淘寶商城B2C費(fèi)用預(yù)算規(guī)劃

1、米蘭春天b2c運(yùn)營費(fèi)用預(yù)算目錄1.年度銷售規(guī)劃 2.人員配備及費(fèi)用 3.設(shè)備費(fèi)用 4.運(yùn)營費(fèi)用 5.市場推廣費(fèi)用 6.銷售政策支持費(fèi)用7.費(fèi)用合計1.年度銷售規(guī)劃 1.1 總體規(guī)劃米蘭春天品牌b2c前期規(guī)劃主營產(chǎn)品：內(nèi)衣、襪子、盒褲等，根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃，年度總銷售規(guī)劃為：700萬元 。其中：分銷商占比80%，560萬元；商城自營占比20%，140萬元。費(fèi)用規(guī)劃占比：23%費(fèi)用共計：161萬元 1.2 銷售分解根據(jù)淘寶商城2009年度內(nèi)衣/家居服銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行估算，季度銷售比例約為：1：5：6：23參考以上數(shù)據(jù)，對20112012年度銷售規(guī)劃如下：米蘭春天b2c年度銷售規(guī)劃（20112012）2011

2、年第三季度2011年第四季度2012年第一季度2012年第二季度總計17%66%3%14%119萬元462萬元21萬元98萬元700萬元備注2.人員配備及費(fèi)用 2.1 人員配備分析客服、物流人員的配備，根據(jù)銷售最高峰期所需配備。根據(jù)銷售規(guī)劃最高季度（四季度）的銷售額462萬元，則：月平均銷售154萬元，日平均銷售5.133萬元。米蘭春天品牌b2c前期規(guī)劃主營產(chǎn)品：內(nèi)衣、襪子、盒褲。綜合米蘭春天品牌在終端現(xiàn)有產(chǎn)品客單價，從最低的5元左右到最高的300左右，參考網(wǎng)店其它品牌價格，設(shè)定參考客單價為150元。則：51130/150=340（件） 日平均銷售件數(shù)根據(jù)一般網(wǎng)店客服日訂單完成量來看，客服單人

3、最低可以完成20單，如果是自動訂單生成的，則可達(dá)到更高訂單數(shù)。物流人員打包、發(fā)貨，日完成量5080單所需客服數(shù)量：17人以下，所需物流人員數(shù)量：4人以上，*物流部分實行外包建議：三季度運(yùn)營初期，客服配備5人（含主管在內(nèi)），到四季度時，客服配備7人 2.2 人員規(guī)劃架構(gòu)一、財務(wù)人員、it人員由公司相關(guān)部門人員兼任二、物流部分實行外包2.3 人員薪資結(jié)構(gòu)：米蘭春天b2c運(yùn)營部人員薪資單位：元/月職位運(yùn)營經(jīng)理客服主管企劃主管分銷主管分銷美工客服月薪資7000300030003000200028001500年薪資84000360003600036000240003360018000人數(shù)1111116合

4、計840003600036000360002400033600108000年度總計357600 運(yùn)營經(jīng)理分銷、客服模塊企劃模塊銷售額7000000年度提成系數(shù)1.00%2.00%0.60%7000014000042000合計252000備注1、工資參照淘寶招聘網(wǎng)站“淘工作”各類別人才薪資2、各模塊按百分比，提取銷售規(guī)劃總額相應(yīng)部分3、各模塊內(nèi)部人員再根據(jù)個人所接單子數(shù)量進(jìn)行分配薪資費(fèi)用預(yù)算（元）：6096003.設(shè)備費(fèi)用 設(shè)備費(fèi)用預(yù)算名稱電腦打印機(jī)小型發(fā)電機(jī)光纖專線其它預(yù)留單價250020008000500040000數(shù)量12211合計30000400080005000固定費(fèi)用分?jǐn)?年計入費(fèi)用

5、1000013002700500040000總計59000備注1、 針式發(fā)票打印機(jī)、激光打印機(jī)各一臺；2、 小型發(fā)電機(jī)，為6千伏以上發(fā)電機(jī)，以保證整個網(wǎng)購業(yè)務(wù)的不間斷運(yùn)營；3、 光纖專線為4m，可以保證15臺以下電腦工作。4.運(yùn)營費(fèi)用 淘寶商城的收費(fèi)形式和標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)項目保證金實時劃扣技術(shù)服務(wù)費(fèi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)年費(fèi)數(shù)據(jù)魔方量子統(tǒng)計金額10000元（一次性）50000元6000元/年3600元/年/類目前期免費(fèi)合計（元）1000050000600036000總計(元）69600備注實時劃扣技術(shù)服務(wù)費(fèi) = 支付寶成交額（不含郵費(fèi)）商品對應(yīng)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)率，服裝類別扣點(diǎn)為5%，規(guī)劃商城銷售額度（支付寶成交額度）

6、500萬元20%=100萬元，則：實時劃扣技術(shù)服務(wù)費(fèi)為5萬元5.市場推廣費(fèi)用 5.1淘寶收費(fèi)項目簡介 收費(fèi)軟件類滿就送滿就送積分；滿就送禮物；滿就減現(xiàn)金；滿就免郵功能：提升店鋪銷售業(yè)績，提高店鋪購買轉(zhuǎn)化率，提升銷售筆數(shù)，增加商品曝光率，節(jié)約人力成本。各部門配合協(xié)商設(shè)置24元/季輔助搭配套餐將幾種商品組合在一起設(shè)置成套餐銷售，通過促銷套餐可以讓買家一次性購買更多的商品。提升店鋪銷售業(yè)績，提高店鋪購買轉(zhuǎn)化率，提升店鋪曝光率需要商品部，商品管理專員了解產(chǎn)品的合理搭配，設(shè)置優(yōu)惠套餐店鋪購買轉(zhuǎn)化率同時增加商品曝光量增加在淘寶搜索首頁“服務(wù)”篩選展示機(jī)會15元/季常規(guī)限時打折系統(tǒng)幫助賣家設(shè)置限時限量的打折

7、活動，買家方便迅速尋找打折商品。供超低折扣吸引流量，限時限量刺激購買欲。增加在淘寶搜索首頁“服務(wù)”篩選展示機(jī)會可以考慮周末定期某個時間限時3小時，拿出一款商品特價銷售，產(chǎn)品由商品部提供，編輯豐富內(nèi)容來吸引客戶，增加購買率30元/季輔助會員關(guān)系管理高效管理會員信息，設(shè)置會員級別會員廣告營銷客服部客戶維護(hù)運(yùn)營推廣部推廣配合30元/月輔助網(wǎng)店版行情參謀查詢熱賣寶貝行情，買家熱門搜索關(guān)鍵字；查詢自己的寶貝排在淘寶第幾頁；比較同類寶貝的價格和銷量，了解別人為什么可以賣得那么好運(yùn)營推廣部28元/月輔助收費(fèi)營銷類直通車淘寶直通車是淘寶網(wǎng)為淘寶賣家量身定制的推廣工具，是通過關(guān)鍵店競價，按照點(diǎn)擊付費(fèi)，進(jìn)行商品精

8、準(zhǔn)推廣的服務(wù)。運(yùn)營推廣部1.直通車活動的參加：目前淘寶頻道頁最下面的“熱賣單品”均為直通車活動每天限額100，預(yù)計3000元/月常規(guī)鉆石展位鉆石展位：是專為有更高推廣需求的賣家量身定制的產(chǎn)品。精選了淘寶最優(yōu)質(zhì)的展示位置，通過競價排序，按照展現(xiàn)計費(fèi)。運(yùn)營推廣部自由設(shè)置展現(xiàn)費(fèi)用，目前投入較大，在店鋪沒有大的活動之前不建議使用200-500元/天輔助淘寶客“淘寶客推廣”是專為淘寶賣家提供淘寶網(wǎng)以外的流量和人力，幫助推廣商品，成交后賣家才支付傭金報酬，按照成交付費(fèi)。運(yùn)營推廣部1.自由設(shè)置傭金，也可以參加淘寶組織的淘寶客活動：可以單獨(dú)設(shè)置主推商品的傭金比例2.淘寶客的重點(diǎn)在于如何讓更多的網(wǎng)站主愿意推廣你

9、的產(chǎn)品或者店鋪，多留意淘寶客相關(guān)論壇100-1000元/月常規(guī)超級賣霸超級賣霸專題活動的形式進(jìn)行集中展示，并整合淘寶優(yōu)質(zhì)廣告資源進(jìn)行強(qiáng)力推廣：超級賣霸活動每季度都會定期推出不同的專題活動，每期活動也會依據(jù)不同類型的賣家定義的價格。開始價格略高，其后的價格略低?，F(xiàn)有展示位價格大約為5000元以內(nèi)，活動推廣周期七天，費(fèi)用較高2000-10000/次輔助淘寶天下通過淘代碼推廣是一種全新的線下媒體推廣方式，幫助商品推廣到報刊雜志，dm等媒體上費(fèi)用不明前期免費(fèi)輔助5.2 淘寶推廣費(fèi)用表項目滿就送搭配套餐限時打折會員關(guān)系管理網(wǎng)店版行情參謀直通車鉆石展位淘寶客超級賣霸單價24元/季15元/季30元/季30元/月28元/月3000元/月500元/天500元/月5000/次數(shù)量44412128088合計9660120360336240000400040000總計689725.3 其它市場推廣費(fèi)用項目線上活動促銷費(fèi)用其它推廣費(fèi)用金額300004季度1000012合計120000120000總計240000備注1、參與淘寶組織的官方促銷活動，推廣費(fèi)用按季度分?jǐn)?，可根?jù)淡旺季進(jìn)行調(diào)節(jié)；市場推廣費(fèi)用共計：308972元6. 銷售政策支持費(fèi)用項目分銷商返點(diǎn)商城促銷折扣測算公式（預(yù)估）56000005%=2800001400000*0.2=200000金額280000280000合計56000