My Love公司創(chuàng)業(yè)計劃書

1、姓 名：性 別：學(xué) 院：經(jīng)濟管理學(xué)院專 業(yè)：人力資源管理學(xué) 號： 聯(lián)系電話： 一、基本概要1、 項目概述分析2、 項目開發(fā)創(chuàng)意3、 市場及競爭分析4、 營銷策略5、 盈利模式6、 經(jīng)濟及財務(wù)狀況7、 市場融資方案和回報8、 經(jīng)濟管理和運作方案二、基本內(nèi)容1、項目概述分析 （1）公司名稱：my love (2) 公司宗旨：幫顧客守護真愛、紀念永恒；顧客至上，盡最大的努力滿足顧客的需求。 （3）項目內(nèi)容：當今社會，生活節(jié)奏快，競爭激烈，工作壓力大，人們奔波于工作之中，通常會冷落自己的愛人。而兩個人的愛情就像含苞待放的花骨朵，需要精心呵護，才可以燦爛地綻放。針對此現(xiàn)狀，我們公司通過一系列有創(chuàng)意的策劃

2、來重燃愛情之火、為愛情增溫添彩、紀念永恒的愛情，這也是我們公司三大主要業(yè)務(wù)。除此之外，我們公司實行會員制，凡加入本公司會員的客戶，在一些特殊的節(jié)日（情人節(jié)、七夕節(jié)、圣誕節(jié)等）或紀念日（結(jié)婚周年紀念日、婚禮等）有精美禮品相贈和一些特別的服務(wù)，使客戶的愛情更加的完美，走向永恒。(4)公司規(guī)模：我們“my love”公司擁有一家餐廳，它可以適應(yīng)顧客的需要而轉(zhuǎn)變不同的風(fēng)格。 我們公司分為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、創(chuàng)意策劃部、組織部、營銷部、公關(guān)部、財務(wù)部、客戶服務(wù)部六個部門。 創(chuàng)意策劃部：公司核心部門，共有5人，分別一名部長、副部長負責(zé)客戶方案策劃制定； 組織部：共有5人,一名部長，負責(zé)會場布置，組織協(xié)調(diào)客戶

3、方案中的會場或場地。 營銷部：共有3人，一名部長，負責(zé)尋找客戶，為公司提供客戶資源； 公關(guān)部：共有3人，一名部長，負責(zé)和顧客的洽談工作； 財務(wù)部：共有4人，一名部長，負責(zé)公司的財務(wù)事宜，為公司提供后部堅強后盾； 客戶服務(wù)部：共有4人，一名部長，負責(zé)和顧客的交流工作，處理顧客的反饋意見和服務(wù)工作。（5） 收費標準：分三個層次：普通型：收費在4991999元；高檔型：收費在19992999元；豪華型：收費在29995999元。 特別說明：會員一般享有七折到九折的優(yōu)惠。2、 項目開發(fā)創(chuàng)意（1） 針對那些處于戀愛時期的情侶，我們公司將為其策劃一個浪漫而又經(jīng)濟實惠的約會，使處于熱戀中的情侶幸福滿滿，感情

4、更加濃厚，最終走進婚姻的殿堂。（2） 針對那些感情平淡的夫妻，我們公司將策劃一系列愛情回憶法、并為他們出謀劃策，在平淡的生活中制造驚喜；針對那些即將破裂的婚姻，我們公司進行一系列的調(diào)解、改變以往婚姻生活存在的問題，來挽回你瀕臨破裂的婚姻。（3） 針對處于金婚、銀婚的老年夫妻，我們公司將為其設(shè)計結(jié)婚紀念日慶祝會，針對每對夫婦的特殊經(jīng)歷，為其打造適合他們的、值得回憶的慶祝會；除此之外，公司定期邀請他們參加公司舉辦的盛大的暮年夫婦慶祝party，為其生活增色添彩。3、 市場及競爭分析 （1）市場分析： 隨著社會的不斷進步，人們的生活水平有了顯著的提高，社會對勞動力的要求也逐步提高，大多數(shù)人忙于工作，

5、很少花費時間陪自己的愛人，這樣就會導(dǎo)致彼此疏遠，感情淡薄，糾紛不斷，最終使彼此的愛情走到盡頭。 就當前來看，我國近幾年來離婚率普遍提高，導(dǎo)致家庭破裂，大多數(shù)的孩子在單親家庭中成長，無論是孩子還是大人都帶來了巨大的傷害。大部分的情侶分手率也不斷在上升，使彼此的愛情走向分離。 當今社會人們生活水平不斷提高，人們強烈追求精神方面的享受，那些情侶渴望自己的愛人可以給他們一些欣喜、有創(chuàng)意的約會；那些結(jié)婚很久的夫妻渴望為他們的愛情留下美好的回憶來紀念彼此的愛情。競爭分析 （1）社會的不斷進步，一些婚慶公司如火如荼興起，行業(yè)面對的競爭壓力不斷加大，本公司剛建立不久，資金力量比較薄弱，人力資源不足，經(jīng)驗比較少

6、； （2）現(xiàn)在人們的要求也不斷的提高，我們公司面臨的壓力更加顯著。 （3）我公司有專業(yè)的策劃人員，具有很強的創(chuàng)新能力，還有一流的服務(wù)水平，價格保證合理。4、 營銷策略本公司通過營銷組合、創(chuàng)意團隊與客戶進行溝通互動來滿足消費者需求，實現(xiàn)清晰的定位，包括派專員搜集資料、訪談去了解客戶的具體需求，如興趣愛好、性格特征等，根據(jù)每個客戶的具體特征幫助客戶達到目標。另外，創(chuàng)意團隊為客戶量身制定的方案，需經(jīng)過客戶的“審批”，并根據(jù)客戶的意見進行修正，最終設(shè)計出一個理想的方案。本公司以較低的價格滿足客戶最大的需求，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)取得客戶的信任。生活喜好消費者服務(wù)質(zhì)量上班族、大學(xué)生創(chuàng)意團隊5、 盈利模式（1） 要

7、開辟市場，緊接著向這些潛在的客戶宣傳本公司的亮點，加大宣傳力度，通過登廣告、發(fā)傳單、網(wǎng)上宣傳等方式進行宣傳，以增加公司的客戶資源。 （2） 公司初創(chuàng)階段，采用一系列營銷組合進行促銷，例如，打價格戰(zhàn)吸引眼球、實例展示加深了解等。 （3）本公司秉承著“顧客至上，服務(wù)周到”為宗旨，一切以顧客為中心。向自己的客戶介紹本公司的策劃方案，向顧客介紹本公司的組成和主要的業(yè)務(wù)以及業(yè)務(wù)流程，另外給予顧客一些優(yōu)惠，顧客提出的要求我們公司會盡全力去滿足他們，讓顧客百分百滿意。6、經(jīng)濟及財務(wù)狀況(1)財務(wù)分析一、保本點分析：月營運成本預(yù)測：（單位：元）店鋪租金18829.2員工工資17600水電雜費1000管理人員工

8、資2500信息系統(tǒng)使用費2000匯總41929.2材料成本16881.12總運營成本58810.32注：1、材料成本按照銷售額的15%進行計算。2、總共聘用17名普通員工，每人月薪為1000元；7名主管，每人月薪2500元。保本點初步分析：（單位：元）保本點計算分析變動成本率15%月固定成本41929.2保本點營業(yè)收入49328.47059日保本點營業(yè)金額1644.282353預(yù)計人平均消費金額300日營業(yè)時間24（小時）即，只要平均每天有超過2位客人光臨，平均個人消費達到300元，則可收回固定成本，開始贏利。根據(jù)我們的市場調(diào)查及預(yù)測，此保本點較易達到。在開業(yè)初期，我們可以通過開展一些促銷宣傳

9、活動，迅速帶動營業(yè)額的增長，保證補貼固定成本。二、各項預(yù)計財務(wù)報表說明：1、預(yù)測營業(yè)額增長率： （分析見第三部分 市場分析）年份第一年第二年第三年第四年第五年營業(yè)額增長率5%10%15%20% 25%2. 法定盈余公積：按稅后利潤的10提取公益金：按稅后利潤的5提取3在可供股東分配的利潤中：任意盈余公積：每年提取10股利分配：提取凈利潤的15，用于股利分配4按25繳納所得稅，5%交納營業(yè)稅5費用攤銷項目金額（萬元）處理方式加盟費10.00 一次付清，攤銷在五年之中設(shè)備款30.00 一次付清，攤銷在五年之中餐具費1.50 一次付清，攤銷在五年之中裝修費22.50 一次付清，攤銷在五年之中開辦費6

10、.00 攤銷在第一年之中保證金10.00一次支付，合同解除后無息退還店鋪租金11.30 每半年一付，攤銷在半年之中年度損益及利潤分配表預(yù)計年度損益及利潤分配表（單位：元）年份第一年第二年第三年第四年第五年主營業(yè)務(wù)收入1,987,3442,285,4452,513,9902,639,6892,639,689減：主營業(yè)務(wù)成本822,752867,467901,748920,603920,603營業(yè)稅金99,367114,272125,699.131,984131,984主營業(yè)務(wù)利潤1,065,2241,303,7061,486,5411,587,1011,587,101減：管理費用387,5443

11、61,826388,108402,564402,564營業(yè)費用39,74645,70850,27952,79352,793財務(wù)費用0.000.000.000.000.00營業(yè)利潤637,933896,1701,048,1531,131,7431,131,743減：所得稅159,483224,042262,038282,935282,935凈利潤478,450672,128786,11848,807848,807加：期初未分配利潤0.00287,070575,518816,980999,472可供分配利潤478,450959,1981,361,6331,665,7871,848,280減：提取法

12、定盈余公積47,84595,919136,163166,578184,828提取公益金23,92247,959.68,08183,28992,414可供投資者分配利潤406,682815,3181,157,3881,415,9191,571,038減：提取任意盈余公積47,84595,919136,163166,578184,828分配利潤額71,767143,879204,245249,868277,242未分配利潤287,070575,518816,980999,4721,108,9687、市場融資方案和回報 （1）資金需求 前期投資： 我們將前期投資估算如下：（單位：萬元）營業(yè)面積（m2

13、）150一次性投入費用金額加盟費104萬元總面積400元/ 平方米 設(shè)備款 30包括餐廳、收銀等設(shè)備及桌椅、裝飾物品、家具等。部分設(shè)備的等級，可由加盟者選定。餐具費1.5裝修費22.5根據(jù)面積確定具體裝修費用開辦費6人員培訓(xùn)、工資、水電、通信等投資額70根據(jù)店鋪具體面積、選用設(shè)備最終確定投資額。項目準備金金額保證金10預(yù)備流動金8初期店面租金11.3 六個月，4元/平方米/天最低準備金總額29.3前期投資總額99.3（2）融資渠道由于創(chuàng)業(yè)者均為學(xué)生，資金儲備不足，需依靠各種方式融資，如風(fēng)險投資，銀行貸款或戰(zhàn)略投資方。充足的資金是計劃得以實施的必要條件。經(jīng)過多方考慮，決定主要面向個企法人單位進行

14、募股并利用大學(xué)生創(chuàng)業(yè)基金，資金不足時，再考慮面向社會募股。 大致如下： 注冊資本：100萬元人民幣 “my love”創(chuàng)業(yè)團隊入股：10萬元人民幣 其他股東投資：90萬元人民幣運營期，隨著收入的增加，將有更多而且穩(wěn)定的現(xiàn)金流入，投資來源則可源于內(nèi)部融資。（3）回報 償還計劃 從第1年起，我們即提取凈利潤的15，用于股利分配，并償還貸款。8、經(jīng)濟管理及運作方案 （1）風(fēng)險管理 公司在運營過程中應(yīng)重點關(guān)注以下幾方面問題，并建立風(fēng)險預(yù)警機制，防范于未然。 人力資源風(fēng)險 1.加盟商在加盟過程中出現(xiàn)的各種信用風(fēng)險、授權(quán)風(fēng)險、運營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險等； 2.突發(fā)事件以及員工服務(wù)不當引發(fā)的各類事件 3.投資人退

15、股，降低投資比例，改變出資方式，資金遲緩交付等風(fēng)險 市場風(fēng)險 1.潛在競爭者的加入 2.貨源供應(yīng)商供應(yīng)能力不確定性及改變的風(fēng)險 3.市場價格波動，銷售不足等 4.市場上同時出現(xiàn)類似餐廳的開業(yè)及其造成的競爭壓力 技術(shù)風(fēng)險 1.技能培訓(xùn)的風(fēng)險 2.技能不足的風(fēng)險 3.項目目標不當?shù)娘L(fēng)險 4.決策制定錯誤或變更的風(fēng)險 運營風(fēng)險 1.注冊過程中遇到的障礙 2.沒有可供規(guī)劃的土地或者不是理想的地點 3.項目投產(chǎn)產(chǎn)品適銷不對路，造成可能沒有足夠的能力支付生產(chǎn)費用和償還債務(wù) 4.人力成本上升和高素質(zhì)人才不足影響公司運營風(fēng)險 5.隨著公司規(guī)模的擴張，公司組織結(jié)構(gòu)、管理方法可能不適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外環(huán)境 6.原材

16、料不足或購買錯誤影響正常營業(yè) 7.公司的規(guī)章制度不合理引發(fā)的風(fēng)險 財務(wù)風(fēng)險 1.銀行貸款風(fēng)險 2.資金短缺風(fēng)險，不能滿足公司快速發(fā)展的需要（2）風(fēng)險應(yīng)對計劃 1、人力風(fēng)險對策（1）采取多種激勵措施，如員工持股、股票期權(quán)等，盡可能地吸引并留住人才（2）為了防止意外事故而造成會員、顧客利益受損所引起的法律訴訟，將購買一般責(zé)任保險2、技術(shù)風(fēng)險對策（1）奉行“以人為本“l(fā)的企業(yè)文化，以實現(xiàn)員工價值和公司價值的共同增長（2）給予員工發(fā)展所需要的空間和支持，滿足員工實現(xiàn)自我價值的需要（3）聘請數(shù)名高級食品營養(yǎng)師對公司的研究發(fā)展給予指導(dǎo)（4）汲取先進的生產(chǎn)技術(shù)與經(jīng)驗，開發(fā)出自己的特色食品3、市場風(fēng)險對策（1）實施品牌戰(zhàn)略（2）進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品綜合競爭力，增強產(chǎn)品適應(yīng)市場變化的能力（3）加快對新產(chǎn)品的開發(fā)進度和加強對餐飲行業(yè)信息化領(lǐng)域前沿技術(shù)的研究與探索，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（4）建立一套完善的市場信息網(wǎng)絡(luò)體系，制定合理的銷售價