某企業(yè)供應(yīng)部業(yè)務(wù)流程分析

1、XX集團(tuán)有限公司供應(yīng)部業(yè)務(wù)流程描述目錄供應(yīng)商的管理合格供應(yīng)商評(píng)審流程采購(gòu)價(jià)格管理流程采購(gòu)計(jì)劃制定流程采購(gòu)執(zhí)行管理團(tuán)體訂單面料采購(gòu)流程自產(chǎn)面料采購(gòu)流程輔料采購(gòu)流程外協(xié)品采購(gòu)流程備注附件：相關(guān)業(yè)務(wù)表單供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)公司生產(chǎn)過(guò)程所需各種面料、輔料的采購(gòu)工作；以及負(fù)責(zé)對(duì)外貿(mào)所需各種材料的采購(gòu)；對(duì)襯衣及各種外協(xié)品的采購(gòu)。負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，作好各種采購(gòu)信息收集工作和對(duì)各供應(yīng)商的考核與控制。其主要包括以下工作內(nèi)容：一、供應(yīng)商的管理1、合格供應(yīng)商評(píng)審流程建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。編制所有供應(yīng)商的編碼，并建立所有供應(yīng)商的詳細(xì)資料庫(kù)；根據(jù)供應(yīng)商所供應(yīng)的材料的合格率和能否按期交貨對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。2、采購(gòu)價(jià)

2、格管理流程供應(yīng)商所供材料的價(jià)格的管理，目前主要由供應(yīng)內(nèi)勤利用Excel來(lái)對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行記錄，查找非常麻煩，并且不利于管理。二、采購(gòu)計(jì)劃制定流程三、采購(gòu)管理1、團(tuán)體訂單面料采購(gòu)流程接收由業(yè)務(wù)部門(mén)填制的合同評(píng)審單及團(tuán)體訂做材料需求通知單，合同中所需面料的數(shù)量能否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到貨，如確認(rèn)可以按期交貨，則在合同評(píng)審單和團(tuán)體訂做材料通知單上簽字確認(rèn)，并留下一聯(lián)團(tuán)體訂做材料需求通知單，將合同評(píng)審單和剩下的一聯(lián)團(tuán)體訂做材料需求通知單返還給業(yè)務(wù)部。2、自產(chǎn)面料采購(gòu)流程3、輔料采購(gòu)流程根據(jù)團(tuán)體訂做材料需求通知單下達(dá)相應(yīng)輔料采購(gòu)訂單；根據(jù)國(guó)貿(mào)部提供的輔料采購(gòu)申請(qǐng)單或輔料增補(bǔ)申請(qǐng)表下達(dá)采購(gòu)訂單。據(jù)材料庫(kù)材料需求通知單，結(jié)合材料庫(kù)的實(shí)際庫(kù)存發(fā)傳真訂貨。采購(gòu)人員詢(xún)問(wèn)材料倉(cāng)庫(kù)管理人員材料庫(kù)存數(shù)量，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷該材料有可能影響生產(chǎn)，即下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單下達(dá)的方式主要有以下兩種：電話(huà)通知供應(yīng)商；手工書(shū)寫(xiě)采購(gòu)訂單，以傳真的形式下達(dá)給供應(yīng)商。上述下達(dá)訂單的兩種方式，均沒(méi)有一個(gè)采購(gòu)單的固定格式，由采購(gòu)員每天上報(bào)采購(gòu)日?qǐng)?bào)表，一式兩份，一份報(bào)供應(yīng)內(nèi)勤，一份報(bào)部門(mén)主管；采購(gòu)員將每天所