質(zhì)量手冊(cè)(金剛石砂輪)

1、xxxx金剛石工具有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)(依據(jù)iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)編制)文件編號(hào)wsd/sc-a-2008版 本 號(hào)：第a版受控狀態(tài)：分 發(fā) 號(hào)：編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 2009-07-01頒布 2009-07-01實(shí)施xxxx金剛石工具有限公司發(fā)布xxxx金剛石工具有限公司文件編號(hào)：xxxx/sc-a-2009第a版第0次修改文件名稱(chēng)質(zhì) 量 手 冊(cè)第23頁(yè)共32頁(yè)4.質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1管理者代表組織總經(jīng)理、各副總、各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系的總體策劃。4.1.2本公司按照iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并且持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并形成文件。（1

2、）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程，包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)中的所有過(guò)程；（2）確定這些過(guò)程的順序和相互作用；（3）確定所需要的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過(guò)程有效動(dòng)作和控制；（4）確保獲得必要的資源的信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和監(jiān)視；（5）監(jiān)控、測(cè)量和分析這些過(guò)程，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。4.1.3本公司按照iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程。4.1.4對(duì)本公司所外包的任何影響到符合性的過(guò)程，本公司將確保對(duì)其實(shí)施控制，對(duì)此類(lèi)外包過(guò)程的控制將在質(zhì)量管理體系中加以明確。4.2文件要求4.2.1總則4.2.1.1職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文

3、件的總體策劃。4.2.1.2質(zhì)量管理體系文件包括：（1）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（2）質(zhì)量手冊(cè)；（3）質(zhì)量管理體系所要求形成的程序文件（即要求建立該程序形成文件并加以實(shí)施和保持）；（4）為確保其過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量計(jì)劃等；（5）iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。4.2.1.3質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度應(yīng)視下列情況而定；（1）公司的規(guī)模和活動(dòng)類(lèi)型的實(shí)際情況；（2）過(guò)程的復(fù)雜程度和相互作用；（3）員工的能力。4.2.1.4本公司的質(zhì)量管理體系文件的媒體形式是紙張。電腦內(nèi)的質(zhì)量文件應(yīng)由行政部作好備份。修改單號(hào)修改人修改審批修改生效日期0.1質(zhì)量

4、手冊(cè)的實(shí)施令質(zhì)量是企業(yè)的生命，為了保證穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，包括對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，從而達(dá)到顧客滿(mǎn)意，促使質(zhì)量管理更加科學(xué)化、規(guī)范化、程序化、現(xiàn)代化，建立和健全質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理水平，增強(qiáng)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力，加快與國(guó)際質(zhì)量管理接軌。根據(jù)gb/t19001-2008 idt iso9001：2008質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合實(shí)際情況及產(chǎn)品特點(diǎn)，遵循國(guó)家有關(guān)法規(guī)及有關(guān)專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，編制第一版質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系過(guò)程的核心內(nèi)容，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程和相互作用進(jìn)行描述，是實(shí)施質(zhì)量管理，開(kāi)展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性

5、文件，作為落實(shí)質(zhì)量職能和開(kāi)展質(zhì)量管理的法規(guī)，是全體員工質(zhì)量行為的規(guī)范和準(zhǔn)則，也是提供給顧客質(zhì)量保證能力的證據(jù)及第三方認(rèn)證的依據(jù)。質(zhì)量手冊(cè)由綜合部組織編寫(xiě)，管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。第一版質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)予批準(zhǔn)頒發(fā)并于2009年07月01日實(shí)施，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵照?qǐng)?zhí)行。董事長(zhǎng)：2009年07月01日230.2任命書(shū)為貫徹執(zhí)行iso 9001:2008質(zhì)量管理體系 要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)作領(lǐng)導(dǎo)，特任命 xxx 為我公司的管理者代表。授予管理者代表具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3.

6、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求意識(shí)；4. 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。董事長(zhǎng)：2009年07月01日0.3目錄章節(jié)號(hào)標(biāo)題內(nèi)容負(fù)責(zé)部門(mén)協(xié)助部門(mén)封面綜合部0.1質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令董事長(zhǎng)綜合部0.2任命書(shū)董事長(zhǎng)綜合部0.3目錄綜合部0.4質(zhì)量手冊(cè)修改記錄綜合部1.前言綜合部2.組織機(jī)構(gòu)董事長(zhǎng)各部門(mén)3.質(zhì)量管理職責(zé)董事長(zhǎng)各部門(mén)4.質(zhì)量管理體系4.1總要求董事長(zhǎng)各部門(mén)4.2文件要求4.2.1總則管理者代表各部門(mén)4.2.2質(zhì)量手冊(cè)董事長(zhǎng)各部門(mén)4.2.3文件控制綜合部各部門(mén)4.2.4記錄控制綜合部各部門(mén)5.管理職責(zé)5.1管理承諾董事長(zhǎng)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)董事長(zhǎng)綜合部5.3質(zhì)量方針董事長(zhǎng)各部門(mén)5.4策

7、劃董事長(zhǎng)、管理者代表各部門(mén)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通董事長(zhǎng)各部門(mén)5.6管理評(píng)審董事長(zhǎng)各部門(mén)6.資源管理6.1資源的提供董事長(zhǎng)綜合部6.2人力資源綜合部各部門(mén)6.3基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)部各部門(mén)6.4工作環(huán)境生產(chǎn)部各部門(mén)(續(xù)前表)章節(jié)號(hào)標(biāo)題內(nèi)容負(fù)責(zé)部門(mén)協(xié)助部門(mén)7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃質(zhì)檢部各部門(mén)7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程銷(xiāo)售部各部門(mén)7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)質(zhì)檢部各部門(mén)7.4采購(gòu)采購(gòu)部質(zhì)檢部7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)部各部門(mén)7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)生產(chǎn)部質(zhì)檢部7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性生產(chǎn)部各部門(mén)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)刪減本條款7.5.5產(chǎn)品防護(hù)生產(chǎn)部各部門(mén)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制

8、質(zhì)檢部生產(chǎn)部8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則管理者代表各部門(mén)8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿(mǎn)意銷(xiāo)售部各部門(mén)8.2.2內(nèi)部審核綜合部各部門(mén)8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)檢部各部門(mén)8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)檢部生產(chǎn)部8.3不合格品的控制質(zhì)檢部生產(chǎn)部8.4數(shù)據(jù)分析質(zhì)檢部各部門(mén)8.5改進(jìn)質(zhì)檢部各部門(mén)0.4質(zhì)量手冊(cè)修改記錄1.前言1.1目的和范圍為了證實(shí)有能力穩(wěn)定提供滿(mǎn)足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括對(duì)質(zhì)量管理體系要求的持續(xù)改進(jìn)過(guò)程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，以達(dá)到顧客滿(mǎn)意，依據(jù)gb/t19001-2008 idt iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況及產(chǎn)品特點(diǎn)，

9、遵循國(guó)家有關(guān)法規(guī)、有關(guān)專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，編制了本手冊(cè)。本手冊(cè)適用于本公司金剛石砂輪制品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售控制。公司目前不存在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，所以對(duì)(7.3條款)進(jìn)行刪減，不存在顧客財(cái)產(chǎn),所以對(duì)(7.5.4條款)進(jìn)行刪減，此刪減不影響組織提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。本手冊(cè)也適用于本公司提供給顧客質(zhì)量保證能力的證據(jù)及第三方認(rèn)證的依據(jù)。1.2引用標(biāo)準(zhǔn)iso9000:2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)iso9001:2008質(zhì)量管理體系要求1.3定義及縮寫(xiě)本手冊(cè)采用iso9000:2008及以下給出的術(shù)語(yǔ)和定義?？s寫(xiě)：wsdxxxx金剛石工具有限公司4.公司簡(jiǎn)介xxxx金剛石工具有限公司，始建于1

10、984年10月，位于風(fēng)景秀麗的港城xxx市區(qū)，是超硬材料磨具的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠家，主要產(chǎn)品是金剛石砂輪，我公司生產(chǎn)工藝獨(dú)特，技術(shù)力量雄厚，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。品種齊全、價(jià)格合理、供貨及時(shí)、服務(wù)到位，在眾多用戶(hù)中享有較高的信譽(yù)。董事長(zhǎng)： 先生公司地址：郵 編：服務(wù)熱線：傳 真：2.質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖董事長(zhǎng)總經(jīng)理兼管理者代表生產(chǎn)部質(zhì)檢部采購(gòu)部綜合部銷(xiāo)售部注：生產(chǎn)部含生產(chǎn)車(chē)間和倉(cāng)庫(kù)。3.質(zhì)量職能分配3.1質(zhì)量職能分配表部門(mén)過(guò)程董事長(zhǎng)管理者代表綜合部生產(chǎn)部采購(gòu)部銷(xiāo)售部質(zhì)檢部4.質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.管理職責(zé)5.1管理承諾5

11、.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限、溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審6.資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境注：主管領(lǐng)導(dǎo) 主管部門(mén) 配合部生產(chǎn)部含車(chē)間和倉(cāng)庫(kù)。(續(xù)前表)部門(mén)過(guò)程董事長(zhǎng)管理者代表綜合部生產(chǎn)部采購(gòu)部銷(xiāo)售部質(zhì)檢部7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本條款刪除7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)刪減本條款7.5.

12、5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿(mǎn)意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)注：主管領(lǐng)導(dǎo) 主管部門(mén) 配合部生產(chǎn)部含車(chē)間和倉(cāng)庫(kù)。3.2職責(zé)和權(quán)限3.2.1董事長(zhǎng)的質(zhì)量職責(zé)：(1)負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家的法律法規(guī)政策的宣傳工作；(2)負(fù)責(zé)制定和頒布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；(3)按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審；(4)負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)調(diào)研分析預(yù)測(cè)；(5)負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨和方向及市場(chǎng)的開(kāi)拓；(6)負(fù)責(zé)提供和調(diào)節(jié)資源。3.2.2管理者代表的質(zhì)量職責(zé)：(1)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建

13、立、實(shí)施和保持；(2)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，以便評(píng)審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)，包括改進(jìn)的需求；(3)負(fù)責(zé)在公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；(4)負(fù)責(zé)審核管理評(píng)審計(jì)劃及組織管理評(píng)審活動(dòng)；(5)負(fù)責(zé)確定審核組長(zhǎng)及審核員，批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃及組織公司內(nèi)審工作；(6)負(fù)責(zé)確定文件發(fā)放范圍數(shù)量，審核質(zhì)量手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件；3.2.3綜合部的質(zhì)量職責(zé)：(1)負(fù)責(zé)組織各部門(mén)編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、第三層次文件的工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及第三層文件的原版控制；(2)負(fù)責(zé)文件發(fā)放、回收、更改、銷(xiāo)毀和監(jiān)督執(zhí)行工作，定期對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審；(3)負(fù)責(zé)公司記錄式樣的歸口管理；(4)收集管理

14、承諾的證據(jù)，進(jìn)行質(zhì)量方針的宣傳；(5)公司質(zhì)量目標(biāo)的總體管理，以及質(zhì)量體系的策劃；(6)協(xié)助最高管理者確定組織結(jié)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)信息的傳遞與處理內(nèi)部溝通活動(dòng)。(7)負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃及評(píng)審前的準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告的編制；(8)負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)部門(mén)培訓(xùn)實(shí)施工作，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)估；負(fù)責(zé)建立培訓(xùn)檔案，并保存培訓(xùn)記錄存檔工作；負(fù)責(zé)員工的招聘和解聘工作；(9)負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告及對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施跟蹤驗(yàn)證工作；(10)負(fù)責(zé)對(duì)供方外來(lái)文件的控制。3.2.4采購(gòu)部的質(zhì)量職責(zé)(1)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)所需原材料的供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)、跟蹤、監(jiān)控，建立

15、合格供方一覽表；(2)負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，安排、組織采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量控制。3.2.5銷(xiāo)售部的質(zhì)量職責(zé)(1)負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)拓及品牌運(yùn)營(yíng)，負(fù)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售合同全面管理、監(jiān)控、跟蹤；(2)負(fù)責(zé)組織和主持合同評(píng)審，并編制合同評(píng)審報(bào)告；(3)負(fù)責(zé)記錄顧客信息反饋及處理工作，收集市場(chǎng)信息及時(shí)總結(jié)客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)和要求，及時(shí)向最高管理者報(bào)告；(4)負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度的監(jiān)視、測(cè)量、收集和匯報(bào)工作，必要時(shí)對(duì)顧客不滿(mǎn)意的事項(xiàng)，要求相關(guān)部門(mén)采取糾正和預(yù)防措施。3.2.6質(zhì)檢部的質(zhì)量職責(zé)： (1)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及參與管理策劃；(2)負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、產(chǎn)品工藝流程圖、工藝文件、檢驗(yàn)文件等；(3)負(fù)責(zé)對(duì)

16、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制；(4)負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過(guò)程、產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；(5)負(fù)責(zé)組織不合格品的鑒別、標(biāo)識(shí)和處理；(6)負(fù)責(zé)組織公司各部門(mén)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析及實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)工作；(7)負(fù)責(zé)組織制定相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施及改進(jìn)，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；(8)協(xié)助對(duì)全體員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，質(zhì)檢人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)。3.2.7生產(chǎn)部的質(zhì)量職責(zé)：(1)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收，維修，年檢，維護(hù)和保養(yǎng)等控制工作；(2)負(fù)責(zé)對(duì)安全文明生產(chǎn)的管理，確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用和工作環(huán)境良好；(3)負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，監(jiān)督生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施及生產(chǎn)進(jìn)度的控制；(4)負(fù)責(zé)實(shí)施本部門(mén)員工崗位培訓(xùn)及生產(chǎn)設(shè)備使用和操作技能培訓(xùn)；(5)負(fù)責(zé)指導(dǎo)員工依照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作

17、，保質(zhì)保量按期完成生產(chǎn)任務(wù)；(6)負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)、監(jiān)控；(7)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)不合格材料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)和協(xié)助處理工作；(8)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程、倉(cāng)庫(kù)中產(chǎn)品防護(hù)和標(biāo)識(shí)的實(shí)施；(9)協(xié)助質(zhì)檢部進(jìn)行過(guò)程、產(chǎn)品檢驗(yàn)。3.2.8倉(cāng)庫(kù)的質(zhì)量職責(zé)：(1)負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理；(2)定期進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，確保帳物相符；(3)確保倉(cāng)儲(chǔ)物資的防護(hù)及標(biāo)識(shí)。3.2.9車(chē)間的質(zhì)量職責(zé)(1)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行；(2)按照工藝要求和紀(jì)律實(shí)施生產(chǎn)；(3)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)和防護(hù)。3.2.10質(zhì)檢員的質(zhì)量職責(zé)：(1)按產(chǎn)品的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和或檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄；(2)負(fù)責(zé)編寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的

18、正確性負(fù)責(zé)；(3)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作；(4)正確使用、維護(hù)、保管監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；(5)對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，上報(bào)質(zhì)檢部，作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。3.2.11內(nèi)審員的質(zhì)量職責(zé)：(1)按審核計(jì)劃開(kāi)展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)，編寫(xiě)檢查表及不合格報(bào)告；(2)驗(yàn)證已開(kāi)出的不合格報(bào)告所采取糾正措施的完成情況及有效性；(3)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)各部門(mén)的質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作情況。4.質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1管理者代表組織董事長(zhǎng)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系的總體進(jìn)行策劃。4.1.2本公司按照iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并且持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并形成文件。(1)識(shí)別質(zhì)量管理體系所需

19、要的過(guò)程，包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)中的所有過(guò)程；(2)確定這些過(guò)程的順序和相互作用；(3)確定所需要的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過(guò)程有效動(dòng)作和控制；(4)確保獲得必要的資源的信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和監(jiān)視；(5)監(jiān)控、測(cè)量和分析這些過(guò)程，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。4.1.3本公司按照iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程，形成相對(duì)應(yīng)的程序化的文件，加以實(shí)施和保持，并且進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。4.1.4對(duì)本公司所外包的任何影響到符合性的過(guò)程，本公司將確保對(duì)其實(shí)施控制，對(duì)此類(lèi)外包過(guò)程的控制將在質(zhì)量管理體系中加以明確，并對(duì)其進(jìn)行控制和管理。對(duì)于類(lèi)似人力資

20、源外包、設(shè)備維護(hù)和檢修、工作環(huán)境、計(jì)量校正、某些鑒定檢驗(yàn)等與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)無(wú)重要關(guān)系的外包，其控制方式可靈活對(duì)待。對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)外包、分包方等對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程具有重要關(guān)系，或代表公司的外包過(guò)程應(yīng)按照采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制和管理，必要時(shí)應(yīng)對(duì)其過(guò)程進(jìn)行控制，經(jīng)識(shí)別目前公司無(wú)外包過(guò)程。4.2文件要求4.2.1總則4.2.1.1職責(zé)與權(quán)限管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的總體策劃。4.2.1.2質(zhì)量管理體系文件包括：(1)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；(2)質(zhì)量手冊(cè)；(3)質(zhì)量管理體系所要求形成的程序文件(即要求建立該程序，形成文件并加以實(shí)施和保持)；(4)為確保其過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、

21、質(zhì)量計(jì)劃等；(5)iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。4.2.1.3質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度應(yīng)視下列情況而定；(1)公司的規(guī)模和活動(dòng)類(lèi)型的實(shí)際情況；(2)過(guò)程的復(fù)雜程度和相互作用；(3)員工的能力。4.2.1.4本公司的質(zhì)量管理體系文件的媒體形式是紙張作為執(zhí)行的依據(jù)。電腦內(nèi)的質(zhì)量文件應(yīng)由綜合部作好備份。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1職責(zé)與權(quán)限質(zhì)量手冊(cè)由綜合部編制，管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.2.2.2管理者代表負(fù)責(zé)按照iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制質(zhì)量手冊(cè)并予以保持，質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，至少包括以下內(nèi)容：(1)質(zhì)量管理體系的范圍，

22、包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；(2)對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)必要的說(shuō)明；(3)組織結(jié)構(gòu)及人員職責(zé)；(4)程序文件或其引用說(shuō)明；(5)查詢(xún)相關(guān)文件的途徑；(6)對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程和相互作用的表述。4.2.2.3質(zhì)量管理體系范圍(1)本公司質(zhì)量管理體系適用于金剛石砂輪制品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售控制，主要為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，提供滿(mǎn)足顧客和適用法律、法規(guī)要求的能力所要求的內(nèi)容。(2)根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)，對(duì)iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的條款應(yīng)作相應(yīng)剪裁，因?yàn)楸竟疽罁?jù)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及顧客要求，根據(jù)成熟的產(chǎn)品圖紙進(jìn)行生產(chǎn)，沒(méi)有產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)，所以對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)(7.3條款)進(jìn)行刪減，公司目前不存在顧客財(cái)

23、產(chǎn),所以對(duì)(7.5.4條款)進(jìn)行刪減，此刪減不影響組織提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。4.2.2.4支持過(guò)程由質(zhì)量管理體系的：管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量、分析和改進(jìn)等部分組成，它們分別對(duì)應(yīng)iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的第五、六、八章，并分別對(duì)應(yīng)在本手冊(cè)的第五、六、八章節(jié)表述。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程對(duì)應(yīng)iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的第七章，對(duì)應(yīng)在本手冊(cè)的第七章節(jié)表述，其包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過(guò)程采購(gòu)生產(chǎn)、安裝和銷(xiāo)售運(yùn)作測(cè)量、分析、改進(jìn)的過(guò)程。4.2.2.5本公司的相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)流程圖：詳見(jiàn)第三層次文件。4.2.2.6質(zhì)量手冊(cè)的控制按本手冊(cè)第4.2.3條款及文件控制程序執(zhí)行。

24、4.2.3文件控制4.2.3.1質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制，記錄是一種特殊類(lèi)型的文件，按照4.2.4條款的要求進(jìn)行控制。為了規(guī)定質(zhì)量管理體系文件起草、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放與更改的職責(zé)和程序，以確保各個(gè)使用文件的場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，防止使用失效或作廢的文件，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.3.2引用文件：文件控制程序4.2.4記錄控制4.2.4.1為了對(duì)公司質(zhì)量管理體系產(chǎn)生的質(zhì)量記錄(包括外來(lái)的記錄，如來(lái)自政府的監(jiān)管記錄、來(lái)自供應(yīng)商的質(zhì)量證明記錄等)的填寫(xiě)、編號(hào)、歸檔、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和過(guò)期處理進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的依據(jù)，執(zhí)

25、行質(zhì)量記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.4.2引用文件：記錄控制程序5.管理職責(zé)5.1管理承諾最高管理層應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)來(lái)對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)有效性承諾提供證據(jù)：(1)管理層通過(guò)會(huì)議或文件等方式向員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；(2)制定質(zhì)量方針；(3)制定質(zhì)量目標(biāo)；(4)進(jìn)行管理評(píng)審；(5)確保資源的獲得。此類(lèi)證據(jù)由綜合部負(fù)責(zé)收集。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)(1)董事長(zhǎng)必須向全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為最終目標(biāo)，銷(xiāo)售部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或直接與顧客溝通的方式，確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求(包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系、法律法規(guī)等方面的要求

26、)并在本公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配本公司的整體資源予以滿(mǎn)足顧客要求。(2)最高管理層及銷(xiāo)售部主動(dòng)了解顧客要求各類(lèi)相關(guān)的信息，理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿(mǎn)足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。5.3質(zhì)量方針5.3.1職責(zé)董事長(zhǎng)以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，根據(jù)本公司的發(fā)展目標(biāo)和客戶(hù)的期望，針對(duì)本公司的實(shí)際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針：(1)與本公司經(jīng)營(yíng)宗旨的總方針相一致、相適應(yīng)；(2)適合本公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模；(3)對(duì)滿(mǎn)足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾；(4)為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解；(5)在制定和

27、實(shí)施的過(guò)程中，各部門(mén)及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致；(6)在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。5.3.2本公司的質(zhì)量方針基于公司在生產(chǎn)不銹鋼砂輪制品的領(lǐng)域發(fā)展，公司確定的質(zhì)量方針為：誠(chéng)懇務(wù)實(shí)，創(chuàng)新求進(jìn)；爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)際一流產(chǎn)品。誠(chéng)懇務(wù)實(shí)：在制造產(chǎn)品的全過(guò)程中，以及交付后的服務(wù)中，認(rèn)真做好產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的服務(wù)，滿(mǎn)足顧客要求，把對(duì)顧客的周到服務(wù)視作我們無(wú)上的光榮的職責(zé)。創(chuàng)新求進(jìn)：充分利用企業(yè)內(nèi)外部的質(zhì)量/技術(shù)/管理信息，不斷尋求和改進(jìn)產(chǎn)品和質(zhì)量體系，持續(xù)提高產(chǎn)品和質(zhì)量體系的符合性和有效性。遵守國(guó)家的法律法規(guī)，實(shí)現(xiàn)合同規(guī)定的要求，以一流的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量贏得顧客的

28、信任。5.3.3各級(jí)管理人員應(yīng)采取宣貫、培訓(xùn)、考核等措施，使質(zhì)量方針為全體員工所熟悉、理解，并在實(shí)際工作中得到貫徹、執(zhí)行，任何偏離質(zhì)量方針的行為應(yīng)立即糾正。質(zhì)量方針由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。5.4策劃5.4.1職責(zé)管理者代表組織董事長(zhǎng)及各部門(mén)主管策劃質(zhì)量管理體系。5.4.2質(zhì)量目標(biāo)(1)董事長(zhǎng)、管理者代表和各部門(mén)主管共同制定質(zhì)量目標(biāo)，把目標(biāo)適當(dāng)分解到各個(gè)部門(mén)，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制。(2)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)，應(yīng)高于現(xiàn)狀、具體、可測(cè)量，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過(guò)努力后可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。(3)質(zhì)量目標(biāo)的

29、內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)等方面，并反映出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。(4)管理者代表分階段召集有關(guān)部門(mén)和人員討論，檢查上階段質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，針對(duì)發(fā)生的問(wèn)題重新進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，在資源、文件、手段上予以協(xié)調(diào)，由責(zé)任部門(mén)制定措施并實(shí)施改進(jìn)。(5)公司及部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)第三層次文件或記錄。(6)公司中長(zhǎng)期目標(biāo) 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95% 顧客滿(mǎn)意度85% 安全質(zhì)量事故為05.4.3質(zhì)量管理體系策劃管理者代表組織董事長(zhǎng)、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系的各過(guò)程進(jìn)行總體策劃和安排，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而開(kāi)展以下管理性策劃活動(dòng)，具體包括：(1)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的過(guò)程(條

30、款)及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，確定對(duì)管理體系要求(條款)所進(jìn)行的刪減及充分的理由。(2)確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過(guò)程中所需投入的總體資源。(3)不斷提高質(zhì)量管理的有效性，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。(4)應(yīng)對(duì)本公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過(guò)程、資源等的變化作出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。各過(guò)程的確定、資源的配備及對(duì)目標(biāo)的實(shí)施評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果與目標(biāo)的差距，尋找改進(jìn)的方法，不斷提高質(zhì)量管理的有效性，當(dāng)本公司質(zhì)量管理體系中的某一過(guò)程作出更改時(shí)，應(yīng)采取措施，確保在變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。5.5

31、職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限董事長(zhǎng)在征詢(xún)各部門(mén)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司實(shí)際需要和精簡(jiǎn)高效的原則設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，以書(shū)面形式，確定本公司的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定各部門(mén)職能和人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，下發(fā)相關(guān)部門(mén)向全體成員公布，以促進(jìn)高效的質(zhì)量管理(詳見(jiàn)本手冊(cè)第3章)，組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的確定及變更須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層討論，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)以文件形式通知有關(guān)部門(mén)和人員。5.5.2管理者代表董事長(zhǎng)在管理層中任命一名管理者代表，以文件形式公布，賦予其直接向董事長(zhǎng)反饋信息的權(quán)力。同時(shí)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限，管理者代表職責(zé)是：(1)按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)策劃組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；(2)定期向董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)

32、行情況和業(yè)績(jī)，以供管理評(píng)審作為質(zhì)量改進(jìn)的基礎(chǔ)，包括改進(jìn)的需求；(3)提高全體員工滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；(4)包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。5.5.3內(nèi)部溝通確保在不同的部門(mén)之間，不同的崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得到傳遞和溝通，綜合部提供適宜的溝通工具，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通、聯(lián)絡(luò)，以保證質(zhì)量管理體系中的各過(guò)程順利執(zhí)行。(1)內(nèi)部溝通可采用書(shū)面資料、會(huì)議記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、討論交流、小組簡(jiǎn)報(bào)、電子媒體等溝通的工具或方式予以傳遞。采用報(bào)告的形式，反饋給責(zé)任部門(mén)進(jìn)行處理，召開(kāi)各種會(huì)議，并作好會(huì)議記錄。(2)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、外相關(guān)信息的傳遞與處理，保存和

33、管理相關(guān)的內(nèi)部溝通信息。(3)各部門(mén)從外部獲取的其它類(lèi)信息，如質(zhì)量改進(jìn)技術(shù)、質(zhì)量管理信息等，以報(bào)告反饋到相關(guān)部門(mén)。5.6管理評(píng)審(1)為確保有效地按策劃的時(shí)間間隔實(shí)施管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適宜性、充分性和有效性，持續(xù)的改進(jìn)質(zhì)量管理體系，制定管理評(píng)審程序，由董事長(zhǎng)主持，由管理者代表組織各部門(mén)參與。(2)管理評(píng)審每年至少一次(不超過(guò)12個(gè)月)，如遇特殊情況，可以增加頻次，評(píng)審記錄應(yīng)予以保存。(3)管理者代表根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、體系的運(yùn)行情況，以及顧客投訴等信息，組織綜合部編制評(píng)審計(jì)劃，明確管理評(píng)審活動(dòng)的輸入具體內(nèi)容。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量

34、目標(biāo)。(4)管理評(píng)審會(huì)議由管理者代表組織，董事長(zhǎng)主持，主持人按照管理評(píng)審計(jì)劃中的評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)評(píng)審、討論，并得出結(jié)論，綜合部進(jìn)行會(huì)議記錄并編制管理評(píng)審報(bào)告，管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門(mén)，綜合部對(duì)管理評(píng)審決議的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，監(jiān)督和驗(yàn)證，并向管理者代表或董事長(zhǎng)報(bào)告。(5)管理評(píng)審應(yīng)包括的輸入和輸出信息：評(píng)審輸入評(píng)審輸出a.審核結(jié)果；b.顧客反饋；c.過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d.預(yù)防和糾正措施的狀況；e.以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g.改進(jìn)的建議。a.質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c.資源需求。(6)引用文件：管理評(píng)審控

35、制程序。6.資源管理6.1資源的提供確定并提供所需的資源，實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過(guò)滿(mǎn)足顧客的要求，達(dá)到顧客滿(mǎn)意，為各級(jí)人員及時(shí)提供所需的資源，董事長(zhǎng)根據(jù)以下信息及時(shí)確定配備人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方和財(cái)務(wù)等各方面來(lái)滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要達(dá)到顧客滿(mǎn)意。6.2人力資源6.2.1總則綜合部編制崗位任職要求，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能適應(yīng)本職工作，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)(1)綜合部根據(jù)發(fā)展方向和崗位培訓(xùn)需求，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，下發(fā)到各部

36、門(mén)，并督促各部門(mén)按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量有關(guān)的人員，得到相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必需的能力(資格)，意識(shí)到應(yīng)積極尋求質(zhì)量改進(jìn)工作，為持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。(2)培訓(xùn)需求內(nèi)容包括:a)新進(jìn)廠員工的培訓(xùn)；b)廠紀(jì)、廠規(guī)、質(zhì)量意識(shí)、安全意識(shí)的培訓(xùn)；c)操作工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作培訓(xùn)；d)檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)基本知識(shí)培訓(xùn)；e)管理、技術(shù)、倉(cāng)庫(kù)人員的基本知識(shí)培訓(xùn)；f)內(nèi)審員的審核知識(shí)培訓(xùn)；g)關(guān)鍵、特殊工序人員培訓(xùn)；通過(guò)對(duì)各類(lèi)人員能力的考評(píng)，明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)。(3)臨時(shí)培訓(xùn)由相關(guān)部門(mén)下達(dá)臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，必要時(shí)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。(4)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并確保員工認(rèn)識(shí)到所從事

37、活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。(4)各部門(mén)每次培訓(xùn)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，將培訓(xùn)記錄送綜合部存檔，綜合部建立人員履歷。(5)每年底綜合部應(yīng)組織部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開(kāi)展培訓(xùn)工作。6.2.3引用文件培訓(xùn)控制程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施(1)應(yīng)提供、確定并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的基礎(chǔ)設(shè)施(應(yīng)包括：建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；過(guò)程設(shè)備，如硬件和軟件；支持性服務(wù)，如運(yùn)輸或通訊)，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的要求，提出生產(chǎn)設(shè)備的配備，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后配置。(2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)使用生產(chǎn)設(shè)備，對(duì)設(shè)

38、備進(jìn)行維護(hù)以保持設(shè)備的過(guò)程能力，生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)，建立設(shè)備檔案及設(shè)備臺(tái)帳。(3)生產(chǎn)設(shè)備的管理，詳見(jiàn)生產(chǎn)設(shè)備控制程序。(4)引用文件生產(chǎn)設(shè)備控制程序。6.4工作環(huán)境生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境中相關(guān)的人力和物力的因素(如工作方法、人體工效、清潔度、防塵、防噪音等)，并達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，注意安全、文明生產(chǎn)，采取必要的防護(hù)措施。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃(1)管理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求及過(guò)程的順序和相互關(guān)系、質(zhì)量特性進(jìn)行識(shí)別、分類(lèi)；對(duì)重要性進(jìn)行評(píng)定，確定目標(biāo)和質(zhì)量要求并形成文件。(2)根據(jù)對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同策劃的結(jié)果，必要時(shí)質(zhì)檢部組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃確定以下適當(dāng)

39、內(nèi)容：a)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；b)針對(duì)產(chǎn)品所需建立的過(guò)程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限、資源的配備；c)工藝流程、操作方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；d)具體的檢驗(yàn)、試驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及驗(yàn)收準(zhǔn)則；e)證明過(guò)程和產(chǎn)品符合性所必要的記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄；f)為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。(3)質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)對(duì)產(chǎn)品(項(xiàng)目)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量要求，改進(jìn)措施，資源和活動(dòng)程序做出規(guī)定，質(zhì)量計(jì)劃中的一般性要求可按本手冊(cè)或相關(guān)程序文件的規(guī)定，對(duì)新增或特殊的要求應(yīng)做出具體的規(guī)定。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定(1)銷(xiāo)售部在與顧客的溝通中，應(yīng)充分了解和確定顧客明示的

40、要求及識(shí)別顧客潛在的要求，包括：a)顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b)習(xí)慣上隱含的，顧客沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所需的要求；c)必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；d)與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求；e)產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對(duì)產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對(duì)自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求，本公司規(guī)定的任何附加要求。(2)為確保銷(xiāo)售合同各項(xiàng)要求明確，并且具有滿(mǎn)足合同要求的能力，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)合同內(nèi)容以合同或協(xié)議或傳真加以記錄確認(rèn)。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審(1)試生產(chǎn)、產(chǎn)品量產(chǎn)前，或合同、訂單在簽訂前均應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品/訂

41、單確認(rèn)予以確保：a)各項(xiàng)要求都有明確的規(guī)定且符合有關(guān)法律要求，此類(lèi)確認(rèn)可通過(guò)客戶(hù)承認(rèn)書(shū)、產(chǎn)品鑒定、型式試驗(yàn)等方式進(jìn)行；b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決，合同各項(xiàng)要求(技術(shù)和質(zhì)量指標(biāo)、價(jià)格、付款方式、交貨期等)和顧客達(dá)成一致；c)組織有能力滿(mǎn)足合同各項(xiàng)要求。(2)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)組織對(duì)合同評(píng)審，當(dāng)客戶(hù)提出特殊要求時(shí)，綜合部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、采購(gòu)部等相關(guān)部門(mén)參與評(píng)審。(3)合同評(píng)審的方式a)銷(xiāo)售部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)已識(shí)別的顧客要求和本公司附加的要求進(jìn)行評(píng)審.b)常規(guī)合同由銷(xiāo)售部組織進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審合同內(nèi)容是否符合合同法的規(guī)定，銷(xiāo)售部主管在常規(guī)合同上的簽字代表合同評(píng)審記錄。c)傳真合同、電話合同、

42、口頭訂單的評(píng)審，銷(xiāo)售部在傳真合同上或電話合同、口頭訂單記錄上簽字，可作為評(píng)審。d)當(dāng)客戶(hù)提出特殊要求時(shí)，銷(xiāo)售部組織質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、綜合部、采購(gòu)部等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容有：是否符合合同法要求、質(zhì)量要求是否明確、供貨能力是否具備、能否按期交貨、交貨地點(diǎn)是否明確、價(jià)格是否合理等，評(píng)審?fù)戤厡⒃u(píng)審內(nèi)容和結(jié)論填入合同評(píng)審表。(4)合同的簽訂a)合同評(píng)審后由銷(xiāo)售部與客戶(hù)共同協(xié)商和確認(rèn)后，按經(jīng)濟(jì)合同法的程序正式簽訂合同或協(xié)議書(shū)。b)合同簽訂后，銷(xiāo)售部及時(shí)將合同內(nèi)容通知有關(guān)部門(mén)，按合同要求組織生產(chǎn)或交付。生產(chǎn)部根據(jù)交貨計(jì)劃安排和組織生產(chǎn)。(5)合同的修訂當(dāng)需要修訂合同時(shí)，由銷(xiāo)售部與客戶(hù)協(xié)商，明確修訂內(nèi)容，

43、并組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審，銷(xiāo)售部將修訂的內(nèi)容和要求在合同評(píng)審表備注欄中予以記錄，對(duì)修訂的內(nèi)容和要求用聯(lián)絡(luò)單的形式分發(fā)給各相關(guān)部門(mén)。(6)合同評(píng)審及修訂過(guò)程及跟蹤措施應(yīng)予以記錄并保存.7.2.3顧客溝通(1)傳遞產(chǎn)品信息(售前)采用走訪顧客、提供樣品、展銷(xiāo)會(huì)或廣告等形式，主動(dòng)向顧客介紹(新)產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的(新)產(chǎn)品信息。(2)詢(xún)問(wèn)和咨詢(xún)(售中)銷(xiāo)售部對(duì)顧客的電話合同、口頭訂單、傳真等方式的詢(xún)問(wèn)和咨詢(xún)(包括合同的執(zhí)行和修訂情況)，銷(xiāo)售部要及時(shí)解答并記錄，暫時(shí)不能解答的，要詳細(xì)記錄顧客的名稱(chēng)和聯(lián)系方式，會(huì)同相關(guān)部門(mén)研究后答復(fù)。(3)顧客信息反饋和投訴(售后)各部門(mén)接收到顧客反饋的信息或投訴應(yīng)由

44、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)記錄顧客信息反饋表，并處理用戶(hù)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的投訴，妥善解決各種問(wèn)題。7.2.4引用文件：與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序。7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，經(jīng)確認(rèn)本公司無(wú)此條款，進(jìn)行刪減。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程(1)對(duì)質(zhì)量有影響的原材料、包裝材料、外購(gòu)件、輔料的供方，進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，將供方采購(gòu)物料分為重要物資、一般物資，對(duì)不同類(lèi)別物資供方采取不同的方式評(píng)審，經(jīng)評(píng)定合格的供方列入合格供方一覽表。(2)采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)物資的質(zhì)量要求對(duì)供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)并選擇供方，制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則

45、，建立并保存合格供方質(zhì)量檔案并對(duì)供方的質(zhì)量跟蹤控制。7.4.2采購(gòu)信息(1)采購(gòu)部依據(jù)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，必要時(shí)提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，作為合同的附件。(2)生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需求及庫(kù)存量情況，編制采購(gòu)計(jì)劃，包括產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、交貨期限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理確定供方和單價(jià)，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，按照采購(gòu)要求進(jìn)行采購(gòu)。(3)采購(gòu)員按采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)應(yīng)從合格供方一覽表中選取，一次性少量的一般性物資可直接從市場(chǎng)采購(gòu)，但采購(gòu)前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)。(4)適當(dāng)時(shí)，采購(gòu)信息還可包括以下內(nèi)容，以確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的：a)產(chǎn)品、程序、過(guò)

46、程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b)人員資格的要求；c)質(zhì)量管理體系的要求。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證(1)對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品由質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。需到供方處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)事先與供方就驗(yàn)證的安排，產(chǎn)品放行的方式達(dá)成協(xié)議。(2)當(dāng)顧客要對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織聯(lián)絡(luò)顧客和供方。顧客的驗(yàn)證不能替代對(duì)供方的有效控制，也不排除公司使用合格原材料生產(chǎn)合格產(chǎn)品的責(zé)任。7.4.4引用文件：采購(gòu)控制程序。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)提供的控制(1)為確保生產(chǎn)和服務(wù)的過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素處于受控狀況，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的銷(xiāo)售提供適當(dāng)?shù)姆?wù)控制。(2)本公司通過(guò)以下方面對(duì)生產(chǎn)

47、和服務(wù)實(shí)施控制：a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、說(shuō)明書(shū)、圖紙或品質(zhì)規(guī)格等；b)為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；c)為了生產(chǎn)和服務(wù)的正常開(kāi)展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；d)根據(jù)檢測(cè)和試驗(yàn)的要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；e)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；f)規(guī)定產(chǎn)品放行的方法、交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開(kāi)展服務(wù)工作。(3)生產(chǎn)部根據(jù)銷(xiāo)售合同及市場(chǎng)情況，合同評(píng)審的結(jié)果，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存量負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制和實(shí)施工作。(4)生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)，生產(chǎn)部向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料，統(tǒng)計(jì)每天的生產(chǎn)產(chǎn)量，以生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表的形式反饋給相關(guān)部門(mén)監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度。(5)生產(chǎn)過(guò)程

48、的控制a)質(zhì)檢部編制生產(chǎn)工藝規(guī)程、工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。b)生產(chǎn)部按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求指導(dǎo)員工正確地從事操作。c)生產(chǎn)部的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)按照計(jì)劃定期評(píng)估和維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備要確保狀態(tài)良好，滿(mǎn)足預(yù)期的使用要求。d)工人培訓(xùn)合格后才能上崗操作。(6)服務(wù)包括售前、售中和售后服務(wù)，由銷(xiāo)售部組織相關(guān)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)提供服務(wù)項(xiàng)目，同時(shí)對(duì)各服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的質(zhì)量進(jìn)行控制。(7)服務(wù)人員記錄相關(guān)的服務(wù)內(nèi)容和實(shí)施情況，并定期將相關(guān)記錄交銷(xiāo)售部保存。(8)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)收集并記錄顧客信息反饋表，銷(xiāo)售部對(duì)獲取的信息定期分析，必要時(shí)要求相關(guān)部門(mén)采取糾正和預(yù)防措施。(9)引用文件：生產(chǎn)提供過(guò)程控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)(1

49、)特殊工序的控制：為確保產(chǎn)品形成中的特殊過(guò)程得到有效控制，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)其控制方法、人員及設(shè)備等進(jìn)行規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施，證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。(2)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)確定特殊工序，以工藝流程圖或工藝文件的形成文件的形式確定特殊工序，生產(chǎn)部對(duì)這些工序所使用的設(shè)備、工藝、人員等事先評(píng)估、鑒定，并制定相應(yīng)的操作規(guī)程和保養(yǎng)制度。(4)生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)特殊工序進(jìn)行監(jiān)控。特殊工序的操作員工應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)并考核合格后才能上崗，必要時(shí)填寫(xiě)監(jiān)控記錄。(5)生產(chǎn)部根據(jù)相關(guān)工藝文件指導(dǎo)和監(jiān)督特殊工序的操作，并按要求形成記錄，保存相關(guān)確認(rèn)及操作過(guò)程的記錄。(6)當(dāng)設(shè)備發(fā)生重大維修、生產(chǎn)地點(diǎn)發(fā)生變更或其他重要因素發(fā)生變更時(shí)，質(zhì)檢部

50、應(yīng)和生產(chǎn)部對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)、再確認(rèn)。(7)經(jīng)識(shí)別，公司目前無(wú)特殊過(guò)程。(8)引用文件：生產(chǎn)設(shè)備控制程序。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性(1)為了防止不同類(lèi)別的產(chǎn)品或不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品的混淆，必要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性，生產(chǎn)部編制相關(guān)規(guī)定或要求，并對(duì)標(biāo)識(shí)的正確使用進(jìn)行監(jiān)督、檢查和可追溯。(2)物料的標(biāo)識(shí)a)進(jìn)貨物資的來(lái)料標(biāo)識(shí)應(yīng)隨貨保存；b)進(jìn)倉(cāng)的物資應(yīng)按不同種類(lèi)、型號(hào)規(guī)格等分類(lèi)存放，并標(biāo)明產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格等內(nèi)容。(3)生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)對(duì)暫存的物資進(jìn)行分類(lèi)擺放、并對(duì)其名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格及生產(chǎn)日期進(jìn)行標(biāo)識(shí)。(4)成品的標(biāo)識(shí)：應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)等。(5)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)：檢驗(yàn)狀態(tài)分為待檢、待定、合格、不

51、合格四種，責(zé)任部門(mén)應(yīng)按要求做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。(6)標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、易于分辨，方便使用，并在生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中妥善保護(hù)，防止失落損壞，對(duì)標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn)后方可標(biāo)識(shí)。(7)有可追溯性要求時(shí)生產(chǎn)部應(yīng)組織實(shí)施產(chǎn)品的追溯，在有可追溯要求的場(chǎng)合，組織應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。(8)引用文件：無(wú)。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)，經(jīng)確認(rèn)本公司無(wú)此條款，進(jìn)行刪減。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)(1)為確保向用戶(hù)提供符合規(guī)定質(zhì)量要求的產(chǎn)品，由倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)物品的防護(hù)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝、保護(hù)和交付進(jìn)行控制。(2)倉(cāng)庫(kù)或生產(chǎn)部依據(jù)產(chǎn)品特性使用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具和方法進(jìn)行搬運(yùn)，搬運(yùn)操作工必須經(jīng)培訓(xùn)后方可上崗。(3)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置適宜的產(chǎn)品貯存場(chǎng)地，制定倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范，對(duì)貯存物品按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并建立出入庫(kù)手續(xù)及建立倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳和標(biāo)識(shí)卡，保證帳、物、卡一致，對(duì)庫(kù)存品應(yīng)定期檢查狀況以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞情況。對(duì)有層高、防潮等要求的物品，進(jìn)行必要的防護(hù)標(biāo)識(shí)。(4)質(zhì)檢部依據(jù)產(chǎn)品的包裝要求，運(yùn)輸方式提出防護(hù)標(biāo)識(shí)、包裝材料、包裝標(biāo)志和包裝工藝要求，倉(cāng)庫(kù)按要求進(jìn)行