項(xiàng)目監(jiān)控過程

1、項(xiàng)目監(jiān)控過程QMS-PMC-P-001版本：1.0發(fā)布時間：2007.8.15QMS-PMC-P-001 Page 1 of 15文件變更記錄變更版本號日期變更類型（A*M*D）修改人變更摘要備注V0.12007-5-15A 創(chuàng)建草稿V1.02007-8-15M 正式版V1.0正式版*A - 增加 M - 修訂 D - 刪除QMS-PMC-P-001 Page 2 of 15 目 錄1.目的72.范圍73.術(shù)語定義74.角色職責(zé)74.1.項(xiàng)目成員74.2.項(xiàng)目經(jīng)理74.3.中心/部門經(jīng)理75.過程進(jìn)入條件86.過程綜述86.1.流程圖86.2.過程說明87.過程活動97.1.跟蹤分析項(xiàng)目/過程

2、狀態(tài)97.1.1.輸入97.1.2.活動描述97.1.2.1.填寫項(xiàng)目個人周報97.1.2.2.監(jiān)控項(xiàng)目/過程狀態(tài)97.1.2.3.總結(jié)各監(jiān)控項(xiàng)的監(jiān)控情況和分析結(jié)果137.1.3.輸出137.2.評審項(xiàng)目/過程執(zhí)行情況147.2.1.項(xiàng)目組周例會147.2.1.1.輸入147.2.1.2.活動描述147.2.1.3.輸出157.2.2.管理月會157.2.2.1.輸入157.2.2.2.活動描述157.2.2.3.輸出167.2.3.里程碑評審167.2.3.1.輸入167.2.3.2.活動描述167.2.3.3.輸出177.3.問題處理規(guī)程177.3.1.輸入177.3.2.活動描述187.

3、3.3.輸出198.相關(guān)文件199.記錄19QMS-PMC-P-001 Page 3 of 151. 目的提供項(xiàng)目實(shí)施過程的可視性和可控性，使項(xiàng)目管理者和項(xiàng)目有關(guān)的人員能在項(xiàng)目進(jìn)展明顯偏離項(xiàng)目計(jì)劃時采取適當(dāng)、有效的糾正措施。2. 范圍2.1. 涉及部門 研發(fā)部2.2. 涉及業(yè)務(wù)項(xiàng)目的監(jiān)督與控制活動。3. 術(shù)語定義PMC：Project Monitoring and Control（項(xiàng)目監(jiān)控）4. 角色職責(zé)4.1. 項(xiàng)目成員 按時填報項(xiàng)目個人周報； 按時參加項(xiàng)目組周例會； 在項(xiàng)目例會中積極反映項(xiàng)目中的問題，并提出建議解決方法。4.2. 項(xiàng)目經(jīng)理 組織召開項(xiàng)目組周例會； 驗(yàn)證項(xiàng)目個人周報中的數(shù)據(jù)；

4、 記錄項(xiàng)目狀態(tài)參數(shù)，監(jiān)控項(xiàng)目和過程狀態(tài)； 和上級領(lǐng)導(dǎo)交流項(xiàng)目及過程狀態(tài)； 對發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施并跟蹤至結(jié)束。4.3. 高級經(jīng)理/部門經(jīng)理 監(jiān)控項(xiàng)目和過程狀態(tài)； 處理項(xiàng)目內(nèi)部不能解決的問題。5. 過程進(jìn)入條件項(xiàng)目計(jì)劃書評審?fù)ㄟ^。6. 過程綜述6.1. 流程圖6.2. 過程說明 跟蹤分析項(xiàng)目/過程狀態(tài)：項(xiàng)目組成員每周五通過項(xiàng)目個人周報記錄項(xiàng)目/過程狀態(tài)數(shù)據(jù)，項(xiàng)目經(jīng)理（或由其指派的人員）收集匯總項(xiàng)目組成員提供的數(shù)據(jù)，并對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，項(xiàng)目經(jīng)理總結(jié)項(xiàng)目/過程狀態(tài)形成項(xiàng)目狀態(tài)周報，并向高級經(jīng)理/部門經(jīng)理提交。 評審項(xiàng)目/過程執(zhí)行情況：通過項(xiàng)目組周例會、里程碑評審的形式，監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)展，驗(yàn)證過程執(zhí)行

5、情況，交流分析結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題，并根據(jù)問題的實(shí)際情況確定是否制定糾正措施。 問題處理規(guī)程：對于發(fā)現(xiàn)的問題，按照問題處理規(guī)程的要求，制訂、實(shí)施糾正措施，驗(yàn)證效果，直到關(guān)閉。7. 過程活動7.1. 跟蹤分析項(xiàng)目/過程狀態(tài)7.1.1. 輸入 項(xiàng)目計(jì)劃書（包括項(xiàng)目計(jì)劃產(chǎn)生的所有計(jì)劃） 項(xiàng)目度量數(shù)據(jù)7.1.2. 活動描述7.1.2.1. 填寫項(xiàng)目個人周報項(xiàng)目組成員（包括項(xiàng)目經(jīng)理）每周記錄個人所承擔(dān)的任務(wù)按計(jì)劃完成的情況，工作中遇到的問題等，用來反映個人工作量、任務(wù)進(jìn)展情況以及其他項(xiàng)目實(shí)際狀態(tài)的信息，將這些信息填入項(xiàng)目個人周報中，參見項(xiàng)目個人周報模板。項(xiàng)目組成員每周五下班前將項(xiàng)目個人周報提交給項(xiàng)目經(jīng)理，并同

6、時提交至項(xiàng)目配置管理庫開發(fā)庫中的個人工作周報目錄。項(xiàng)目個人周報中主要應(yīng)記錄以下內(nèi)容： 個人本周任務(wù)完成情況：包括計(jì)劃的任務(wù)是否按時完成，個人完成每任務(wù)時花費(fèi)的工作量，用來反映項(xiàng)目進(jìn)度、工作量及各過程任務(wù)完成情況等信息； 工作中遇到的問題：如人員配合方面的問題、資源配置（人力、物力）方面的問題、突發(fā)情況等，直接或間接的體現(xiàn)承諾、數(shù)據(jù)管理、風(fēng)險、資源、項(xiàng)目干系人的情況。7.1.2.2. 監(jiān)控項(xiàng)目/過程狀態(tài)1、規(guī)模監(jiān)控項(xiàng)目經(jīng)理（或其指派人員）： 到編碼前，每個大的階段結(jié)束時，都應(yīng)根據(jù)估算指南中的“估算項(xiàng)目規(guī)?！睂σ?guī)模進(jìn)行重新估算（因項(xiàng)目規(guī)模是在系統(tǒng)需求完成后所進(jìn)行的初始估算，因此如項(xiàng)目需求很清晰，在

7、需求分析完成后，項(xiàng)目經(jīng)理可根據(jù)實(shí)際情況決定是否要進(jìn)行重新估算），在需求有變更時，根據(jù)需求變更影響分析的結(jié)果確定是否需進(jìn)行重新估算，將最新的估算值填入估算表單的相應(yīng)位置，并采集到項(xiàng)目度量數(shù)據(jù)中； 按照QMS-MA-R-003 度量數(shù)據(jù)收集分析存儲規(guī)程V1.1中的要求進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)模相關(guān)數(shù)據(jù)的采集和存儲； 按照QMS-MA-R-003 度量數(shù)據(jù)收集分析存儲規(guī)程V1.1要求對所采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，判斷偏差并分析偏差產(chǎn)生的原因以及可能對項(xiàng)目產(chǎn)生的影響，并根據(jù)分析情況給出建議的措施。 當(dāng)偏差發(fā)生時，分析對工作量與進(jìn)度的影響，根據(jù)工作量或進(jìn)度的偏差處理方法，采取糾正措施。2、工作量監(jiān)控項(xiàng)目經(jīng)理（或其指派人員）

8、 按照QMS-MA-R-003 QMS-MA-R-003 度量數(shù)據(jù)收集分析存儲規(guī)程V1.1V1.1中的要求進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)模相關(guān)數(shù)據(jù)的采集和存儲； 按照QMS-MA-R-003 QMS-MA-R-003 度量數(shù)據(jù)收集分析存儲規(guī)程V1.1V1.1“工作量數(shù)據(jù)”中的要求對所采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并根據(jù)分析的結(jié)果判斷偏差并分析偏差產(chǎn)生的原因，以及可能對項(xiàng)目產(chǎn)生的影響，給出建議的措施。例如： 當(dāng)偏差未達(dá)到域值（即重大偏差）時，分析偏差產(chǎn)生的原因及影響，并確定是否需采取糾正措施； 當(dāng)偏差達(dá)到域值時，應(yīng)調(diào)整進(jìn)行計(jì)劃。 域值人天3、進(jìn)度監(jiān)控項(xiàng)目經(jīng)理（或其指派人員）， 按照QMS-MA-R-003 度量數(shù)據(jù)收集分析存

9、儲規(guī)程V1.1“項(xiàng)目進(jìn)度”中的要求進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度相關(guān)數(shù)據(jù)的采集和存儲； 按照QMS-MA-R-003 度量數(shù)據(jù)收集分析存儲規(guī)程V1.1“項(xiàng)目進(jìn)度”中的要求對項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行分析，判斷偏差并分析偏差產(chǎn)生的原因以及可能對項(xiàng)目產(chǎn)生的影響，給出建議的措施。例如： 在每周的測量中，對照細(xì)化的開發(fā)計(jì)劃，如偏差較小，分析偏差產(chǎn)生的影響，可由項(xiàng)目經(jīng)理對階段計(jì)劃做細(xì)微調(diào)整，以消除偏差； 當(dāng)偏差有可能導(dǎo)致重大偏差時，則根據(jù)測量分析的結(jié)果，應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，避免重大偏差的發(fā)生； 當(dāng)偏差達(dá)到域值（即重大偏差）時，應(yīng)分析原因，并重新進(jìn)行計(jì)劃并評審。 域值15%4、軟硬件資源監(jiān)控項(xiàng)目經(jīng)理（或其指派人員）每周五及每個里程碑前

10、查看項(xiàng)目計(jì)劃中的資源計(jì)劃。 在項(xiàng)目計(jì)劃中的資源計(jì)劃中規(guī)定的該軟硬件資源的情況，分析該軟硬件資源預(yù)計(jì)到位的時間，如預(yù)計(jì)到位時間不能滿足使用需求，則將其填入問題列表中，并采取相應(yīng)的糾正措施，按“7.3問題處理規(guī)程”的要求執(zhí)行；如不能確定是否能按時到位，則將其列入QMS-RSKM-W-001 風(fēng)險計(jì)劃與跟蹤表中，進(jìn)行監(jiān)控； 每個軟硬件資源到位后，將該軟硬件資源實(shí)際到位時間及實(shí)際配置填入項(xiàng)目計(jì)劃中的資源計(jì)劃的相應(yīng)位置。 項(xiàng)目經(jīng)理分析對資源的跟蹤情況以及對項(xiàng)目產(chǎn)生的影響，考慮采取相應(yīng)的措施。5、人員知識技能監(jiān)控項(xiàng)目經(jīng)理（或其指派人員）每周五、每個里程碑前查看問題列表。 對于需參加培訓(xùn)的人員或角色，需在培

11、訓(xùn)前一周，協(xié)調(diào)、確保其能夠按時參加培訓(xùn)，如不能按時參加培訓(xùn)，則將其填入問題列表中，并采取相應(yīng)的糾正措施；在培訓(xùn)結(jié)束后馬上驗(yàn)證培訓(xùn)效果，并確定能否達(dá)到該角色所需的知識和技能要求，如不能達(dá)到要求，則將其填入問題列表，采取糾正措施； 對于采取指導(dǎo)性自學(xué)的情況，需在問題列表要求完成的時間之前進(jìn)行驗(yàn)證，以確保如效果不佳，有足夠的時間采取別的措施，以使其按期具備所需的知識和技能； 根據(jù)匯總的問題列表，比較到目前為止，項(xiàng)目人員應(yīng)掌握的知識技能與實(shí)際掌握程度； 分析偏差對項(xiàng)目產(chǎn)生的影響，考慮采取相應(yīng)的措施。6、監(jiān)控項(xiàng)目風(fēng)險項(xiàng)目經(jīng)理（或其指派人員）每周五、每個里程碑前查看QMS-RSKM-W-001 風(fēng)險計(jì)劃與

12、跟蹤表。 根據(jù)QMS-RSKM-W-001 風(fēng)險計(jì)劃與跟蹤表，對項(xiàng)目風(fēng)險情況進(jìn)行分析，看有無新風(fēng)險出現(xiàn)，原有的風(fēng)險可能性、嚴(yán)重性及風(fēng)險系數(shù)等有無變化，到目前為止就風(fēng)險所采取的糾正措施及緩解措施是否有效等； 根據(jù)分析情況，并根據(jù)項(xiàng)目風(fēng)險管理過程的要求，對QMS-RSKM-W-001 風(fēng)險計(jì)劃與跟蹤表進(jìn)行更新，并確定下一階段需采取糾正或緩解措施的風(fēng)險，做出相應(yīng)安排； 當(dāng)風(fēng)險“發(fā)生”時（風(fēng)險系數(shù)=0.8），需填寫問題報告。7、項(xiàng)目承諾監(jiān)控承諾的類型主要包括項(xiàng)目需求、交付日期等。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在每周及每個里程碑跟蹤承諾的實(shí)現(xiàn)情況，包括：1） 查看需求的實(shí)現(xiàn)情況。對于需求的承諾，根據(jù)需求測量的數(shù)據(jù)，查看需求

13、有無變更；根據(jù)需求的進(jìn)展?fàn)顩r，分析完成需求有沒有問題；根據(jù)需求跟蹤的情況，看需求是否都得到實(shí)現(xiàn)。2） 工作量及其他資源的投入情況。分析在本周或本里程碑內(nèi)，公司對于項(xiàng)目總工作量及資源的投入有無變化，項(xiàng)目人力資源投入有無變化；根據(jù)7.1.2.2中工作量監(jiān)控的結(jié)果，結(jié)合本月及本里程碑內(nèi)項(xiàng)目工作量偏差統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果及資源（包括人力和設(shè)施）投入的實(shí)際狀況，分析總工作量是否會有變化，有無偏差等。3） 對于項(xiàng)目進(jìn)度及交付日期的承諾。分析在本周或本里程碑內(nèi)，有無因客戶或公司要求而對項(xiàng)目交付日期發(fā)生變化；根據(jù)7.1.2.2中進(jìn)度監(jiān)控的結(jié)果，結(jié)合項(xiàng)目進(jìn)度偏差統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果，分析本月及本里程碑內(nèi)有無項(xiàng)目進(jìn)度方面的偏

14、差，這些偏差會否導(dǎo)致交付日期方面承諾的變更，并分析當(dāng)前進(jìn)度狀況對本階段任務(wù)的完成時間及最后交付日期的影響。4） 根據(jù)7.1.2.2中項(xiàng)目風(fēng)險監(jiān)控的結(jié)果，分析當(dāng)前項(xiàng)目的風(fēng)險狀況，分析會不會因項(xiàng)目的風(fēng)險變化（包括新增的風(fēng)險及以前沒有考慮到的風(fēng)險），而對項(xiàng)目承諾造成影響，并影響承諾的實(shí)現(xiàn)，有無影響需求的風(fēng)險，有無影響項(xiàng)目工作量及人力資源投入的風(fēng)險，及有無可能影響項(xiàng)目進(jìn)度和交付日期的風(fēng)險。5） 根據(jù)上述四項(xiàng)的情況，綜合分析他們之間的關(guān)系，識別項(xiàng)目的承諾是否會有變更，確定項(xiàng)目承諾能否實(shí)現(xiàn)，及實(shí)現(xiàn)承諾需討論或解決的問題。根據(jù)項(xiàng)目需求（功能）、項(xiàng)目的總工作量及項(xiàng)目交付日期之間的關(guān)系，并結(jié)合上述四項(xiàng)的分析結(jié)果

15、，分析承諾之間的影響，看會不會因一個承諾的變化而影響到另一個承諾的實(shí)現(xiàn)。需求、總工作量及交付日期之間是一個三角的關(guān)系，根據(jù)需求及功能情況，可決定項(xiàng)目的規(guī)模，項(xiàng)目規(guī)模與平均生產(chǎn)率相乘可得到項(xiàng)目的總工作量，項(xiàng)目的總工作量進(jìn)行分解后，可得到項(xiàng)目的進(jìn)度，并最終得到項(xiàng)目的交付日期。如果技術(shù)性能需求提高，則必須要增加人力資源的投入或延遲交付日期；如果進(jìn)度要求提前，則必須降低技術(shù)性能需求或增加人力資源投入；如總工作量投入減少或人力資源投入減少，則必須降低技術(shù)性能要求或延遲交付日期。將上述監(jiān)控及分析的結(jié)果記錄在項(xiàng)目狀態(tài)周報及項(xiàng)目里程碑報告中，提交高級管理者（見7.1.2.3）。如有問題，則納入“問題處理規(guī)程”

16、進(jìn)行處理。8、監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)管理項(xiàng)目經(jīng)理（或其指派人員）每周五查看配置庫管理報告； 監(jiān)控所有的數(shù)據(jù)項(xiàng)是否按計(jì)劃產(chǎn)生入庫，且由專人負(fù)責(zé)； 檢查本周的數(shù)據(jù)項(xiàng)信息變更是否及時在配置庫管理報告中得到更新； 如發(fā)現(xiàn)問題，則納入項(xiàng)目周例會進(jìn)行討論；9、監(jiān)控項(xiàng)目干系人項(xiàng)目經(jīng)理（或其指派人員）每周五、每里程碑結(jié)束時，查看干系人介入計(jì)劃， 考慮未來一周、下一里程碑內(nèi)，項(xiàng)目干系人能否按時參加所規(guī)定的活動，并協(xié)調(diào)確保其能夠按時，如項(xiàng)目干系人不能按時參加相關(guān)活動，則將其作為一個問題，納入“問題處理規(guī)程”，必要時提請高級管理者解決，如項(xiàng)目干系人有更換，且其知識和技能不符合要求，則需適時更新干系人介入計(jì)劃干系人溝通協(xié)調(diào)計(jì)劃 同

17、時總結(jié)項(xiàng)目干系人參與項(xiàng)目活動的實(shí)際時間，和未按時到位的項(xiàng)目干系人，填入表格干系人介入計(jì)劃的相應(yīng)位置。（項(xiàng)目計(jì)劃書 模板中記錄 干系人介入計(jì)劃 介入的實(shí)際時間）7.1.3. 輸出 項(xiàng)目個人周報 項(xiàng)目狀態(tài)周報 項(xiàng)目里程碑報告 問題列表7.2. 評審項(xiàng)目/過程執(zhí)行情況應(yīng)采用以下二種會議方式交流項(xiàng)目及過程執(zhí)行情況：會 議 類 別參 與 者召開時間輸 入輸 出項(xiàng)目組周例會項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組成員PPQA人員（定期）配置管理人員測試人員每周項(xiàng)目狀態(tài)周報問題列表問題報告問題列表里程碑評審高級經(jīng)理/部門經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組成員PPQA人員配置管理人員測試人員用戶里程碑里程碑報告評審報告會議紀(jì)要問題列表7.2.1. 項(xiàng)

18、目組周例會7.2.1.1. 輸入 項(xiàng)目狀態(tài)周報 問題列表及問題報告7.2.1.2. 活動描述項(xiàng)目組周例會活動包括：總結(jié)上周項(xiàng)目工作情況，了解項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目執(zhí)行中的問題，制定糾正措施，并將項(xiàng)目內(nèi)部不能解決的問題向高級經(jīng)理匯報。會議要求如下：1 項(xiàng)目經(jīng)理每周定期召開項(xiàng)目組周例會，項(xiàng)目組成員，PPQA人員（定期參加）、配置管理人員、測試人員（必要時）參加例會；2 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織項(xiàng)目成員討論以下內(nèi)容：討 論 內(nèi)容詳 細(xì) 說 明1總結(jié)上周工作情況由項(xiàng)目組成員匯報上周的任務(wù)完成情況、技術(shù)狀態(tài)及需要解決的問題，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目個人周報、階段計(jì)劃及實(shí)際的工作成果進(jìn)行驗(yàn)證；2討論問題解決情況項(xiàng)目經(jīng)理

19、組織對上周發(fā)現(xiàn)的問題，及以前發(fā)現(xiàn)的問題，的處理結(jié)果進(jìn)行討論，如：共有多少問題，處理了多少，遺留多少，有沒有困難或問題等；其他討論項(xiàng)目組認(rèn)為有必要在會上討論的其他問題安排本周工作項(xiàng)目經(jīng)理對本周工作進(jìn)行安排，根據(jù)需要細(xì)化進(jìn)度。3 參會人員對上述內(nèi)容進(jìn)行討論后，確定需要解決的問題，并對問題的解決責(zé)任人進(jìn)行確定，問題責(zé)任人在會后對問題進(jìn)行分析解決，按照“問題處理規(guī)程”進(jìn)行處理4 在項(xiàng)目例會結(jié)束的時候，由項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目狀態(tài)周報，按配置管理相關(guān)要求存入配置庫中，并發(fā)布給與會者及其他相關(guān)人員，包括項(xiàng)目組成員、配置管理人員、PPQA人員、測試人員（必要時）、高級/部門經(jīng)理；7.2.1.3. 輸出 項(xiàng)目狀態(tài)周報7

20、.2.2. 里程碑評審7.2.2.1. 輸入 里程碑報告7.2.2.2. 活動描述里程碑評審的目的是，總結(jié)本階段項(xiàng)目工作情況，及時發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目執(zhí)行中的問題，制定糾正措施，由高級/部門經(jīng)理決策項(xiàng)目本階段能否結(jié)束，能否進(jìn)入下一階段。會議要求如下：1 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃在項(xiàng)目里程碑處組織正式的里程碑評審，高級/部門經(jīng)理、項(xiàng)目PPQA人員、項(xiàng)目組成員、配置管理人員、測試人員、用戶（必要時）及其他相關(guān)人員參加評審；2 項(xiàng)目經(jīng)理提前2天發(fā)通知與會人員參加評審； 3 項(xiàng)目經(jīng)理提前準(zhǔn)備評審內(nèi)容和要求。評審對象是里程碑報告。4 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織與會者討論以下內(nèi)容：評審 項(xiàng) 目詳 細(xì) 說 明1總結(jié)并評價本階段項(xiàng)目情況

21、項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)里程碑報告、及每里程碑在項(xiàng)目/過程狀態(tài)跟蹤中確定的需要在里程碑會上進(jìn)行匯報和討論的問題，如項(xiàng)目規(guī)模、工作量、進(jìn)度、項(xiàng)目風(fēng)險、承諾、本里程碑技術(shù)實(shí)現(xiàn)狀況、當(dāng)前需求與計(jì)劃的一致性情況（重新估算后）等向高級/部門經(jīng)理進(jìn)行匯報。并提出進(jìn)行討論，見7.1.2.2監(jiān)控項(xiàng)目/過程狀態(tài)。高級/部門經(jīng)理，根據(jù)提前監(jiān)控確定的需要進(jìn)一步了解的內(nèi)容，進(jìn)行了解和討論，見7.1.2.3。2問題解決情況討論中心/部門經(jīng)理組織對以前發(fā)現(xiàn)問題的處理結(jié)果進(jìn)行討論，如：共有多少問題，處理了多少，遺留多少，有沒有困難或問題等3評審項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃與會者評審項(xiàng)目計(jì)劃中的各項(xiàng)活動是否完成，計(jì)劃與實(shí)際執(zhí)行是否有重大偏差，下一里程碑

22、的計(jì)劃能否按時完成等。4評價各過程域執(zhí)行情況項(xiàng)目PPQA人員匯報各過程域執(zhí)行中的問題和改進(jìn)建議。中心經(jīng)理驗(yàn)證PPQA過程產(chǎn)生的不符合項(xiàng)是否已處理。5其他其他認(rèn)為需在會上討論的問題6高級經(jīng)理決策與會者討論，形成一致意見，并由高級/部門經(jīng)理決策項(xiàng)目是否可以進(jìn)入下一階段。5 參會人員對上述內(nèi)容進(jìn)行討論后，確定需要解決的問題，并對問題的解決責(zé)任人進(jìn)行確定，問題責(zé)任人在會后對問題進(jìn)行分析解決，按照“問題處理規(guī)程”進(jìn)行處理；6 項(xiàng)目經(jīng)理指定人員作評審報告，發(fā)布給與會者及其他相關(guān)人員，并存入配置庫。7.2.2.3. 輸出 評審報告7.3. 問題處理規(guī)程7.3.1. 輸入 會議紀(jì)要 問題列表 里程碑會議的評審報告7.3.2. 活動描述1 對于在評審中及項(xiàng)目平時執(zhí)行過程中所發(fā)現(xiàn)的所有項(xiàng)目內(nèi)問題（不包括PPQA人員發(fā)現(xiàn)的不符合問題），則由項(xiàng)目經(jīng)理指定問題責(zé)任人進(jìn)行解決，如該問題不能在24小時內(nèi)解決，由項(xiàng)目經(jīng)理或其指派人員給出問題編號，記錄在問題列表中；2 由問題責(zé)任人對問題進(jìn)行分析后，制定糾正措施，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行問題解決，其中對于不能在四個工作日內(nèi)解決的較大的問題，問題的責(zé)任人需生成問題報告；分析問題原因，制定糾正措施，