2016年唐山部門(mén)預(yù)算草案

1、2016年唐山市部門(mén)預(yù)算（草案）唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)編制唐山市財(cái)政局審核目 錄部 門(mén) 概 況1部門(mén)人員情況總表3部門(mén)收支預(yù)算安排總表4部門(mén)基本支出預(yù)算5部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出一覽表9部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算支出一覽表10部門(mén)“三公”及會(huì)議培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算11一、唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)收支預(yù)算安排12二、唐山灣國(guó)際旅游島自然保護(hù)與開(kāi)發(fā)建設(shè)服務(wù)中心收支預(yù)算安排27部 門(mén) 概 況一、唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)主要職責(zé)根據(jù)唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案規(guī)定，唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)的主要職責(zé)是：唐山灣國(guó)際旅游島黨工委職責(zé)：貫徹黨的路線、方針、政策

2、和上級(jí)黨委的決議、指示；按照 市委授權(quán)和干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)干部管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)黨的建設(shè)和其他黨務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳和精神文明建設(shè)工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)黨的紀(jì)律檢查工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)公會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、人民武裝等工作；負(fù)責(zé)唐山市委交辦的其他事項(xiàng)。唐山灣國(guó)際旅游島管委會(huì)職責(zé)：負(fù)責(zé)編制旅游島旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；對(duì)轄區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)行審核或?qū)徟?；組織協(xié)調(diào)旅游區(qū)旅游資源、旅游產(chǎn)業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)管理和使用旅游島建設(shè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)旅游島招商引資和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作；負(fù)責(zé)景區(qū)旅游執(zhí)法、海上執(zhí)

3、法監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)海洋、濕地、林地等生態(tài)環(huán)境資源進(jìn)行科學(xué)保護(hù)、開(kāi)發(fā)和利用；負(fù)責(zé)轄區(qū)人力資源、社會(huì)保證和機(jī)構(gòu)編制管理工作；負(fù)責(zé)旅游島社會(huì)事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)內(nèi)上級(jí)有關(guān)部門(mén)派出機(jī)構(gòu)的工作；負(fù)責(zé)唐山市政府交辦的其他事項(xiàng)。唐山灣國(guó)際旅游島服務(wù)中心職責(zé)：負(fù)責(zé)制定唐山灣國(guó)際旅游島公用設(shè)施管理?xiàng)l例、公用設(shè)施維修、檢修管理制度等相關(guān)規(guī)章制度；建立公共基礎(chǔ)設(shè)施使用管理巡查制度及接報(bào)制度，建立突發(fā)事件應(yīng)急處置機(jī)制；依法依規(guī)選擇重要公共設(shè)施維護(hù)對(duì)象的職責(zé)；負(fù)責(zé)唐山灣國(guó)際旅游島區(qū)域內(nèi)的已建成市政設(shè)施的維護(hù)，保證設(shè)施完好運(yùn)行；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)道路兩側(cè)綠化及養(yǎng)護(hù)，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家

4、和省、市城市園林綠化方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)道路、廣場(chǎng)及管委會(huì)指定區(qū)域的衛(wèi)生保潔工作；負(fù)責(zé)國(guó)際旅游島景區(qū)動(dòng)植物保護(hù)工作。二、唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)2016年主要任務(wù)及目標(biāo)規(guī)劃2016年，唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)將重點(diǎn)做好以下工作：2016年是旅游島創(chuàng)業(yè)發(fā)力的跨越發(fā)展年，黨工委、管委會(huì)將深入貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，突出項(xiàng)目建設(shè)、招商引資、景區(qū)提升和農(nóng)村管理等重點(diǎn)工作，著力增強(qiáng)旅游島的聚集力、承載力和綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。堅(jiān)持以旅游業(yè)為龍頭，大力發(fā)展旅游、相關(guān)配套服務(wù)和旅游裝備制造產(chǎn)業(yè)，拉動(dòng)人流，繁榮物流，助推旅游度假目的地和濱海旅游新

5、城建設(shè)。三、唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)規(guī)劃目標(biāo)保障措施一是進(jìn)一步明確發(fā)展思路。將旅游島的開(kāi)發(fā)建設(shè)劃分為三個(gè)階段。第一階段是2009-2013年，為起步開(kāi)發(fā)階段，主要任務(wù)是完成前期開(kāi)發(fā)區(qū)域的土地征占、規(guī)劃編制，并進(jìn)行重點(diǎn)項(xiàng)目的工程建設(shè)；第二階段是2014-2016年，為創(chuàng)業(yè)發(fā)力階段，主要任務(wù)是明確開(kāi)發(fā)重點(diǎn)、集中精力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提升生態(tài)環(huán)境和拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全面提高旅游島的聚集力、承載力和可持續(xù)發(fā)展能力；第三階段是2017年以后，為跨越發(fā)展階段，前期投入逐步顯現(xiàn)效益，開(kāi)始進(jìn)入開(kāi)發(fā)回報(bào)和良性循環(huán)的發(fā)展軌道。結(jié)合上述思路，爭(zhēng)取在承接疏解北京非首都功能服務(wù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、創(chuàng)建國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)和旅游裝備制造

6、產(chǎn)業(yè)園區(qū)方面將旅游島納入國(guó)家重點(diǎn)支持范圍，并爭(zhēng)取列入國(guó)家級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目。二是嚴(yán)格按照發(fā)展定位推進(jìn)開(kāi)發(fā)建設(shè)。立足“一岸擁三島”格局，建設(shè)集世界濱海旅游之大成，滿足各類(lèi)消費(fèi)群體需要，適宜全季節(jié)出游和保證可持續(xù)發(fā)展的濱海旅游勝地。菩提島側(cè)重于生態(tài)保護(hù)和高端體驗(yàn)，以自然生態(tài)體驗(yàn)與佛教文化觀覽為開(kāi)發(fā)重點(diǎn)，打造海天佛國(guó)，形成高端的養(yǎng)生養(yǎng)心圣地。月島側(cè)重于高端海島娛樂(lè)休閑和運(yùn)動(dòng)體驗(yàn)服務(wù)，以異域風(fēng)情的海島娛樂(lè)休閑和運(yùn)動(dòng)設(shè)施為開(kāi)發(fā)重點(diǎn)，開(kāi)發(fā)高品質(zhì)的旅游產(chǎn)品和配套設(shè)施。祥云島側(cè)重于大眾海灘休閑娛樂(lè)、海景溫泉、商務(wù)會(huì)展與海島休閑產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，形成錯(cuò)落有致、客群層次分明的區(qū)塊定位。北側(cè)陸域側(cè)重于對(duì)海島旅游的支撐，以多功能的

7、大眾型旅游服務(wù)配套設(shè)施為開(kāi)發(fā)重點(diǎn)，以此拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)濱海旅游新城的開(kāi)發(fā)建設(shè)，形成產(chǎn)城互動(dòng)的發(fā)展格局。三是健全完善科學(xué)的規(guī)劃體系。按照國(guó)家“十三五”規(guī)劃要求，立足規(guī)劃編制工作的科學(xué)性和嚴(yán)肅性，注重超前性和可操作性，在深入調(diào)研和論證的基礎(chǔ)上，結(jié)合旅游島開(kāi)發(fā)建設(shè)實(shí)際，以國(guó)際化的視野，高標(biāo)準(zhǔn)編制戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步完善和提升總體規(guī)劃，科學(xué)編制旅游專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，精準(zhǔn)承接北京非首都功能疏解和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，以高端規(guī)劃引導(dǎo)旅游島的開(kāi)發(fā)建設(shè)。四、唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)部門(mén)總體績(jī)效目標(biāo)五、唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)及其所屬單位有關(guān)財(cái)政政策（1）唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)為財(cái)政撥款的行政機(jī)關(guān)（2）

8、唐山灣國(guó)際旅游島自然保護(hù)與開(kāi)發(fā)建設(shè)服務(wù)中心為財(cái)政性資金定額或定項(xiàng)補(bǔ)助的事業(yè)單位第 38 頁(yè)部門(mén)人員情況總表 111唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)單位：人單位名稱(chēng)單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式車(chē)輛編制數(shù)編制人數(shù)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)編制外實(shí)有人數(shù)離退人數(shù)行政事業(yè)行政事業(yè)離休退休唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)行政機(jī)關(guān)正處級(jí)財(cái)政撥款32014唐山灣國(guó)際旅游島自然保護(hù)與開(kāi)發(fā)建設(shè)服務(wù)中心事業(yè)單位正科級(jí)財(cái)政性資金定額或定項(xiàng)補(bǔ)助2020 合計(jì)320201420部門(mén)收支預(yù)算安排總表111唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目代碼預(yù)算收支項(xiàng)目預(yù)算金額預(yù)算收入441.45 1一般公共預(yù)算撥款441.45其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入

9、441.45 行政事業(yè)性收費(fèi) 罰沒(méi)收入 專(zhuān)項(xiàng)收入 國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 債務(wù)收入 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金 其中：一般性轉(zhuǎn)移支付 專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 其他 2政府性基金預(yù)算收入 3國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 4其他來(lái)源收入其中：事業(yè)收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 其他收入預(yù)算支出441.45 1人員經(jīng)費(fèi)支出348.63其中：工資福利支出303.83 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助44.8 2公用經(jīng)費(fèi)支出92.82其中：正常公用經(jīng)費(fèi)支出77.82 專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出15 3專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出 4其他支出結(jié) 余部門(mén)基本支出預(yù)算111唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼

10、預(yù)算支出項(xiàng)目經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源合 計(jì)一般公共預(yù)算撥款安排政府性基金預(yù)算撥款安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排其他來(lái)源收入安排人員經(jīng)費(fèi)348.63348.63一、工資福利支出303.83303.83301011、基本工資92.2992.292、津貼補(bǔ)貼57.3057.30（1）地區(qū)附加津貼54.8954.8930102工作津貼21.9621.9630102生活補(bǔ)貼32.9332.9330102增發(fā)津補(bǔ)貼30102（2）艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼30102（3）（特殊）崗位津貼（補(bǔ)貼）（4）規(guī)范津補(bǔ)貼后仍繼續(xù)保留的補(bǔ)貼30102回族補(bǔ)貼30102職工勞模榮譽(yù)津貼（5）上述項(xiàng)目之外的津貼補(bǔ)貼2.412.4130102職

11、務(wù)津貼（2004年6月執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）30102職務(wù)津貼（2004年7月提高部分）30102保留補(bǔ)貼30102通訊費(fèi)補(bǔ)貼2.392.3930102公務(wù)車(chē)改革補(bǔ)貼30102女職工衛(wèi)生費(fèi)0.020.02301033、獎(jiǎng)金3.933.934、社會(huì)保障繳費(fèi)80.5480.5430104（1）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)61.8561.8530104（2）基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)15.8915.8930104（3）事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)1.391.3930104（4）事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)0.860.8630104（5）職工生育保險(xiǎn)費(fèi)0.550.555、伙食補(bǔ)助費(fèi)30106（1）在職提前離崗誤餐費(fèi)（04年6月標(biāo)準(zhǔn)）30106（2）在職提前離崗誤

12、餐費(fèi)（04年7月提高）6、績(jī)效工資69.7769.7730107（1）基礎(chǔ)性績(jī)效工資47.5347.5330107（2）獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資20.3820.3830107（3）事業(yè)單位上年度12月份基本工資1.861.8630107（4）應(yīng)納入績(jī)效工資的津貼補(bǔ)貼7、其他工資福利支出30199（1）在職提前離崗人員差旅費(fèi)30199（2）人事代理人員工資30199（3）勞務(wù)派遣人員工資30199（4）其他編外人員工資30199（5）病假兩個(gè)月以上期間的人員工資30199（6）教師超工作量津貼30199（7）各種加班工資30199（8）預(yù)留人員經(jīng)費(fèi)二、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44.8044.80303011、離

13、休費(fèi)303022、退休費(fèi)303033、教育系統(tǒng)養(yǎng)老金補(bǔ)貼303044、撫恤金303055、生活補(bǔ)助303076、醫(yī)療費(fèi)303087、助學(xué)金8、獎(jiǎng)勵(lì)金0.400.4030309（1）獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)0.400.4030309（2）其他獎(jiǎng)勵(lì)金303119、住房公積金26.5126.5110、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.8917.8930314（1）在職人員取暖補(bǔ)貼17.8917.8930314（2）離退休人員取暖補(bǔ)貼30399（3）其他正常公用經(jīng)費(fèi)77.8277.82一、定額安排公用經(jīng)費(fèi)22.4922.49302011、辦公費(fèi)1.661.66302072、郵電費(fèi)2.062.06302113、差

14、旅費(fèi)3.603.60302094、物業(yè)管理費(fèi)1.001.00302135、維修（護(hù)）費(fèi)4.374.37302316、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.609.60302997、其他商品和服務(wù)支出0.200.20二、按規(guī)定比例提取安排公用經(jīng)費(fèi)8.338.33302161、培訓(xùn)費(fèi)3.233.23302172、公務(wù)接待費(fèi)0.450.45302283、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.582.58302294、福利費(fèi)2.072.075、其他30299（1）離休人員福利費(fèi)30299（2）退休人員福利費(fèi)30299（3）離休干部公用經(jīng)費(fèi)、特需費(fèi)30299（4）退休干部公用經(jīng)費(fèi)、特需費(fèi)三、非定額安排公用經(jīng)費(fèi)47.0047.00302051、水

15、費(fèi)2.002.00302062、電費(fèi)45.0045.00302083、取暖費(fèi) 基本支出總計(jì)426.45426.45部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出一覽表 111唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)單位：萬(wàn)元單位名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)經(jīng)費(fèi)來(lái)源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款安排政府性基金預(yù)算撥款安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排其他來(lái)源收入安排唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)中央空調(diào)維修費(fèi)15.0015.00 合計(jì)15.0015.00部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算支出一覽表 111唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)單位：萬(wàn)元單位名稱(chēng)所屬項(xiàng)目政府采購(gòu)目錄序號(hào)采購(gòu)物品名稱(chēng)產(chǎn)品規(guī)格單位單價(jià)(元)數(shù)量政府采購(gòu)金額功能分類(lèi)科目編碼項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目類(lèi)型總計(jì)資金來(lái)源一般公共預(yù)算撥款安排

16、政府性基金預(yù)算撥款安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排其他來(lái)源收入安排 合計(jì)15.0015.00唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)2160501中央空調(diào)維修費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)公用B0899其他建筑物、構(gòu)筑物修繕中央空調(diào)維修項(xiàng)150000115.0015.00部門(mén)“三公”及會(huì)議培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算111唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)單位：萬(wàn)元支出內(nèi)容經(jīng)費(fèi)來(lái)源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款安排政府性基金預(yù)算撥款安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排其他來(lái)源收入安排 合計(jì)13.2813.28一、因公出國(guó)（境）費(fèi)二、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)9.609.60其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.609.60三、公務(wù)接待費(fèi)0.450.45 “三公經(jīng)費(fèi)小計(jì)”10.

17、0510.05四、會(huì)議費(fèi)五、培訓(xùn)費(fèi)3.233.23一、唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)收支預(yù)算安排唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)職責(zé)任務(wù)與目標(biāo)一、主要職責(zé)唐山灣國(guó)際旅游島黨工委職責(zé)：貫徹黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨委的決議、指示；按照 市委授權(quán)和干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)干部管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)黨的建設(shè)和其他黨務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳和精神文明建設(shè)工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)黨的紀(jì)律檢查工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)公會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、人民武裝等工作；負(fù)責(zé)唐山市委交辦的其他事項(xiàng)。唐山灣國(guó)際旅游島管委會(huì)職責(zé)：負(fù)責(zé)編制旅游島旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；對(duì)轄區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)

18、行審核或?qū)徟?；組織協(xié)調(diào)旅游區(qū)旅游資源、旅游產(chǎn)業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)管理和使用旅游島建設(shè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)旅游島招商引資和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作；負(fù)責(zé)景區(qū)旅游執(zhí)法、海上執(zhí)法監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)海洋、濕地、林地等生態(tài)環(huán)境資源進(jìn)行科學(xué)保護(hù)、開(kāi)發(fā)和利用；負(fù)責(zé)轄區(qū)人力資源、社會(huì)保證和機(jī)構(gòu)編制管理工作；負(fù)責(zé)旅游島社會(huì)事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)內(nèi)上級(jí)有關(guān)部門(mén)派出機(jī)構(gòu)的工作；負(fù)責(zé)唐山市政府交辦的其他事項(xiàng)。二、主要任務(wù)及目標(biāo)規(guī)劃唐山灣國(guó)際旅游島管委會(huì)要圍繞項(xiàng)目建設(shè)、招商引資做足文章，堅(jiān)持一手抓項(xiàng)目一手抓招商。不斷強(qiáng)化旅游區(qū)接待功能，吸引客源，聚集

19、人氣，努力形成品牌，提高知名度和美譽(yù)度，并不斷完善招商理念，研究招商策略，形成良性循環(huán)。由旅游島管委會(huì)負(fù)責(zé)，深研究旅游業(yè)態(tài)的發(fā)展規(guī)律，合理規(guī)劃旅游功能，科學(xué)安排建設(shè)計(jì)劃，有計(jì)劃、有步驟的分類(lèi)推進(jìn)旅游島基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。同意先行建設(shè)起步區(qū)，大力引進(jìn)民營(yíng)資本，堅(jiān)持市場(chǎng)化運(yùn)作，扎實(shí)推進(jìn)開(kāi)發(fā)建設(shè)。認(rèn)真研究經(jīng)營(yíng)理念，完善經(jīng)營(yíng)策略，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式，提高經(jīng)營(yíng)效益，提升旅游島形象。收支預(yù)算安排總表111002唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目代碼預(yù)算收支項(xiàng)目預(yù)算金額預(yù)算收入264.14 1一般公共預(yù)算撥款264.14其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入264.14 行政事業(yè)性收費(fèi) 罰沒(méi)收入 專(zhuān)項(xiàng)收入 國(guó)有資源（資產(chǎn)）有

20、償使用收入 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 債務(wù)收入 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金 其中：一般性轉(zhuǎn)移支付 專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 其他 2政府性基金預(yù)算收入 3國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 4其他來(lái)源收入其中：事業(yè)收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 其他收入預(yù)算支出264.14 1人員經(jīng)費(fèi)支出175.51其中：工資福利支出154.13 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助21.38 2公用經(jīng)費(fèi)支出88.63其中：正常公用經(jīng)費(fèi)支出73.63 專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出15 3專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出 4其他支出結(jié) 余單位人員經(jīng)費(fèi)支出安排表111002唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目編碼經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源合 計(jì)一般公

21、共預(yù)算撥款安排政府性基金預(yù)算撥款安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排其他來(lái)源收入安排人員經(jīng)費(fèi)175.51175.51一、工資福利支出154.13154.132160501301011、基本工資47.1147.112、津貼補(bǔ)貼57.2857.28（1）地區(qū)附加津貼54.8954.89216050130102工作津貼21.9621.96216050130102生活補(bǔ)貼32.9332.93216050130102增發(fā)津補(bǔ)貼216050130102（2）艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼216050130102（3）（特殊）崗位津貼（補(bǔ)貼）（4）規(guī)范津補(bǔ)貼后仍繼續(xù)保留的補(bǔ)貼216050130102回族補(bǔ)貼21605013010

22、2職工勞模榮譽(yù)津貼（5）上述項(xiàng)目之外的津貼補(bǔ)貼2.392.39216050130102職務(wù)津貼（2004年6月執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）216050130102職務(wù)津貼（2004年7月提高部分）216050130102保留補(bǔ)貼216050130102通訊費(fèi)補(bǔ)貼2.392.39216050130102公務(wù)車(chē)改革補(bǔ)貼216050130102女職工衛(wèi)生費(fèi)2160501301033、獎(jiǎng)金3.933.934、社會(huì)保障繳費(fèi)45.8145.81216050130104（1）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)29.6629.66210050130104（2）基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)15.8915.89216050130104（3）事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)2160

23、50130104（4）事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)216050130104（5）職工生育保險(xiǎn)費(fèi)0.260.265、伙食補(bǔ)助費(fèi)216050130106（1）在職提前離崗誤餐費(fèi)（04年6月標(biāo)準(zhǔn)）216050130106（2）在職提前離崗誤餐費(fèi)（04年7月提高）6、績(jī)效工資216050130107（1）基礎(chǔ)性績(jī)效工資216050130107（2）獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資216050130107（3）事業(yè)單位上年度12月份基本工資216050130107（4）應(yīng)納入績(jī)效工資的津貼補(bǔ)貼7、其他工資福利支出216050130199（1）在職提前離崗人員差旅費(fèi)216050130199（2）人事代理人員工資216050130199

24、（3）勞務(wù)派遣人員工資216050130199（4）其他編外人員工資216050130199（5）病假兩個(gè)月以上期間的人員工資216050130199（6）教師超工作量津貼216050130199（7）各種加班工資216050130199（8）預(yù)留人員經(jīng)費(fèi)二、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.3821.382160501303011、離休費(fèi)2160501303022、退休費(fèi)2160501303033、教育系統(tǒng)養(yǎng)老金補(bǔ)貼2160501303044、撫恤金2160501303055、生活補(bǔ)助2160501303076、醫(yī)療費(fèi)2160501303087、助學(xué)金8、獎(jiǎng)勵(lì)金0.170.17216050130309

25、（1）獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)0.170.17216050130309（2）其他獎(jiǎng)勵(lì)金2210201303119、住房公積金12.7112.7110、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.508.50216050130314（1）在職人員取暖補(bǔ)貼8.508.50216050130314（2）離退休人員取暖補(bǔ)貼216050130399（3）其他單位正常公用經(jīng)費(fèi)支出安排表111002唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目編碼經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源合 計(jì)一般公共預(yù)算撥款安排政府性基金預(yù)算撥款安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排其他來(lái)源收入安排正常公用經(jīng)費(fèi)73.6373.63一、定額安排公用經(jīng)費(fèi)

26、22.4922.492160501302011、辦公費(fèi)1.661.662160501302072、郵電費(fèi)2.062.062160501302113、差旅費(fèi)3.603.602160501302094、物業(yè)管理費(fèi)1.001.002160501302135、維修（護(hù)）費(fèi)4.374.372160501302316、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.609.602160501302997、其他商品和服務(wù)支出0.200.20二、按規(guī)定比例提取安排公用經(jīng)費(fèi)4.144.142050803302161、培訓(xùn)費(fèi)1.531.532160501302172、公務(wù)接待費(fèi)0.450.452160501302283、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.221

27、.222160501302294、福利費(fèi)0.940.945、其他216050130299（1）離休人員福利費(fèi)216050130299（2）退休人員福利費(fèi)216050130299（3）離休干部公用經(jīng)費(fèi)、特需費(fèi)216050130299（4）退休干部公用經(jīng)費(fèi)、特需費(fèi)三、非定額安排公用經(jīng)費(fèi)47.0047.002160501302051、水費(fèi)2.002.002160501302062、電費(fèi)45.0045.002160501302083、取暖費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出安排表111002唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來(lái)源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款安排政府性基金預(yù)算撥款安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)

28、預(yù)算撥款安排其他來(lái)源收入安排專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)15.0015.002160501中央空調(diào)維修費(fèi)15.0015.00“三公”及會(huì)議培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算111002唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)單位：萬(wàn)元支出內(nèi)容經(jīng)費(fèi)來(lái)源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款安排政府性基金預(yù)算撥款安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排其他來(lái)源收入安排 合計(jì)11.5811.58一、因公出國(guó)（境）費(fèi)二、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)9.609.60其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.609.60公務(wù)接待費(fèi)0.450.45 ”三公經(jīng)費(fèi)“小計(jì)10.0510.05四、會(huì)議費(fèi)五、培訓(xùn)費(fèi)1.531.53人員經(jīng)費(fèi)計(jì)算依據(jù)情況表111002唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)單位：人序號(hào)項(xiàng)

29、 目現(xiàn)有數(shù)核定數(shù)備 注1單位性質(zhì)行政機(jī)關(guān)2單位規(guī)格正處級(jí)3編制人數(shù)204實(shí)有人數(shù)145在職實(shí)有人數(shù)146 公務(wù)員、事業(yè)單位管理人員147 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)工人、普通工人8非在職人數(shù)9離休人員10 公務(wù)員、事業(yè)單位管理人員11 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)工人、普通工人12退休人員13 公務(wù)員、事業(yè)單位管理人員14 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)工人、普通工人15實(shí)有編外人員16 其中：勞務(wù)派遣17 其中：人事代理18 其中：其他編外人員19遺屬20預(yù)算年度全日制在校學(xué)生人數(shù)21 1、本科生22 2、專(zhuān)科生23 3、高中生24 4、中專(zhuān)生25 5、體校生26 6、技校生27 7、函授生28 8、夜大生29 9、初中

30、生30 10、小學(xué)生31 11、幼兒正常公用經(jīng)費(fèi)計(jì)算依據(jù)情況表111002唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)序號(hào)項(xiàng) 目計(jì)量單位現(xiàn)有數(shù)核定數(shù)備 注1單位性質(zhì)行政機(jī)關(guān)2單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)63編制人數(shù)人204實(shí)有人數(shù)人145在職實(shí)有人數(shù)人146其中：在職正省級(jí)人7 在職副省級(jí)人8 在職正廳級(jí)人9 在職副廳級(jí)人10 在職正處級(jí)人211 在職副處級(jí)人212 在職其他人1013非在職人數(shù)人14 待分流人15 分流學(xué)習(xí)人16 病休人17 提前離崗人18離休實(shí)有人數(shù)人19退休實(shí)有人數(shù)人20實(shí)有編外人員人21 其中：勞務(wù)派遣人22 其中：人事代理人23 其中：其他編外人員人24車(chē)輛編制數(shù)輛325實(shí)有車(chē)輛數(shù)輛226 小轎車(chē)輛

31、227 越野車(chē)輛28 旅行車(chē)（大）輛29 旅行車(chē)（中）輛30 旅行車(chē)（?。┧?1 其他輛34 辦公使用面積平方米7280唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)收支預(yù)算說(shuō)明一、收入預(yù)算說(shuō)明二、支出預(yù)算說(shuō)明（一）專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目安排說(shuō)明單位專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)安排說(shuō)明111002唐山灣國(guó)際旅游島管理委員會(huì)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目總計(jì)項(xiàng)目文本說(shuō)明合計(jì)15.0011100216GXS0001中央空調(diào)維修費(fèi)15.00唐山灣國(guó)際旅游島管委會(huì)于2013年7月底將辦公地點(diǎn)由海港開(kāi)發(fā)區(qū)昌盛大廈搬遷至唐山灣國(guó)際旅游島林場(chǎng)辦公樓及商貿(mào)用房區(qū)域內(nèi)，由于林場(chǎng)辦公區(qū)采暖方式為中央空調(diào)，由于中央空調(diào)及地?zé)峋瓒ㄆ诰S修維護(hù)，現(xiàn)需申請(qǐng)中央空

32、調(diào)及地?zé)峋O(shè)施維修維護(hù)費(fèi)用15萬(wàn)元。（二）專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目安排說(shuō)明唐山灣國(guó)際旅游島管委會(huì)自成立以來(lái)，由于在旅游島區(qū)域內(nèi)尚未建設(shè)合適辦公地點(diǎn)，一直租賃海港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)昌盛大廈三層寫(xiě)字樓作為管委會(huì)辦公地點(diǎn)，租賃期間財(cái)政撥付我區(qū)辦公樓租金100萬(wàn)元。隨著旅游島開(kāi)發(fā)建設(shè)工作的不斷推進(jìn)，管委會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)在海港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)直接導(dǎo)致旅游島各項(xiàng)管理工作不便，且租賃費(fèi)用較高。為了更好地推進(jìn)唐山灣國(guó)際旅游島的開(kāi)發(fā)建設(shè)，提高管委會(huì)各部門(mén)運(yùn)行效率，我區(qū)于2013年7月底將管委會(huì)各部門(mén)辦公地點(diǎn)搬遷至原唐山灣國(guó)際旅游島林場(chǎng)辦公樓及商貿(mào)用房區(qū)域內(nèi)。林場(chǎng)辦公區(qū)采用中央空調(diào)取暖，由于經(jīng)費(fèi)有限，近兩年來(lái)未能對(duì)取暖設(shè)備維修維護(hù)，部分設(shè)施已不能保障

33、取暖要求。由于維修維護(hù)成本較高，現(xiàn)申請(qǐng)中央空調(diào)設(shè)施維修維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金15萬(wàn)元。二、唐山灣國(guó)際旅游島自然保護(hù)與開(kāi)發(fā)建設(shè)服務(wù)中心收支預(yù)算安排唐山灣國(guó)際旅游島自然保護(hù)與開(kāi)發(fā)建設(shè)服務(wù)中心職責(zé)任務(wù)與目標(biāo)一、主要職責(zé)負(fù)責(zé)制定唐山灣國(guó)際旅游島公用設(shè)施管理?xiàng)l例、公用設(shè)施維修、檢修管理制度等相關(guān)規(guī)章制度；建立公共基礎(chǔ)設(shè)施使用管理巡查制度及接報(bào)制度，建立突發(fā)事件應(yīng)急處置機(jī)制；依法依規(guī)選擇重要公共設(shè)施維護(hù)對(duì)象的職責(zé)；負(fù)責(zé)唐山灣國(guó)際旅游島區(qū)域內(nèi)的已建成市政設(shè)施的維護(hù)，保證設(shè)施完好運(yùn)行；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)道路兩側(cè)綠化及養(yǎng)護(hù)，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市城市園林綠化方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)道路、廣場(chǎng)及管委會(huì)指定區(qū)

34、域的衛(wèi)生保潔工作；負(fù)責(zé)國(guó)際旅游島景區(qū)動(dòng)植物保護(hù)工作。二、主要任務(wù)及目標(biāo)規(guī)劃負(fù)責(zé)唐山灣國(guó)際旅游島區(qū)域內(nèi)的已建成市政設(shè)施的維護(hù)，保證設(shè)施完好運(yùn)行；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)道路兩側(cè)綠化及養(yǎng)護(hù)，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市城市園林綠化方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)道路、廣場(chǎng)及管委會(huì)指定區(qū)域的衛(wèi)生保潔工作；負(fù)責(zé)國(guó)際旅游島景區(qū)動(dòng)植物保護(hù)工作。收支預(yù)算安排總表111003唐山灣國(guó)際旅游島自然保護(hù)與開(kāi)發(fā)建設(shè)服務(wù)中心單位：萬(wàn)元項(xiàng)目代碼預(yù)算收支項(xiàng)目預(yù)算金額預(yù)算收入177.31 1一般公共預(yù)算撥款177.31其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入177.31 行政事業(yè)性收費(fèi) 罰沒(méi)收入 專(zhuān)項(xiàng)收入 國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 國(guó)有

35、資本經(jīng)營(yíng)收入 債務(wù)收入 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金 其中：一般性轉(zhuǎn)移支付 專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 其他 2政府性基金預(yù)算收入 3國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 4其他來(lái)源收入其中：事業(yè)收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 其他收入預(yù)算支出177.31 1人員經(jīng)費(fèi)支出173.12其中：工資福利支出149.7 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助23.42 2公用經(jīng)費(fèi)支出4.19其中：正常公用經(jīng)費(fèi)支出4.19 專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出 3專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出 4其他支出結(jié) 余單位人員經(jīng)費(fèi)支出安排表111003唐山灣國(guó)際旅游島自然保護(hù)與開(kāi)發(fā)建設(shè)服務(wù)中心單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目編碼經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源合 計(jì)一般公共預(yù)算撥款

36、安排政府性基金預(yù)算撥款安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排其他來(lái)源收入安排人員經(jīng)費(fèi)173.12173.12一、工資福利支出149.70149.702160599301011、基本工資45.1845.182、津貼補(bǔ)貼0.020.02（1）地區(qū)附加津貼216059930102工作津貼216059930102生活補(bǔ)貼216059930102增發(fā)津補(bǔ)貼216059930102（2）艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼216059930102（3）（特殊）崗位津貼（補(bǔ)貼）（4）規(guī)范津補(bǔ)貼后仍繼續(xù)保留的補(bǔ)貼216059930102回族補(bǔ)貼216059930102職工勞模榮譽(yù)津貼（5）上述項(xiàng)目之外的津貼補(bǔ)貼0.020.02216059

37、930102職務(wù)津貼（2004年6月執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）216059930102職務(wù)津貼（2004年7月提高部分）216059930102保留補(bǔ)貼216059930102通訊費(fèi)補(bǔ)貼216059930102公務(wù)車(chē)改革補(bǔ)貼216059930102女職工衛(wèi)生費(fèi)0.020.022160599301033、獎(jiǎng)金4、社會(huì)保障繳費(fèi)34.7334.73216059930104（1）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)32.1932.19210050230104（2）基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)216059930104（3）事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)1.391.39216059930104（4）事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)0.860.86216059930104（5）職工生育保

38、險(xiǎn)費(fèi)0.290.295、伙食補(bǔ)助費(fèi)216059930106（1）在職提前離崗誤餐費(fèi)（04年6月標(biāo)準(zhǔn)）216059930106（2）在職提前離崗誤餐費(fèi)（04年7月提高）6、績(jī)效工資69.7769.77216059930107（1）基礎(chǔ)性績(jī)效工資47.5347.53216059930107（2）獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資20.3820.38216059930107（3）事業(yè)單位上年度12月份基本工資1.861.86216059930107（4）應(yīng)納入績(jī)效工資的津貼補(bǔ)貼7、其他工資福利支出216059930199（1）在職提前離崗人員差旅費(fèi)216059930199（2）人事代理人員工資216059930199（3）勞務(wù)派遣人員工資216059930199（4）其他編外人員工資216059930199（5）病假兩個(gè)月以上期間的人員工資216059930199（6）教師超工作量津貼216059930199（7）各種加班工資216059930199（8）預(yù)留人員經(jīng)費(fèi)二、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.4223.422160599303011、離休費(fèi)2160599303022、退休費(fèi)2160599303033、教育系統(tǒng)養(yǎng)老金補(bǔ)貼2160599303044、撫恤金216059930