運城市果業(yè)發(fā)展中心.doc

1、運城市果業(yè)發(fā)展中心2019 年預算公開情況說明一、部門主要職責 運城市果業(yè)發(fā)展中心的主要職責是：（一）貫徹執(zhí)行中央、省、市關于果業(yè)、中藥材、蠶桑 產業(yè)的方針、政策和法規(guī)。（二）制定全市果業(yè)、中藥材、蠶桑中長期發(fā)展規(guī)劃。 負責對果業(yè)、中藥材、蠶桑的生產、加工和運銷服務業(yè)結構 調整進行服務和指導。（三）負責建立健全果桑藥材業(yè)務服務機構，指導全市 果桑藥材產業(yè)；負責制定果桑藥材產業(yè)的年度工作計劃，并 負責組織實施。（四）擬定果桑藥材科技、 教育、 技術推廣規(guī)劃； 引進、 研究、試驗、推廣果桑藥材新品種、新技術、新模式；培養(yǎng) 適應果桑藥材產業(yè)發(fā)展需要的生產、銷售、貯藏、加工等方 面的科技人才。（五）負

2、責果桑藥材項目建設。引導、支持、創(chuàng)辦高科 技示范性果桑園區(qū)和企業(yè)集團。（六）主管全市果桑藥材苗木、 新優(yōu)品種篩選繁育工作。（七）負責全市果桑藥材涉外事務、科技交流、經濟合 作業(yè)務，積極開展引智活動，推動果桑藥材對外交流。八）負責運城市省級農產品出口平臺建設工作， 示范、引領、輻射、帶動全市乃至全省以水果為主的優(yōu)質農產品出 口工作。（九）負責全市以水果為主的優(yōu)質農產品出口基地建設 和出口市場拓展工作。（十）指導縣（市、區(qū)）果桑藥材部門的業(yè)務和行業(yè)協(xié) 會工作。（十一）承擔市政府交辦的其它工作。二、部門預算單位機構設置情況 在編人數 37 人，退休人員 16 人。內設科室 8 個，即辦 公室、財務科

3、、產業(yè)發(fā)展科、安全指導科、基地建設科、出 口貿易科、果業(yè)技術推廣科、中藥材蠶桑技術推廣科。（一）辦公室：核定編制 5 名，科級職數 2 名。 負責單位日常工作， 協(xié)調各科室工作； 負責文秘、 人事、 機要、保密、信訪、政務信息及文書檔案工作；參與果業(yè)政 策調研和擬定； ；負責全市性果業(yè)會議、主任辦公會議及重 大會議的組織工作；負責單位后勤及車輛管理；負責單位及 下屬事業(yè)單位勞動工資、老干部管理服務工作和計生工作； 負責單位內部規(guī)章制度建設工作。（二）財務科：核定編制 4 名，科級職數 2 名。 負責制定單位內部財務規(guī)章制度，管理中心內部的各項 資金；負責編報果桑藥材事業(yè)費部門預決算并組織執(zhí)行，

4、對 全市果桑藥材財政資金的使用實行指導管理；承擔提出扶持 果桑藥材發(fā)展的財政政策和項目建議，參與配合市財政部門 共同制定實施方案并指導實施的工作；負責中心基建投資、 固定資產管理和計統(tǒng)工作。（三）產業(yè)發(fā)展科：核定編制 4名，科級職數 2 名。 負責擬定全市果桑藥材中長期發(fā)展規(guī)劃及重大項目規(guī) 劃，編制年度計劃；研究提出全市果桑藥材產業(yè)發(fā)展有關政 策建議， 引導產業(yè)結構調整； 負責權限規(guī)定范圍內涉及果樹、 蠶桑、中藥材產業(yè)各類項目的管理服務工作。（四）安全指導科：核定編制 4名，科級職數 2 名。 負責果桑藥材的安全生產工作，按照果桑藥材生產、加 工、貯藏等環(huán)節(jié)對工藝和設施的安全要求，擬定安全生產

5、標 準方案并組織實施，協(xié)調配合相關部門對果桑藥材安全生產 工作進行指導服務；負責果桑藥材等農產品質量安全服務指 導工作，擬定果桑藥材農產品及相關農業(yè)生產資料標準，建 設農產品質量標準體系，組織實施以果桑藥材為主的農產品 質量安全監(jiān)測和信息發(fā)布工作；負責協(xié)調、組織、指導果桑 藥材等農產品質量檢驗檢測和質量安全追溯體系建設工作； 負責果桑藥材農產品品牌申報、宣傳、推廣和指導工作；負 責全市果桑藥材加工、貯藏和品牌建設情況統(tǒng)計工作。（五）基地建設科：核定編制 4 名，科級職數 2 名。 負責全市以水果為主的出口農產品基地和果桑藥材標 準化示范基地建設工作，擬定全市出口農產品基地和果桑藥 材標準化示范

6、基地發(fā)展規(guī)劃并組織實施，制定出口農產品基 地和果桑藥材標準化示范基地建設方案，并做好方案的實 施、指導、驗收工作；負責全市以水果為主的出口農產品基 地和果桑藥材標準化示范基地建設情況統(tǒng)計工作。（六）出口貿易科：核定編制 4 名，科級職數 2 名。 負責擬定全市果桑藥材等農產品出口發(fā)展規(guī)劃并組織 實施；負責全市果桑藥材等出口農產品國外市場的開拓工 作；負責以水果為主的出口農產品產后處理加工和貯藏業(yè)務 的指導工作， 聯系、 協(xié)調、 指導、培訓農產品加工出口企業(yè)， 依規(guī)生產，依法經管；負責協(xié)調解決出口企業(yè)運營中的困難 和問題，幫助化解出口貿易爭端等與出口有關的工作；負責 全市農產品出口情況業(yè)務統(tǒng)計工

7、作。（七）果業(yè)技術推廣科： 核定編制 4 名，科級職數 2 名 負責果業(yè)技術推廣工作；負責擬定全市果業(yè)標準化生產 技術規(guī)程和推廣計劃；負責組織實施跨區(qū)域技術推廣項目； 開展果業(yè)科技合作和交流；負責全市果業(yè)科技干部隊伍建設 及業(yè)務指導工作；負責擬定職業(yè)果農培訓方案并組織實施； 負責果業(yè)新品種、 新技術、 新模式的引進、 示范、 推廣工作； 負責全市果業(yè)生產情況統(tǒng)計工作。（八）中藥材蠶桑技術推廣科：核定編制 4 名，科級職 數 2 名。負責中藥材、 蠶桑技術推廣工作； 負責擬定全市中藥材、蠶桑標準化生產技術規(guī)程和推廣計劃；負責組織實施跨區(qū)域技術推廣項目；開展中藥材、蠶桑科技合作和交流；負責全市中藥

8、材蠶桑科技干部隊伍建設及業(yè)務指導工作；負責擬定職業(yè)藥農、蠶農培訓方案并組織實施；負責中藥材蠶桑新品 種、新技術、新模式的引進、示范、推廣工作；負責全市中 藥材、蠶桑生產情況統(tǒng)計工作。三、部門預算收支情況說明1、2019 年預算收入、支出比 2018 年增減情況2019 年收入 3425.42 萬元， 2018 年收入 3429.69 萬元。 與 2018 年相比減少。減少的原因主要是人員減少。 2019 年 支出 3425.42 萬元， 2018 年支出 3429.69 萬元。與 2018 年 相比單位支出總體減少。減少的原因主要是人員減少。2、“三公經費”預算2019 年度“三公經費”預算

9、22.79 萬元，與 2018 年預算持平。其中因公出國（境）費用 16.99 萬元，較上年預算 持平，主要用于出國推介運城蘋果；公務接待費 1.8 萬元， 較上年預算持平；公務用車運行維護費 4 萬元，較上年預算 持平；公務用車購置費 0 萬元，較上年預算持平。3、機關運行經費情況2019 年度機關運行經費財政撥款預算 21.65 萬元，較2018 年預算增加。增加的原因主要是辦公經費增加。4、政府采購執(zhí)行情況2019 年單位政府采購預算總額 0 萬元， 其中，政府采購 貨物預算 0 萬元；政府采購工程預算 0 萬元；政府采購服務 預算 0 萬元。5、國有資產占用情況截至 2018 年 12

10、 月 31 日，本部門共有車輛 3 輛，其中， 領導公務用車保障 0 輛，一般公務用車 3 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車 0 輛。6、項目支出績效目標情況2019 年度本部門共 5 個項目設定績效目標，共 3030 萬 元。四、名詞解釋（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任 務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（三）“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排 的因公出國 （境） 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。 其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅 費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費 等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車 輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公