J市場部：(1)消毒餐具成本分析、核算；(2) 消毒餐具市場定位(價格、配置)；I I(3) 市場信息反饋；(4) 消毒餐具的市場宣傳推廣劃；(5) 消毒餐具銷售以售后服務(wù)跟蹤；回收貨款；(7)指導(dǎo)生產(chǎn)部制定生產(chǎn)計劃。財務(wù)部：(1)監(jiān)督財務(wù)狀況；(2) 制定生產(chǎn)財務(wù)計劃；(3) 完成料采購計劃。生產(chǎn)部：(1)按市場布要求制定餐具的清洗消毒生產(chǎn)計劃;（2）消毒餐具消毒效果檢測；（3）消毒餐具的組套包裝；（4）生產(chǎn)現(xiàn)場的消毒餐具搬運(yùn)工作;運(yùn)輸部：（1

9、）根據(jù)市場部要求定時定量送消毒餐具到飯店食肆；（2）回收使用后的消毒餐具；（3）車輛的保養(yǎng)工作。辦公室：（1）負(fù)責(zé)公司運(yùn)作日常事務(wù)；制定培訓(xùn)計劃，包括廠家培訓(xùn)、內(nèi)部安全生產(chǎn)培訓(xùn)及衛(wèi)生知識培訓(xùn); 制定項目管理小組進(jìn)行該項目的工商手續(xù)等。2、各部門人員編制如下（24人）：1）市場部：主管1人；業(yè)務(wù)員3人2）財務(wù)部：會計1人；出納1人3）生產(chǎn)部：主管1人；粗洗工6人；操機(jī)員1人；包裝工7人4）運(yùn)輸部：司機(jī)1人；卸貨員1人5）辦公室：文員1人3、工作制度及培訓(xùn)本項目為服務(wù)性行業(yè)，故實行輪休作息制度，每天8小時工作制，本項目所有人員（包括工人和管理人員）上崗前均需接受培訓(xùn)，內(nèi)容主要為產(chǎn)品質(zhì)量及管理，安全

10、保護(hù)，安全生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝及技能等，而且取得相關(guān)衛(wèi)生部門頒發(fā)的健康證明方可上崗六、財務(wù)分析和評價1、項目前期總投資費(fèi)用：28.14萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)23.1萬,其它資金5.04萬元。2、 項目初期市場估算：據(jù)市場調(diào)研數(shù)據(jù)，涇源縣區(qū)中低檔飯店等座位約6000個；按3個飯市計算（午、晚、夜宵）；上座率為 7成；愿意使用消毒餐具的業(yè)主和顧客分別為4成和6成；則消毒餐具每天使用的市場為：6000X 3X 0.7 X 0.4 X 0.6=3024（套）3、消毒餐具市場定價：初步確定我公司以0.8元/套提供給飯店食肆，飯店食肆業(yè)主以1元/套提供給顧客使用。4、每套消毒餐具的成本如下（來源于其他正在運(yùn)作

11、的消毒公司，5000套/日）：序號項目金額（元）1人工工資0.10序號項目金額（元）6運(yùn)輸費(fèi)0.022設(shè)備折舊0.017水電氣0.043餐具損耗0.048包裝材料0.154宣傳費(fèi)用0.0295房租0.03合計0.4元5、每套消毒餐具的毛利為：0.8 0.4=0.4（元）6 項目初期月毛利為：0.4 X 3024X 30=36288（元）7、投資回收期：以初期的各項數(shù)據(jù)計算,投資回收期為：28.14 -3.6288=7.75（個月）8、敏感性分析 該項目的價格一旦確定，就不會發(fā)生較大的變化，對該項目財務(wù)收益和投資回收期產(chǎn)生影響的因._jr（ $ 手 素只要是業(yè)主和顧客的接受率以及上座率，因此針對

12、這些因素進(jìn)行敏感性分析，數(shù)據(jù)見下表:敏 感 因 素座位業(yè)主 接受 率顧客接受率上座率日 銷 餐 具/、毛利 收、人益投資 回 收-期說明基本數(shù)據(jù)方案0.40.60.73024套36288元7.75個月初期數(shù)據(jù)變數(shù)6000個0.40.50.72520套30240元9.3個月影響不大0.30.40.71512套18144 元15.5個月較為保守態(tài)度計算結(jié)果表明：財務(wù)收益率（毛利）和投資回收期受銷售消毒餐具的數(shù)量影響較大，故在運(yùn)作過程 中應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，做通業(yè)主思想工作，再借助其服務(wù)員的推介工作，使顧客多認(rèn)識多使用消毒餐 具；其次,我公司應(yīng)多做市場推廣活動，最好能借助媒體手段，以提高消毒餐具的使用率

13、。9、飯店食肆業(yè)主利益分析1）使用專業(yè)消毒餐具，可以提高飯店服務(wù)的品位和提升服務(wù)的形象；2）可以節(jié)省洗碗的人工及水電；3）每推銷一套消毒餐具，業(yè)主就有0.2元的利潤，銷得越多利潤就越多。譬如某個飯店一天銷出300套，則有60元利潤,加上節(jié)省洗碗的人工及水電約 20元，一個月下來就有 80X 30=2400 元，這足以解決2個服務(wù)員的工資了；所以說，使用消毒餐具于業(yè)主和消毒公司都是互惠的， 有理由相信業(yè)主能大比例接受該產(chǎn)品。10、與業(yè)主結(jié)算方式：業(yè)主有 1%損耗權(quán),也就是說損耗在19以下,業(yè)主不用賠償消毒公司的損失, 另為方便雙方數(shù)據(jù)核算及資金回籠，消毒餐具的費(fèi)用結(jié)算期為一個星期。七、結(jié)論本項目有明顯的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益1) 餐具集中