中信物流化工物流事業(yè)部倉(cāng)儲(chǔ)部管理流程

1、倉(cāng)儲(chǔ)部門管理流程目 錄項(xiàng) 目 文 件 名 稱 頁(yè) 碼 封 面 1 目 錄 21 各站點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理結(jié)構(gòu)圖 32 訂單處理流程 4 3 入庫(kù)作業(yè)流程 54 盤點(diǎn)作業(yè)流程 65 揀貨出庫(kù)作業(yè)流程 76 儲(chǔ)存作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作程序 87 訂單處理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作程序 98 入庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作程序 11 9 盤點(diǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作程序 1410 揀貨出庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作程序 17 11 庫(kù)位卡 20 12 庫(kù)存卡盤存表 2113 盤點(diǎn)報(bào)告 22 14 車輛異常事故處理報(bào)告 23 15 叉車狀況檢查表（例行保養(yǎng)記錄） 24 16 叉車操作規(guī)章制度 27各站點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理結(jié)構(gòu)圖貨品堆放退換貨物流加工倉(cāng)庫(kù)管理入庫(kù)作業(yè)存儲(chǔ)管理倉(cāng)庫(kù)管理殘品

2、處理盤 點(diǎn)庫(kù)區(qū)衛(wèi)生庫(kù)位管理出庫(kù)單客 戶訂單處理流程下訂單與客戶進(jìn)行溝通中信物流客服部單1各站點(diǎn)信息接口生產(chǎn)部門是否可以按時(shí)供應(yīng)nono檢查庫(kù)存是否可以按時(shí)供應(yīng)noyesyesno財(cái)務(wù)信譽(yù)評(píng)估yes庫(kù)存分配結(jié)轉(zhuǎn)日臺(tái)賬單2集成整理/調(diào)整/核算物流成本/費(fèi)用/時(shí)間庫(kù)存分配日臺(tái)賬單3no確認(rèn)是否可操作單4出 庫(kù) 單yes形成最終確認(rèn)訂單單5發(fā) 貨 流 程產(chǎn) 品 送 貨 單所需流程及內(nèi)容：訂單處理流程所需規(guī)范：訂單處理規(guī)范所需單據(jù)及填寫說明：客戶所下訂單；銷售匯總訂單（或中信物流委托單）；庫(kù)存分配結(jié)轉(zhuǎn)日臺(tái)賬；庫(kù)存分配臺(tái)賬；物流公司最終確認(rèn)訂單（出庫(kù)單、產(chǎn)品送貨單）處理異常情況單證將收貨信息錄入wms系統(tǒng)

3、收貨單完美簽收參見異常情況處理檢查封號(hào)貨物是否異常調(diào)度派車到碼頭、車站提貨入庫(kù)指令rdc主管審核安排倉(cāng)管、單證、調(diào)度做準(zhǔn)備倉(cāng)管調(diào)整車位、規(guī)劃人力、物力檢查外包裝是否有異常安排卸貨至?xí)捍鎱^(qū)驗(yàn)收貨物是否有異常倉(cāng)管簽收入庫(kù)整理結(jié)束是否需要提貨入庫(kù)作業(yè)流程nyyn盤點(diǎn)作業(yè)流程揀貨出庫(kù)作業(yè)流程儲(chǔ)存作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作程序目的：規(guī)范存貨管理作業(yè)，合理、高效安排庫(kù)位和管理庫(kù)存，保證存貨處于有序管理狀態(tài)。適用范圍： 適用于物流中心庫(kù)存管理作業(yè)。職責(zé)：倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)自有庫(kù)庫(kù)存貨品的各項(xiàng)管理工作，監(jiān)督、指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)。標(biāo)準(zhǔn)程序：1、 庫(kù)位管理1.1 按功能將整個(gè)庫(kù)區(qū)劃分成正品區(qū)、殘品區(qū)（包括零散區(qū)）、暫存區(qū)、加工區(qū)等，明牌指

4、示，專區(qū)專用，確保貨品有效堆置及處理。1.2 貨物在入庫(kù)前就應(yīng)做全面庫(kù)位規(guī)劃，確保庫(kù)位的合理使用。a新進(jìn)品項(xiàng)存放于各個(gè)庫(kù)位后應(yīng)立即設(shè)立庫(kù)位卡。b對(duì)入庫(kù)之同類產(chǎn)品按生產(chǎn)日期、規(guī)格分批存放，以庫(kù)位號(hào)和庫(kù)位卡加以區(qū)分、識(shí)別。 1.3 入庫(kù)商品驗(yàn)收后, 倉(cāng)庫(kù)要根據(jù)商品的性能、特點(diǎn)和保管要求安排適宜的儲(chǔ)存場(chǎng)所，做到分庫(kù)、分類存放和管理。 在同一倉(cāng)間內(nèi)存放的商品嚴(yán)禁互相抵觸、污染、串味的商品、養(yǎng)護(hù)措施不同的商品存放在一起。 貴重商品，指定專人保管、專庫(kù)存放。 1.4 先進(jìn)先出原則a. 庫(kù)區(qū)、庫(kù)位規(guī)劃一定要按不同品項(xiàng)及先進(jìn)先出原則分配合理，b. 貨物出貨在滿足客戶訂單的前提下嚴(yán)格遵循先進(jìn)先出，易壞先出的原則

5、。c. 倉(cāng)管員需定期檢查貨品的先進(jìn)先出情況， rdc主管可進(jìn)行抽查和監(jiān)督。 1.5 系統(tǒng)庫(kù)位與實(shí)際庫(kù)位需保持同步與一致。商品移離原貨垛位置，要及時(shí)修改庫(kù)位卡上的存放地點(diǎn)，移離原倉(cāng)間的商品要安歇轉(zhuǎn)倉(cāng)憑證，以便統(tǒng)帳人員即使調(diào)整帳頁(yè)，防止錯(cuò)亂。2、 貨品碼放要求2.1 碼垛要整齊、平穩(wěn)、牢固、不傾斜、不倒塌。 危險(xiǎn)貨垛要即使翻樁。堆碼商品要層次分明，標(biāo)記向外，便于清點(diǎn)，有利于先進(jìn)先出。墻距、柱距、頂距、燈距、垛距要符合安全管理要求。2.2 堆碼商品時(shí)，要注意包裝箱上的指示性，警告性標(biāo)志。如不可倒置的商品，堆碼時(shí)不倒置、不側(cè)放、易變形和易破碎的商品，堆碼時(shí)不重壓。吸濕性強(qiáng)、怕熱和容易自燃的商品要堆通風(fēng)

6、垛。受潮商品要通風(fēng)涼曬,符合保管要求再堆垛。2.3 底層倉(cāng)間和露天貨場(chǎng)的貨垛要墊隔防潮，墊隔高度應(yīng)根據(jù)防潮要求和地潮情況而定。2.4 破箱要及時(shí)修補(bǔ)，不經(jīng)修補(bǔ)不上垛。 2.5不同貨物的碼放要求有所不同，須以貨主提供的書面要求為碼放標(biāo)準(zhǔn)。2.6 每日進(jìn)出貨后，需對(duì)貨物做重新整理。3、商品保管養(yǎng)護(hù)要求 3.1 關(guān)于溫濕度的管理，堅(jiān)持每天兩次（上午九時(shí)、下午二時(shí)）。 記錄倉(cāng)間內(nèi)外的溫濕度和氣候情況。根據(jù)商品特性和保管養(yǎng)護(hù)要求適時(shí)通風(fēng)、散熱、排潮、密封、防凍。確保商品安全儲(chǔ)存。 3.2 經(jīng)常保持倉(cāng)間的清潔衛(wèi)生。做到地面墻壁等處無雜物，無積塵，無蛛網(wǎng)。倉(cāng)間使用的機(jī)具、物料用品要在固定地點(diǎn)擺放整齊。倉(cāng)庫(kù)周

7、圍清除雜草和易燃雜物，排水溝要暢通。 3.3經(jīng)常檢查庫(kù)存商品。一般季節(jié)每月檢查一至兩次。 霉雨季節(jié)經(jīng)常檢查；容易霉變、蟲蛀、銹蝕的商品要定期檢查。重點(diǎn)檢查風(fēng)、雨、雪天氣要隨時(shí)檢查。發(fā)現(xiàn)問題后要弄清原因，采取措施防止異狀擴(kuò)大。 同時(shí)，要詳細(xì)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)和存貨單位。請(qǐng)其研究解決。 3.4 建立商品養(yǎng)護(hù)的檔案，經(jīng)常記錄商品質(zhì)量變化的情況和變化的原因， 為研究各類商品的科學(xué)保管養(yǎng)護(hù)方法積累系統(tǒng)資料。 訂單處理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作程序目的：為入庫(kù)提供準(zhǔn)確的貨物信息。適用范圍：適用于物流中心進(jìn)貨入庫(kù)作業(yè)（包括自有庫(kù)和租用庫(kù)）。職責(zé)：客服人員：接單，審核后發(fā)單給倉(cāng)庫(kù)管理人員 rdc主管：訂單確認(rèn)、存貨查詢、庫(kù)存分配

8、標(biāo)準(zhǔn)程序：1. 出貨程序：1.1 客服部門在接收客戶訂單后，對(duì)訂單的相關(guān)信息（含貨物品名、貨物數(shù)量、裝貨地點(diǎn)、送貨地點(diǎn)、聯(lián)系人和聯(lián)系方式）進(jìn)行核實(shí)和確認(rèn)，每張訂單生成一個(gè)內(nèi)部業(yè)務(wù)編號(hào)，將準(zhǔn)確的訂單信息以書面形式同時(shí)傳遞給運(yùn)營(yíng)部，通知運(yùn)營(yíng)部安排出運(yùn)。1.1.1日期確認(rèn)：客服人員對(duì)訂單資料進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)要求送貨的時(shí)間有問題或出貨時(shí)間已延遲時(shí)，需要與客戶再次確認(rèn)訂單內(nèi)容或更正要求送貨的時(shí)間。1.1.2價(jià)格確認(rèn)：對(duì)不同的客戶、不同的訂購(gòu)量，可能有不同的售價(jià)，輸入價(jià)格使系統(tǒng)加以檢核。若輸入的價(jià)格不符，應(yīng)予以調(diào)整。 1.1.3 加工包裝確認(rèn)：客戶對(duì)訂購(gòu)的商品，是否有特殊的包裝、分裝或貼標(biāo)等要求。 將出貨要

9、求在訂單上注明。1.1.4 訂單號(hào)碼：每一訂單必須有唯一的訂單號(hào)碼，所有工作說明及進(jìn)度報(bào)告均以此號(hào)碼作為標(biāo)準(zhǔn)號(hào)碼。1.1.5 存貨查詢：確認(rèn)有效庫(kù)存是否能夠滿足客戶需求。庫(kù)存商品資料一般包括品項(xiàng)名稱、號(hào)碼、產(chǎn)品描述、庫(kù)存量、已分配存貨、有效存貨及顧客要求的送貨時(shí)間。查看此商品是否缺貨，若缺，則與客戶溝通，協(xié)調(diào)訂替代品或是允許延遲出貨。1.2 運(yùn)營(yíng)部（陸運(yùn)、海運(yùn)和鐵運(yùn)）根據(jù)客服部門給出的訂單安排發(fā)貨，安排車輛之后將配車計(jì)劃表（此表內(nèi)容包括業(yè)務(wù)編號(hào)、提單/合同號(hào)、柜號(hào)、車牌號(hào)、司機(jī)姓名及聯(lián)系電話、預(yù)計(jì)到達(dá)倉(cāng)庫(kù)時(shí)間、預(yù)計(jì)到達(dá)客戶時(shí)間）在車輛到達(dá)倉(cāng)庫(kù)至少2小時(shí)前書面通知客服部門，并負(fù)責(zé)跟蹤車輛提貨信息

10、。1.3 客服部門在收到運(yùn)營(yíng)部的配車計(jì)劃表后，將配車計(jì)劃表連同含貨物品名的發(fā)貨信息書面通知倉(cāng)庫(kù)單證主管及其授權(quán)人，并通過電話確認(rèn)。2 入貨程序 2.1 客服人員接受發(fā)貨單后，核對(duì)入庫(kù)貨物信息（到貨時(shí)間、品名、型號(hào)、規(guī)格、重量、數(shù)量、體積等）2.2 與倉(cāng)庫(kù)核實(shí)庫(kù)位情況,是否能夠提供足夠的貨位.如果不能,看是否可以通過調(diào)整,重新安排庫(kù)位（倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班將庫(kù)位情況反映給單證主管，倉(cāng)庫(kù)單證主管再反映給客服人員）.2.3 確認(rèn)貨品是否適合放在我倉(cāng)庫(kù)，或可否與以有貨物混放。2.4 核實(shí)客戶財(cái)務(wù)信譽(yù)2.5 核算物流成本、費(fèi)用及時(shí)間。確定是否可以操作。2.6 符合接單條件的，客服人員需以書面形式通知運(yùn)營(yíng)部安排車輛提

11、貨。2.7 運(yùn)營(yíng)部接到客服書面通知，安排車輛之后將配車計(jì)劃表在車輛到達(dá)提貨地點(diǎn)之前2小時(shí)內(nèi)反饋給客服部門，并負(fù)責(zé)跟蹤車輛提貨信息。2.8 客服將入庫(kù)貨物信息，包括貨物信息（包括提單、發(fā)票、裝箱單、產(chǎn)品性質(zhì)說明書及設(shè)備交接單）和車隊(duì)資料（車隊(duì)名稱、司機(jī)名稱、車號(hào)、聯(lián)系方式）及配車計(jì)劃表一并以傳真形式通知倉(cāng)庫(kù)單證主管，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)以上貨物信息做好入庫(kù)準(zhǔn)備。2.8雙休日，節(jié)假日等非工作日或緊急情況下，客服，運(yùn)營(yíng)部門應(yīng)通過電話，手機(jī)短信等形式與倉(cāng)庫(kù)當(dāng)值人員確認(rèn)入庫(kù)信息、司機(jī)姓名、車牌號(hào)碼，倉(cāng)庫(kù)當(dāng)值人員填寫配車計(jì)劃表交保安，上班后運(yùn)營(yíng)及時(shí)將配車計(jì)劃表補(bǔ)給客服，客服及時(shí)將配車計(jì)劃表補(bǔ)發(fā)給倉(cāng)庫(kù)單證主管。入庫(kù)作業(yè)

12、標(biāo)準(zhǔn)操作程序目的：規(guī)范進(jìn)貨作業(yè)流程,以確保進(jìn)貨入庫(kù)作業(yè)安全、準(zhǔn)確、迅速的進(jìn)行。適用范圍： 適用于物流中心進(jìn)貨入庫(kù)作業(yè)（包括自有庫(kù)和租用庫(kù)）。職責(zé)：rdc主管：負(fù)責(zé)與貨主間的聯(lián)絡(luò)及異常處理?？头贺?fù)責(zé)接單，審核后發(fā)單給倉(cāng)庫(kù)管理人員調(diào)度：負(fù)責(zé)安排車輛倉(cāng)庫(kù)管理人員和裝卸人員：負(fù)責(zé)入庫(kù)作業(yè)。標(biāo)準(zhǔn)程序：1、進(jìn)貨通知： 客服人員在車輛到達(dá)提貨地點(diǎn)前1小時(shí)將進(jìn)貨信息和配車計(jì)劃表傳真給單證主管。倉(cāng)管員分析進(jìn)貨品項(xiàng)、數(shù)量，并結(jié)合當(dāng)前庫(kù)存情況對(duì)庫(kù)位、人力、物力做出合理規(guī)劃（安排車輛進(jìn)庫(kù)停靠的位置，確保貨物在防雨、光線充足的安全區(qū)域裝卸；估算卸貨所需人力、搬運(yùn)設(shè)備，作業(yè)時(shí)間），以便提前做好接貨安排。2、接貨入庫(kù) 2

13、.1 如貨主要求物流中心代辦運(yùn)輸（派車接貨），rdc倉(cāng)庫(kù)主管則需將進(jìn)貨通知單及火車、船運(yùn)發(fā)運(yùn)單，交調(diào)度派車接貨?，F(xiàn)場(chǎng)人員至車站、碼頭接貨時(shí)，需嚴(yán)格核對(duì)柜號(hào)及簽封號(hào)，并與出庫(kù)單和轉(zhuǎn)倉(cāng)單核對(duì)數(shù)量，出現(xiàn)異常及時(shí)與rdc主管聯(lián)系，以聽取進(jìn)一步指示。 2.2倉(cāng)庫(kù)單證主管將配車計(jì)劃表轉(zhuǎn)交給倉(cāng)庫(kù)保安，保安根據(jù)配車計(jì)劃表上的相關(guān)車輛信息對(duì)送貨車輛進(jìn)行核查，準(zhǔn)確無誤之后允許送貨車輛進(jìn)入，并在車輛出入庫(kù)登記表上登記準(zhǔn)確到達(dá)時(shí)間，并由保安留存配車計(jì)劃表以備核查。2.3倉(cāng)庫(kù)單證主管根據(jù)客服部門提供的發(fā)貨信息和配車計(jì)劃表制定中信倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)表，簽字后轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班，領(lǐng)班按照此表進(jìn)行入庫(kù)準(zhǔn)備。2.4倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班需再次核實(shí)送貨車輛是

14、否與中信倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)表上車輛的信息（車隊(duì)名稱、司機(jī)名稱、車號(hào)、聯(lián)系方式）一致。檢驗(yàn)車上的施封號(hào)和柜號(hào)與送貨單是否相符；簽封是否完好無損。核對(duì)入庫(kù)單的信息與到是否一致（品名、型號(hào)、規(guī)格、重量、數(shù)量、體積等）。無誤后，安排人員開始卸貨。如有不符及異常，則應(yīng)及時(shí)向貨主反映。由rdc主管聯(lián)絡(luò)再做處理。3、卸貨作業(yè) 3.1 倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班指揮裝卸工開始卸貨，逐件仔細(xì)檢查外包裝，確保包裝完整、封口完整、無破損、變形、清潔無污染的產(chǎn)品入庫(kù)。 3.2 要求裝卸工裝卸貨物要輕拿輕放。叉車作業(yè)要符合作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.3 卸貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班應(yīng)指導(dǎo)卸貨人員將不同規(guī)格、生產(chǎn)日期的貨物按不同的碼放要求碼放在暫存區(qū)的碼放棧板上，嚴(yán)禁倒置。

15、3.4 倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班需指導(dǎo)裝卸人員將外包裝破損貨物揀出，單獨(dú)碼放。3.5 開貨物儲(chǔ)存單。4、驗(yàn)貨作業(yè) 4.1 倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班檢驗(yàn)放置在暫存區(qū)的貨物的品項(xiàng)、規(guī)格、數(shù)量與到貨通知單上的信息一致。并且貨物符合入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)。一切檢查完畢后，倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班填妥設(shè)備交接單、貨物入庫(kù)記錄表、中信倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)表，由倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班及承運(yùn)司機(jī)簽字以確定貨物完全無誤的送抵我方倉(cāng)庫(kù)，并確定已經(jīng)儲(chǔ)存在我方倉(cāng)庫(kù)中。 4.2司機(jī)攜全套單證到倉(cāng)庫(kù)單證主管及其授權(quán)人處交中信倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)表開出出門證，倉(cāng)庫(kù)保安根據(jù)出門證放行，在車輛出入庫(kù)登記表上登記離開時(shí)間，并留存出門證第二聯(lián)，于每周一上午9：00將上周的出門證交單證主管處留存。 4.3卸貨完畢，倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)箱內(nèi)進(jìn)

16、行一般清潔，發(fā)現(xiàn)有污箱或箱體損壞，將有污箱費(fèi)產(chǎn)生時(shí)，應(yīng)立即拍照，并將照片及柜號(hào)等信息email反饋給客服，客服通知客戶。5、入庫(kù)作業(yè) 5.1 倉(cāng)管員根據(jù)事先規(guī)劃之庫(kù)位，指導(dǎo)叉車員、理貨員將不同生產(chǎn)日期、不同品項(xiàng)貨物搬運(yùn)至適當(dāng)庫(kù)位。 5.2 倉(cāng)管員及時(shí)登記庫(kù)位卡。 5.3 入庫(kù)作業(yè)完成后，倉(cāng)管員指導(dǎo)叉車員、理貨員做庫(kù)區(qū)整理。6、系統(tǒng)處理 6.1 單證接到中信倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)表后，根據(jù)單據(jù)復(fù)查一遍，保證數(shù)據(jù)無誤后，立即將相關(guān)資料（庫(kù)位、品項(xiàng)、實(shí)際收貨數(shù)量等）輸入電腦，并生成庫(kù)存動(dòng)態(tài)信息流通表。 6.2 單證整理歸檔中信倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)表。 6.3 單證每日日結(jié)后，于上午12點(diǎn)之前將前一天的庫(kù)存動(dòng)態(tài)信息流通表報(bào)送給

17、客服部門，倉(cāng)庫(kù)在報(bào)送的時(shí)候應(yīng)該確保報(bào)表的準(zhǔn)確性，客服主管對(duì)報(bào)表的報(bào)送進(jìn)行督促，監(jiān)督和核查報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。7、注意事項(xiàng) 7.1 市場(chǎng)部應(yīng)先與貨主約定封簽標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)，并以書面形式通知倉(cāng)管員。 7.2 rdc主管應(yīng)盡量溝通貨主，將進(jìn)貨時(shí)間安排在每日工作的清閑時(shí)段。 7.3 如在進(jìn)貨過程中發(fā)生了異常情況，由rdc主管通知貨主。并在30分鐘內(nèi)取得貨主書面通知后再行處理。 7.4 如在破損或異常時(shí)，貨主仍指示收貨，則由倉(cāng)管員拍照留存后，將有關(guān)資料遞交貨主備案。 7.5 現(xiàn)場(chǎng)人員接貨時(shí)，如發(fā)現(xiàn)火車/船運(yùn)的貨物破損或短少，除應(yīng)與rdc主管及時(shí)聯(lián)絡(luò)，還應(yīng)協(xié)助貨主收集相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。 7.6 如發(fā)生無進(jìn)

18、貨通知進(jìn)貨時(shí)，rdc應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)貨主，并取得貨主書面通知后，通知倉(cāng)管員安排卸貨。7.7 當(dāng)出現(xiàn)異常情況時(shí),倉(cāng)管要填寫質(zhì)量事故報(bào)告書。7.8 單證主管和倉(cāng)庫(kù)主管必須閱讀貨品的msds，閱讀后由倉(cāng)庫(kù)主管簽字存檔。盤點(diǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作程序目的：確定現(xiàn)有庫(kù)存量，修正物帳不符產(chǎn)生的誤差。 適用范圍： 適用于物流中心庫(kù)存管理作業(yè)。職責(zé)：項(xiàng)目經(jīng)理：需盤點(diǎn)項(xiàng)目的總負(fù)責(zé)人單證：負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的更新，做到單單相符。倉(cāng)庫(kù)員：貨物的盤點(diǎn)工作，做到單貨相符。標(biāo)準(zhǔn)流程1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備 1.1 明確盤點(diǎn)的程序方法。 1.2 配合會(huì)計(jì)結(jié)算進(jìn)行盤點(diǎn)。 1.3 盤點(diǎn)人員必須熟悉盤點(diǎn)單據(jù)的使用方法。 1.4 盤點(diǎn)單據(jù)須事先完成。 1.5 系統(tǒng)

19、庫(kù)存須及時(shí)結(jié)清。2、盤點(diǎn)周期的決定 根據(jù)物流中心的商品確定不同的盤點(diǎn)周期. 對(duì)較容易損壞及高單價(jià)的貨品增加盤點(diǎn)次數(shù)盤點(diǎn)日期一般選擇在財(cái)務(wù)結(jié)算前夕和淡季進(jìn)行。3、盤點(diǎn)方 3.1 實(shí)物盤點(diǎn) 3.1.1 日盤a 倉(cāng)管員每日對(duì)庫(kù)區(qū)各庫(kù)位貨品依據(jù)庫(kù)位卡進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。（倉(cāng)管員可在填制庫(kù)位卡時(shí)，核對(duì)結(jié)存數(shù)與實(shí)物數(shù)。）b 倉(cāng)管員每日根據(jù)庫(kù)位卡制作庫(kù)存卡盤存表。c 單證將庫(kù)位卡盤存表與電腦庫(kù)存表核對(duì)，做到日清日結(jié)。d 單證也可打印空白盤點(diǎn)表，交倉(cāng)管員盤存后核對(duì)。3.1.2 期末盤存 a.項(xiàng)目經(jīng)理（或rdc主管）與貨主、倉(cāng)管員溝通制定盤點(diǎn)計(jì)劃，確定時(shí)間、人員、范圍。對(duì)參加盤點(diǎn)的員工進(jìn)行分組。b.倉(cāng)管員需做好盤點(diǎn)前

20、的各項(xiàng)初盤及準(zhǔn)備工作，打印盤點(diǎn)表。c.倉(cāng)管同貨主委派人員共同作實(shí)物盤點(diǎn)并同時(shí)核查存放情況及殘品情況。d.由一人先清點(diǎn)所負(fù)責(zé)區(qū)域的貨品，將清點(diǎn)結(jié)果填入各貨品的盤點(diǎn)表的上半部。由第二人復(fù)點(diǎn)，填入盤點(diǎn)表的下半部分。由第三人核對(duì)，檢查前面兩人的記錄是否相同且正確。 e.盤點(diǎn)后，倉(cāng)管員及貨主委派人員在盤點(diǎn)表上簽字。f.等所有盤點(diǎn)結(jié)束后,再與電腦資料進(jìn)行對(duì)照。如有差異，則書面通知項(xiàng)目經(jīng)理要求處理。3.2 帳面盤點(diǎn)將每日入庫(kù)及出庫(kù)單據(jù)和數(shù)量記錄在電腦系統(tǒng)中，不斷地累計(jì)匯總帳面庫(kù)存數(shù)量及庫(kù)存金額。為每一種貨品分別設(shè)帳，然后將入庫(kù)出庫(kù)情況詳細(xì)記錄。即使不實(shí)地盤點(diǎn)，也能隨時(shí)從電腦上核對(duì)該批商品的余額是否與帳面相符

21、。3.2.1將前一天的庫(kù)存動(dòng)態(tài)信息流通表報(bào)送給客服部門。3.2.2倉(cāng)庫(kù)單證主管每周最后一個(gè)工作日將更新的周庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告報(bào)送給客服部門。3.2.3倉(cāng)庫(kù)單證主管每月第一個(gè)工作日?qǐng)?bào)上月的月盤點(diǎn)表給客服部門，客服部門審核之后將月盤點(diǎn)表反饋給客戶。3.2.4倉(cāng)庫(kù)在每月最后一個(gè)工作日下班前將當(dāng)月截止當(dāng)日17：00的出庫(kù)清單、入庫(kù)清單、裝卸費(fèi)用、堆存費(fèi)用統(tǒng)計(jì)匯總，報(bào)給客服部門4、 差異處理4.1 定期將單證信息與實(shí)物信息進(jìn)行核對(duì)，如有偏差倉(cāng)管須及時(shí)向主管及貨主提報(bào)書面的盤點(diǎn)報(bào)告，分析盤贏、盤虧原因。4.2 確認(rèn)差異是否在允許的范圍內(nèi)(市場(chǎng)部需事先與貨主約定盤誤差率，在其范圍內(nèi)發(fā)生之差異，則不賠付)。（注：常

22、規(guī)損耗率不得高于0.1%）4.3 明確責(zé)任人4.3.1 如系貨主責(zé)任，需以書面形式向貨主提出，并經(jīng)書面核準(zhǔn)后可作調(diào)帳處理。4.3.2 如系倉(cāng)庫(kù)責(zé)任，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理核準(zhǔn)后，由倉(cāng)庫(kù)承擔(dān)賠償責(zé)任。4.3.3 如系倉(cāng)庫(kù)員工責(zé)任，則開具責(zé)任賠償單，由責(zé)任人進(jìn)行賠付。4.4 在對(duì)租用庫(kù)盤虧之后，查明為租用庫(kù)責(zé)任后，迅速準(zhǔn)備資料向租用庫(kù)索賠。4.5 差異處理的有關(guān)原始單據(jù)需由倉(cāng)管員存檔備查。4.6 差異原因調(diào)查清楚后,針對(duì)原因進(jìn)行切實(shí)的調(diào)整和處理,并同時(shí)處理滯銷商品和報(bào)損商品、不良品。5、 殘品處理 5.1 市場(chǎng)部需事先與貨主約定“殘品質(zhì)確認(rèn)的周期和代表。 5.2 經(jīng)貨主代表確認(rèn)為正品時(shí)，需由貨主代表開具書面通

23、知，rdc主管接通知后，填制轉(zhuǎn)庫(kù)單，交權(quán)責(zé)主管簽準(zhǔn)后入正品庫(kù)。 5.3 倉(cāng)庫(kù)填寫報(bào)損申請(qǐng)表，注明報(bào)損的具體原因， rdc主管簽字，經(jīng)貨主代表確認(rèn)為殘品，倉(cāng)管將貨品入殘品區(qū)。 5.4 單證人員在系統(tǒng)中做處理。6、 盤點(diǎn)作業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn) 單證人員須根據(jù)每次的期末盤點(diǎn)結(jié)果計(jì)算出以下指標(biāo)：a 盤點(diǎn)數(shù)量誤差率 = 盤點(diǎn)誤差數(shù)量/盤點(diǎn)總數(shù)量b 盤點(diǎn)品項(xiàng)誤差率 = 盤點(diǎn)誤差品項(xiàng)數(shù)/盤點(diǎn)實(shí)際品項(xiàng)數(shù)c 平均每件盤差貨品金額 = 盤點(diǎn)誤差金額/盤點(diǎn)誤差商品數(shù)量揀貨出庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作程序目的:規(guī)范揀貨作業(yè)流程，確保揀貨出庫(kù)作業(yè)準(zhǔn)確、及時(shí)。適用范圍：本方法適用于倉(cāng)庫(kù)揀貨出庫(kù)作業(yè)。職責(zé)：倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)揀貨出庫(kù)對(duì)點(diǎn)作業(yè)。理貨員：

24、負(fù)責(zé)揀貨出庫(kù)。單證：負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的更新作業(yè)步驟：1、 揀貨作業(yè) 1.1 倉(cāng)庫(kù)單證主管根據(jù)客服部門提供的發(fā)貨信息和配車計(jì)劃表制定中信倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)表，簽字后轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班，領(lǐng)班按照此表排定揀貨的優(yōu)先順序。按照先進(jìn)先出的順序安排備貨。 1.2揀貨時(shí)填寫庫(kù)位卡，注明日期、數(shù)量后簽名，嚴(yán)禁涂改。 a倉(cāng)管員監(jiān)督理貨員揀貨，則由理貨填寫庫(kù)位卡。 b倉(cāng)管員帶領(lǐng)理貨員現(xiàn)場(chǎng)揀貨，則由倉(cāng)管員填寫庫(kù)位卡。 1.3 揀貨完畢后，把出庫(kù)商品按品種、規(guī)格、流向堆放在備貨區(qū)。1.4如發(fā)現(xiàn)有下列情況的商品，要及時(shí)與存貨單位聯(lián)系。存貨單位認(rèn)為可以出庫(kù)，并在正式出庫(kù)單上簽注意見后，方可備貨出庫(kù)。 a一票商品沒有全部到齊 b入庫(kù)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的

25、問題尚未處理 c商品質(zhì)量有異狀 出庫(kù)商品的包裝如有破損、斷繩、脫釘?shù)惹闆r，倉(cāng)庫(kù)要負(fù)責(zé)加固修理，嚴(yán)格做到破損包裝不出庫(kù)。 1.5 審核時(shí)如發(fā)生缺貨、破損等異常情況需向rdc主管報(bào)告，上傳，由項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)貨主后確定處理意見。 a 拆單：市場(chǎng)部事先與貨主明確拆單的原則。 b 改單：市場(chǎng)部市先與貨主明確改單的原則。2、 對(duì)點(diǎn)簽收 2.1商品出庫(kù)必須認(rèn)真搞好復(fù)核工作,做到手續(xù)完備,交接清楚,不錯(cuò)發(fā)錯(cuò)運(yùn). a. 認(rèn)真審核單證主管出具的出庫(kù)單填寫的項(xiàng)目是否齊全,有無印簽.所列提貨單位名稱、商品名稱、規(guī)格、重量、數(shù)量、合同號(hào)碼、關(guān)單號(hào)是否正確。提貨人簽名,身份證,車號(hào)是否一致. b根據(jù)出庫(kù)憑單所列項(xiàng)目與備好的商品

26、再次相對(duì)照。 c檢查包裝是否破損、污染、箱號(hào)是否正確，標(biāo)簽是否良好。 d需要計(jì)重、計(jì)尺的商品要與提貨人一起過磅、一起撿尺。要填制磅碼單或尺碼單。2.2車輛在倉(cāng)庫(kù)裝車（集卡車需由領(lǐng)班親自監(jiān)督上好鉛封）完畢，倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班填妥貨物出庫(kù)記錄表、裝箱單及中信倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)表，由倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班及承運(yùn)司機(jī)簽字。3、 裝車出貨 3.1一般來說，最后送達(dá)的客戶先行裝車，最先送達(dá)的客戶放置在車尾。 3.2 裝車時(shí)應(yīng)輕拿輕放，并按客戶別把貨物碼放在一起以利于配送。 3.3 存貨單位委托倉(cāng)庫(kù)代裝代發(fā)商品時(shí),倉(cāng)庫(kù)要對(duì)運(yùn)輸工具進(jìn)行認(rèn)真檢查,特別要注意安全與衛(wèi)生.保證商品在運(yùn)載工具中不損壞、不污染。3.4 司機(jī)攜全套單證到倉(cāng)庫(kù)單證主管及其

27、授權(quán)人處交中信倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)表開出出門證，倉(cāng)庫(kù)保安根據(jù)出門證放行，在車輛出入庫(kù)登記表上登記離開時(shí)間，并留存出門證第二聯(lián)，于每周一上午9：00將上周的出門證交單證主管處留存。3.5 貨物提走之后，倉(cāng)庫(kù)單證主管或其授權(quán)人負(fù)責(zé)在1小時(shí)之內(nèi)將發(fā)貨信息以書面形式通知客服部門，客服部門根據(jù)此表，及時(shí)將準(zhǔn)確的發(fā)貨信息以書面形式反饋給客戶。 3.6 商品出庫(kù)后,保管員應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)根據(jù)正式出庫(kù)憑證銷卡銷帳.并點(diǎn)清貨垛存數(shù)與帳卡核對(duì),做到帳、貨、卡三相符。同時(shí)將有關(guān)憑證單句在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交帳統(tǒng)人員登帳復(fù)核。 3.7 提完貨再對(duì)貨堆進(jìn)行盤點(diǎn),確保提貨數(shù)量無誤. 3.8 雙休日，節(jié)假日等非工作日或緊急情況下，客服，運(yùn)營(yíng)部門應(yīng)設(shè)法以書面形式通知倉(cāng)庫(kù)出貨信息，（倉(cāng)庫(kù)傳真應(yīng)調(diào)整到24小時(shí)自動(dòng)接收狀態(tài)），并通過電話，手機(jī)短信等形式與倉(cāng)庫(kù)當(dāng)值人員確認(rèn)發(fā)貨信息、司機(jī)姓名、車牌號(hào)碼，倉(cāng)庫(kù)當(dāng)值人員填寫配車計(jì)劃表交保安，上班后運(yùn)營(yíng)及時(shí)將配車計(jì)劃表補(bǔ)給客服，客服及時(shí)將配車計(jì)劃表補(bǔ)發(fā)給倉(cāng)庫(kù)單證主管。4、