都江堰級部門2015年部門預算情況說明

1、都江堰市市級部門2015年部門預算情況說明都江堰市疾控中心一、基本情況都江堰市疾控中心共有編制100人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制100人。在職實有人數100人，其中：行政人員0人，事業(yè)人員100人。離退休35人。二、收支預算情況2015年部門預算收入總計1727.91萬元，其中：當年財政撥款收入1644.55萬元，上級補助83.36萬元。2015年部門預算支出總計1727.91萬元，其中：基本支出預算840.05萬元，項目支出預算887.86萬元。三、項目支出預算支持的主要方向2015年項目支出預算887.86萬元，支持的主要項目為：（一）十大民生：疾病預防控制專項項目安排116.54萬

2、元。主要用于根據中華人民共和國傳染病防治法傳染病疫情管理規(guī)范等法律法規(guī)要求、結合各級目標工作任務，采取有效防控措施，有效控制傳染病的發(fā)生和流行，杜絕新發(fā)傳染病和重大傳染病爆發(fā)流行和死亡，完成成都市下達的2015年疾病預防和控制各項工作指標。其中、瘧疾防治、血吸蟲防治、免疫規(guī)劃、結核病防治、狂犬病、健康教育、傳染病管理、霍亂、新發(fā)傳染病防治、慢病。主要使用方向為各類傳染病防治專用試劑、材料、健康宣傳資料、以及免規(guī)網絡系統(tǒng)維護。（二）健康危害因素監(jiān)測項目安排19萬元。主要用于根據國家飲用水衛(wèi)生管理條例公共場所衛(wèi)生管理條例食品安全法、等法律法規(guī)、通過飲用水的監(jiān)測，保證全市城鎮(zhèn)95%人口使用安全衛(wèi)生飲

3、用水，鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)90%人口使用安全衛(wèi)生飲用水，農村分散式供水合格率達到60%；食品風險監(jiān)測，了解我市居民常用食品致病微生物和有害化學因素等危害水平，及時發(fā)布食品風險預警，保證居民食品安全；學校衛(wèi)生監(jiān)測，通過學生營養(yǎng)改善計劃，及時了解參加改善計劃學生學習和體能改進狀況，為相關部門制定學生體質、學習改進方案提供科學依據；通過公共場所衛(wèi)生監(jiān)測，保證人群在我市公共場所享有健康、安全、衛(wèi)生的優(yōu)質服。項目經費用于監(jiān)測、檢測用試劑、及采樣樣品。（三）實驗室設備強行檢定及維護維修項目安排18萬元。主要根據中華人民共和國計量法.測量與檢實驗室資質認定準則,對我中心799萬專用設備進行維護維修、維護維修費用及檢定費

4、按照每年3%計算。按照國家計量法、必須對我中心的實驗室設備進行強制檢定、檢定金額預計每年6萬無，其他用于設備的維護維修。（四）都江堰市疾病預防防控制中心十二五標建設及等級評審項目安排260萬元.主要用于設備購置跟機房改造?！笆濉睒藴驶ㄔO及等級評審達標被列為成都市政府重點目標工作，要求分別于2014年底和2015年底前完成提高疾控中心總體工作能力。2014年需完成總體目標的80%，項目投入金額5700000元，其中：430萬元用于政府采購實驗室設備75臺、140萬元用于440平米實驗室及機房改建。（五）二類疫苗采購成本項目安排425萬元。用于二類疫苗的采購成本支出。結合2014年二類疫苗接

5、種情況，預計接種收入5000000元，按照85%返還成本425萬元。（六）飲用水監(jiān)測和免疫規(guī)劃項目經費6.825萬元。用于成財社【2014】20號下達2013年中央補助擴大國家免疫規(guī)劃項目資金2050元，成財社201431號下達2013年中央補助環(huán)境衛(wèi)生和飲用水監(jiān)測項目資金66200元，合計68250元。（2014年末大平臺結轉）（七）購買疫苗運輸冷鏈車項目安排29.5萬元。用于購買一、二類疫苗運輸專用的冷鏈車。（八）疾病預防控制中心劇毒有害試劑安全防護13萬元。用于加強中心實驗室劇毒有害試劑安全保障、對已損毀的圍墻、儲存有毒有害氣體的房間護欄進行更換、維 2015年7月24日附表：1.1收支預算總表附表：1.2項目支出預算表附件2都江堰市市級部門“三公”經費2015年預算的情況說明2015年財政撥款“三公”經費預算情況如下：（一）因公出國（境）經費2015年都江堰市疾控中心根據安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元。（二）公務接待費2015年市疾控中心安排公務接待費預算2.5萬元，主要用于上級業(yè)務主管部門或相關部門定項工作接待。（三）公務用車購置及運行維護費2015年都江堰市疾控中心安排公務用車購置及運行維護費47萬元，其中：公務用車購置0萬元，車輛運行維護費47萬元。附表：市疾控中心2