大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械CA課件

1、大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 1 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 2 組織機(jī)構(gòu)圖計劃編制報批程序組織機(jī)構(gòu)圖計劃編制報批程序 人事行政部 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 根據(jù)決策討論定稿 的組織機(jī)構(gòu)擬制 簽審 分管副總 簽審 決策 報批表 決策 報批表 決策 報批表 發(fā)文、存檔 組織 機(jī)構(gòu)圖 組織 機(jī)構(gòu)圖 組織 機(jī)構(gòu)圖 部長簽審 簽審 決策 報批表 組織 機(jī)構(gòu)圖 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 3 定崗定編計劃報批程序定崗定編計劃報批程序 各單位 人事行政 部 總經(jīng)理 依據(jù)組織機(jī)構(gòu) 圖擬制制定 終審 部長簽審 定崗定 員方案 發(fā)文、存檔 定崗定 員方案 部長簽審 分管副總 簽審 組織討論

2、部門人員 定編方案 副總簽審 部門人員 定編方案 部門人員 定編方案 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 4 定編外用人需求申請程序定編外用人需求申請程序 用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 擬制 行政副總 簽審 用人需求 申請單 經(jīng)理簽審 分管副總 簽審 科長審核 部長簽審 終審 擬制招聘方案、與用 人單位實(shí)施招聘 用人需求 申請單 用人需求 申請單 用人需求 申請單 說明：用人需求申請單即使用決策報批表 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 5 定編內(nèi)用人需求申請程序定編內(nèi)用人需求申請程序 用人單位 人事行政部 擬制 用人需求 員申請單 部長或經(jīng)理 簽審 經(jīng)辦人審核 科長審核 擬制招聘方案、與

3、用 人單位實(shí)施招聘 用人需求 員申請單 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 6 新進(jìn)人員錄用及薪酬確定程序新進(jìn)人員錄用及薪酬確定程序 用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 匯總材料填制錄 用報批表并注明 員工薪酬總額 錄用 報批表 科長簽審 相關(guān)主管 出具上崗?fù)ㄖ?辦理上崗手續(xù)、 用人單位簽合同 錄用同意 依據(jù)用人需求申請 單組織招聘工作 移交人員 說明：1.一般員工的薪酬總額由人事行政部依據(jù)工資體系 按文化水平、崗位工資的初始標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定。 2.特定人員的薪酬總額依據(jù)召工面談時應(yīng)聘者要求 和公司的工資體系設(shè)定。 一般人員 特定人員錄用 報批表 部長或分管副 總確認(rèn)薪資 錄用 報批表 部長和

4、以上主管 錄用 報批表 終審確認(rèn)薪資 副總和 以上主管 錄用 報批表 終審確認(rèn)薪資 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 7 干部競聘錄用程序干部競聘錄用程序 人事行政 部 總經(jīng)理集團(tuán)總裁 擬制競聘方案 并與用人單位 實(shí)施競聘 匯總材料 并填制 錄用 報批表 副總簽審 錄用 報批表 簽審 錄用 報批表 發(fā)文、存檔 競聘評審小組 評分和討論 部長、經(jīng)理級 部長簽審 和以上干部 錄用 報批表 終審 副總和以上干部 決定錄取名單 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 8 績效考核運(yùn)行程序績效考核運(yùn)行程序 集團(tuán)人事行政部 人事行政部 總經(jīng)理 各部門 提出年度員 工績效考核 執(zhí)行辦法 副總簽審 年度考核

5、 執(zhí)行辦法 終審 發(fā)文、存檔 部長簽審 召開高階主管 討論會議 OK 有意見修正 年度考核 執(zhí)行辦法 提出年度員 工績效考核 政策性原則 年度考核 政策性指 導(dǎo)原則 呈總裁核準(zhǔn) 組織設(shè)定部門 和個人的期間 考核項(xiàng)目和 KPI指標(biāo) 年度考核 執(zhí)行辦法 部門及個 人績效考 核表 部門及個 人績效考 核表 期終進(jìn)行 考核打分 根據(jù)部門等 級排列個人 考核等級 復(fù)核考核表 有偏差否 說明：個人績效考核表必須經(jīng)二級 主管核準(zhǔn) 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 9 決策性人事調(diào)動程序決策性人事調(diào)動程序 人事行政部 總經(jīng)理 當(dāng)事人 根據(jù)公司決策 結(jié)果填制 調(diào)動 審批表 部長簽審 分管副總 簽審 調(diào)動 審

6、批表 終審 調(diào)動 審批表 發(fā)文、歸檔 調(diào) 令 調(diào) 令 辦理移交 說明：跨公司調(diào)動，必須由上級公司簽發(fā)人事調(diào)動令，調(diào)出單位 辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 10 部門間非干部調(diào)動申請程序部門間非干部調(diào)動申請程序 當(dāng)人事 調(diào)出單位 調(diào)入單位 人事行政部 部級主 管同意 調(diào)動 審批單 根據(jù)員工或 單位申請 調(diào)動 審批表 部長簽審 調(diào)動 審批表 調(diào)動 審批表 調(diào)動 審批表 發(fā)文、歸檔 調(diào)令 調(diào)令 拒絕拒絕 部級主 管同意 調(diào)令調(diào)令 辦理移交 說明：跨公司調(diào)動，必須由上級公司簽發(fā)人事調(diào)動令，調(diào)出單位 辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA

7、11 員工辭職報批程序員工辭職報批程序 用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁 移交 登記表 員工填制 辭職 審批表 部長、經(jīng)理 簽審 分管副總 簽審 移交 登記表 辭職 審批表 科長簽審 副總簽審 開具解除勞動 關(guān)系通知書 通知書 辦理結(jié)算 通知書 車間或科室 主管簽審 科級 和以 上干 部 部長簽審 面談當(dāng) 事人 科級 和以 上干 部 面談 當(dāng)事 人 辭職 審批表 部級和以上干部 辭職 審批表 副總和以上干部 辭職人辦理移交 通知書發(fā)當(dāng)事人 屬分廠人員同時 發(fā)分廠人事科 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 12 員工辭退開除報批程序員工辭退開除報批程序 用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁 移

8、交 登記表 用人單位填制 辭退開除 審批表 部長、經(jīng)理 簽審 分管副總 簽審 移交 登記表 辭職 審批表 科長簽審 副總簽審 開具解除勞動 關(guān)系通知書 通知書 辦理結(jié)算 通知書 車間或科室 主管簽審 除工 人外 部長簽審 面談當(dāng) 事人 本科 以上 員工 面談 當(dāng)事 人 辭職 審批表 科級和以上干部 辭職 審批表 部級和以上干部 辭職人辦理移交 除工 人外 說明：人事行政部經(jīng)面談、調(diào)查認(rèn)為有不當(dāng)?shù)?辭退、開除，可以退回原用人單位再議。 通知書發(fā)當(dāng)事人 屬分廠人員同時 發(fā)分廠人事科 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 13 基層單位 人事行政部 總經(jīng)理 提供培訓(xùn) 需求意見 終審 員工年度、半年度

9、培訓(xùn)計劃報批程序員工年度、半年度培訓(xùn)計劃報批程序 搜集整理外部 培訓(xùn)市場信息 培訓(xùn) 計劃 編制培訓(xùn)計劃 和預(yù)算 部長簽審 副總簽審 培訓(xùn) 計劃 實(shí)施培訓(xùn)計劃 培訓(xùn) 計劃 科長簽審 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 14 受訓(xùn)人員單位 人事行政部 總經(jīng)理 送外培訓(xùn)實(shí)施程序送外培訓(xùn)實(shí)施程序 按年度終審計 劃或決策意見 對外聯(lián)系培訓(xùn) 培訓(xùn) 意見 擬制培訓(xùn)意見 部長簽審 行政副總 簽審 與受訓(xùn)人員 簽定合同 部長簽審 培訓(xùn) 意見 培訓(xùn) 意見 終審 培訓(xùn) 意見 培訓(xùn) 意見 辦理受訓(xùn) 手續(xù) 2萬元以上 5000元 以上 部長簽審 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 15 人事行政部 總經(jīng)理 內(nèi)部培訓(xùn)

10、實(shí)施程序內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)施程序 按年度終審計 劃或決策意見 對內(nèi)聯(lián)系培訓(xùn) 培訓(xùn) 方案 擬制培訓(xùn)方案 和費(fèi)用預(yù)算 部長簽審 副總簽審 準(zhǔn)備培訓(xùn)資 料及經(jīng)費(fèi) 終審 培訓(xùn) 方案 培訓(xùn) 方案 實(shí)施培訓(xùn) 2萬元以上 5000元 以上 科長簽審 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 16 用人單位 分廠人事科 工人請假申請程序工人請假申請程序 請假單 請假當(dāng)事人填寫 副經(jīng)理簽審 經(jīng)理終審 存檔 請假單 當(dāng)事人工 作交代 車間主任簽審 8天 以上 3天 以上 班長簽審 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 17 用人單位 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 人事行政部 職員及干部請假申請程序職員及干部請假申請程序 請假單 請假當(dāng)事

11、人填寫 部長簽審 副總簽審 終審 請假單 請假單 當(dāng)事人工 作交代 科長簽審 終審 請假單 請假單 考勤結(jié)算 并存檔 說明：*終審依據(jù)請假核決權(quán)限，見下一頁附表。 *請假必須采取事先請假并填寫請假申請單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能離崗。 *因特殊事件或傷病得先口頭請假，事后補(bǔ)請假單。 *請假應(yīng)附相關(guān)證明文件，分廠科級(含)以上請假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計 *請假超過勞動法規(guī)定的事、病假天數(shù)時，須報子公司人力資源部會簽核準(zhǔn) *如果沒有分廠副經(jīng)理主管的，他的裁決權(quán)由分廠經(jīng)理執(zhí)行。 *總經(jīng)理、董事長一天的請假得采取口頭請假的方式。 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 18 裁 決 申 請 班組 長 科長

12、車間主任 分廠副經(jīng)理 部門經(jīng)理 分廠經(jīng)理 分管副總 子公司 總經(jīng)理 子公司 董事長 集團(tuán)公 司總裁 作業(yè)工 人 3天(含)以內(nèi) 47天(含) 8天以上 班組長 職員 3天(含)以內(nèi) 47天(含) 8天以上 科長車 間主任 直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理 3天(含)以內(nèi)47天(含)8天以上 直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分 廠經(jīng)理 7天以內(nèi)(含)8天以上 分廠 副經(jīng)理 3天(含)以內(nèi) 3天以上 分廠經(jīng) 理 3天(含以內(nèi) 3天以上 副總 經(jīng)理 3天以內(nèi) 3天以上 7天以上 子公司 總經(jīng)理 1天以上 3天以上 子公司 董事長 1天以上 員 工 請 假 核 決 權(quán) 限 表員 工 請 假 核 決 權(quán) 限 表 大公司的全套管

13、理工作流程圖機(jī)械 CA 19 用人單位 人事行政部 工人出差申請程序工人出差申請程序 出差單 出差當(dāng)事人填寫 經(jīng)理簽審 副總簽審 終審 出差單 出差單 當(dāng)事人工 作交代 班長簽審 車間主任 科長簽審 副經(jīng)理簽審 1天 以內(nèi) 1天 以上 5天 以上 11天 以上 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 20 用人單位 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 人事行政部 職員出差申請程序職員出差申請程序 出差單 出差當(dāng)事人填寫 部長簽審 副總簽審 終審 出差單 出差單 當(dāng)事人工 作交代 科長簽審 終審 出差單 出差單 存檔 說明：*終審依據(jù)出差核決權(quán)限，見下一頁附表。 *出差必須采取事先申請并填寫出差申請單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才

14、能出差。 *因特殊事件來不及事先申請的，在出差返回后，立即補(bǔ)簽出差申請單。 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 21 一級子公司一級子公司出差核決權(quán)限表（國內(nèi)）出差核決權(quán)限表（國內(nèi)） 裁 決 申 請 班組 長 科長 車間主任 分廠副經(jīng)理 部門經(jīng)理 分廠經(jīng)理 分管副總 子公司 總經(jīng)理 子公司 董事長 集團(tuán)公 司總裁 作業(yè)工 人 1天以內(nèi) （含） 25天(含) 610天(含) 11天以上 班組長 職員 5天以內(nèi) 6-10天(含)11天以上 科長、 車間主 任 直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理 3天(含)以內(nèi)47天(含)8天以上 直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或 分廠經(jīng)理 7天以內(nèi)(含)8天以上 分廠 副經(jīng)理 5天(含)

15、以內(nèi) 6-15天 16天以上 部長分 廠經(jīng)理 15天(含)以內(nèi) 16天以上 副總 經(jīng)理 15天以內(nèi) (含) 16天以上 子公司 總經(jīng)理 7天以內(nèi) （含） 7天以上 子公司 董事長 1天以內(nèi) （含） 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 22 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 23 人事行政部 相關(guān)單位 在收（發(fā)）文登 記簿上編號登記 收文傳閱收文傳閱 填寫文件傳閱 （處理）單 行政副總 閱簽送意見 經(jīng)辦人在收 （發(fā)）文登記 簿上簽字領(lǐng)取 閱后簽字并 落實(shí)辦理 返回后 按類歸檔 外來文 傳閱 處理單 整理移交 檔案室 外來文 傳閱 處理單 傳閱 處理單 外來文 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械

16、 CA 24 人事行政部 擬辦單位 總經(jīng)理 發(fā)文簽審程序發(fā)文簽審程序 分管副總 簽審 擬稿 公文稿 部門主管核稿 公文稿 終簽公文稿 行政科繕打 正式公文 說明：公司內(nèi)部除人事令、員工獎懲、重大事項(xiàng)等使用發(fā)文， 其余業(yè)務(wù)聯(lián)系、資料計劃發(fā)送等以使用通知為原則。 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 25 人事行政部 相關(guān)單位 發(fā)文用印程序發(fā)文用印程序 經(jīng)辦人在發(fā)文登 記簿上簽字領(lǐng)取 公文稿 送打印室打 印正式公文 裝訂蓋章 登記在發(fā)文 登記簿上 正式公文 正式公文 原件稿及發(fā)文 歸檔案室保管 發(fā)放 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 26 人事行政部 相關(guān)單位 登記在受控 文件清單上 I S

17、O 質(zhì)量體系文件 質(zhì)量體系文件 經(jīng)辦人 簽字領(lǐng)取 已簽發(fā) 文件 送打印室 打印成文 裝訂 蓋受控章 填寫 發(fā)放編號 9002 編號登記在文 件編號冊上 在受控文件發(fā)放 更改記錄上登記 質(zhì)量 體系 文件 質(zhì)量 體系 文件 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 27 人事行政部 更改提出部門 原文件審批部門 文件領(lǐng)用部門 登記在受控 文件清單上 I S O 受控文件更改流程受控文件更改流程 新文件 送打印室 打印成文 裝訂 蓋受控章 填寫 發(fā)放編號 編號登記在文 件編號冊上 在受控文件發(fā)放 更改記錄上登記 提供更改依據(jù)并 填制更改通知單 更改 依據(jù) 更改 通知單 主管審批 更改 依據(jù) 更改 通知單

18、 主管審批 更改 依據(jù) 更改 通知單 更改 更改內(nèi)容多 NO 更改 依據(jù) 更改 通知單 擬制新文件 YES 新文件 主管簽審 文件 簽字領(lǐng)取 文件 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 28 交物單位 人事行政部 廉潔物資上繳流程廉潔物資上繳流程 收取 廉潔物資 在廉潔自律登 記冊上登記 經(jīng)辦人在在廉 潔自律登記冊 上簽字并填寫 將收據(jù)第三聯(lián) 及上交物品交 后勤保管入庫 物 物 收據(jù) 1 3 后勤保管 驗(yàn)收入庫 收據(jù) 2 月結(jié)造冊 呈報處理 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 29 人事行政部 使用單位總經(jīng)理 印章使用程序印章使用程序 填寫簽審單 簽審單 分管副總簽審 簽審單 行政科登記 經(jīng)

19、辦人簽字 使用 保管 簽審單 總經(jīng)理章和 法人印章 終審 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 30 人事行政部 借用單位 印章、證照外借程序印章、證照外借程序 填寫簽審單 簽審單 副總簽審 簽審單 行政科登記 經(jīng)辦人簽字 印 印 使用 印 歸還檢查 并記錄 部長簽審 保管 行政科長簽審 簽審單 總經(jīng)理章和 法人印章 終審 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 31 人事行政部 使用單位 證照復(fù)印使用程序證照復(fù)印使用程序 填寫簽審單 簽審單 部長簽審 簽審單 行政科登記 經(jīng)辦人簽字 證照查閱 或復(fù)印 原件入庫 保管 分管副總簽審 行政科長簽審 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 32 使用單

20、位 人事行政部 出門證管理程序出門證管理程序 行政科在后勤 保管處領(lǐng)取空 白出門證 蓋章后保管 使用單位到 行政科領(lǐng)取 領(lǐng)取登記 領(lǐng)取 出門證 出門證 存根 領(lǐng)取記錄沖消 出門證 開立出門證 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 33 人事行政部 接待單位 外來參觀接待程序外來參觀接待程序 填寫接待 簽審單 部門主管簽字 行政科簽審 接待 通知單 2 門衛(wèi)審驗(yàn) 接待 接待 通知單 1 2 接待 通知單 1 2 協(xié)助接待布 置等工作 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 34 復(fù)印管理復(fù)印管理 復(fù)印單位 人事行政部 復(fù)印 月底統(tǒng)計費(fèi)用上 報財務(wù)、人事 復(fù)印人填寫 數(shù)量、費(fèi)用 大公司的全套管理工作

21、流程圖機(jī)械 CA 35 涉外宣傳及企業(yè)文化活動流程 涉外宣傳及企業(yè)文化活動流程 人事行政部 總經(jīng)理 制定活動方案 和預(yù)算 行政科長簽審 部長簽審 活動 方案 終審 活動 方案 活動 方案 副總簽審 備案集團(tuán)人事行政 部并組織實(shí)施方案 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 36 廣 告宣傳含印刷品工作流程廣告宣傳含印刷品工作流程 需求部門 集團(tuán)人事行政部 總經(jīng)理 制定制作方案 宣傳主辦 簽審 部長簽審 廣告及預(yù) 算方案 終審 簽訂協(xié)議 實(shí)施方案 提出需求 方案研討 廣告及預(yù) 算方案 副總簽審 廣告及預(yù) 算方案 廣告及預(yù) 算方案 廣告及預(yù) 算方案 2萬元以上 2000元 以上 部長簽審 大公司的全

22、套管理工作流程圖機(jī)械 CA 37 常住員工入住公寓流程常住員工入住公寓流程 出納室 長住人員 人事行政部 申請單 填制入住申請表 部門主管簽字 收款開收據(jù) 收據(jù) 1 3 申請單 收據(jù) 2 到后勤科簽定入住協(xié)議 協(xié)議 憑協(xié)議到公寓管理處 填制物品領(lǐng)用清單 清單 領(lǐng)用物品 收據(jù) 2 協(xié)議 員工入住 物 物 付款交押金 收據(jù) 2 3 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 38 常住員工退房流程常住員工退房流程 常住員工 人事行政部 出納室 提出退房要求 交回生活用品 值班人員按清單 點(diǎn)檢物品后簽字 物品 清單 后勤科長憑簽字 清單辦理退房 在入住表及押 金收據(jù)上簽字 收據(jù) 2 協(xié)議 物 物 收據(jù) 2

23、 收據(jù) 2 退還押金取回押金 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 39 客人入住流程客人入住流程 接待單位 人事行政部 事先通知 后勤科調(diào)劑 安排住房 公寓管理人員檢 查整理做好準(zhǔn)備 后勤科落實(shí)安 排接待入住 公寓管理人員 做好服務(wù)工作 接到客人離開通知主 動查房并取回鑰匙 整理住房和設(shè)施、 打掃衛(wèi)生 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 40 客餐管理流程客餐管理流程 根據(jù)安排后勤分管或需 餐單位同事務(wù)長聯(lián)系 事務(wù)長具體安排落實(shí) 班長、廚師 配菜制作 餐廳服務(wù)人員備餐 事務(wù)長核實(shí)記錄 結(jié)算、記帳 接待單位 人事行政部 經(jīng)辦人填制經(jīng)理 基金申報單 經(jīng)理 基金 部門主管簽字 經(jīng)理 基金 1 2

24、 2 經(jīng)辦人員在 記帳本上簽字 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 41 會議安排流程會議安排流程 主辦單位 人事行政部 會議場地和布 置等需求通知 落實(shí)會議場地 安排并記錄 按要求整理衛(wèi)生、 布置 坐席、音響等設(shè)施 落實(shí)會務(wù)服務(wù) 人員和程序等 會后及時清理 會場打掃衛(wèi)生 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 42 報刊、雜志征訂發(fā)放流程報刊、雜志征訂發(fā)放流程 部室 人事行政部 計劃計劃 后勤匯總填制 決策報批表 部長簽審 各部室報計劃 匯總計劃 副總終審 按報批數(shù)量征訂 并編制發(fā)放表 收發(fā)室收到 報刊、雜志 分發(fā)到各單位報箱各單位自行領(lǐng)取 送到閱覽室擺放 刊物 刊物 大公司的全套管理工作流

25、程圖機(jī)械 CA 43 信函、文件收發(fā)流程信函、文件收發(fā)流程 人事行政部 相關(guān)單位 收發(fā)室收到快件、 匯票、包裹 簽字后逐件登記 分送到 各部室或個人 郵遞物 郵遞物 經(jīng)辦人或個人在登 記冊上簽字領(lǐng)取 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 44 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 45 新產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開發(fā)工作流程新產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開發(fā)工作流程 規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術(shù)部 財務(wù)部 工 程 部 新公司 提出課題 準(zhǔn)備投資可行性報告 等投資立項(xiàng)報批資料 施工 圖紙 編制工程 預(yù)算 進(jìn)行投資可行 性調(diào)研分析 產(chǎn)業(yè)進(jìn)入 分析報告 完成產(chǎn)業(yè)進(jìn) 入分析報告 NG 組織研討會 決定 項(xiàng)目 否定 試車 試生產(chǎn) 考評驗(yàn)收

26、 新公司、工程部 組織竣工驗(yàn)收 交付生產(chǎn) 報政府進(jìn)行 投資立項(xiàng) 報批 資料 報批 資料 報批 資料 成立新公司、 發(fā)展部移交資料 資料 OK OK 資料 技術(shù)部進(jìn)行 初步設(shè)計 施工 草圖 組織專家評審 完成新公司 成立工作 新公司股份公司集 團(tuán)集 團(tuán)新公司 進(jìn)行施工設(shè)計 施工 圖紙 技術(shù)資料交 技術(shù)部進(jìn)行 工程設(shè)計 技術(shù) 資料 技術(shù) 資料 報批 資料 準(zhǔn)備可行性研究報告、 圖紙等施工立項(xiàng)報批資料 報批 資料 報政府進(jìn)行 施工立項(xiàng) 報批 資料 OK 施工 圖紙 工程 預(yù)算 預(yù)算科長 簽字 結(jié)算留存做 復(fù)核、結(jié)算 組織進(jìn)行報價 和進(jìn)行施工 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 46 新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)

27、工作流程新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)工作流程 規(guī)劃發(fā)展部 研發(fā)部 人事行政部 技術(shù)部 財務(wù)部 工程部 使用單位 提出課題 開發(fā)試驗(yàn) 撰寫試驗(yàn)報告 實(shí)驗(yàn) 報告 OK 實(shí)驗(yàn) 報告 初步設(shè)計 施工 草紙 OK NG 項(xiàng)目 否定 準(zhǔn)備施工立項(xiàng) 報批資料 組織專家評審 施工設(shè)計 施工 圖紙 組織進(jìn)行 報價和進(jìn) 行施工 施工 圖紙 分析 報告 完成新產(chǎn)品 投資分析報告 NG 組織研討會 決定 項(xiàng)目 否定 召開聯(lián)席會 議評審 試車 試生產(chǎn) 考評驗(yàn)收 使用單位、技術(shù) 部、工程部組織 竣工驗(yàn)收 交付生產(chǎn) 集 團(tuán)集 團(tuán) 進(jìn)行投資可行 性調(diào)研分析 分析 報告 準(zhǔn)備可行性研 究報告等開發(fā) 立項(xiàng)報批資料 報批 資料 報批 資料 報政

28、府進(jìn)行 開發(fā)立項(xiàng) 報批 資料 報批 資料 報批 資料 報政府進(jìn)行 投資立項(xiàng) 報批 資料 準(zhǔn)備可行性報告、 圖 紙等施工立項(xiàng)報批資 料 報批 資料 報批 資料 報政府進(jìn)行 施工立項(xiàng) 報批 資料 編制工程 預(yù)算 施工 圖紙 工程 預(yù)算 預(yù)算科長 簽字 結(jié)算留存做 復(fù)核、結(jié)算 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 47 收購兼并工作流程收購兼并工作流程 收購兼并 項(xiàng)目 進(jìn)行投資 談判、磋商 可行性 報告 撰寫可行性報告 NG 組織研討會 決定 項(xiàng)目 否定 OK 集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部 相關(guān)部門或分子公司 簽定協(xié)議 OK 具體實(shí)施接收 納入公司內(nèi)部 管理 進(jìn)行投資可行 性調(diào)研分析 進(jìn)行交接 進(jìn)行交接 大公司的

29、全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 48 新建工廠項(xiàng)目工作流程新建工廠項(xiàng)目工作流程 規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術(shù)部 財務(wù)部 工程部 新工廠 提出設(shè)想初步設(shè)計 施工 草紙 報政府進(jìn)行 投資立項(xiàng) 組織專家評審 施工設(shè)計 施工 圖紙 分析 報告 撰寫新建廠 投資分析報告 OK NG 組織研討會 決定 項(xiàng)目 否定 OK 試車 試生產(chǎn) 考評驗(yàn)收 使用單位、技術(shù) 部、工程部組織 竣工驗(yàn)收 交付生產(chǎn) 準(zhǔn)備可行性研 究報告等投資 立項(xiàng)報批資料 報批 資料 完成投資建廠 土地征用工作 進(jìn)行投資可行 性調(diào)研分析 集 團(tuán) 集 團(tuán) 報批 資料 報批 資料 準(zhǔn)備可行性報告、 圖紙等施工立項(xiàng) 報批資料 報批 資料 報批 資料

30、報政府進(jìn)行 施工立項(xiàng) 報批 資料 施工 圖紙 編制工程 預(yù)算 施工 圖紙 工程 預(yù)算 預(yù)算科長 簽字 結(jié)算留存做 復(fù)核、結(jié)算 完成交接工作 組織進(jìn)行報價 和進(jìn)行施工 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 49 新工藝開發(fā)工作流程新工藝開發(fā)工作流程 研發(fā)部 人事行政部 技術(shù)部 財務(wù)部 工程部 分廠 規(guī)劃發(fā)展部、研發(fā)部、市場 部或公司領(lǐng)導(dǎo)提出研究題目 項(xiàng)目 否定 OK NG 提出研發(fā)方案 研發(fā) 方案 組織研討會 決定 開發(fā)試驗(yàn) 撰寫試驗(yàn)報告 試驗(yàn) 報告 OK 組織研討會 決定 NG 試驗(yàn) 報告 項(xiàng)目 否定 試車 試生產(chǎn) 考校驗(yàn)收 交付生產(chǎn) 準(zhǔn)備可行性報告等 施工立項(xiàng)報批資料 使用單位、技術(shù) 部、工

31、程部組織 竣工驗(yàn)收 集 團(tuán) 進(jìn)行新工藝 可行性研究 準(zhǔn)備可行性報告等開 發(fā)立項(xiàng)報批資料 報批 資料 報批 資料 報政府進(jìn)行 開發(fā)立項(xiàng) 報批 資料 初步設(shè)計 施工 草紙 施工設(shè)計 施工 圖紙 報批 資料 報批 資料 報政府進(jìn)行 施工立項(xiàng) 報批 資料 準(zhǔn)備可行性報告、 圖紙 等施工立項(xiàng)報批資料 組織專家評審 OK 組織進(jìn)行報價 和進(jìn)行施工 施工 圖紙 編制工程 預(yù)算 施工 圖紙 工程 預(yù)算 預(yù)算科長 簽字 結(jié)算留存做 復(fù)核、結(jié)算 完成交接工作 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 50 無需立項(xiàng)新工藝開發(fā)工作流程無需立項(xiàng)新工藝開發(fā)工作流程 分 廠 技術(shù)部 財務(wù)部 分廠或研發(fā) 部提出設(shè)想 組織研討會

32、 討論 技術(shù)部認(rèn)可組織試驗(yàn) 實(shí)施 不需要設(shè)計 工程 圖紙 評審 工程 圖紙 分廠與技術(shù) 部組織進(jìn)行 報價和施工 工程 圖紙 編制工程 預(yù)算 工程 預(yù)算 預(yù)算科長 簽字 結(jié)算留存做 復(fù)核、結(jié)算 工程設(shè)計 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 51 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 52 質(zhì)量部 總經(jīng)理 管理者代表 相關(guān)單位 管理評審計劃簽審流程管理評審計劃簽審流程 評審 計劃 收集管理 評審資料 質(zhì)量部或管理者代表 作出管理評審計劃 評審 計劃 質(zhì)量部組織，集團(tuán)總裁 主持召集各系統(tǒng)副總、 各部室、分廠經(jīng)理評審 編寫管理 評審報告 評審 報告 評審 報告 審批 評審 報告 提出改進(jìn)措施 并組織

33、實(shí)施 實(shí)施 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 53 內(nèi)審流程內(nèi)審流程 管理者代表 質(zhì)量部 相關(guān)單位 編制 內(nèi)審計劃 內(nèi)審 計劃 內(nèi)審 計劃 審批 內(nèi)審 計劃 組織審核并出具 內(nèi)審報告，對于 不合格項(xiàng)填制 不合格報告表 內(nèi)審 報告 不合格 報告 內(nèi)審 報告 不合格 報告 第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組 織分析原因并采取 措施進(jìn)行糾正 不合格 報告 組織驗(yàn)證 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 54 總經(jīng)理 管理者代表 相關(guān)單位 重大項(xiàng)目質(zhì)量計劃簽審流程重大項(xiàng)目質(zhì)量計劃簽審流程 終審 管理者代表主持， 技術(shù)部、質(zhì)量部、 銷售部、總調(diào)室、 供應(yīng)部、人事部子 公司參加制定 質(zhì)量 計劃 質(zhì)量 計劃 審核 質(zhì)量

34、計劃 實(shí)施 質(zhì)量 計劃 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 55 主管單位 總工程師 一般項(xiàng)目質(zhì)量計劃簽審流程一般項(xiàng)目質(zhì)量計劃簽審流程 項(xiàng)目主管單位組 織制定質(zhì)量計劃 質(zhì)量 計劃 部門主管審核 質(zhì)量 計劃 終審質(zhì)量 計劃 執(zhí)行 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 56 新產(chǎn)品質(zhì)量管理計劃簽審流程新產(chǎn)品質(zhì)量管理計劃簽審流程 技術(shù)部 質(zhì)量部 總工程師 相關(guān)單位 提出工藝和質(zhì) 量規(guī)格要求 新產(chǎn)品工 藝與質(zhì)量 規(guī)格要求 部長審核 部長審核 終審 實(shí)施 新產(chǎn)品工 藝與質(zhì)量 規(guī)格要求 根據(jù)工藝和質(zhì)量規(guī) 格要求編制新產(chǎn)品 質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 新產(chǎn)品質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 新產(chǎn)品質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 新產(chǎn)品質(zhì)

35、 量管理執(zhí) 行辦法 新產(chǎn)品質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 實(shí)施 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 57 工藝成熟產(chǎn)品質(zhì)量計劃簽審流程工藝成熟產(chǎn)品質(zhì)量計劃簽審流程 質(zhì)量部 總工程師 相關(guān)單位 質(zhì)量部組織生產(chǎn)單 位編制質(zhì)量計劃 質(zhì)量 計劃 部長審核質(zhì)量 計劃 終審 質(zhì)量 計劃 實(shí)施 質(zhì)量 計劃 實(shí)施 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 58 修訂現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量計劃簽審流程修訂現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量計劃簽審流程 相關(guān)單位 質(zhì)量部 總工程師 現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā) 生變化時，質(zhì)量部根 據(jù)相關(guān)部門意見和資 料修訂或重新編制質(zhì) 量管理執(zhí)行辦法 部長審核 終審 實(shí)施 生產(chǎn)部：生產(chǎn)問題和建議 技術(shù)部：新工藝條件和質(zhì) 量規(guī)格 修訂

36、后質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 修訂后質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 修訂后質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 實(shí)施 修訂后質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 59 供應(yīng)部 質(zhì)量部 采購分承包方認(rèn)證流程采購分承包方認(rèn)證流程 收集整理有關(guān)資 料并填寫分承包 方調(diào)查審批表 調(diào)查 審批表 部長審核 調(diào)查 審批表 部長審批 調(diào)查 審批表 確認(rèn)為合格 的分承包方 采購所需材料 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 60 檢驗(yàn)計劃簽審流程檢驗(yàn)計劃簽審流程 質(zhì)量部 分廠 質(zhì)量部編制 檢驗(yàn)計劃 檢驗(yàn) 計劃 部長審核 檢驗(yàn) 計劃 實(shí)施 研發(fā)副總 終審 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 61 原材料檢驗(yàn)流程原材料檢驗(yàn)

37、流程 取樣員 制樣員 質(zhì)檢科 供應(yīng)部 統(tǒng)計室 取樣員取樣 化驗(yàn) 報告 化驗(yàn)出具 化驗(yàn)報告 樣品樣品 制樣員制樣并對 樣品編號留存 樣品 科長判定 OK NG 化驗(yàn) 報告 化驗(yàn) 報告 按合同進(jìn)行 降級處理或 退貨 化驗(yàn) 報告 化驗(yàn) 報告 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 62 半成品檢驗(yàn)流程半成品檢驗(yàn)流程 質(zhì)檢科 工藝室 車間 化驗(yàn)員取樣 樣品 化驗(yàn) 報告 化驗(yàn)出具 化驗(yàn)報告 科長判定 NG 出具不合格品 評審處置記錄 處置 記錄 處置 記錄 處置記錄 和意見 經(jīng)理簽字 執(zhí)行 處理 意見 工藝經(jīng)理組織工藝科、 車間主任評審并在處置 記錄上填寫處理意見 下道工序 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械

38、 CA 63 產(chǎn)成品檢驗(yàn)流程產(chǎn)成品檢驗(yàn)流程 倉庫 質(zhì)檢科 工藝室 車間 化驗(yàn)員取樣 樣品 化驗(yàn) 報告 化驗(yàn)出具 化驗(yàn)報告 科長判定 NG 工藝經(jīng)理簽字 執(zhí)行 工藝員 監(jiān)督執(zhí)行 OK 入庫 處理 意見 記錄 出具不合格品 評審處置記錄 處置 記錄 處置 記錄 處置記錄 和意見 工藝經(jīng)理組織工藝科、 車間主任評審并在處置 記錄上填寫處理意見 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 64 計量器具檢測協(xié)議簽審流程計量器具檢測協(xié)議簽審流程 質(zhì)量部 總經(jīng)理 財務(wù)部 質(zhì)量部 草簽協(xié)議 協(xié)議 研發(fā)副總 審核 終審 協(xié)議 協(xié)議 質(zhì)量部 實(shí)施 部長審核 5000元以上 20000元以上 協(xié)議 備案做請款核對 復(fù)印

39、 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 65 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 66 生產(chǎn)系統(tǒng) 營銷系統(tǒng) 總經(jīng)理 銷售計劃簽審流程銷售計劃簽審流程 辦公室匯總銷售部和進(jìn)出 口部年度銷售計劃經(jīng)協(xié)調(diào) 會討論制定年度銷售計劃 年度 生產(chǎn) 計劃 營銷副總簽審 分解銷售計劃 銷售員執(zhí)行 終審 年度 生產(chǎn) 計劃 年度 銷售 計劃 營銷辦部長 簽審 年度 銷售 計劃 年度 銷售 計劃 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 67 營銷系統(tǒng) 總經(jīng)理 財務(wù)部 產(chǎn)品定價簽審流程產(chǎn)品定價簽審流程 每月15日前業(yè)務(wù) 員和市場企化提 出下月銷價計劃 營銷副總于30日前主持 召開價格評審會，營銷 辦填制銷價報批表 產(chǎn)品

40、銷價 報批表 終審 產(chǎn)品銷價 報批表 產(chǎn)品銷價 銷價表 備份 產(chǎn)品銷價 報批表 營銷副總 簽審 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 68 營銷系統(tǒng) 法律顧問 總經(jīng)理 產(chǎn)品銷售合同簽審流程產(chǎn)品銷售合同簽審流程 片區(qū)經(jīng)理或辦公 室草簽合同 審核 合同 合同 合同 銷售部部長 簽審 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 執(zhí)行 營銷副總簽審 產(chǎn)品價格1000元/噸以上，降價1%以下； 產(chǎn)品價格1000元/噸以下，降價2%以下 合同 產(chǎn)品價格1000元/噸以上，降價12%以下； 產(chǎn)品價格1000元/噸以下，降價23%以下 低于最低限價 終審 合同 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 69 營銷系統(tǒng) 財務(wù)部 總經(jīng)理 產(chǎn)

41、品銷售報損簽審流程產(chǎn)品銷售報損簽審流程 貨運(yùn) 記錄 顧客過 磅記錄 化驗(yàn) 報告 損失 原因 銷售部核實(shí)并填制 報損申請表 報損 申請表 片區(qū)經(jīng)理 簽審 終審 銷售部部長 簽審 營銷副總簽審 5000元以上 財務(wù)記帳 報損 申請表 報損 申請表 報損 申請表 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 70 業(yè)務(wù)費(fèi)用計劃標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程業(yè)務(wù)費(fèi)用計劃標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程 營銷系統(tǒng) 財務(wù)部 總經(jīng)理 定額 辦公室提出定額 定額 終審 定額 營銷副總 簽審 定額 備案做請款核對 銷售部長 簽審 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 71 營銷系統(tǒng) 財務(wù)部 發(fā)貨流程發(fā)貨流程 銷售內(nèi)務(wù)填制 發(fā)貨審批表 營銷辦部長簽審

42、 發(fā)貨 審批表 根據(jù)銷售合同業(yè)務(wù) 員提出發(fā)貨申請 傳遞到公司 車站儲運(yùn)部 發(fā)貨 整理發(fā)貨資料 發(fā)貨 資料 登記臺帳 開發(fā)票 發(fā)貨 資料 發(fā)票 發(fā)票 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 72 鐵路運(yùn)輸合同簽審流程鐵路運(yùn)輸合同簽審流程 營銷系統(tǒng) 法律顧問 財務(wù)部 合同或 協(xié)議 營銷辦 草簽合同 簽字 合同或 協(xié)議 營銷辦部長 審核 合同或 協(xié)議 蓋章 儲運(yùn)科實(shí)施 營銷副總 終審 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn) 合同 合同或 協(xié)議 留存作請款核對 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 73 收款流程收款流程 營銷系統(tǒng) 銷售部制定 收款計劃 營銷副總簽審 收款 計劃 銷售人員 催收貨款 銷售部長簽審 大公司的全套管

43、理工作流程圖機(jī)械 CA 74 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 75 總調(diào)室 總經(jīng)理 人事行政部 分廠 年度生產(chǎn)計劃制定簽審流程年度生產(chǎn)計劃制定簽審流程 每年10月底、11月初，根據(jù) 分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力和技 改后能達(dá)到的生產(chǎn)能力，征 求分廠經(jīng)理意見，制定下一 年度生產(chǎn)計劃預(yù)案 年度計 劃預(yù)案 總調(diào)度長審核 生產(chǎn)副總 簽審 終審 年度 計劃 發(fā)文并請分廠 經(jīng) 理簽定承包合同 年度 計劃 年度計 劃預(yù)案 提出意見 年度計 劃預(yù)案 制定年度 生產(chǎn)計劃 年度 計劃 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 76 月度生 產(chǎn)計劃 總調(diào)室 銷售部 分廠 月度生產(chǎn)計劃制定簽審流程月度生產(chǎn)計劃制定簽審流程

44、每月20號計劃員根據(jù)分 廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結(jié) 合計劃大、中修時間安 排制定月度生產(chǎn)計劃 總調(diào)審核 生產(chǎn)副總 終審 實(shí)施 每月25號組織生 產(chǎn)、銷售部門的 生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會 制定銷售計劃并 向生產(chǎn)系統(tǒng)反饋 銷售信息 提出意見 月度生 產(chǎn)計劃 月度生 產(chǎn)計劃 月度生 產(chǎn)計劃 月度 生產(chǎn) 計劃 修正計劃 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 77 分廠 車間 分廠月度生產(chǎn)計劃分解簽審流程分廠月度生產(chǎn)計劃分解簽審流程 月度生 產(chǎn)計劃 分解月度 生產(chǎn)計劃 計劃執(zhí)行 分解 計劃 分解 計劃 經(jīng)理終審 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 78 總調(diào)室 總經(jīng)理 供應(yīng)部 年度原材料需求計劃制定簽審流程年度原材料

45、需求計劃制定簽審流程 每年12月初，根據(jù)全年 生產(chǎn)計劃和集團(tuán)總裁制 定的合理庫存情況制定 年度原材料需求計劃 年度原 材料需 求計劃 總調(diào)審核 生產(chǎn)副總 簽審 終審 年度原 材料需 求計劃 年度原 材料需 求計劃 年度原 材料需 求計劃 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 79 總調(diào)室 供應(yīng)部 月度原材料需求計劃制定簽審流程月度原材料需求計劃制定簽審流程 每月15號向供應(yīng)部提供 采購預(yù)案；每月23號制 定、下達(dá)月度需求計劃 月度原 材料需 求計劃 總調(diào)度長審核 生產(chǎn)副總 終審 執(zhí)行 總調(diào)室存檔 月度原 材料需 求計劃 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 80 分廠 總調(diào)室 生產(chǎn)大修計劃制定

46、簽審流程生產(chǎn)大修計劃制定簽審流程 前一年10月中、下 旬總調(diào)室通知各分 廠報大修計劃計劃 分廠設(shè)備科長組 織制定大修計劃 經(jīng)理簽審11月份審核并調(diào)整 分廠大修計劃 大修計 劃草案 通知 通知 大修計 劃草案 大修 計劃 總調(diào)簽審 總經(jīng)理辦公會討 論生產(chǎn)副總終審 大修 計劃 大修 計劃 復(fù)印件 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 81 分廠 總調(diào)室 生產(chǎn)中修計劃制定簽審流程生產(chǎn)中修計劃制定簽審流程 分廠設(shè)備科長根據(jù)設(shè)備 運(yùn)行情況提前一個月組 織制定中修計劃 經(jīng)理簽審 根據(jù)銷售計劃調(diào) 整中修計劃并 限定中修時間 中修計 劃草案 中修計 劃草案 中修 計劃 總調(diào)簽審 生產(chǎn)副總 終審 中修 計劃 中

47、修 計劃 復(fù)印件 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 82 委外修繕合同簽審流程委外修繕合同簽審流程 工程部 分廠 總經(jīng)理 財務(wù)部 經(jīng)理簽審 經(jīng)辦人與維 修方詢價、 草簽合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 終審 合同 執(zhí)行 合同 留存做請款核對 考察核實(shí) 合同 部長簽審合同 5000元以上 20000元上 合同 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 83 機(jī)電設(shè)備送外維修合同簽審流程機(jī)電設(shè)備送外維修合同簽審流程 分廠 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財務(wù)部 經(jīng)理簽審 合同 經(jīng)辦人與維 修方詢價、 草簽合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 終審 合同 執(zhí)行委 外修理 合同 留存做請款核對 5000元以上 20000元上 合同 大公

48、司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 84 機(jī)電設(shè)備送外維修出廠簽審流程機(jī)電設(shè)備送外維修出廠簽審流程 經(jīng)辦人 倉庫 財務(wù)部 廠商 門衛(wèi) 經(jīng)辦人員 開維修單 出門證 送外 維修單 1 3 分廠經(jīng)理簽字 發(fā)貨 辦理出門證 出門證 物物 送外 維修單 1 核對放行 送外 維修單 1 3 送外 維修單 12 出門 出門證 說明：設(shè)備、工具等送外維修，領(lǐng)出廠時，財務(wù)不 作領(lǐng)料記帳，單據(jù)制作物資移動管理。 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 85 機(jī)電設(shè)備送外維修返廠流程機(jī)電設(shè)備送外維修返廠流程 經(jīng)辦人 倉庫 經(jīng)辦人將修復(fù)后 的設(shè)備運(yùn)回 物物 組織有關(guān)人員驗(yàn)收 鑒定、倉管員在送 外維修單上簽字 物物 送外

49、維修單 1 送外 維修單 1 送外 維修單 1 報銷請款 說明：設(shè)備、工具等送外維修，返廠時，財務(wù)不 作入庫記帳，維修費(fèi)用作當(dāng)月的修理費(fèi)記帳。 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 86 內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程 調(diào)入單位總調(diào)度室調(diào)出單位倉庫 經(jīng)理簽審 1 調(diào)撥 申請單 1 6 記帳 倉庫提貨 保管簽字 貨 經(jīng)辦人員填寫 調(diào)撥申請單 審核安排物資調(diào)撥 1 調(diào)撥 申請單 1 6 總調(diào)度長簽審1 調(diào)撥 申請單 1 6 調(diào)出單位財務(wù)調(diào)出單位門衛(wèi) 調(diào)撥 出庫單 4 1 調(diào)撥 申請單 1 36 貨 出門 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 87 內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程內(nèi)部物資

50、調(diào)撥調(diào)入簽審流程 總調(diào)度室調(diào)入單位倉庫 保管員按調(diào)撥單計量、 驗(yàn)質(zhì)后，保管員在調(diào) 撥單上簽字入庫 調(diào)入單位財務(wù) 1 調(diào)撥 申請單 1 3 貨 調(diào)撥 申請單 3 調(diào)撥 入庫單 1調(diào)撥 入庫單 2 復(fù)核 留存 記帳 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 88 固定資產(chǎn)拆除申請簽審流程固定資產(chǎn)拆除申請簽審流程 分廠 總調(diào)室 總經(jīng)理 財務(wù)部 工程部 倉庫 經(jīng)理簽審 拆除 申請 總調(diào)室度長簽審 拆除 申請 生產(chǎn)副總簽審 終審 拆除 申請 留存 拆除 申請 拆除 申請 拆除 申請 備份 做固定資產(chǎn) 清理處理 與相關(guān)單位協(xié)商、 簽定拆除協(xié)議 進(jìn)行拆除 清理盤點(diǎn) 有用物資 物資 清冊 物資 清冊 物資 清冊

51、入庫記數(shù)量帳 列管，不 作資產(chǎn)帳 說明：拆除設(shè)備所清理的可用部件不作資 產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 89 總調(diào)室 總經(jīng)理 分廠 財務(wù)部 物資、設(shè)備報廢簽審流程物資、設(shè)備報廢簽審流程 經(jīng)理簽審 報廢 申請 根據(jù)實(shí)際情況填 寫報廢申請表并 注明報廢金額 設(shè)備管理科 審核 報廢 申請 生產(chǎn)副總簽審 終審 報廢 申請 進(jìn)行處理和 帳務(wù)調(diào)整 報廢 申請 報廢 申請 備案作出售 時核對 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 90 7 分廠 出納室供應(yīng)部 變賣處理 結(jié)算室開 發(fā)運(yùn)單 報廢物資處理流程報廢物資處理流程 報廢 申請 倉管員發(fā)貨出帳 貨 買方 發(fā)運(yùn)單 1 7 報

52、廢 申請 終審后的材料 收款開收據(jù) 收據(jù) 1 3 繳款 收據(jù) 2 收據(jù) 2 出門 發(fā)運(yùn)單 貨 財務(wù)部 門衛(wèi) 發(fā)運(yùn)單7 6 發(fā)運(yùn)單 6 核算會計 出帳 收據(jù) 1 核算會計 收入記帳 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 91 環(huán)保合同簽審流程環(huán)保合同簽審流程 總調(diào)室 總經(jīng)理 財務(wù)部 經(jīng)辦人員 草簽 合同 生產(chǎn)副總 簽審 終審 總調(diào)度長 簽審 合同 合同 50000元以上 執(zhí)行 合同 留存做請款核對 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 92 安全環(huán)?？?總經(jīng)理 人事行政部 安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程 根據(jù)國家環(huán)保法規(guī)， 結(jié)合公司實(shí)際情況起 草安全環(huán)保制度 環(huán)保標(biāo) 準(zhǔn)草案 總

53、調(diào)度長審核 生產(chǎn)副總 簽審 終審 環(huán)保標(biāo) 準(zhǔn)方案 發(fā)文執(zhí)行 環(huán)保標(biāo) 準(zhǔn)方案 組織各部門討 論并進(jìn)行修訂 環(huán)保標(biāo) 準(zhǔn)方案 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 93 安全環(huán)?？?安全環(huán)保例行檢查流程安全環(huán)保例行檢查流程 每月不定時進(jìn)行 安全環(huán)保檢查并 統(tǒng)計記錄數(shù)據(jù) 在全公司范圍 內(nèi)通報結(jié)果 統(tǒng)計各項(xiàng)數(shù)據(jù) 統(tǒng)計表 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 94 質(zhì)量部 安全環(huán)?？?人事行政部 環(huán)保違規(guī)懲罰流程環(huán)保違規(guī)懲罰流程 對質(zhì)量部檢測 數(shù)據(jù)進(jìn)行審核 總調(diào)度長審核 生產(chǎn)副總 終審 發(fā)文執(zhí)行 懲處 數(shù)據(jù) 計算出懲處數(shù)據(jù) 懲處 數(shù)據(jù) 檢測 數(shù)據(jù) 檢測 數(shù)據(jù) 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 95 事

54、故發(fā)生單位 人事行政部 安全環(huán)?？?總經(jīng)理 安全環(huán)保事故處理流程安全環(huán)保事故處理流程 科長簽審 生產(chǎn)副總簽審 事故發(fā)生單位 填制事故報告 事故 報告 部門主管簽審 事故 報告 終審 事故 報告 進(jìn)行事故處理 事故 報告 組織安全領(lǐng)導(dǎo)小組 進(jìn)行事故分析、事 故定性、分清責(zé)任、 提出整改意見 重大安全事故 總調(diào)度長簽審 進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 96 技術(shù)部 工程施 工圖 專業(yè)負(fù)責(zé)人 簽字 部長簽字 總工程師 終審 根據(jù)公司項(xiàng) 目報告書安 排制圖 工程施工圖紙簽審流程工程施工圖紙簽審流程 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 97 總工辦或外單位 工程部 預(yù)決算科 審核

55、編制 工程 預(yù)算 預(yù)決算項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人簽字 預(yù)決算科 科長簽字 施工 方案 施工圖 施工 方案 工程預(yù)算簽審流程工程預(yù)算簽審流程 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 98 工程招標(biāo)簽審流程工程招標(biāo)簽審流程 預(yù)算室編 制標(biāo)底 工程部、財務(wù)部、 技術(shù)部和使用單位 議標(biāo)填制招標(biāo)表 生產(chǎn)副總簽審 終審 施工 圖紙 財務(wù)部 工程部 總經(jīng)理 施工單位 招標(biāo)表 招標(biāo)表 招標(biāo)表 施工 圖紙 發(fā)放給各 施工單位 施工 圖紙 編制預(yù)算 方案 報價 單 標(biāo)底標(biāo)底 報價 單 5萬元以上 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 99 工程合同簽審流程工程合同簽審流程 工程部 法律顧問 財務(wù)部 與中標(biāo)單位 草簽合同 簽字

56、組織中標(biāo) 單位施工 憑終審后 的招標(biāo)表 合同 合同 生產(chǎn)副總 終審 合同 招標(biāo)表 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 合同 備案做請款核對 復(fù)印 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 100 門衛(wèi)進(jìn)物單位工程部 門衛(wèi)憑實(shí)際 清點(diǎn)數(shù)填制 物資 檢驗(yàn)單 1 3 工程施工外單位物資進(jìn)廠流程工程施工外單位物資進(jìn)廠流程 簽字 物資 檢驗(yàn)單 2 3 工程現(xiàn)場監(jiān)工 員核實(shí)簽字 工程項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人簽字 物資 檢驗(yàn)單 2 3 物資 檢驗(yàn)單 2 3 作為辦理出門 手續(xù)的證明 物物 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 101 工程施工外單位物資出廠流程工程施工外單位物資出廠流程 門衛(wèi)進(jìn)物單位工程部 物資 檢驗(yàn)單 1 物資 檢驗(yàn)單

57、3 門衛(wèi)清點(diǎn)貨物、在 物資檢驗(yàn)卡存根上 逐項(xiàng)登記、核銷 物資 檢驗(yàn)單 2 3 監(jiān)工人員監(jiān)裝、 核實(shí)、簽字 物資 檢驗(yàn)單 2 3 物 物 物 物資 檢驗(yàn)單 3 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 102 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 103 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財務(wù)部 部長簽審 生產(chǎn)副總簽審 終 審 原、材、物料定價申報簽審流程原、材、物料定價申報簽審流程 供應(yīng)部月初提出原材 料、燃料、包裝物的 采購價格申報表 價格 申報表 價格 申報表 價格 申報表 大宗原材料 價格 申報表 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 104 供應(yīng)合同簽審流程供應(yīng)合同簽審流程 供應(yīng)部 法律顧問 總經(jīng)理 財務(wù)部

58、 起草合同 簽字 進(jìn)行采購 合同 合同 生產(chǎn)副總 簽審 合同 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 合同 備案作請 款核對 大宗原材料或5萬元以上訂購 供應(yīng)部長 簽審 終審 合同 合同 說明：合同使用范圍 1-設(shè)備等資本財?shù)牟少徥褂煤贤M(jìn)行規(guī)范。 2-定期性來往的如大宗原材料、五金供應(yīng)商，在年度或月度簽定 合同進(jìn)行規(guī)范。正式的訂貨則以請采購單進(jìn)行訂貨。 3-未簽訂合同的供應(yīng)商，一次訂貨金額低于萬元的，都以請采 購單進(jìn)行訂貨。 用印簽定合同 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 105 原原 材材 料料 請請 采采 購購 作作 業(yè)業(yè) 簽簽 審審 流流 程程 分廠 總調(diào)室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財務(wù)部 原料進(jìn)銷 存日報表

59、 請采購單 每月20日前根據(jù)原 材料庫存、生產(chǎn)計 劃等填制請采購單 總調(diào)度長簽審 供應(yīng)部根據(jù)價格 履歷表、報價單 完成采購單 供應(yīng)商 報價單 原材料價格 履歷表 供應(yīng)部長簽審 生產(chǎn)副總簽審 終審 交供應(yīng)商 進(jìn)貨 200萬以上 原料進(jìn)銷 存日報表 1 6 請采購單 1 5 請采購單 1 5 請采購單 1 5 請采購單 1 請采購單 3 50萬以上 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 106 分廠 分廠采購員 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財務(wù)部 計劃員填制請采購 單并將計劃入網(wǎng) 設(shè)備科長 審核 設(shè)備經(jīng)理 審核 分計劃 分廠五金請采購作業(yè)簽審流程分廠五金請采購作業(yè)簽審流程 根據(jù)價格履歷表、 供應(yīng)商報價，完 成

60、請采購單 備品備件、外加 工、低值易耗品 其它 請采購單 1 6 采購員根據(jù)價格履 歷表、供應(yīng)商報價 填寫采購資料 供應(yīng)商 報價單 材料價格 履歷表 供應(yīng)商 報價單 材料價格 履歷表 分廠經(jīng)理 簽審 供應(yīng)部長簽審 10000員以上 生產(chǎn)副總 簽審 科長簽審 5000員以上 終審 20000員以上 供應(yīng)部 請采購單 3 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 請采購單 1 5 請采購單 1 請采購單 1 5 請采購單 1 5 請采購單 1 5 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 大公司的全套管理工作流程圖機(jī)械 CA 107 分廠保管 工程部或總部部室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財務(wù)部 總部或技改物資請采購作業(yè)簽審流程總部或技改物資請采購作業(yè)簽審流程 經(jīng)