工藝安全分委會工作介紹上虞公司交流最終版1

1、 工藝安全分委會工作交流 沈陽科創(chuàng)/2018年9月7日 8, 2018 目目 錄錄 工藝危害分析-PHA-PHA 變更管理-MOC-MOC 操作規(guī)程-SOP-SOP 1 1 2 2 3 3 4 4 工藝安全信息-PSI-PSI4 4 啟動前安全檢查-PSSR-PSSR5 5 3 工藝安全分委會推進要素工藝安全分委會推進要素 審審核核 質量保證質量保證 啟啟動動前前 安全檢查安全檢查 設施設施變更管理變更管理 工藝工藝危害危害 分析分析 工藝工藝安全安全 信息信息 操作操作程序和程序和 安安全規(guī)程全規(guī)程 緊急響應計劃緊急響應計劃 人員變更管理人員變更管理 承包商安全承包商安全管理管理 培訓與績效

2、培訓與績效 機械完整性機械完整性 管理階層的管理階層的 領導與承諾領導與承諾 術術 員員 人人 備備 設設 經(jīng)經(jīng) 由由 操操 作作 追追 求求 “卓卓 越越 的的 運運 轉轉”技技 紀紀 意外事件調(diào)查意外事件調(diào)查 與與 報報 告告 律律 工藝變更管理工藝變更管理 4 工藝危害分析工藝危害分析-PHA-PHA 制 度 執(zhí) 行 提 高 20 15 20 16 20 17 對 標 20 18 梳理并建立了 PHA制度，明 確了PHA適用 范圍和流程。 為提高PHA工作 質量，公司成立 PHA主持人打造 項目，培養(yǎng)合格 的PHA主持人。 選取一個車間為 試點，開展PHA 分析工作，驗證 PHA流程，進

3、而 推廣至全公司。 科創(chuàng)公司對標中 化集團，對PHA 制度進行了修改， 將安全風險矩陣 變更為5*5矩陣。 5 工藝危害分析工藝危害分析-PHA-PHA 建立了PHA制度后，科創(chuàng)公司以十車間為試點車間，進行HAZOP分析工作，驗證流程的準確性 和執(zhí)行性。驗證完成后，推廣至各車間進行HAZOP分析工作，截止目前，公司14個原藥生產(chǎn)項目已 全部完成HAZOP分析工作。 uPHA分析的進度分析的進度 6 工藝危害分析工藝危害分析-PHA-PHA 為了高效開展PHA工作并提升工作質量，科創(chuàng)公司成立了“PHA主持人打造” 項目，對PHA主 持人培訓班的學員進行系統(tǒng)的PHA分析培訓，包括PHA分析內(nèi)容，文

4、件規(guī)范，分析技巧等方面，通過 PHA主持人培訓，科創(chuàng)公司完善了物料反應風險矩陣，并完善至工藝技術文件中。 uPHAPHA主持人打造項目主持人打造項目 7 工藝危害分析工藝危害分析-PHA-PHA PHA主持人打造項目初期，共選拔了16名學員進行培訓，目前，有13人完成培訓和作業(yè)，具備 了參加最終認證資格，杜邦老師正在進行認證考核。 uPHAPHA主持人打造項目主持人打造項目 序 號 照片部門姓名 第一次 作業(yè) 第二次 作業(yè) 第三次 作業(yè) 第四次 作業(yè) 1一車間劉偉良好良好及格良好 2QHSE部李猛良好良好優(yōu)秀及格 3七車間劉海洋良好良好良好良好 4技術部張澤奇良好良好良好良好 5八車間黃金良好

5、及格良好及格 6QHSE徐霜良好良好良好良好 7QHSE孫亮良好優(yōu)秀良好良好 序 號 照片部門姓名 第一次 作業(yè) 第二次 作業(yè) 第三次 作業(yè) 第四次 作業(yè) 8技術部陳殿英良好良好及格及格 9技術部張濱良好及格良好良好 10技術部李炎良好良好良好良好 11技術部李子亮良好良好優(yōu)秀良好 12技術部盧丙增良好良好良好良好 13維修車間徐美強良好良好良好優(yōu)秀 8 工藝危害分析工藝危害分析-PHA-PHA 事故的嚴重性事故發(fā)生的后果事故發(fā)生的可能性 評分程度人員傷害財產(chǎn)損失環(huán)境影響企業(yè)聲譽 12345 極不可能不可能可能很可能非?？赡?1輕微 輕微健康傷害 或受傷 輕微損失 輕微環(huán)境影 響 輕微影響 1

6、2345 2較小 較小健康傷害 或受傷 較小損失 較小環(huán)境影 響 有限影響 246810 3較大 較大健康傷害 或受傷 局部損失 局部環(huán)境影 響 需重視的 影響 3691215 4重大 永久性殘疾或 兩人及以下死 亡 重大損失 重大環(huán)境影 響 國內(nèi)影響 48121620 5 特別 重大 死亡三人或以 上 特別重大損 失 災難性環(huán)境 影響 國際影響 510152025 沈陽科創(chuàng)安全風險矩陣 2018年，參照中化集團PHA管理制度，重新修訂了沈陽科創(chuàng)工藝危害分析管理細則，更新公 司安全風險矩陣，完善工作內(nèi)容和流程。 9 變更管理變更管理-MOC-MOC 開始 起步 01 2010年建立MOC制度，

7、工 作流程不明確、不完善， 沒有對變更帶來的風險辨 識，對變更帶來的風險無 明確的等級區(qū)分方法，變 更管理沒有落到實處。 逐步 完善 02 2014年，借鑒先正達公司 MOC管理制度，完善了科 創(chuàng)MOC管理流程。增加風 險辨識矩陣，建立風險 評估檢查表和變更執(zhí) 行檢查清單，增加變更 關閉環(huán)節(jié)，變更執(zhí)行后對 變更進行評價。 逐漸 成熟 03 2018年，科創(chuàng)公司對標中 化集團和杜邦變更管理制 度，修訂了變更管理制度， 此次修訂，將工藝變更和 設備設施變更進行了統(tǒng)一 管理，完善了工作內(nèi)容和 流程。 10 變更管理變更管理-MOC-MOC 通過借鑒先正達、杜邦公司的MOC管理經(jīng)驗，逐步形成了科學、合

8、理且適合科創(chuàng)公司特點的變更 管理制度，改變了變更中的弊病，逐步提升了MOC管理水平。 26 14 44 79 81 53 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2013年2014年2015年2016年2017年2018年 科創(chuàng)公司歷年變更個數(shù)統(tǒng)計表 變更個數(shù) 備注：2018年數(shù)據(jù)統(tǒng)計至6月底 變更發(fā)起 變更風險 評估 變更批準變更執(zhí)行 變更的關 閉及回顧 11 變更管理變更管理-MOC-MOC 按照變更的時效分為永久變更和臨時 變更，便于變更的跟蹤與關閉。 按照變更類型分為設備微小變更和技 術變更，工藝變更和設備設施變更統(tǒng) 稱為技術變更，進行統(tǒng)一管理，避免 一個變更重復審批

9、。 12 變更管理變更管理-MOC-MOC 通過變更級別及潛 在風險兩個維度， 分別判斷變更的等 級。 將判斷結果的結果 帶入2*2變更風險 矩陣中，確定變更 風險等級。 根據(jù)不同的的變更 風險等級，設置不 同的危害分析和審 批流程。高風險由 技術委員會評審。 13 變更管理變更管理-MOC-MOC 中風險及以下的變更，通過CheckList檢查表法進行危害分析。高風險的變更，進行Hazop分析。 14 變更管理變更管理-MOC-MOC 變更的執(zhí)行由屬地部門進行，執(zhí)行變更過程中需確認相關臺賬、文件等連帶變更是否已經(jīng) 完成，按照變更執(zhí)行的效果，增加了變更的效果評價環(huán)節(jié)，由屬地主管副總對變更進行評

10、價， 將變更關閉。 15 操作規(guī)程操作規(guī)程-SOP-SOP 章節(jié)名稱 1項目簡介 2分析規(guī)程 3物料矩陣和MSDS 4崗位操作規(guī)程 5崗位應急操作規(guī)程 6安全規(guī)程 7劇毒品使用規(guī)程 8清洗規(guī)程 9危險工藝操作要點 10關鍵工藝操作要點 11外協(xié)操作規(guī)程 12DCS操作規(guī)程 13工藝卡片 2008年，建立了沈陽科創(chuàng)技術文件管理細則，明確了工藝技 術文件的管理要求，技術管理部按照制度要求，每年對公司在產(chǎn)的 14個原藥項目工藝技術文件進行更新。 2016年，工藝安全分委會啟動了工藝技術文件模板梳理工作，梳理 過程中，發(fā)揮科創(chuàng)公司工藝技術文件的優(yōu)勢，結合杜邦公司的經(jīng)驗， 確定了工藝技術文件分為13個章

11、節(jié)的結構。 在國內(nèi)較早的進行了反應風險研究工作，對科創(chuàng)公司的25個原藥 品種進行了反應風險研究工作，提供了大量的安全性數(shù)據(jù)，對操作 規(guī)程中數(shù)據(jù)的準確性提供了數(shù)據(jù)支持。 16 操作規(guī)程操作規(guī)程-SOP-SOP 01 完成了15個原藥項目115個崗位工藝卡片的編 制，明確工藝指標和偏差的后果等 02 增加了物料反應矩陣、最大庫存量等信息，對 MSDS內(nèi)容進行完善，保證數(shù)據(jù)的準確性 03 對操作規(guī)程和應急操作規(guī)程的內(nèi)容進行細化和 梳理，增強規(guī)程的可操作性 04 對安全規(guī)程的內(nèi)容進行梳理和細化，增加了各 崗位人員培訓矩陣、PPE矩陣等內(nèi)容 05 根據(jù)反應風險研究的數(shù)據(jù)，完善了安全規(guī)程、 危險工藝操作要

12、點和關鍵工藝操作要點等章節(jié) S O P 17 操作規(guī)程操作規(guī)程-SOP-SOP 工藝 技術 文件 技術管理部定期將使用部門回收的 操作規(guī)程進行銷毀，并留存記錄 銷毀 01 由車間一線員工發(fā)起，工藝技術人 員協(xié)助，每年更新一次 編制 02 操作規(guī)程需由技術經(jīng)理校對， 技術副總審核，總經(jīng)理批準 審批 03 審批完成后方可將規(guī)程發(fā)放給使用 部門，使用部門領取時需簽字確認 發(fā)放 06 生產(chǎn)周期結束或發(fā)生技術變 更時，使用部門將規(guī)程交回 至技術管理部，并進行登記 回收 05 使用部門在使用過程中，按照公司 相關規(guī)定進行保密，嚴禁拍照、復 制等任何方式進行拷貝 使用 04 18 操作規(guī)程操作規(guī)程-SOP-

13、SOP l2018年4月9日，中化集團發(fā)文關于開展操作規(guī)程編制修訂的通知，要求各事業(yè)部開展操作規(guī)程修訂 l2018年4月13日，化工事業(yè)部要求，4月28日前事業(yè)部完成通用模板，7月20日前下屬企業(yè)完成模板編制 l2018年5月，科創(chuàng)公司根據(jù)化工事業(yè)部通用模板，建立科創(chuàng)公司模板 技術規(guī)程 1 裝置簡介裝置簡介 2 工藝過程說明及工藝流程圖工藝過程說明及工藝流程圖 3 主要工藝指標和技術經(jīng)濟指標主要工藝指標和技術經(jīng)濟指標 4 主要原料及輔助材料質量指標主要原料及輔助材料質量指標 5 產(chǎn)品及中間產(chǎn)品性質產(chǎn)品及中間產(chǎn)品性質 6 主要設備一覽表及其主要設計參數(shù)主要設備一覽表及其主要設計參數(shù) 7 工藝控制

14、工藝控制方案方案、聯(lián)鎖、聯(lián)鎖邏輯邏輯設定值設定值 8 安全、環(huán)保、健康、衛(wèi)生技術規(guī)定安全、環(huán)保、健康、衛(wèi)生技術規(guī)定 崗位操作規(guī)程 1 崗位情況概述崗位情況概述 2 崗位工藝流程圖崗位工藝流程圖 3 崗位的任務和職責范圍、權限崗位的任務和職責范圍、權限 4 崗位開車操作崗位開車操作 5 崗位停車操作崗位停車操作 6 正常操作步驟及控制標準正常操作步驟及控制標準 7 特殊操作步驟特殊操作步驟 8 異常事件的處理程序異常事件的處理程序 9 安全、環(huán)保、健康、衛(wèi)生相關要安全、環(huán)保、健康、衛(wèi)生相關要 求求 10 清洗規(guī)程清洗規(guī)程 11 工藝卡片工藝卡片 19 操作規(guī)程操作規(guī)程-JSA-JSA專項專項 J

15、SA專項推進 工藝JSA分析是辨識工藝操作中經(jīng)常性發(fā)生，卻沒有在 SOP中詳細描述的操作步驟，不包括高危作業(yè)的JSA分析。 9月20日開始啟動 制定了JSA分析工作計劃和實施流程； 以十車間作為樣本車間，由JSA小組與車間共同按流程完 成了固體投料、取樣兩個步驟的JSA分析，形成了分析表 單模板，改進及固化了分析流程，轉化補充了崗位SOP； 以演示分析的方式推廣至各車間，召開工藝JSA啟動會， 車間成立JSA分析小組，并制定工藝JSA分析計劃，各車間 負責推進，并根據(jù)JSA分析結果轉化為SOP。 梳理了梳理了7 7個車間個車間5 5大類大類253253個點位需要進行個點位需要進行JSAJSA分

16、析，并最分析，并最 終產(chǎn)出終產(chǎn)出SOPSOP補充項。補充項。 JSA分析實施流程圖 針對車間人員操作思路固化， 突然找問題可能一時反應不過 來，容易造成時間浪費的情況， 改變了以往一群人坐下來頭腦 風暴的方式，采用問流程、細 分析、拋磚引玉促思考、補充 完善省時間的新流程，既做到 了分析全面、真實、對車間有 用，又不過多占用車間人員的 時間。 20 工藝安全信息工藝安全信息-PSI-PSI PSI信息清單共分為物料危害性、工藝設計基礎和設備設計基礎三類?？苿?chuàng)公司首先梳理了PSI信 息清單，在十車間展開試點，隨后推廣至各車間，各車間首先對清單內(nèi)容判斷有無，并明確存儲 位置，對缺失或不完善的內(nèi)容制

17、定收集計劃，按照計劃進行收集工作。 01020304 2015年 建立PSI制度 2016年 十車間展開試點 2017年 全廠推廣判斷有無 2018年 制定計劃進行收集 21 工藝安全信息工藝安全信息-PSI-PSI PSI是工藝安全管理的基礎 工藝安全信息 檔案信息整理 工藝信息完善 PID圖紙完善 設備資料收集 存儲位置鎖定 PSI審查細則 工藝信息資料匯總 檔案位置排查 信息收集計劃 22 工藝安全信息工藝安全信息-PSI-PSI 由技術管理部對車間進行培訓，車間 按照現(xiàn)場進行P&ID 圖手繪的工作 01 車間成立繪制小組，職能部門進行質 量和進度檢查，促進繪制工作推進 02 技術管理部

18、將手繪版P&ID圖轉化為電 子版，并補充至PSI信息清單中 03 在各車間收集PSI信息清單的過程中， P&ID圖的收集工作成為了PSI信息收集的瓶頸，各車間因 建設時間較長，且每年都會進行檢修，P&ID圖存在缺失或現(xiàn)場不符的情況，需要進行重新梳理。 為了使各車間能夠完成P&ID圖的收集工作，工藝安全分委會制定了P&ID圖三步走的計劃。 23 工藝安全信息工藝安全信息-PSI-PSI 技術管理部按照要求，對車間進行P&ID圖繪制培訓，對車間手繪P&ID 圖工作進行培訓和強化； 同時車間成立P&ID圖繪制小組，按照培訓的要求進行P&ID圖的繪制和細化工作，各車間已經(jīng)完成了 手繪P&ID圖的工作。

19、 24 工藝安全信息工藝安全信息-PSI-PSI 各車間已完成手繪PID圖紙100余張。 25 啟動前安全審查啟動前安全審查-PSSR-PSSR 檢維修管理的重要性 科創(chuàng)公司原檢修狀況： 臨近檢修編制方案提采購計劃檢修增加檢修項目二次采購檢修生產(chǎn) 車間從停車到再生產(chǎn)大概需要4560天，一次檢修造成的停工率大概在12.3%16.4%，生產(chǎn)企業(yè)標準開工率為80%。 生產(chǎn)運營中心在2016年制定了一套較為詳細并適用于科創(chuàng)公司的檢維修標準流程，來協(xié)助我們對檢維修工作的管理。 介紹細則的目 的、適用范圍、 術語解釋 總則 各部門在整個 檢維修流程當 中應盡的職責 職責 各項工作時間 節(jié)點及考核辦 法 管

20、理辦 法 修訂原則 監(jiān)視測 量及改 進 相關記錄 附則 科創(chuàng)檢維修、轉產(chǎn)改造管理細則 26 啟動前安全審查啟動前安全審查-PSSR-PSSR PSSR 屬地 技術 設備 QHSE 綜合 工藝文件 工藝培訓 設備條件符合性 機械完整性 電儀儀表有效性 DCS系統(tǒng)調(diào)試 安全生產(chǎn)培訓 應急演練 安全設施有效性 生產(chǎn)人員準備 生產(chǎn)保障準備 安全設施有效性 工藝自查 設備自查 安全自查 27 啟動前安全審查啟動前安全審查-PSSR-PSSR 準備期檢修期 評審期 生產(chǎn)期（正常） 采購期 車間完成開車前資料準備、培訓工作、應急演練工作、DCS調(diào)試工作、水聯(lián)動試車等工作； 車間完成內(nèi)部自查工作PSSR自查表切忌盲目填表，只會換來生產(chǎn)后疲于拼命的維修和補漏； 車間基本上符合開車條件，要請各評審小組檢查并對其提出問題進行匯總整改； 整改完成各小組對問題整改情況進行復核，通過評審小組審核，最終由公司總經(jīng)理批準開車。 28 啟動前安全審查啟動前安全審查-PSSR-PSSR 標準流程實施取得成果 檢修平均天數(shù) 52.5 23.4 20.4 前期16年17