供應(yīng)商質(zhì)量要求

1、文件名稱供應(yīng)商管理要求版本號A/0文件編號XX/ QW16-2012頁碼第1頁共7頁1、目的本手冊為確定供應(yīng)商與產(chǎn)品配套的原則性文件，供應(yīng)商必須完全理解本要求 的全部內(nèi)容，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。為保證產(chǎn)品具有穩(wěn)定的質(zhì)量和市場競爭能力，本要求闡明了在產(chǎn)品開發(fā)初 期至批量生產(chǎn)的整個過程中供應(yīng)商必須開展并完成的各項工作。此外，本手冊明 確了供應(yīng)商應(yīng)通過過程控制的方法來實現(xiàn)供貨產(chǎn)品質(zhì)量的一致性與可靠性。各有關(guān)部門將按照本要求的內(nèi)容對供應(yīng)商工作進行檢查和認(rèn)可。2、供應(yīng)商的要求和職責(zé)2.1供應(yīng)商技術(shù)文件供應(yīng)商應(yīng)按加工產(chǎn)品（外購件）或原材料性質(zhì)，制定、執(zhí)行和保證為公司提 供產(chǎn)品的質(zhì)量和可黑性的書面規(guī)程（圖紙及標(biāo)準(zhǔn)

2、、工藝文件和檢驗文件、質(zhì)量手 冊、材料規(guī)格、試驗報告等）。如有要求必須提供給相關(guān)丄程師進行審查。 2.2來自本公司的技術(shù)資料向供應(yīng)商提供專用工程標(biāo)準(zhǔn)（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、顧客質(zhì)量要求等）并按需要更新 這些標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)商應(yīng)將這些標(biāo)準(zhǔn)與其他更新資料一起保存好，保證在生產(chǎn)過程質(zhì) 量控制時使用的是最新版本的標(biāo)準(zhǔn)。2.3可行性和質(zhì)量保證供應(yīng)商在制造開發(fā)新產(chǎn)品或新工藝過程時，應(yīng)向本公司保證它們有能力開發(fā) 或制造符合所有工藝要求的產(chǎn)品，并具有相應(yīng)的供貨能力，顧客明確要求時，供 應(yīng)商應(yīng)開展產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）工程，并提交PPAP文件,等級沒有特 別指明的，其等級至少為m級。故障失效模式和后果分析（FMEA）對于

3、涉及汽車零件顧客要求時供應(yīng)商應(yīng)使用故障失效模式和后果分析技術(shù) （FMEA）,通過對潛在故障失效模式的系統(tǒng)分析，防止缺陷發(fā)生。生產(chǎn)規(guī)劃供應(yīng)商在獨立開發(fā)生產(chǎn)工藝規(guī)程和獨立選擇生產(chǎn)設(shè)備過程中，應(yīng)識別其工藝文件名稱供應(yīng)商管理要求版本號A/0文件編號XX/ QW16-2012頁碼第2頁共7頁特殊性，必須具備保證質(zhì)量和可鼎性所需一切必要手段，以便通過測量產(chǎn)品特殊 特性的工藝能力來確保產(chǎn)品質(zhì)量的充分性和性能一致性，需要時通過測量產(chǎn)品制 造過程能力評價過程是否能夠保證零件特殊特性值在規(guī)定公差范圍內(nèi)。工藝過程控制供應(yīng)商通過對工藝參數(shù)的動態(tài)控制，保證對制造過程作最佳管理，使生產(chǎn)過 程的所有特殊特性處于控制之下生產(chǎn)

4、過程中對檢測到的偏移作自動調(diào)整運用統(tǒng)訃技術(shù)提高生產(chǎn)過程中特殊特性的穩(wěn)定性，如應(yīng)用X-R圖識 別生產(chǎn)過程的易變性，保證用最適當(dāng)?shù)募m正預(yù)防措施來防止不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生。 產(chǎn)品控制規(guī)劃當(dāng)顧客有要求時，供應(yīng)商必須編制控制計劃，該計劃應(yīng)包括所供產(chǎn)品的所 有檢驗和控制手段，控制汁劃應(yīng)考慮以下內(nèi)容：特性和相關(guān)重要性等級的說明被控制的工藝過程階段；要接受檢查的樣品量；與制造工藝過程穩(wěn)定性有關(guān)的檢查頻度；所選擇的檢測、試驗設(shè)備以及檢查方法；用于記錄檢驗結(jié)果的文件。要求時控制計劃還應(yīng)包括對產(chǎn)品所作的功能、性能和可幕性檢查。檢查要求供應(yīng)商的檢具、量具和檢驗設(shè)備必須齊全且狀態(tài)完好，以保證產(chǎn)品在制 造過程中的所有階段均能

5、符合產(chǎn)品特性值要求。檢驗設(shè)備的精度和校驗必須定期 進行維護，保持在有效使用狀態(tài)中。如果供應(yīng)商不具備某些檢查和試驗所必要的設(shè)備，供應(yīng)商必須：a）向本公司質(zhì)量部告知他無法檢査的特性以及他準(zhǔn)備委托試驗的合格實驗室的名稱;文件名稱供應(yīng)商管理要求版本號A/0文件編號XX/ QW16-2012頁碼第3頁共7頁b）向本公司相關(guān)部門提交試驗報告副本或復(fù)印件，必要時，試驗報告副本 須與質(zhì)量合格證書等文件一起提交。c）在規(guī)定時限內(nèi)保存好原始試驗文件。檢驗指導(dǎo)書供應(yīng)商應(yīng)該負責(zé)所生產(chǎn)的零件檢驗指導(dǎo)書的制定，檢測內(nèi)容要符合對該產(chǎn)品 的要求，格式可參照公司的檢驗指導(dǎo)書格式。要求時供應(yīng)商應(yīng)向本公司質(zhì)量部提 交最終檢驗指導(dǎo)書

6、，并每批必須提供產(chǎn)品檢驗報告，否則本公司質(zhì)量部將給予拒 收。產(chǎn)品防護和運輸產(chǎn)品防護方法對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響。供應(yīng)商有責(zé)任滿足本公司對產(chǎn)品防 護的要求，并使用能保證所有產(chǎn)品無損壞到達其LI的地的包裝防護方法。對供應(yīng) 商山于防護不當(dāng)造成產(chǎn)品損壞的損失必須給予賠償。產(chǎn)品標(biāo)記供應(yīng)商必須建立并執(zhí)行對產(chǎn)品標(biāo)記的管理規(guī)定，它保證：a）對倉庫中的原材料、半成品和成品作明確的標(biāo)記。b）在整個制造過程周期中明確地區(qū)分“合格”和“不合格”產(chǎn)品。c）對生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程中的半成品零件作明確標(biāo)記。d）發(fā)貨時，供應(yīng)商必須對批量的每個包裝箱或工位器具按要求使用正確的標(biāo)識。e）按先進先出原則做好發(fā)貨工作。工程更改供應(yīng)商在沒有得到本

7、公司的正式許可下，不得對產(chǎn)品進行工程更改。供應(yīng) 商只有在收到工程更改正式通知情況下才能更改，如果是圖紙標(biāo)準(zhǔn)換版的，供應(yīng) 商必須把原圖紙、標(biāo)準(zhǔn)上交給本公司原發(fā)放部門。供應(yīng)商必須保持產(chǎn)品和工藝過程（原材料、加工工藝、處理情況）的所有 更改生效日期的記錄，以備需要時驗證。對于工程更改前后生產(chǎn)的產(chǎn)品，供應(yīng)商必須給予明確標(biāo)識，并書面通知本文件名稱供應(yīng)商管理要求版本號A/0文件編號XX/ QW16-2012頁碼第4頁共7頁公司。試驗和檢驗記錄及其保存供應(yīng)商必須對產(chǎn)品的所有試驗和檢驗結(jié)果進行記錄，并在規(guī)定時限內(nèi)保存 好這些記錄：對于有安全特性強制性要求的試驗，檢驗記錄保存期為7年，同時 供應(yīng)商必須能隨時提供

8、其產(chǎn)品無質(zhì)量缺陷的相關(guān)證明資料，對于其他受控特性的 記錄保存期至少為2年，這些文件需要時能立即向本公司或顧客提供。產(chǎn)品可追溯性要求本公司在某些產(chǎn)品技術(shù)文件上用文字進行標(biāo)記：安全特性關(guān)鍵特性對這些產(chǎn)品，供應(yīng)商必須按以下方式處理：用文字或符號在相應(yīng)的文件（控制計劃、工藝文件、檢驗文件等）上 標(biāo)明這些產(chǎn)品的相關(guān)工藝特性。用相關(guān)的工藝過程來控制產(chǎn)品的特性，以保證100%的合格性；建立相關(guān)制度，能明確標(biāo)記制造日期、檢查工具、檢查日期、所用材 料批號等，并能對每一批產(chǎn)品作確切的跟蹤；必須在批量供貨的每批產(chǎn)品上標(biāo)明制造日期和批號（除沒有要求外） 3供貨要求和規(guī)程3.1供貨起動（批產(chǎn)）供應(yīng)商在新產(chǎn)品和經(jīng)更改的

9、產(chǎn)品初次批量供貨前，必須由技術(shù)部門、生產(chǎn) 部、質(zhì)量部對供應(yīng)商提交的樣品進行鑒定認(rèn)可，并經(jīng)質(zhì)量部門對供應(yīng)商進行評審 合格，獲得本公司批準(zhǔn)供貨的書面認(rèn)可后，方可具有簽訂正式供貨合同的資格。 3.2供貨活動要求供應(yīng)商在供應(yīng)活動中必須滿足和遵守國家法律法規(guī)要求。供應(yīng)商在生產(chǎn)過程中應(yīng)滿足和遵守顧客的要求。供應(yīng)商在生產(chǎn)過程中應(yīng)滿足和遵守環(huán)境保護的要求。文件名稱供應(yīng)商管理要求版本號A/0文件編號XX/ QW16-2012頁碼第5頁共7頁4本公司對供應(yīng)商的評審內(nèi)容4.1供應(yīng)商質(zhì)量體系要求本公司明確要求為加工汽車零件或提供原材料的各供應(yīng)商必須通過 IS09001-2000 或 QS9000/VDA6.1 或 I

10、SO/TS16949 質(zhì)量體系的第三方認(rèn)證， 對沒有通過質(zhì)量體系第三方認(rèn)證的供應(yīng)商將終止其加工汽車零件或提供原材料 的資格，同時鼓勵和要求其它供應(yīng)商逐步通過IS09001-2000第三方質(zhì)量體系認(rèn) 證。4.2對供應(yīng)商的評價。為評價評估供應(yīng)商每條生產(chǎn)線的適合性檢查供應(yīng)商執(zhí)行的質(zhì)量控制體系的合格性檢查供應(yīng)商在生產(chǎn)過程中進行的可靠性試驗與供應(yīng)商一起識別和分析產(chǎn)品可能發(fā)生的重要問題本公司采用如下方法對供應(yīng)商進行評審：選點評審：本公司對新產(chǎn)品開發(fā)，產(chǎn)品更改及調(diào)整配套體系需增加新 供應(yīng)商，具體主管部門提出，由質(zhì)量部、技術(shù)部門、生產(chǎn)部等根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對潛 在供應(yīng)商進行評審，經(jīng)評審合格后的供應(yīng)商被錄入本公司合格

11、供應(yīng)商名單列表 中。對已批量供貨的供應(yīng)商，在生產(chǎn)地點轉(zhuǎn)移、生產(chǎn)條件發(fā)生變化、生產(chǎn) 產(chǎn)量（按生產(chǎn)或銷售要求所需的產(chǎn)量）有變動期間進行供貨時，或產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量 問題未能滿足用戶及法規(guī)要求時，主管部門提出，由質(zhì)量部將對供應(yīng)商適時進行 過程評審，以便能評估供應(yīng)商的組織和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)是否滿足產(chǎn)品的質(zhì)量。為了保證供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性要求，本公司將每年至少一次 對供應(yīng)商進行質(zhì)量能力審核，審核方法釆用過程質(zhì)量能力審核方式進行，供應(yīng)商 質(zhì)量過程審核得分必須在70分以上，對不符合供應(yīng)商必須限期整改，根據(jù)供應(yīng) 商的整改情況，必要時本公司審核員將到供應(yīng)商進行現(xiàn)場復(fù)審或驗證，得分在D 級的供應(yīng)商經(jīng)復(fù)審合格后才能恢復(fù)供應(yīng)

12、商資格。過程審核根據(jù)徳國大眾汽車集團供應(yīng)商質(zhì)量能力評定準(zhǔn)則中過程審核要求文件名稱供應(yīng)商管理要求版本號A/0文件編號XX/ QW16-2012頁碼第6頁共7頁編制的過程質(zhì)量審核作業(yè)指導(dǎo)書。供分方式采用過程質(zhì)量審核作業(yè)指 導(dǎo)書，分為四級，A級：90分以上（優(yōu)秀），B級：75-89分（良好），C級： 60-74分（合格），D級：60分以下（不合格）。對國際上大原材料供應(yīng)商每年不采用現(xiàn)場評審，根據(jù)供貨質(zhì)量考評定其能 力。4.3供貨一致性檢驗本公司保留對批量供貨產(chǎn)品在接受和使用時對它們進行一致性檢查的權(quán) 利，檢查方法釆用抽樣法，抽樣和接收準(zhǔn)則AQL=2.5, C=0o如果在接收檢查時 發(fā)現(xiàn)下列情況，本公

13、司可將整批產(chǎn)品退貨或供應(yīng)商返工。對只要有一個特性值超出規(guī)定極限某些非特殊特性值的產(chǎn)品不能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，卻偏差顧客不接受的產(chǎn) 品某些非特殊特性值產(chǎn)品不能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，偏差屬顧客“可接受”范圍產(chǎn) 品，在規(guī)定期限、批次內(nèi)供應(yīng)商沒有進行有效改進的。4.4供貨質(zhì)量問題本公司根據(jù)其進貨檢驗和制造過程中發(fā)現(xiàn)的問題，向供應(yīng)商的質(zhì)量主管人 員反饋不合格的狀況，并要求其采取糾正預(yù)防措施。當(dāng)本公司質(zhì)量部明確要求供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施時，供應(yīng)商必須做到： a）在規(guī)定的工作日內(nèi)向本公司質(zhì)量部提供書面糾正預(yù)防措施，其中應(yīng)包括以下 內(nèi)容：原因分析；所采取的糾正措施（臨時和最終措施）糾正措施的實施日期；責(zé)任人；糾正措施有效性驗證，提供檢驗報告；b）隨質(zhì)量合格證書附上一份關(guān)于對有問題的批量產(chǎn)品進行檢查的檢驗文件和文件名稱供應(yīng)商管理要求版本號A/0文件編號XX/ QW16-2012頁碼第7頁共7頁c）檢驗記錄復(fù)印件，檢驗文件上應(yīng)記入如下內(nèi)容：對產(chǎn)品進行檢查的類型和頻次為保證批量產(chǎn)品的合格性所采用的評判標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、批號、數(shù)量442退貨當(dāng)本公司對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品作退貨處理后（包括對批量產(chǎn)品進行挑選或 在本公司現(xiàn)場返工），供應(yīng)商應(yīng)：將退貨情況作定期統(tǒng)計（例如每周或每月匯總一次）對年度供貨質(zhì)量實際惜況作統(tǒng)計，以便采取糾正和預(yù)防措施供應(yīng)商供貨質(zhì)量監(jiān)控為促使供應(yīng)商監(jiān)測制造過程，本公司將通過下列指標(biāo)對供應(yīng)商質(zhì)量表現(xiàn)進