成立新裝飾公司運(yùn)營(yíng)方案

1、成立新裝飾公司運(yùn)營(yíng).案ILEKIBM standardization office IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C關(guān)于成立新公司草案第一章：概要第二章：公司 介紹 一、創(chuàng)辦新公司的思路和情況 二、公司 預(yù)計(jì)成立時(shí)間、形式三、公司股東背景資料、股權(quán)結(jié)構(gòu) 四、公司業(yè)務(wù)范圍 五、公司的目標(biāo)和 發(fā)展戰(zhàn)略第三章：市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析 一、環(huán)境分析 二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者分析三、入市機(jī)會(huì)評(píng)估第四章：營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃一、營(yíng)銷(xiāo)形式 二、營(yíng)銷(xiāo)策略與技巧第五章：財(cái)務(wù)計(jì)劃一、成本、費(fèi)用與收益分析二、財(cái)務(wù)管理 第六章：團(tuán)隊(duì)管理一、核心團(tuán)隊(duì)介紹及職責(zé)二、激勵(lì)與約束機(jī)制 三、人力資源需求 四、外部合作關(guān)系第七章：計(jì)劃實(shí)施

2、 附錄一、概要本方案將從行業(yè)市場(chǎng)定位、營(yíng)銷(xiāo)策略及管理與盈利模式等展開(kāi)構(gòu) 想，以期達(dá)到為決策者提供參考依據(jù)，文中省略了關(guān)于企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的細(xì)述，對(duì)部分標(biāo)題內(nèi)容 僅做提綱性描述。公司介紹二、1、創(chuàng)辦新公司的思路和情況成為一家優(yōu)秀的裝飾企業(yè)是我們的夢(mèng)想，并在此基礎(chǔ)上努力做到 最好，我們知道裝飾行業(yè)是個(gè)市場(chǎng)容量大，入市門(mén)檻低，同質(zhì)化程度高，競(jìng)爭(zhēng)激烈又極度 不規(guī)范的行業(yè)。目前，多數(shù)企業(yè)采用公司設(shè)計(jì)師接單，項(xiàng)目經(jīng)理分包等形式作為公司主要運(yùn)營(yíng)模 式。關(guān)于盈利，裝飾公司的利潤(rùn)主要有以下幾點(diǎn)：(1) 工程分包費(fèi)為了減少公司管理成本，通常裝飾公司會(huì)將所簽合同與實(shí)際支出 的差價(jià)作為公司的毛利潤(rùn)(一般在30-40%),

3、其余部分(60-70%)會(huì)轉(zhuǎn)包給與自己有 固定承包合同的項(xiàng)目經(jīng)理，這樣利潤(rùn)公司利潤(rùn)雖然比直接施工要小，但利潤(rùn)相對(duì)固定，各公 司報(bào)價(jià)、材料、施工等值不同決定了轉(zhuǎn)包比例也不同。注：一般情況下項(xiàng)目經(jīng)理要拿出 3%的工程價(jià)作為質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)金壓在公司，待工程保質(zhì)期結(jié)束返還。(2) 公司正常的管理取費(fèi)份家裝合同主要分為直接費(fèi)和間接費(fèi)，直接費(fèi)主要指的是工程 中施工預(yù)算費(fèi)用，管理取費(fèi)屬于間接費(fèi)一般包括：設(shè)計(jì)費(fèi)3%5%、管理費(fèi)8%15%、稅金及遠(yuǎn)程施工費(fèi)等。(3) 施工輔料費(fèi)為了保證施工材料統(tǒng)一及企業(yè)利潤(rùn)最大化，很多公司會(huì)將工地常 用輔材如細(xì)木工板、石膏板、木方、輕鋼龍骨、乳膠漆、油漆等進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)，這樣既能 保證材料

4、的統(tǒng)一性，又能避免項(xiàng)目經(jīng)理的道德風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也為公司創(chuàng)造一些額外利潤(rùn)， 一般材料利潤(rùn)在1525%之間。(4) 主材利潤(rùn)裝修主材主要包括：地板、瓷磚、潔具、櫥柜、木門(mén)、窗簾等， 現(xiàn)在越來(lái)越多的主材供應(yīng)商會(huì)依賴(lài)裝飾公司推薦提高銷(xiāo)量，這給裝飾公司進(jìn)行資源整 合提供機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)合作，增加利潤(rùn)點(diǎn)。新公司定位在1015人之間的中小型公司，計(jì)劃前期投入20萬(wàn) 左右，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值在300-400萬(wàn)，計(jì)劃一年內(nèi)收益，預(yù)設(shè)立部門(mén)有設(shè)計(jì)部，市場(chǎng)部，客 戶(hù)服務(wù)部，工程部，財(cái)務(wù)部等，采用垂直管理架構(gòu)，這是一家規(guī)模小起點(diǎn)高、注重品質(zhì)，具備團(tuán) 體作戰(zhàn)又擁有激情的企業(yè)，尋找差異化，將每一個(gè)客戶(hù)接觸點(diǎn)做到極致！我們的目標(biāo)客戶(hù)群體 定在

5、中檔以上（競(jìng)爭(zhēng)激烈），和眾多高手過(guò)招爭(zhēng)奪資源以期完成產(chǎn)值，為此我們需要擁有超越對(duì) 手的能力和相應(yīng)市場(chǎng)的速度，以及強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)。在新公司明確了競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和目標(biāo)之后，執(zhí)行力是實(shí)現(xiàn) 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的決定因素！2、公司預(yù)計(jì)成立時(shí)間2009年8月籌備一9月初開(kāi)業(yè) 3、公司股東背景介紹及股權(quán)結(jié)構(gòu) 待定 4、公司業(yè)務(wù)范圍裝飾設(shè)計(jì)，施工，材料，與家居有關(guān)的一切！5、公司的目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略2009年8月一9月，是新公司籌劃制定目標(biāo)方案及分解戰(zhàn)略步 驟的準(zhǔn)備期，至2009年未，計(jì)劃完成100萬(wàn)產(chǎn)值任務(wù)，實(shí)現(xiàn)完工在建樣板房2030個(gè)，在 開(kāi)業(yè)一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)品牌建立，產(chǎn)值任務(wù)達(dá)標(biāo)，兩年內(nèi)形成設(shè)計(jì)，施工，材料銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)組合，進(jìn)入

6、合肥家裝界主流品牌，為此，2009年確定為“開(kāi)局之年”，2010年將是“產(chǎn)值年”新公司的營(yíng)銷(xiāo)策略， 年度計(jì)劃，工作步驟將會(huì)按照清晰的發(fā)展目標(biāo)制定和實(shí)施。三、市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析1、環(huán)境分析裝飾行業(yè)年產(chǎn)值近2萬(wàn)億，年均增長(zhǎng)18%,裝飾裝修已成為消 費(fèi)者僅次購(gòu)房以外第二大消費(fèi)支出。目前，家裝業(yè)總產(chǎn)值首次超過(guò)了家電業(yè)、汽車(chē)業(yè)和牛奶 業(yè)，裝飾行業(yè)市場(chǎng)容量大，發(fā)展速度快，行業(yè)分布廣，為一般傳統(tǒng)行業(yè)所不及，是典型的朝陽(yáng)產(chǎn) 業(yè)，是拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)重要力量。合肥市2008年GDP億元，增長(zhǎng)率，增幅達(dá)中部六省市之首。 合肥市商品房均價(jià)4150 7U/平米，隨著前幾年房地產(chǎn)的持續(xù)熱銷(xiāo)，大多數(shù)新房將集中在2009年交付，

7、每年新交付樓盤(pán)眾多，合肥07年商品房銷(xiāo)售1028萬(wàn)M2, 08年銷(xiāo)售800萬(wàn)M2,二手房和二次裝修房約400萬(wàn)M2,加上望湖城、天鵝湖、報(bào)業(yè)園等三十 多個(gè)單位集資房面積約200萬(wàn)M2,再加上歷年存量房約500萬(wàn)M2,合計(jì)建筑面積達(dá)2928萬(wàn)M2, 以每套100 M2計(jì)，合計(jì)292800套，以其中一半準(zhǔn)備裝修計(jì)，需裝修套數(shù)為146400套，以每套 裝修費(fèi)（不含主材）35000元計(jì)，總產(chǎn)值達(dá)億元，將超過(guò)08年家裝約44個(gè)億的總產(chǎn)值。濱湖新區(qū) 等百萬(wàn)平米大盤(pán)交房量都在10000套以上，市場(chǎng)潛力巨大。品牌裝飾公司所占市場(chǎng)份額不 足20%,裝飾成熟度低，消費(fèi)者尚處于初級(jí)價(jià)格階段，大多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷(xiāo)能力不

8、強(qiáng)。另外，家 裝市場(chǎng)是一個(gè)低關(guān)注度的行業(yè)，也就是說(shuō)消費(fèi)者在沒(méi)買(mǎi)房子甚至沒(méi)拿房子的時(shí)候，是不會(huì)注意家 裝信息的。這個(gè)特點(diǎn)決定了我們能夠通過(guò)短時(shí)間快速切入市場(chǎng)。目前，裝飾行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在設(shè)計(jì)、施工和管理等方面 上，而這些往往是經(jīng)過(guò)一定努力和創(chuàng)新都能夠獲取相等的技術(shù)和能力。作為一家新公司我們需要 充分挖掘我們的優(yōu)勢(shì)，在同樣提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)我們要和大公司比價(jià)格，引導(dǎo)客戶(hù)理性消費(fèi)， 和小公司我們要比精細(xì)比價(jià)值，比物有所值，市場(chǎng)前景還是很樂(lè)觀的！2、行業(yè)（競(jìng)爭(zhēng)者）分析目前合肥市大小裝飾公司預(yù)計(jì)有1000多家，普遍處于中小規(guī)模 狀態(tài)，其設(shè)計(jì)水平，營(yíng)銷(xiāo)策略，管理能力均不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，大多數(shù)公司集中在

9、百花 井，望城大廈，CBD,財(cái)富廣場(chǎng)等地，其中產(chǎn)值在1000萬(wàn)以上的有78家，其中山水，華然，川 豪，星藝，業(yè)之峰，大維屬一線品牌，均有自身特點(diǎn)及客戶(hù)群體。山水老客戶(hù)較多，設(shè)計(jì)水平突岀，設(shè)計(jì)師實(shí)行7=1團(tuán)隊(duì)合作模 式，公司經(jīng)常帶領(lǐng)設(shè)計(jì)師去開(kāi)拓視野、增強(qiáng)技藝，近期推出7年成長(zhǎng)感恩回饋優(yōu)恵活動(dòng)，對(duì)材 料采用招標(biāo)的方式進(jìn)行整合，山水商城和山水生活因缺乏必要的策劃支撐以失敗告終。華然品牌被公眾認(rèn)可，推岀顧問(wèn)式服務(wù)，服務(wù)好（有9個(gè)客服分 工對(duì)所有訂單進(jìn)行跟進(jìn)，客戶(hù)人員很憧裝修知識(shí)、服務(wù)技巧），公司成立時(shí)間長(zhǎng)，是合肥市 最早一批裝飾企業(yè)，公司收費(fèi)價(jià)格髙，注重員工技能培訓(xùn)，占領(lǐng)了合肥一部分髙端市場(chǎng)。川豪目前

10、外地品牌在合肥做到最好的，有自己的櫥柜，木門(mén)加工 廠，合肥公司內(nèi)有3000平米材料展廳可為客戶(hù)提供一站式家居服務(wù)大維前期以?xún)r(jià)格取勝，重視工程形象（項(xiàng)目整潔、堆放、著裝整 齊），帶客戶(hù)看工地促進(jìn)簽單，現(xiàn)在置地投資廣場(chǎng)成立高端工作 室，以此搶占高端市場(chǎng)。星藝廣東裝飾品牌是目前合肥家裝市場(chǎng)實(shí)力派，不過(guò)由于內(nèi)部管理混亂，合肥市場(chǎng)現(xiàn)已存在 兩家獨(dú)立 廣州星藝裝飾，各做各的，讓老百姓很迷惑。百度走綜合性?xún)r(jià) 比、套餐路線（28800）,想走高端設(shè)計(jì)的路線城市人家深根小 區(qū)，走性?xún)r(jià)比路線，工程價(jià)打折，但管理費(fèi)不打折。提升品牌力度及售后服務(wù)、工程質(zhì)量是目前競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要的策略之一，善于 概念營(yíng)銷(xiāo)炒作卻效果甚微，有

11、得有失。 四、營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃1、家 裝營(yíng)銷(xiāo)形式（1）業(yè)務(wù)員跟蹤客戶(hù)這是一種最傳統(tǒng)的也是目前幾 乎所有裝飾公司最常用的營(yíng)銷(xiāo)方式，通常是公司安排業(yè)務(wù)人員直 接到小區(qū)發(fā)宣傳單接觸客戶(hù)，主要工作方式就是通過(guò)簡(jiǎn)單介紹公 司概況，工藝，盡量做到引起業(yè)主的注意，然后隨其引入小區(qū)的 辦公點(diǎn)或展廳或樣板間內(nèi)，然后由主談 設(shè)計(jì)師詳細(xì)與客戶(hù)溝通， 他們作為輔談跟進(jìn)補(bǔ)充。（2）電話營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)，業(yè)務(wù)員或前期市場(chǎng)開(kāi)拓人員通過(guò)各種方式或手段，從售樓處或物業(yè)公司處搞到大量客戶(hù)資源。然后電話咨詢(xún)或邀約，當(dāng)客戶(hù)積累一定程度可以 通過(guò)公司組織“家裝課堂”“家裝直通車(chē)”等活動(dòng)進(jìn)行配合，不過(guò) 客戶(hù)不太喜歡這種方式，主要是對(duì)自己資 源泄露反感。

12、（3） 小區(qū)終端擺臺(tái)活動(dòng)，在業(yè)主辦理入駐手續(xù)期間，以物業(yè)名義進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng)免費(fèi)咨詢(xún)等活動(dòng)。定期的舉辦家裝直通車(chē)等終端促銷(xiāo)活動(dòng)。 另外，也可以利用小區(qū)公益廣告牌提示牌，樓層提示牌，單元公 告欄，車(chē)庫(kù)入口提示牌，門(mén)衛(wèi)的遮陽(yáng)傘，信箱提示廣告等，來(lái)進(jìn) 行宣傳。（4）展會(huì)活動(dòng)，有選擇的參加行業(yè)內(nèi)和媒體舉辦的各種展會(huì)活動(dòng)，針對(duì)的推出符合消費(fèi)者口味的優(yōu)恵政策，促成簽 單，提髙品牌知名度和行業(yè)影響力，利用各種宣傳方式，橫幅，X 展架，易拉寶等等。盡量搶占有利位置，維護(hù)公司對(duì)外整體形 象。 （5）工地推廣這是現(xiàn)在大多數(shù)中小家裝公司（甚至大多數(shù) “游擊隊(duì)”）最有影響的營(yíng)銷(xiāo)方式百聞不如一見(jiàn)，讓客戶(hù)親臨施 工現(xiàn)場(chǎng)，親眼觀

13、看施工工藝，親自察看材料的真假，親自體驗(yàn)現(xiàn) 場(chǎng)工 地的管理，這是贏得客戶(hù)的關(guān)鍵所在，具體方式是公司的業(yè) 務(wù)員或設(shè)計(jì)師，在通過(guò)初期的接觸以后，引導(dǎo)客戶(hù)，“說(shuō)得再 好，不如親自看看施工現(xiàn)場(chǎng)”所以，有經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)師或業(yè)務(wù)員，會(huì) 挑選一些優(yōu)秀的施工工地去看，而一般的或有所欠缺的工地，哪 怕距離很近，也不會(huì)帶客戶(hù)去，要不然前期良好的溝通會(huì)化作泡 影。 （6） “家裝套餐促銷(xiāo)”或“家裝解決方案”推岀若干套餐裝 修，詳細(xì)介紹其具體套餐內(nèi)容，做到讓消費(fèi)者心理有數(shù)，打消他們的后顧之憂，體現(xiàn)透明、誠(chéng)信裝修的服務(wù)理念。（7）樣板房 征集這種方式一般只針對(duì)重點(diǎn)樓盤(pán)實(shí)施。公司在小區(qū)征集一套零 利潤(rùn)的房屋，然后進(jìn)行裝修后作

14、為樣板間推廣。也有的公司直接 投資小區(qū)買(mǎi)一套按揭的房子，在小區(qū)業(yè)主入住之前，提前全部裝 修裝飾完畢，做得比開(kāi)發(fā)商的樣板間還好，家具電器等都全部配 齊，這種方式，影響力極強(qiáng)，關(guān)鍵在于把握了時(shí)間，并且展示了 公司強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)勢(shì)力和設(shè)計(jì)能力(8)網(wǎng)絡(luò)攔截主要是借助網(wǎng)絡(luò)工具，在較大的房產(chǎn)網(wǎng)站，如捜 房或合肥論壇，還有社區(qū)網(wǎng)站上，在業(yè)主論壇上發(fā)布大量的公司和設(shè)計(jì)信息，這是目前比 較流行的營(yíng)銷(xiāo)手法，但這種方式要求有專(zhuān)門(mén)的網(wǎng)絡(luò)推廣人員，利用網(wǎng)絡(luò)來(lái)傳遞信息，速度 快，影晌面廣，所以必須講究技巧與方法，最好是抓住各論壇的版主(斑竹)。這樣 公司的宣傳帖子才不致于“拍磚”。 傳統(tǒng)媒體的攔截報(bào)紙，電視，電臺(tái)這些傳統(tǒng)媒

15、體，依然占據(jù) 了大量的受眾面，所以精心選擇一個(gè)媒體，精心做好宣傳策劃與宣傳突破口，一樣可以取得比較滿(mǎn) 意的效果。當(dāng)然還有其它的廣告宣傳方式比如：車(chē)身廣告，站牌宣傳欄，大型公共場(chǎng)合的燈箱 廣告宣傳等等。注:合肥各媒體描述報(bào)媒描述公眾認(rèn)可度目標(biāo)客群認(rèn)可度機(jī)關(guān)報(bào)，發(fā)行量20萬(wàn)，主要在合肥發(fā)行；側(cè)重城市新聞，公眾接受度髙、訂閱率髙，是政95 90合肥晚報(bào)府、企事業(yè)單位必讀的媒介，是合肥最有影響 力的媒介。主力客群在2855歲的群體 發(fā)行量35萬(wàn)，主要在全省范圍發(fā)行，合肥發(fā) 80 80新安晚報(bào)行量大約15萬(wàn)。主力客群在35-55歲的群體 發(fā)行量20萬(wàn)，合肥大約12萬(wàn)，近期發(fā)展較為75 75迅速，主要在零

16、售領(lǐng)域，側(cè)重經(jīng)濟(jì)。主力客群安徽商報(bào) 在25-40歲的年輕群體全省發(fā)行20萬(wàn)，合肥發(fā)行8萬(wàn)，訂閱量6萬(wàn)，65 85側(cè)重于市場(chǎng)信息、財(cái)經(jīng)類(lèi)，主力客群在3045市場(chǎng)報(bào) 歲的群體2、營(yíng)銷(xiāo)策略與技巧(1) 樓盤(pán)情報(bào)的收集A、開(kāi)發(fā)商的信息包括:銷(xiāo)售總監(jiān)，聯(lián)系電話，樓盤(pán)廣告資料,主要消費(fèi)群體，樓盤(pán)的銷(xiāo)售情況, 空置率是多少，入住率是多少，入住時(shí)間是什么時(shí)候，是投資型 還是居住型樓盤(pán)，是商品樓還是回遷戶(hù)，這所有的信息，對(duì)于投資決策來(lái)說(shuō)都是非常重要的。 B、物業(yè)公司方面的信息情報(bào):小區(qū)的信息包括建筑類(lèi)型(板樓,塔樓)，本次入住的戶(hù)數(shù),日期，周邊的交通，價(jià)格，主力戶(hù)型(最好是先期進(jìn)入小區(qū)量房)。物業(yè) 擬招商的情況

17、，價(jià)格、租金，租賃位 置優(yōu)劣等。(2) 對(duì)公司情況的了解首先，我們對(duì)自身定位的認(rèn)識(shí)，我公司的特點(diǎn)，我公司的優(yōu)勢(shì), 我們能給客戶(hù)提供的服務(wù)。第二，業(yè)務(wù)員對(duì)于公司業(yè)績(jī)的了解，如果這個(gè)小區(qū)是該樓盤(pán)交付的第二 期，公司有無(wú)在上期小區(qū)中做過(guò)工程。第三，對(duì)于公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)員和設(shè)計(jì)師的配置，有沒(méi)有適合該小 區(qū)的主管及相當(dāng)水平的設(shè)計(jì)。(3) 竟?fàn)帉?duì)手情報(bào)的收集我們要了解交付還有那些公司同時(shí)參加，他們公司的定位是什 么？包括(價(jià)格定位，營(yíng)銷(xiāo)手段定位， 客戶(hù)群體的定位)，分析他們會(huì)采取什么樣的手段他們的設(shè)計(jì)和 質(zhì)量如何比我們實(shí)力強(qiáng)的公司有幾家，和我們差不多的是那幾家比我們勢(shì)力差的又有那幾家了解 的越多，成功的可能

18、性越大。(4) 宣傳資料及方案準(zhǔn)備針對(duì)該小區(qū)的主力戶(hù)型，要有二至三套不同的設(shè)計(jì)方案，這些方 案包括原始平面圖，地面布置圖，頂面布置圖，重點(diǎn)墻面的立面圖，客廳或臥室玄關(guān)等重點(diǎn)部位的三 維效果圖。主力戶(hù)型的平面圖最好是能?chē)娎L貼到辦公點(diǎn)的墻面，做到直接吸引客戶(hù)的眼球，另外，還 需要制定相應(yīng)的針對(duì)小區(qū)的報(bào)價(jià)。(基礎(chǔ)報(bào)價(jià)，不含水電改造)(5) 針對(duì)小區(qū)的客戶(hù)群體，我們要有針對(duì)性地對(duì)進(jìn)駐該小區(qū)的業(yè) 務(wù)員和設(shè)計(jì)師進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)，讓他們熟悉客戶(hù)群體，熟悉公司設(shè)計(jì)方案，熟悉小區(qū)里其它公司的概 況，這樣就能做到心中有數(shù)，有的放矢。(4)整合資源公司在開(kāi)發(fā)某小區(qū)的前期，在交付鑰匙的前期，可以有針對(duì)性的 進(jìn)行前期廣告宣

19、傳，同時(shí)，還可以利用媒體和物業(yè)管理的名義組織公益性的活動(dòng)。內(nèi)容包括：戶(hù)型解 析，家裝材料、工藝講解，建材團(tuán)購(gòu)活動(dòng)等。在宣傳策略上，突出媒體和物業(yè)管理為主辦方，而我們企業(yè)作為 被邀請(qǐng)方，這樣緩解了客戶(hù)的抵觸情緒，未簽單時(shí)采用廣告發(fā)布、業(yè)務(wù)員拉單、加強(qiáng)物業(yè)公關(guān)等 多種方式進(jìn)行，簽單時(shí)，采用電話營(yíng)銷(xiāo)、參觀樣板房、工地推廣等方式，爭(zhēng)取做就將一個(gè)小區(qū)做透做 強(qiáng)。附裝修客戶(hù)消費(fèi)心理圖:五、財(cái)務(wù)計(jì)劃1,成本、費(fèi)用與收益分析預(yù)計(jì)前期固定投資在20萬(wàn)左右，以置地投資廣場(chǎng)150平米辦 公面積計(jì)算:項(xiàng)目直接費(fèi)用：可變費(fèi)用房租 150 mx60 7E/m=9000 元/月 x 12= 108000 元/年裝修辦公設(shè)備

20、 辦公家具 物業(yè)費(fèi)其他150 mx400 7t/m =60000 元20000元12000元150 卅元x365/天=21900 元8100 元員工工資直接費(fèi)用：可變費(fèi)用總經(jīng)理 設(shè)計(jì)部經(jīng)理1x3000=3000x12=360001x1500=1500x12=18000設(shè)計(jì)師3x1000=3000x12=36000設(shè)計(jì)助理 市場(chǎng)部經(jīng)理 業(yè)務(wù)員前臺(tái)接待 會(huì)計(jì) 文員工程部經(jīng)理 企劃2x800=1600x12=192001x1500=1500x12=180005x800=4000x12=480001x800=800x12=96001x1000=1000x12=120001x800=800x12=960

21、01x1500=1500x12=180001x1000=1000x12=12000辦公用品及物料固定可變費(fèi)用辦公用品1000x12=12000企業(yè)宣傳（小區(qū)設(shè)點(diǎn)、展會(huì)）5000x12=60000其他:（交通費(fèi)）等 3000x12=36000總計(jì)：固定投資230000 +員工工資236400 +辦公、企宣108000=574400 元/年注：盈虧平衡（保本）分析：盈虧平衡點(diǎn)=固定費(fèi)用/邊際收益率邊際收益率=100%-（預(yù)計(jì)簽單成本/預(yù)計(jì)簽單額）一（可變 費(fèi)用/預(yù)計(jì)簽單額）例如：預(yù)計(jì)年簽單2000000元，簽單成本為2000000元/%= 1400000 元收益率為：100% （1400000 7/2000000 元=%）（164100/2000000 元=%） =%說(shuō)明：以新公司年簽單200萬(wàn)元計(jì)算，140萬(wàn)為簽單成本占簽單 額70%,辦公用品及其他費(fèi)用占簽單額,因此，可變費(fèi)用總額為+=,邊際收益率就是100%=,公司當(dāng)年總費(fèi)用為574400減去辦公用品和其他可變 費(fèi)用164100元得出固定費(fèi)用410300