萬科工程現(xiàn)場簽證管理作業(yè)指引

1、工程現(xiàn)場簽證管理作業(yè)指引編號：nbvk/wi/pr018版號：a/0頁碼：第 4 頁 共 4 頁工程現(xiàn)場簽證管理作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期流 程 要 素流程目標(biāo)：流程時(shí)間要求流程監(jiān)控點(diǎn)數(shù)目流程主要責(zé)任崗位流程涉及職位數(shù)目修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人1. 目的為了加強(qiáng)現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，提高現(xiàn)場簽證的結(jié)算效率。2. 適用范圍公司所有工程的現(xiàn)場簽證管理工作。3. 術(shù)語和定義3.1. 現(xiàn)場簽證：現(xiàn)場簽證是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)，例如：因設(shè)計(jì)變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、現(xiàn)場簡易通道的搭建、臨時(shí)用工等。3.2. 現(xiàn)場簽證的主要類型：3

2、.2.1. 因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除。3.2.2. 施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施。3.2.3. 在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項(xiàng)。3.2.4. 發(fā)包單位在標(biāo)段范圍內(nèi)的各項(xiàng)零星工程。3.2.5. 需實(shí)測工程量的工作項(xiàng)目。3.2.6. 紅線外施工道路的修補(bǔ)（紅線內(nèi)的施工道路修補(bǔ)宜在合同中包干）。4. 職責(zé)4.1. 工程及采購管理部4.1.1. 負(fù)責(zé)對現(xiàn)場簽證的立項(xiàng)及審批流程。4.1.2. 負(fù)責(zé)跟蹤、核實(shí)現(xiàn)場簽證的實(shí)施情況。4.1.3. 工程及采購管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核現(xiàn)場簽證內(nèi)容。4.2. 成

3、本管理部4.2.1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證費(fèi)用估算審核。4.2.2. 成本管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)2-5萬元以上的現(xiàn)場簽證的審核。4.2.3. 負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證的結(jié)算審核。4.3. 公司總經(jīng)理層4.3.1. 分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)金額大于5萬元以上的現(xiàn)場簽證。5. 工作程序5.1. 現(xiàn)場簽證的審批流程5.1.1. 工程及采購管理部對現(xiàn)場簽證進(jìn)行立項(xiàng)，填寫項(xiàng)目現(xiàn)場簽證單（若配合銷售的簽證立項(xiàng)要有銷售系統(tǒng)負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)），下發(fā)至承包商，督促承包商完成簽證單估價(jià)。5.1.2. 工程及采購管理部將承包商完成估價(jià)的簽證單報(bào)成本管理部審核估價(jià)。5.1.3. 簽證單估價(jià)結(jié)果小于2萬元（含），項(xiàng)目現(xiàn)場簽證單經(jīng)工程及采購管理部經(jīng)理確

4、認(rèn)后下發(fā)執(zhí)行。5.1.4. 簽證單估價(jià)結(jié)果在25萬元（含），項(xiàng)目現(xiàn)場簽證單需經(jīng)過成本管理部經(jīng)理、工程及采購管理部經(jīng)理確認(rèn)后下發(fā)執(zhí)行。5.1.5. 簽證單估價(jià)結(jié)果大于5萬元，項(xiàng)目現(xiàn)場簽證單經(jīng)成本管理部經(jīng)理、工程及采購管理部經(jīng)理審批后，需報(bào)公司分管副總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。5.2. 現(xiàn)場簽證的實(shí)施5.2.1. 審批確認(rèn)后的項(xiàng)目現(xiàn)場簽證單由工程及采購管理部下發(fā)至各承包單位及監(jiān)理。5.2.2. 工程及采購管理部跟蹤簽證單的實(shí)施情況。5.2.3. 現(xiàn)場簽證施工結(jié)束后，工程及采購管理部主辦工程師組織完成簽證實(shí)施情況的核實(shí)工作，與監(jiān)理、承包商在完工后5日內(nèi)共同簽字確認(rèn)，并送項(xiàng)目經(jīng)理審批。如屬隱蔽工程，必須在其

5、覆蓋之前簽字確認(rèn)。5.2.4. 承包商根據(jù)確認(rèn)的簽證內(nèi)容，每月編制竣工結(jié)算，竣工結(jié)算需執(zhí)行“一單一價(jià)”。5.2.5. 承包商每月25日前匯總上月20日至本月20日內(nèi)已完工的現(xiàn)場簽證單，填寫項(xiàng)目月簽證/變更匯總表報(bào)工程及采購管理部審核，經(jīng)監(jiān)理、工程及采購管理部主辦工程師確認(rèn)后，送成本管理部進(jìn)行結(jié)算審核。5.2.6. 成本管理部的現(xiàn)場簽證內(nèi)部審核不得少于兩級審核。5.2.7. 工程及采購管理部負(fù)責(zé)對完工的項(xiàng)目現(xiàn)場簽證單進(jìn)行歸檔。6. 支持性文件6.1. nbvk/qp/pr016設(shè)計(jì)管理程序6.2. nbvk/wi/pr051工程設(shè)計(jì)變更管理作業(yè)指引6.3. nbvk/qp/pr009項(xiàng)目實(shí)施階段工程管理程序6.4. nbvk/wi/p