危險源辨識風險評價和控制措施的確定管理程序B1版

1、重慶紅宇精密工業(yè)有限責任公司文件編號：Q/DJS n OHSP4311危險源辨識、風險評價和控制 措施的確定管理程序版本/修訂號 B1共19頁生效日期2012年2月20日1. 目的2. 范圍3. 術語4. 職責5. 工作程序6. 相關文件7. 相關記錄8附件修訂次數(shù)版本生效日期頁次更改通知單號更改人編制：日期：審核：日期：批準：日期：1. 目的為了指導各單位、各層級人員充分辨識工作場所及作業(yè)活動中的危險源，制定科學合理的風險控制措施，持續(xù)開展風險預控管理工作，有效降低安全風險，以取得良 好的職業(yè)健康安全管理績效，特制定本程序。2. 范圍適用于各單位、各層級人員針對本單位作業(yè)場所或崗位開展風險預

2、控管理。適用于對相關方進行風險預控管理。公司轄權范圍內(nèi)所有的人、所有的設施、 所有的各作業(yè)場所 （含活動）及所有的作業(yè) 條件變更（如：工藝、材料、設備、人員等變更）均應納入危險源辨識范圍。3. 術語3.1 可接受風險：根據(jù)組織法律義務和職業(yè)健康安全方針，已被組織降至可容許程度 的風險。3.2 危險源：可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.3 危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。3.4 健康損害：可確認的，由工作活動和（或）工作相關狀況引起或加重的身體或精 神的不良狀態(tài)。3.5 事件：發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關的健康損害或人身傷害（無論嚴重程度） ，或者 死

3、亡的情況3.6 風險：發(fā)生危害事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的 嚴重性的組合3.7 風險評估：對危險源導致的風險進行評估，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以 及對風險是否可接受予以確認的過程。3.8 工作場所：在組織控制下實施與工作相關的活動的任何物理區(qū)域。4. 職責4.1 管理者代表4.1.1 負責組織開展全公司危險源辨識和風險評價活動， 必要時組織有關人員對危險源辨識的全面性、風險控制措施的有效性進行評審；4.1.2 組織、建立公司級危險源辨識技術指導小組， 指導各單位開展危險源辨識工作。4.2 安全管理部門4.2.1 是本程序的歸口管理部門； 負責協(xié)助管理者代表實施

4、危險源辨識、 風險評價， 確 定風險控制措施；4.2.2 在全公司范圍內(nèi)，組織開展風險預控管理活動；4.2.3 協(xié)助教育培訓部門， 對各級人員進行危險源辨識、 風險評價和控制措施確定的相 關知識進行培訓，提高全員危險源辨識和風險控制策劃能力；4.2.4 建立公司級 危險源辨識、 風險評價和風險控制措施一覽表 或公司級風險管理 手冊 ；4.2.5 必要時組織有關人員對各二級單位危險源辨識的全面性和風險控制措施的有效 性進行評審。4.3 各單位4.3.1 負責組織開展本單位轄區(qū)范圍內(nèi)的危險源辨識、風險評價，并制定風險控制措 施，建立本單位危險源辨識、風險評價和風險控制措施一覽表或車間級風險管理 手

5、冊，并及時更新；4.3.2 組織、指導各班組及各崗位開展危險源辨識、風險評價工作，督促各班組建立 危險源辨識、風險評價和風險控制措施一覽表或班組級風險管理手冊。必要時對 各班組危險源辨識的全面性、風險控制措施的有效性進行評審；4.3.3 督促各崗位及時、有效開展危險源辨識活動，建立危險源辨識、風險評價和風 險控制措施一覽表或崗位級風險管理手冊；必要時對各崗位危險源辨識的全面性進 行評審；4.3.4 當本單位危險源發(fā)生變化時應及時報安全管理部門備案。4.4 各班組4.4.1 組織本班組開展危險源辨識活動，在接受新任務或作業(yè)條件發(fā)生變化時，督促 各崗位員工進行危險源辨識；4.4.2 建立保持本班組

6、危險源辨識、 風險評價和風險控制措施一覽表 ，并及時更新；4.4.3 及時向本單位報告危險源的變化情況。4.5 各崗位4.5.1 針對本崗位開展經(jīng)常性危險源辨識活動， 建立并及時更新本崗位 危險源辨識、 風險評價和風險控制措施一覽表 ；4.5.2 在接受新任務或作業(yè)條件發(fā)生變化時，應針對本崗位進行危險源補充辨識，并 向班組報告危險源的變化情況。4.6 其他職責劃分4.6.1 相關方的危險源辨識工作由項目單位牽頭負責；4.6.2 公用工程設施進入各單位管轄部分（如工房、圍墻等） ，由使用單位負責，其余 部分由主機責任單位負責；4.6.3 多部門協(xié)作共同開展活動時，由活動牽頭或組織部門負責。5.

7、工作程序5.1 危險源辨識范圍5.1.1 危險源辨識應包括進入工作場所（業(yè)務管轄范圍）所有的人員、所有的設備設 施和組織開展的所有活動（包括非生產(chǎn)性活動）以及所有的作業(yè)條件變化；5.1.2 組織界外的他方設施或活動，將對組織的管理績效產(chǎn)生重大影響時，應納入危 險源識別范圍；5.1.3 所有非常規(guī)活動進行前，應開展危險源辨識，并制定有效的風險控制措施。5.2 危險源辨識時機5.2.1 各單位至少在每年第四季度應開展一次全面（是指：全場、全活動、全崗位、 全員參加）的危險源辨識和風險評價活動，及時補充更新危險源辨識、風險評價和 風險控制措施一覽表 ；5.2.2 發(fā)生重大安全事故時，應重新開展危險源

8、辨識和風險評價活動；5.2.3 組織開展實施非常規(guī)活動前，應開展危險源辨識和風險評價活動，確保風險控 制的主動性；5.2.4 當發(fā)現(xiàn)先期危險源辨識有遺漏時，應及時開展危險源補充辨識活動；5.2.5 當作業(yè)（或活動）條件發(fā)生變化時，應立即開展危險源辨識和風險評價活動。 這些變化應包括以下內(nèi)容：（1）法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時；（2）新技術、新材料、新工藝、新設備投入使用或運行；（3）相關方要求發(fā)生變化時；（4）生產(chǎn)工藝條件發(fā)生重大變化；（5）作業(yè)條件發(fā)生變化時，如：設備設施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)人員及人員能力等 發(fā)生變化。5.3 危險源辨識基礎知識及技巧5.3.1 根據(jù)能量意外釋放理論，沒有能量就不

9、會有能量釋放，就沒有危險源，沒有風 險，也就不會發(fā)生事故。這里所指能量包括化學能、生物能和致病菌等。5.3.2 如果能量不意外釋放，也就不會發(fā)生事故。5.3.3 能量低至不足以對人員造成傷害，也不會引發(fā)事故，可以忽略不計。5.3.4 能量物質、能量載體、導致能量意外釋放的因素都是危險源。這里所說的因素 是指導致能量意外釋放的直接因素，不宜過多查找間接因素。間接因素通常是指引發(fā) 物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、環(huán)境的不安全條件的因素，宜在制定風險控制措 施時考慮。5.3.5 危險源辨識就是首先要查找能量物質及其載體，再根據(jù)能量物質去查找可能導 致能量意外釋放的因素。物的不安全狀態(tài)（現(xiàn)實或潛在的）

10、 人的不安全行為（現(xiàn)實或潛在的） 環(huán)境的不安全條件（現(xiàn)實或潛在的） 或上述三類因素的組合。5.3.6 常見有毒有害或具有爆炸性的物品如下（但不局限于此） 爆炸品： 疊氮化鋇、疊氮化鉛、雷酸汞、三硝基苯甲醚、三硝基甲苯、硝化甘油、硝化纖維素、硝酸銨（含可燃物0.2%）易燃氣體：“ 丁二烯、二甲醚、甲烷、天然氣、氯乙烯、氫、液化石油氣（含丙烷、丁烷及其 混合物）、一甲胺、乙炔、乙烯毒性氣體氨、二氟化氧、二氧化氮、二氧化硫、氟、光氣、環(huán)氧乙烷、甲醛（含量9 0%）、 磷化氫、硫化氫、氯化氫、氯、煤氣（CO,CO和H2、CH4的混合物等） 、砷化 三氫（胂）、銻化氫、硒化氫、溴甲烷易燃液體 苯、苯乙烯

11、、丙酮、丙烯腈、二硫化碳、環(huán)己烷、環(huán)氧丙烷、甲苯、甲醇、汽油、 乙醇、乙醚、乙酸乙酯、正己烷易于自燃的物質黃磷、烷基鋁、戊硼烷遇水放出易燃氣體的物質電石、鉀、鈉氧化性物質發(fā)煙硫酸、過氧化鉀、過氧化鈉、氯酸鉀、氯酸鈉、硝酸（發(fā)紅煙的）、硝酸（發(fā) 紅煙的除外，含硝酸70%）、硝酸銨（含可燃物w 0.2 %）、硝酸銨基化肥有機過氧化物過氧乙酸（含量60%）、過氧化甲乙酮（含量60%）毒性物質丙酮合氰化氫、丙烯醛、氟化氫、環(huán)氧氯丙烷（3氯1,2環(huán)氧丙烷）、環(huán)氧溴丙烷（表溴醇）、甲苯二異氰酸酯、氯化硫、氰化氫、三氧化硫、烯丙胺、溴、乙撐亞胺。537各類作業(yè)場所或活動中，常見能量物質形式及其意外釋放的形式

12、、可能導致的 事故類型分類統(tǒng)計如下：工作活動或場所能量物質或載體能量意外釋放的形式和事故類型產(chǎn)生物體落下、拋出、破 裂、飛散的操作或場所墜落物、拋射物、反 彈物、飛濺物等勢能和動能的意外釋放，人體受到物 體打擊機動車輛駕駛運動的車輛動能的意外釋放，人體受到機動車輛 撞擊存在機械設備的場所運動的機械部分或人體動能的意外釋放，人體受到機械的 刺、害IJ、壓、撞等起重、提升作業(yè)被吊起重物勢能或動能的意外釋放，人體受到重 物打擊存在電氣設備的區(qū)域帶電體電能的意外釋放，人體受到電擊傷害存在熱源設備、加熱設 備、爐、灶、發(fā)熱體的場 所高溫物體、高溫物質熱能的意外釋放，人體受到燙傷或咼 溫危害存在可燃物、助

13、燃物的場 所可燃物、助燃物化學能及熱能的意外釋放，人員受到 火災的燒傷或中毒人員在高差大的場所開 展作業(yè)活動高處的人體勢能的意外釋放，人體高處墜落受到 傷害土石方、料堆、料倉、建 筑物、構筑物工程施工活 動邊坡土（巖）體、物 料、建筑物、構筑物、 載荷勢能壓力轉換為動能意外釋放，人體 受到坍塌、壓埋井工礦山采掘場所頂板、兩幫圍巖勢能壓力轉換為動能意外釋放，人員 受到冒頂、片幫的壓埋存在瓦斯與空氣混合物 的場所瓦斯化學能的意外釋放，瓦斯爆炸傷害人 員工作活動或場所能量物質或載體能量意外釋放的形式和事故類型1存在壓力容器的場所內(nèi)容物壓力轉換的沖擊動能或內(nèi)容物的化 學能的意外釋放，壓力容器爆炸導致

14、人員傷害江、河、湖、海、池塘、 洪水、儲水容器大量的水動能的意外釋放，水導致人員淹溺產(chǎn)生、貯存、聚集有毒有 害物質的場所有毒有害物質化學能的意外釋放，造成人員中毒窒 息538常見能量物質及其載體分類提示如下：機械能機床上的旋轉體、直線運動體，噪聲，振動；（沒有動能，物體就沒有危險, 就不存在振動和噪聲的危險）電能帶電導線；（沒有電能，導線就沒有危險）勢能高處擺放的物體；高處站立的人（沒有勢能，物體或人就沒有危險）熱能一一高壓蒸汽等（沒有壓力、熱能就沒有危險）核能一一鈾235等（沒有核能，就沒有輻射危險）危險物質（如含有化學能、生物能）一一汽油、硝酸銨、硫酸、氰化鉀、苯、甲苯、硫 化氫、汞、尖銳

15、的刀刃，粉塵，煙塵、看廠門的狼狗等致病動物、致病植物、致病生 物等（沒有化學能、生物能就沒有危險）539識別出危險源后，應對其特性進行描述，為制定風險控制措施提供依據(jù)。危險 源及其特性的描述，就是要表述出：是什么能量？通過什么途徑或方式？對誰？造成 什么傷害？5.3.10判斷危險源及其特性的描述是否準確的原則：對危險源的準確描述應能回答（或隱含回答）下列三個問題之一：（1）什么能量物質（能量單元）、通過什么方式（途徑）、可能造成什么傷害（后 果）?（2）什么狀態(tài)、導致什么能量意外釋放、可能造成什么傷害（后果）？（3）什么行為、導致什么能量意外釋放、可能造成什么傷害（后果）？ 5.3.11常見危

16、險源描述及其應用實例：5.3.11.1有的危險源可以用名詞直接描述。如： X射線、焊煙塵等。5.3.11.2有的危險源可以用“名詞+動詞”或“動詞+名詞”形式描述。如：開動的汽 車、轉動的卡盤、移動的刀具等。5.3.11.3危險源也可以用其他語言結構進行描述。如：清掃地面時揚起的塵土，濕手 插拔電源插頭，裝有鋁粉的包裝箱破損。5.4 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的工作流程541作業(yè)單元劃分5.4.1.1通常情況下，一個組織有多種作業(yè)活動或多種作業(yè)場所，它們的工作性質， 業(yè)務內(nèi)容也存在很大差別。因此，劃分作業(yè)活動的方法也就不同，一般情況，作業(yè)單 元的劃分有以下幾種劃分方法：1) 按作業(yè)任務

17、劃分；如：道路工程、橋梁工程、方涵工程、排水工程、構建預 制工程等。我廠的建設項目工地可以采用。2) 按地理區(qū)域劃分；如：變電所、化學品倉庫、油庫、廁所、洗澡間、XX工 房。二工廠、制造部可以采用3) 按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分(即：工藝流程)；如：下料、粗車、檢驗、 焊接、熱處理、精加工、表面處理、噴涂、裝配、軍檢、容積檢測、裝藥等。因涉及 多單位，建議不采用。4) 按裝置劃分；按設備設施劃分。存在設備區(qū)域交界劃分不清問題，易遺漏危 險源。5) 按工藝集群劃分；6) 按行政機構劃分；如：作業(yè)點、班組、二級單位7) 多方法結合劃分；上述每一種劃分方法都存在局限性。應多方法結合使用才 能涵蓋組

18、織的全部作業(yè)場所、所有設備設施、所有的作業(yè)、所有的人。5.4.1.2 作業(yè)單元劃分應把握的原則1) 作業(yè)單元劃分太細會出現(xiàn)重復辨識，人為增加辨識的工作量，不便于數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析；劃分太粗會造成危險源遺留，一個作業(yè)單元的危險源數(shù)量太多，增加危 險源的辨識和管理難度。2）為便于危險源辨識工作的組織和風險控制措施的落實及管理，應首先按照 業(yè)務管轄范圍和行政職能粗分；再向下按班組、作業(yè)場所、作業(yè)點細分；若班組、作 業(yè)場所范圍太大；可按作業(yè)任務、工藝性質、地理區(qū)域再次細分。3）公用設施可按專業(yè)類別劃分為宜。如：供氣管網(wǎng)、供水管網(wǎng)、供電系統(tǒng)、 壓縮空氣管網(wǎng)、屋面通風設施等。4）每一作業(yè)單元辨識出的危險源應在

19、 10至15個左右為宜。542危險源識別5.421 第一步：查找能量物質及能量載體，能量物質及其載體可能單獨構成危險源 工作案例見附表1:5.4.2.2 第二步：圍繞每一項能量物質，分別查找可能導致的能量意外釋放的物的不 安全狀態(tài)、人的不安全行為和環(huán)境的不安全條件，這就是危險源。工作案例見附表2：5.4.2.3 第三步：對每一危險源進行特性描述。危險源及其特性的描述應能回答或隱 含回答一一什么能量？通過什么途徑或方式？對誰？造成什么傷害？工作案例見附表3：5.4.2.4 第四步：根據(jù)危險源及其特性的描述，確定其可能的導致事故或職業(yè)病的類 型。公司內(nèi)可能發(fā)生的事件類型的規(guī)范表述如下:物體打擊觸電

20、高處墜落放炮容器爆炸車輛傷害火藥爆炸淹溺其他爆炸灼燙機械傷害中毒和窒息起重傷害火災鍋爐爆炸其他傷害公司內(nèi)可能發(fā)生的職業(yè)病類型如下：職業(yè)病名稱數(shù)量職業(yè)病名稱數(shù)量塵肺13種職業(yè)性放射疾病11種職業(yè)中毒56種物理因素能致職業(yè)病5種生物因素能致職業(yè)病3種職業(yè)皮膚病8種職業(yè)性眼病3種職業(yè)性耳、鼻、喉、口腔疾病3種職業(yè)性腫瘤8種其他職業(yè)病5種5.4.3 風險評價常用風險評價方法有風險是非判定法（也稱專家直接判定法）和作業(yè)條件危險性 評價法（LEC法）。公司內(nèi)推薦使用這兩種方法。5.4.3.1 風險是非判定法根據(jù)組織的法律義務、職業(yè)健康安全方針及行業(yè)特殊要求，對危險源的風險進行直接判定，評估出不可接受風險。

21、凡符合下列條件之一的，可直接判定為“違規(guī)”風險，并將其確定為不可接受風險：1）不符合公司應承擔的法律義務和安全方針；2）不符合標準或行業(yè)規(guī)范性文件要求；3）公司已確定不能接受的風險；4）員工或相關方不認可（或不接受）的風險；5）上級主管部門不接受的風險；6）曾經(jīng)發(fā)生事故、至今未采取有效措施的；當被確定為“違規(guī)”風險后，可不再用其他方法對風險的大小進行評價。543.2 用作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）:LEC法:就是根據(jù)發(fā)生事故的可能性（L）、人員及設施暴露于危險環(huán)境的頻繁度（E）、事故后果的嚴重度（C），來評價危險源風險度（D）的大小。D=LX EX C式中：D 風險性值（L、E、C的取值見

22、下表）L、E、C取值準則明細表發(fā)生事故的可能性大小（L）暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分值選擇判定準則分值選擇判定準則分值選擇判定準則10完全可以預料10連續(xù)處于危險環(huán)境中100大災難，許多人死亡（10人以上死亡）6相當可能6每天在有危險的環(huán)境 中工作40災難數(shù)人死亡（2至9人死亡）3不經(jīng)常，但可能3每周一次15非常嚴重，1人死亡1完全意外，可能性 小2每月一次7嚴重（重傷）0.5可以設想，很不可 能1每年一次3重大（傷殘、致殘）0.2極不可能0.5幾年一次出現(xiàn)在危險 環(huán)境中1引人注目，需要救護（輕傷）0.1實際不可能5.4.3.3 風險分級。根據(jù)危險源風險度的大小，將

23、風險分為1至5個等級。按是否可接受分為不可接受風險和可接受風險兩大類。危險源風險分級明細表D值危險程度風險等級風險分類管控要求320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)5不可接受 風險應制定風險控制 措施，盡可能將風 險降至2級或以 下水平。160 320高度危險，要立即整改470 160顯著危險，需要整改320 70一般危險，需要注意2不可接受 風險可保持，條件允許 應盡量降低風險 度20稍有危險，可以接受1可接受風 險可不管控543.4 所有被判定為“違規(guī)”的風險，不再判定風險等級，都是不可接受風險5.5風險控制措施的制定5.5.1 可接受風險（1級）應保持現(xiàn)行管理習慣或做法，不再實行新的控制措施，原

24、則上不再進行管控。5.5.2 對2級風險危險源，可保持風險水平，在條件允許的情況下，應盡可能地降低 風險度。5.5.3 對3級或以上風險的危險源，應制定風險控制措施，盡可能將風險降至2級或以下水平。5.5.4 對不可接受風險，應仔細考慮現(xiàn)行風險控制措施，明確控制標準。若現(xiàn)行措施 不足以控制風險，應明確或增加新的控制措施。5.5.5 對3級及以上風險，應制定新的控制措施，必要時，應制定管理方案，以有效 降低風險，并評估新措施實施后的風險。5.5.6 可能的現(xiàn)行措施有：a. 有目標和方案；b. 有運行控制程序；c. 有教育和培訓；d. 有監(jiān)視和測量；e. 有應急預案（或現(xiàn)場處置方案）。5.5.7

25、可以米取或擬米取的措施有：A. 制定或修訂目標和方案；B. 制定或修訂運行控制程序；C. 實施或再教育和培訓；D. 新建或改進監(jiān)測；E. 制定或修訂應急預案或現(xiàn)場處置方案。工作案例見附表 4：5.6 危險源風險控制措施的制定5.6.1 遵循“消除、替代、工程控制措施、標志警告和（或）管理措施、個體防護” 先后順序原則。5.6.2 危險源風險控制實施“誰主管、誰負責”的原則，由責任單位負責控制措施的 落實。5.6.3 危險源風險控制技術措施有5.6.3.1 技術措施A. 防止事件發(fā)生的技術措施消除危險源限制能量或危險物質隔離B. 減少事件發(fā)生的技術措施增加安全系數(shù)提高安全可靠性增加安全監(jiān)控C.

26、避免或減少事件損失的技術措施隔離、遠離、封閉、緩沖個體防護設置薄弱環(huán)節(jié)應急救援5.6.3.2 教育措施A. 安全態(tài)度教育B. 安全知識教育管理、技術教育C. 技能教育D .各級管理人員的安全教育E. 生產(chǎn)崗位員工教育入廠三級教育特種作業(yè)教育 經(jīng)常性安全教育“四新”教育 復工、調崗教育等5.6.3.3 管理措施A. 安全檢查查思想、查管理、查隱患、查整改B. 安全審查 結合項目建設的階段（項目建議書、可行性報告、初步設計、施工設計）進行安全審查；可行性研究審查、初步設計審查、竣工驗收審查C. 安全評價 識別辨識危害、評價風險，提出風險控制對策，實施系統(tǒng)安全。D. 安全目標管理 全員參與制定目標，

27、實施自我控制，努力完成工作目標。5.7 危險源辨識、風險控制措施的評審5.7.1 評審內(nèi)容5.7.1.1 評審危險源辨識的全面性，危險源辨識不能遺漏作業(yè)單元內(nèi)存在的能量物質 及可能導致能量意外釋放的因素。5.7.1.2 控制措施是否使風險降低到可容許的范圍。5.7.1.3 新制定的措施是否產(chǎn)生新的危險源。5.7.1.4 是否已選擇投資效果最佳的解決方案。5.7.1.5 受影響的人員能否接受控制措施的必要性和可行性。5.7.1.6 控制措施是否會被應用于實際工作中。5.7.2 評審方式 對危險源辨識、風險控制措施的評審可采用會議、會簽、審核、批準的方式進行， 若采用會議方式評審，應形成評審會議紀

28、要。5.8 非常規(guī)作業(yè)的風險預控管理5.8.1 所有非常規(guī)作業(yè)活動實施前，應先識別危險源、制定風險控制措施，并對參與 作業(yè)的人員進行培訓，有效落實風險控制措施后才實施作業(yè)活動，以確保風險控制的 主動性。5.8.2 緊急情況下（如：緊急搶修、應急救援），不能在作業(yè)活動實施前開展風險識 別活動，應組織有風險識別能力的人員到作業(yè)場所，現(xiàn)場識別風險，現(xiàn)場制定風險控 制措施，以確保風險得到控制。5.8.3 在進行非常規(guī)活動危險源辨識時，同樣應按照能量意外釋放理論的機理，全面 識別能量物質及其載體，查找能量意外釋放的因素。5.8.4 非常規(guī)作業(yè)危險源辨識，應針對可能導致事件的因素（危險源）制定管控措施,

29、單位安全員、領導及安全部門對危險源辨識的全面性和風險控制措施的合理性，有效 性進行評審，見表5。6. 相關文件Q/DJSU OHSP4451IB文件和資料控制程序Q/DJSU OHSP4541B職業(yè)健康安全記錄控制程序7. 相關紀錄OHSN010作業(yè)單元劃分及能量清單OHSN011能量意外釋放因素、危險源及特性描述一覽表OHSN012危險源風險評價一覽表OHSN013危險源辨識、風險評價和風險控制措施一覽表OHSN014非常規(guī)活動危險源辨識和風險控制措施一覽表8. 附件（無）附加說明本標準由安全環(huán)保部提出并歸口管理本標準起草人：周世杰本標準審核人：彭智明本標準批準人：鄧躍明14作業(yè)單元劃分及能

30、量清單序 號岡位或地點作業(yè)活動名稱/ 工藝過程名稱/ 服務過程名稱狀態(tài)輸入能量物質或能量載體設備/工具原材料/輔料工藝條件或其 他條件（如： 溫度、濕度等）原材料準備常規(guī)行車/吊繩無無行車吊起的零件/行走的人/1車工1組車加工常規(guī)車床/車刀/行 車/吊繩圓鋼幫/乳化液/清 洗油/無電/旋轉的機床部件（如：卡盤、皮帶輪、絲杠等 /直線移動的機 床部件（如托板等）/機床上放置的物件/行走的人/乳化液/清洗 油/零件裝卸常規(guī)卡盤扳手/仃 車/吊繩無無行車吊起的零件/行走的人/設備及工作場地清掃常規(guī)車床/掃帚/鐵鉤壓縮空氣/棉紗無壓縮空氣/油棉紗/清洗油/行車吊起的零件/行走的人/單位:時間： 年 月

31、曰表號：OHSN010保存期限1年）24編制:審核:表2:能量意外釋放因素、危險源及特性描述一覽表單位：時間：年 月曰表號：OHSN011保存期限1年）序 號岡位或 地點作業(yè)活動名稱/ 工藝過程名稱/ 服務過程名稱能量物質 或能量載體可能意 外釋放 的能量能量意外釋放的條件危險源描述危險源特性事件 類型物的不安全狀態(tài)人的不安全行為環(huán)境的不 安全條件車工11組原材料準備行車吊起的零件勢能吊鉤無防滑卡吊鉤無防滑卡起吊時吊繩滑出，起吊物 下落起重傷害吊車無制動或制動不良吊車無制動或制動不良起吊后不能制動，物件下 墜起重傷害吊繩承重不足或 存在破損等缺陷吊繩承重不足或存在破 損等缺陷吊繩斷裂，物件下墜

32、起重傷害零件捆綁不牢零件捆綁不牢物件滑出，墜落起重傷害行走的人動能在吊物下或吊物邊行走在吊物下或吊物邊行走車加工電電能電線絕緣層破損、老化電線絕緣層破損、老化絕緣性能不足，人員觸碰 觸電觸電絕緣不良，短路發(fā)生電器火災火災電器兀件絕緣性能不良電器元件絕緣性能不良絕緣不良，短路發(fā)生電器火災火災電控柜門未關閉電控柜門未關閉人員肢體意外進入發(fā)生觸 電觸電短路火災電源線與鐵屑接觸電源線與鐵屑接觸鐵屑割破絕緣層，造成短 路或人員觸電火災觸電旋轉的機床部件機械能皮帶輪無防護罩皮帶輪無防護罩人員意外接觸皮帶輪機械傷害審核:編制:表3:危險源風險評價一覽表序 號岡位或 地點作業(yè)活動名稱/ 工藝過程名稱/ 服務過程名稱危險源描述危險源特性事件類型風險 是非 判定風險評估（LEC法）風險 等級是否可 接受風 險可能性L頻繁度E嚴重度C風險 度D車工11組原材料準備吊鉤無防滑卡起吊時吊繩滑出，起吊物下落起重傷害違規(guī)/否吊車無制動或制動不良起吊后不能制動，物件下墜起重傷害/333272否吊繩承重不足或存在破損 等缺陷吊繩斷裂，物件下墜起重傷害/166362否零件捆綁不牢物件滑出