過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量報(bào)告

1、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量報(bào)告通過(guò)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量來(lái)發(fā)現(xiàn)并解決問題，以保持預(yù)期的過(guò)程能力，企業(yè)qes方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的要求，這是本公司自qes管理體系建立以來(lái)一貫堅(jiān)持的對(duì)各個(gè)過(guò)程進(jìn)行控制的準(zhǔn)則。本公司針對(duì)過(guò)程通過(guò)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案實(shí)施等活動(dòng)確定過(guò)程預(yù)期的能力要求和輸出的要求，過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量依據(jù)上述要求達(dá)到了預(yù)期目的?，F(xiàn)將對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的主要方法及其結(jié)果報(bào)告如下：1. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量依據(jù)產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃qr8.2-01（統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2010.8.12010.12.30）序號(hào)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目數(shù)量頻次方法監(jiān)測(cè)結(jié)果備注1計(jì)量器具檢測(cè)812個(gè)月權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格2進(jìn)貨檢驗(yàn)供方評(píng)價(jià)412個(gè)月各部門綜合

2、評(píng)價(jià)（依法經(jīng)營(yíng)證明、產(chǎn)品使用、質(zhì)量保證凝立調(diào)查、年度供方業(yè)績(jī)綜合統(tǒng)計(jì)分析等）合格3產(chǎn)品檢測(cè)1128.207t每批驗(yàn)質(zhì)、檢斤、驗(yàn)證合格4過(guò)程檢查346生產(chǎn)節(jié)拍節(jié)拍檢驗(yàn)合格合格率99.99%5最終檢驗(yàn)（竣工驗(yàn)收）346生產(chǎn)節(jié)拍節(jié)拍檢驗(yàn)合格2. 相關(guān)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量依據(jù)2010年有關(guān)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃qr8.2-05（統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2010.8.12010.12.30）序號(hào)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目監(jiān)測(cè)依據(jù)頻次方法結(jié)果證據(jù)備注1顧客滿意度顧客滿意度信息調(diào)查及評(píng)價(jià)方法tz/qt 8.2.1-01-2010交付每批產(chǎn)品時(shí)a) 向顧客發(fā)放產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查表或通過(guò)走訪（回訪）來(lái)收集顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見；負(fù)責(zé)對(duì)顧客意見的收集

3、、分析并進(jìn)行評(píng)價(jià)；b) 通過(guò)電話、傳真等方式接受顧客的投訴、在解決顧客投訴和實(shí)施售后服務(wù)工作中收集顧客對(duì)產(chǎn)品的意見或建議；c) 收集市場(chǎng)調(diào)研時(shí)顧客對(duì)產(chǎn)品的使用意見和反饋意見；85.3%89.4%87.9%平均：887.53%達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)要求顧客滿意度調(diào)查表顧客滿意度統(tǒng)計(jì)表顧客滿意度匯總表顧客滿意度評(píng)價(jià)表顧客滿意度調(diào)查及分析報(bào)告2. 相關(guān)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量依據(jù)2010年質(zhì)量管理體系監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃qr8.2-05（統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2010.1.12010.6.30）序號(hào)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目監(jiān)測(cè)依據(jù)頻次方法結(jié)果證據(jù)備注2數(shù)據(jù)分析管理手冊(cè)8.4條款1、 各部門每月對(duì)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行收集、分析，并上報(bào)綜合辦。2、 綜合辦整理歸

4、類，對(duì)重要數(shù)據(jù)信息，要及時(shí)分析處理3、 綜合辦每半年進(jìn)行一次匯總分析，從中尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。相關(guān)數(shù)據(jù)得到分析、整理、應(yīng)用數(shù)據(jù)分析應(yīng)用范圍一覽表數(shù)據(jù)分析報(bào)告3內(nèi)審內(nèi)部審核控制程序 tz/ qes . qp-04-2010一次/年1. 集中或分散2. 具體實(shí)施a) 審核準(zhǔn)備b) 實(shí)施審核c) 根據(jù)不符合項(xiàng)制定糾正措施d) 編制內(nèi)審報(bào)告，下發(fā)。三位一體體系的建立和實(shí)施具備有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，以保證提高顧客滿意和增強(qiáng)相關(guān)方滿意內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)部管理體系審核檢查表內(nèi)部管理體系審核指南內(nèi)部管理體系審核報(bào)告內(nèi)審首/末次會(huì)議簽到記錄內(nèi)審首/末次會(huì)議記錄不符合報(bào)告不符合項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表內(nèi)部審核糾正措施驗(yàn)證報(bào)告4

5、管理評(píng)審管理評(píng)審控制程序tz/qes .qp-03-2010一次/年a) 編制管理評(píng)審計(jì)劃b) 傳遞管理評(píng)審輸入信息c) 會(huì)議評(píng)審d) 評(píng)審輸出e) 管理評(píng)審報(bào)告（下發(fā)）f) 管理評(píng)審輸出驗(yàn)證qes管理體系基本達(dá)到持續(xù)適宜性、充分性和有效性，滿足了qes管理體系變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會(huì)，qes方針、目標(biāo)改進(jìn)的需求可以接受認(rèn)證審核。管理評(píng)審計(jì)劃（年度）管理評(píng)審會(huì)議簽到記錄管理評(píng)審會(huì)議記錄管理評(píng)審輸入報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告整改通知單管理評(píng)審決議實(shí)施情況報(bào)告2. 相關(guān)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 依據(jù)2010年質(zhì)量管理體系監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃qr8.2-05（統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2010.1.12010.6.30）序號(hào)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目監(jiān)測(cè)依據(jù)

6、頻次方法結(jié)果證據(jù)備注5合規(guī)性評(píng)價(jià)合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序tz/ es.qp-19-2010a) 每年一次當(dāng)法律法規(guī)或重大環(huán)境因素和重大危害因素發(fā)生變化時(shí)。a) 確定重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源影響的關(guān)鍵特性確定適用的法律法規(guī)及其他要求、檢測(cè)部門、檢測(cè)條件和范圍、檢測(cè)周期b) 監(jiān)測(cè)重點(diǎn)控制c) 根據(jù)法律法規(guī)及環(huán)境、危險(xiǎn)源變化確定再評(píng)價(jià)。符合相關(guān)法律法規(guī)要求法律法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)(重要環(huán)境因素)合規(guī)性評(píng)價(jià)表合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告6環(huán)境績(jī)效與職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)和測(cè)量es績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)控制程序tz/ es.qp-07-2010環(huán)境因素控制程序tz/ es.qp-02-2010危險(xiǎn)源控制程序tz/ es.qp-03-2010

7、每月汽吊起重設(shè)備檢測(cè)未檢粉塵、噪聲檢測(cè)未檢無(wú)現(xiàn)場(chǎng)易燃易爆及化學(xué)危險(xiǎn)品監(jiān)測(cè)符合危險(xiǎn)品臺(tái)帳固廢處理監(jiān)測(cè)記錄勞動(dòng)保護(hù)工作進(jìn)行檢查符合勞保用品臺(tái)帳重要?jiǎng)趧?dòng)防護(hù)用品登記表勞動(dòng)防護(hù)用品認(rèn)可名錄員工體檢計(jì)劃員工體檢表生產(chǎn)防護(hù)、生產(chǎn)機(jī)械、生產(chǎn)用電、ohs目標(biāo)、指標(biāo)、方案完成情況和法律、法規(guī)和其它要求，適用性及遵守情況進(jìn)行檢查符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求借閱記錄法律法規(guī)收集渠道一覽表法律法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)(重要環(huán)境因素)合規(guī)性評(píng)價(jià)表合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告污水排放監(jiān)測(cè)記錄固廢處理監(jiān)測(cè)記錄噪音排放監(jiān)測(cè)記錄安全檢查記錄安全隱患整改通知單7相關(guān)過(guò)程監(jiān)視相關(guān)過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書每月工藝紀(jì)律合格工藝紀(jì)律檢查記錄工作質(zhì)量

8、合格工作（過(guò)程）檢查通用表工作環(huán)境合格工作（過(guò)程）檢查通用表設(shè)備能力合格設(shè)備能力鑒定（認(rèn)可）記錄設(shè)備管理合格基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳合格設(shè)備保養(yǎng)檢修計(jì)劃2. 相關(guān)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 依據(jù)2010年質(zhì)量管理體系監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃qr8.2-05（統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2010.1.12010.6.30）序號(hào)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目監(jiān)測(cè)依據(jù)頻次方法結(jié)果證據(jù)備注7相關(guān)過(guò)程監(jiān)視相關(guān)過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書每月設(shè)備管理合格設(shè)備維修記錄合格設(shè)備定期保養(yǎng)記錄合格設(shè)備報(bào)廢單合格設(shè)施進(jìn)廠驗(yàn)收單合格定置管理表合格設(shè)備檔案原材料合格物資采購(gòu)計(jì)劃合格物資采購(gòu)驗(yàn)證記錄合格產(chǎn)品儲(chǔ)存質(zhì)量檢查記錄3 重要環(huán)境因素監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃 依據(jù)重要環(huán)境因素監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃qr8.2-02（統(tǒng)計(jì)

9、時(shí)間：2010.1.12010.6.30）序號(hào)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目監(jiān)測(cè)依據(jù)頻次檢測(cè)條件和范圍結(jié)果證據(jù)檢測(cè)部門1噪音排放1.中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法 (1997-03-01)2. 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) gb12348-903. 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲測(cè)量方法 gb12349-904.關(guān)于在高考期間加強(qiáng)環(huán)境噪音污染監(jiān)督管理的通知(1998-06-08)一次/月根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度，針對(duì)噪音產(chǎn)生的重點(diǎn)部位焊接、切割、空氣壓縮機(jī)、穿管機(jī)，對(duì)所有檢測(cè)點(diǎn)按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)測(cè)合規(guī)噪音排放監(jiān)測(cè)記錄生技部2粉塵排放中華人民共和國(guó)大氣污染防治法 (2000-04-29)2.大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) gb16297-19963.環(huán)境空氣質(zhì)量

10、標(biāo)準(zhǔn) gb3095-19964.中華人民共和國(guó)大氣污染防治法 (2000-04-29)5.環(huán)境空氣總懸浮顆粒物的測(cè)定 重量法 gb/t15432-19956.環(huán)境空氣降塵的測(cè)定 重量法 gb/t15265-94一次/月大風(fēng)、揚(yáng)塵天氣，對(duì)易產(chǎn)生粉塵的部位和作業(yè)場(chǎng)所。合規(guī)(未發(fā)生)揚(yáng)塵排放監(jiān)測(cè)記錄3 重要環(huán)境因素監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃 依據(jù)重要環(huán)境因素監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃qr8.2-02（統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2010.6.12010.9.30）序號(hào)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目監(jiān)測(cè)依據(jù)頻次檢測(cè)條件和范圍結(jié)果證據(jù)檢測(cè)部門3固體廢物及有毒有害廢棄物排放1.中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法 (1995-10-30)2.國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄(1998

11、-07-01)3.危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例 (2002-01-26)4.危險(xiǎn)貨物品名表（gb12268-90）5.城市生活垃圾管理辦法(1993-09-01)6.危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn) gb 185972001一次/月對(duì)易產(chǎn)生廢棄物的部位和作業(yè)場(chǎng)所，如生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)/倉(cāng)庫(kù)；對(duì)生活區(qū)和辦公區(qū)廢棄物的處理。達(dá)標(biāo)危險(xiǎn)品臺(tái)帳生技部廢棄物清單固廢處理監(jiān)測(cè)記錄4異氰酸酯及各種有害物質(zhì)超量排放1. 中華人民共和國(guó)大氣污染防治法 (2000-04-29)2.室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) gb/t 18883-20023.環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) gb3095-19964.吉林省自治區(qū)城市環(huán)境綜合整治定量考核辦法內(nèi)政辦發(fā)199645號(hào)一

12、次/月重點(diǎn)焊接、聚氨酯配比、注料、運(yùn)輸廢氣的排放；對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程。達(dá)標(biāo)危險(xiǎn)品臺(tái)帳廢棄物清單固廢處理監(jiān)測(cè)記錄5火災(zāi)、爆炸發(fā)生1.中華人民共和國(guó)消防法 (2003-03-26)2. 消防監(jiān)督檢查規(guī)定（1998-12-09）3. 機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定（2001-11-14一次/月重點(diǎn)對(duì)生產(chǎn)、生活用電、明火作業(yè)、液壓設(shè)備、氧氣、乙炔、易燃易爆品部位；對(duì)生產(chǎn)車間和辦公大樓消防。達(dá)標(biāo)(未發(fā)生)應(yīng)急淮備和響應(yīng)流程圖應(yīng)急淮備和響應(yīng)預(yù)案應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案演習(xí)記錄消防治安設(shè)施臺(tái)賬消防檢查記錄防火要害部位檢查記錄治安消防責(zé)任狀6生產(chǎn)水、電、原材料消耗紙張消耗1. 中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法 (

13、1998-01-01) 2. 吉林省實(shí)施節(jié)約能源法辦法吉林省實(shí)施中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法辦法2002.3.1一次/月重點(diǎn)對(duì)節(jié)約水電、紙張、原材料措施的實(shí)施；對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程和辦公大樓。達(dá)標(biāo)辦公能源資源消耗報(bào)表綜合辦水電消耗報(bào)表生技部4 重大危險(xiǎn)源監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃 依據(jù)重大危險(xiǎn)源監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃qr8.2-03（統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2010.6.12010.9.30）序號(hào)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目監(jiān)測(cè)依據(jù)頻次檢測(cè)條件和范圍結(jié)果證據(jù)檢測(cè)部門1高處墜落1.高處作業(yè)分級(jí) gb 3608932.高空作業(yè)機(jī)械安全規(guī)則 jg 509998一次/月裝卸鋼管作業(yè)未發(fā)生達(dá)標(biāo)安全檢查記錄生技部安全隱患整改通知單2物體打擊1.安全帶 gb 609

14、5852.安全帽 gb 281189一次/月重點(diǎn)對(duì)高處物體堆放、勞動(dòng)防護(hù)用品配帶使用情況；對(duì)所有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程未發(fā)生達(dá)標(biāo)安全檢查記錄安全隱患整改通知單3機(jī)械傷害起重傷害車輛傷害1.特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（2002-03-11）2.起重機(jī)械安全規(guī)程 gb 6067853.機(jī)械設(shè)備防護(hù)罩安全要求 gb 819687一次/月重點(diǎn)對(duì)機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)、維修、保養(yǎng)、驗(yàn)收、使用操作規(guī)程。起重、上下線操作；吊裝方案；違章駕駛；對(duì)所有過(guò)程。未發(fā)生達(dá)標(biāo)安全檢查記錄安全隱患整改通知單4觸 電1.供用電監(jiān)督管理辦法1996年5月19日2. 勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)經(jīng)貿(mào)安全(2000)189號(hào)文件一次/月重點(diǎn)對(duì)生產(chǎn)機(jī)械；對(duì)所有用電部位未發(fā)生達(dá)標(biāo)安全檢查記錄安全隱患整改通知單5中 毒1.使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)保護(hù)條例（2004-10-28）一次/月重點(diǎn)對(duì)異氰酸酯揮發(fā)對(duì)所涉及的部位。未發(fā)生達(dá)標(biāo)安全檢查記錄安全隱患整改通知單6火災(zāi)/爆炸中華人民共和國(guó)消防法 (2003-03-26)2.公共娛樂場(chǎng)所消防安全管理規(guī)定（1999-05-253.消防監(jiān)督檢查規(guī)定（1998-12-09）4.機(jī)關(guān)、團(tuán)