2018年新檢驗檢測機構管理評審報告

1、-XXXX司法鑒定所XXXX_2018_ 年管理評審報告按照質量體系評審的要求， 對 2017 至 2018 年上半年，體系運行情況評審目的： 的適宜性、充分性和有效性進行例行評審， 并對現(xiàn)有質量體系安排必要的改進或調整，為外審工作做好準備。1. 檢驗檢測機構資質認定評審準則2. 檢驗檢測機構資質認定司法鑒定機構補充評審要求3. 司法鑒定 / 法庭科學機構能力認可準則4. 司法鑒定 / 法庭科學機構能力認可準則在法醫(yī)物證 DNA 鑒定領域的應用說明評審依據(jù)：5. 司法鑒定 / 法庭科學機構能力認可準則在法醫(yī)毒物分析和毒品鑒定領域的應用說明6. 質量手冊7. 程序文件8. 作業(yè)指導書9. 各部門

2、對于體系文件運行的相關總結材料時間：2018 年XX月XX日主持人：人員崗位人員崗位參加人員：記錄整理：XX 主任首先分析了 17 年至今 XX 所的組織結構、管理方式、管理辦法等對目前管理體系的適應性，傳達司法局對本所的發(fā)展規(guī)劃，擬給本所的資源配置情況，強調本所下一步的工作內容。同時 XX 主任要求參會人員對目前機構質量管理體系運行方式、運行的有效性，質量目標的控制情況，人員培訓情況等提出了意見和建議。質量負責人 XX 介紹了剛剛結束的2018 年內審情況以及機構質量管理體系運行情況。同時介紹了機構目前的人員技術狀況，人員培訓情況，2018 年下半年需要培訓的重點等事項。各科室主任介紹了儀器

3、設備運行情況，設備維護保養(yǎng)、檢定/ 校準情況。XX 主任對質量管理體系運行中存在的問題和內審提出的不符合工作的整改進一步提出具體要求。會議主持人要求參會人員對各輸入項逐一展開了討論。-XXXX司法鑒定所XXXX1、上次管理評審決議的執(zhí)行情況在管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由各負責人進行原因分析，并采取了相應的糾正和預防措施，現(xiàn)均整改完畢，由內審人員及各負責人進行跟蹤驗證，整改到位，糾正措施基本有效。2、與管理體系相關的內外部因素的變化；本所體系文件符合檢驗檢測機構資質認定評審準則要求，但從2018 年6月1日起，檢驗檢測機構資質認定能力評價RB/T 214-2017檢驗檢測機構資質認定能力評價司法

4、鑒定機構要求RB/T 219-2017開始試運行， 2019 年 1 月 1 日起全面實施，新準則的變動，需要在過渡期做好對比學習，并做好體系文件的更新?lián)Q版及宣貫，以便本所司法鑒定工作正常開展；更新之后試運行最后整體宣貫，預計2019年 1 月完成并整體運行。3、客戶反饋意見和來自所內外的投訴從委托方的反饋意見來看，我所的各鑒定工作能夠滿足委托方的要求，并能按相關法律法規(guī)的規(guī)定，就鑒定意見對委托方進行解釋工作，客戶申訴結案率100% 。4、質量方針、質量目標實現(xiàn)情況報告通過質量體系的運行，質量方針得到了貫徹，達到了質量目標，包括：申訴的結案率 100% ；鑒定事故率小于 1% ；原始記錄、鑒定

5、報告差錯率小于 1% ；質量體系在本鑒定中心能夠順利運行，適應性良好。5、政策和程序的適用性經(jīng)會議評審認為本所目前，政策、法規(guī)和程序的適用性如下所述；適用性：本所質量管理體系符合檢驗檢測機構資質認定評審準則、檢驗檢測機構資質認定司法鑒定機構補充評審要求、司法鑒定/ 法庭科學機構能力認可準則、司法鑒定 / 法庭科學機構能力認可準則在法醫(yī)物證DNA 鑒定領域的應用說明、司法鑒定 / 法庭科學機構能力認可準則在法醫(yī)毒物分析和毒品鑒定領域的應用說明的要求和本所的實際情況，且目前運行狀況良好。充分性：體系文件覆蓋了技術標準、法律、法規(guī)、等各類編制依據(jù)中的相關要求，能充分進行闡述、分解。有效性：二合一體系

6、運行以來，我所的鑒定活動得到了規(guī)范，能為客戶提供很好的技術支持服務，為客戶提供準確的鑒定報告。本中心管理體系自建立初期，制定質量方針：“公正科學、及時準確、以法律己、優(yōu)質服務”；質量目標： 1. 不斷改進服務質量，申訴結案率 100% 。2. 鑒定事故率小于 1% 。 3.原始記錄、鑒定報告差錯率小于1% 。通過各項準則要求，優(yōu)化管理體系，規(guī)范鑒定活動，保障鑒定結果的有效性。目前鑒定報告的差錯率為 0，報告及時率 99% 以上，從調查報告來看，客戶滿意度基本達到100% 。本所通過多次的宣貫和學習，正向著更高目標靠近，質量方針和質量目標的制定適應于本所的運行要求。通過上述評價，本所的目標是適宜

7、的、有效的、充分的，通過努力是可以完成的，管理體系運行已初步反映本中心制定的質量方針和目標是可實現(xiàn)的。質量體系在本所能夠持續(xù)有效運行，適應性良好。6、管理人員和質量監(jiān)督人員一年來管理與監(jiān)督情況的報告各鑒定室根據(jù)技術監(jiān)督的要求和鑒定室各項計劃實施的時間安排，開展了技術監(jiān)督活動， 2017 至 2018 年上半年，各部門共開展監(jiān)督工作 20 余次，提交監(jiān)督表格 20 余張，主要對本所的司法鑒定人、擬申報鑒定資質的人員、新進員工、及其它關鍵支持人員進行監(jiān)控 , 確保這些人員的工作是勝任的且受到監(jiān)督 , 從而對質量體系的有效運行起到了監(jiān)督保障的作用，及時的發(fā)現(xiàn)問題、糾正問題并改進體系的運行效果。7、內

8、外部審核結果-XXXX司法鑒定所XXXX2018 年 6 月 20-22 日本所按照內審計劃及內審實施計劃對質量體系進行系統(tǒng)的審核，本次內審檢查出的不符合項有 * 項：1234?通過采取糾正措施，實施糾正，消除已存在的不合格工作。使質量體系得到改進和完善。通過內審證明了本所的質量體系基本能夠有效的運行。8、糾正措施和預防措施執(zhí)行情況匯總分析報告在平時工作中及在內審中能夠對發(fā)現(xiàn)的不符合項進行及時糾正和預防，由各負責人進行原因分析，并采取了相應的糾正和預防措施，由內審人員或相關負責人進行跟蹤驗證，整改到位，已在內審期間糾正了所有的不符合項，并采取了后續(xù)監(jiān)督措施，確認糾正和預防措施的效果符合要求。9

9、、實驗室間比對和能力驗證結果分析總結報告為保證和維護鑒定工作質量，增強對鑒定結果的信任，確保鑒定結果的準確可靠，確認鑒定人員的技術能力，編制了能力驗證 / 比對計劃。2017 年，本所積極參加司法部司法鑒定科學技術研究所組織的能力驗證活動并取得顯著成績。2017 XX 司法鑒定所能力驗證實施情況表年度參加編號報名項目評價結果滿意滿意滿意2017滿意滿意其中通過的項目并已對其進行改進，說明本所的技術水平基本達到相關準則的能力驗證要求。2018 年本所報名參加了以下* 項能力驗證：目前均已完成測評，等待測評結果。-XXXX司法鑒定所XXXX10、工作量和工作類型變化的分析預測報告2017 至 20

10、18 年上半年，在我所工作人員的共同努力下，根據(jù)準則的要求開展鑒定工作，鑒定質量在不斷的提高， 2017 全年受理各類案件 * 件， 2018 年上半年受理各類案件 * 件，涉及到公安、法院、檢察院、仲裁機構、律師事務所及其他黨政機關、企事業(yè)單位和公民個人，這充分體現(xiàn)了社會各界對我所鑒定質量的肯定，工作量和工作類型無明顯變化。11、資源的充分性目前配置的設備能夠滿足開展的鑒定需求，并對設備編制了檢測設備臺賬和儀器設備檢定、校準計劃表。開展鑒定中涉及的儀器設備均通過檢定、校準及自檢的方式保證設備滿足檢測要求，并收集齊備供應商的資料。對輔助鑒定設備已進行一次功能性正常檢查，結果符合檢測的要求。對本

11、所有的檢測設備貼上了相應的狀態(tài)標識。對有能力和技術條件進行核查的設備編制了期間核查計劃，并按要求開展期間核查的工作，確保鑒定設備的準確、可靠性。2017 至 2018 年上半年 , 各項鑒定業(yè)務都能夠按合同的要求嚴格履行, 無論是鑒定人的個人技能 , 還是設備的配置都基本能滿足目前工作量的要求。 目前鑒定所對人員、設備、鑒定環(huán)境等各方面的配備進行評審 , 證明配備的資源對運行本質量體系是基本適宜的。12、應對風險和機遇所采取措施的有效性新員工的培養(yǎng)是本所的首要工作和重點工作。讓新員工主動承擔本所的重要工作，本所將承擔一定的風險。加強新員工的監(jiān)督是降低這種風險的有效措施，資源的充沛是本所在司法鑒

12、定領域做大做強發(fā)展的良好機遇。13、改進的建議本所的質量體系目前運行順利，要求全員繼續(xù)加強學習體系文件，加強質量意識，各管理人員提高責任意識。重點加強對各準則應用說明的學習；將來的工作中繼續(xù)加強體系宣貫、推進體系運行，并不斷改進完善，保證質量目標的實現(xiàn)。14、質量控制活動本所制定了 2017 、2018 年年度質量控制計劃，鑒定人員嚴格按計劃實施質量控制，內部采取人員比對、樣品復測等。外部采用參加能力驗證和實驗室間比對活動等。鑒定人和管理人員都嚴格執(zhí)行鑒定標準要求。15、員工培訓教育情況分析報告本所制定了 2017 、2018 年年度培訓計劃，對員工進行相關知識的培訓。17 年已組織人員參加對

13、體系文件的學習，外聘專家來所內傳授知識，進行了“辦法”、“準則”的進一步培訓。相應人員參加內審員培訓，鑒定人參加鑒定只是培訓等。有儀器生產(chǎn)廠家的技術人員對部分大型設備的使用、維護進行培訓。對各級人員的培訓內容、方式等進行了區(qū)別對待，人員培訓和控制程序符合準則要求，體系文件在我所執(zhí)行有力。本次管理評審會議決議：1. 各鑒定室應對鑒定標準、規(guī)程、方法不斷進行查新，確定其最新要求，并認真學習上級主管部門對鑒定工作的工作指引及相關文件精神，以便使鑒定工作達到國家準則要求，符合本專業(yè)的國家規(guī)范和法律、法規(guī)的規(guī)定；2. 新準則的變動， 需要在過渡期做好對比學習， 并做好體系文件的更新?lián)Q版及宣貫，-XXXX

14、司法鑒定所XXXX以便本所司法鑒定工作正常開展；3. 不斷參加能力驗證及機構間比對，加強鑒定技術更新，組織技術研究，配置更先進的儀器設備，保證鑒定技術能力處于國家同行業(yè)的先進水平；4. 不斷提高鑒定人員的業(yè)務水平，加強監(jiān)督的力度；積極引進高水平的鑒定人員，增強鑒定隊伍的實力。5. 要強化過程管理意識， 加強員工履行崗位職責的管理和教育工作，提高員工履行管理體系文件相關規(guī)定的自覺性，加強培訓工作的效果，提高質量管理體系運行的有效性，及時改進質量管理體系運行中出現(xiàn)不足，使本所質量管理體系在運行中不斷得以改進和完善。改進和調整序號內容責任人完成時間1234對鑒定標準、規(guī)程、方法不斷進行查新，確定其最新要求，并認真學習上級主管部門對鑒定工作的工作指引及相關文件精神，以便使鑒定工作達到國家準則要求，符合本專業(yè)的國家規(guī)范和法律、法規(guī)的規(guī)定；每半年進行一次查新。新準則的變動，需要在過渡期做好對比學習，并做好體系文件的更新?lián)Q版及宣貫，以便本所司法鑒定工作正常開展；更新之后試運行最后整體宣貫，預計2019 年 1 月完成并整體