三標一體管理手冊

1、.本文件由浙江浙能紹興濱海熱電有限責任公司辦公室提出：本文件編制人：本文件核準人：修訂狀態(tài)控制頁序號更改單編號修改頁碼條款號更改方式修改人修改日期q/bhrd浙江浙能紹興濱海熱電有限責任公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊分 發(fā) 號： 受控狀態(tài)： 2012-05-21發(fā)布 2012-06-01實施 浙江浙能紹興濱海熱電有限責任公司 發(fā)布.目 錄發(fā)布令iii安全生產管理委員會主任和管理者代表授權書iv員工代表確認書v公司簡介vi1范圍72引用標準73術語和定義74管理體系84.1總要求84.2文件要求95管理職責115.1管理承諾115.2以相關方為關注焦點115.3質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針

2、115.4策劃125.5職責、權限和溝通175.6管理評審246資源管理256.1資源提供256.2人力資源266.3基礎設施和工作環(huán)境277產品實現(xiàn)287.1產品實現(xiàn)的策劃287.2與顧客有關的過程297.3設計和開發(fā)307.4采購307.5生產和服務提供317.6環(huán)境和安全的控制和運行337.7監(jiān)視和測量設備的控制348測量、分析和改進358.1測量、分析和改進總則358.2監(jiān)視和測量368.3不合格品的控制388.4應急準備和響應398.5數據分析408.6改進419手冊管理429.1概述429.2范圍439.3職責分配439.4實施要求439.5支持文件44附錄a 程序文件/管理標準清

3、單45附錄b 公司管理體系組織機構圖49附錄c 管理體系要求與標準條款對照表50附錄d 管理體系職責分配表52附錄e 熱電生產流程圖55發(fā) 布 令為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保滿足顧客和法律法規(guī)要求，為實現(xiàn)以環(huán)境保護、事故預防為目標，確保滿足法律法規(guī)及其他要求及相關方的期望，持續(xù)改進質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效；特制定本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針為：質量為本，科學管理；安全至上，健康人生；綠色電力，服務社會；遵紀守法，持續(xù)發(fā)展。產品質量在企業(yè)經營中處于第一重要位置，只有保證了質量，才能贏得客戶的滿意和信賴。企業(yè)應在確保擁有先進的技術和較強的國際競爭力的前提下，追求全面進步，穩(wěn)健發(fā)展?！鞍踩?/p>

4、至上，健康人生”體現(xiàn)了電力生產安全第一這一永恒主題及職業(yè)健康安全的特點，“綠色電力，服務社會”體現(xiàn)本公司為保護環(huán)境的使命，提出了預防污染、節(jié)能降耗的承諾。管理方針體現(xiàn)了本公司的經營宗旨，作出了滿足質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的要求、法律法規(guī)要求和持續(xù)改進管理體系有效性的承諾，本公司全體員工須正確理解，并貫徹執(zhí)行。各部門要將管理方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)層，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。管理方針為制訂和評審質量目標、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案提供了框架，本公司與質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全有關的部門應在此基礎上制定相應的管理目標。本公司應不斷地對管理方針進行適宜性評審，必要時對其進行修

5、改以適應本公司內外部環(huán)境的變化。浙江浙能紹興濱海熱電有限責任公司總經理：應苗富2012年十月5月二十五21日安全生產管理委員會主任和管理者代表授權書為確保公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全（iso9001/iso14001/ohsas18001）管理體系的建立、實施及有效運行，并不斷改進提高，特任命 應苗富同志 為公司安全生產管理委員會主任、 俞建楠同志 為公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系管理者代表。其職責和權限為：1、確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。2、向總經理及管理層報告質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進的要求。3、確保在整個組織內提高滿足客戶要

6、求的意識。4、對外聯(lián)絡與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關事宜。總經理：20042012年105月2291日職業(yè)健康安全事務代表確認書為確保本公司gb/t28001-2011職業(yè)健康安全管理體系能有效地建立、實施、保持并不斷改進提高，經公司工會推薦，特任命 潘震偉（男）、吳亞靜（女）同志 為本公司職業(yè)健康安全員工代表。其職責和權限為：1、代表員工參與公司危險源辨識、風險評價和控制措施的確定；2、代表員工適當參與公司職業(yè)健康安全事件調查；3、代表員工適當參與健康安全管理方針和目標的制定和評審；4、代表員工對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商；5、代表員工對職業(yè)健康安全事務發(fā)表意見?？偨浝恚?/p>

7、20042012年105月2291日公司簡介浙江浙能紹興濱海熱電有限責任公司浙江浙能紹興濱海熱電有限責任公司（簡稱“濱海熱電”），位于浙江省紹興縣濱海工業(yè)園區(qū)內，地處曹娥江、錢塘江、西小江“三江交匯”之處。一期工程建設規(guī)模為2臺30萬千瓦燃煤熱電聯(lián)供機組，動態(tài)總投資為28.2億元，同時配套建設脫硫、脫硝裝置，由浙江省能源集團有限公司與紹興縣紹能電力投資有限公司分別按照88%和12%的比例共同出資建設。該工程是浙江浙能錢清發(fā)電有限責任公司的異地擴建項目，是浙江省“十一五”期間重點建設工程之一，是省政府為解決浙江二次能源供應總量不足以及紹興地區(qū)環(huán)境污染等問題而著力打造的新型熱電聯(lián)產企業(yè)。作為擁有兩

8、臺300mw熱電聯(lián)產機組、同時具備每小時對外供熱355噸能力的一家大型熱電企業(yè)，濱海熱電工程的存在對于身為用電用熱大戶的紹興縣濱海工業(yè)區(qū)而言，是提供堅強能源保障、有效實現(xiàn)節(jié)能減排布局的重要之舉。2009年7月13日獲得國家發(fā)改委核準，同年12月開工建設，2011年6月28日、10月18日，1號機組、2號機組分別投入商業(yè)運行。浙江浙能錢清發(fā)電有限責任公司（簡稱“浙能錢電”），地處浙江紹興西部錢清鎮(zhèn)，公司總投資11.2億元，由浙江浙能電力股份有限公司、中國華電集團公司、紹興華源熱電有限公司按 65.54、10、24.46投資比例共同組建。總裝機容量260mw，其中1號機組是浙江省首臺實現(xiàn)脫硫改造的

9、發(fā)電機組。2011年，濱海熱電和浙能錢電實行兩公司一體化管理，公司管理機構設辦公室、政工部、財務部、人力資源部、經營管理部、監(jiān)察審計部、安全管理部、生產技術部、運行部、錢清發(fā)電部、檢修部、燃料管理部、行政事務部、工會辦公室、基建工程部、基建計劃部、基建綜合辦公室、熱力辦等十六部二室，現(xiàn)有正式職工445人，其中高級技術職稱12人、中級技術職稱66人。 公司秉承“管理，創(chuàng)新，發(fā)展”理念，以創(chuàng)建一流綠色火力發(fā)電企業(yè)、實現(xiàn)健康持續(xù)發(fā)展為主題，堅持三個文明一起抓，在建設和發(fā)展中不斷提高員工綜合素質和企業(yè)的綜合發(fā)展能力。公司先后被評為“企業(yè)標準化水平”三級認證、華東電力系統(tǒng)一流火力發(fā)電廠、浙江省“文明單位

10、”、浙江省“黨建帶工建模范職工之家”、全國“安康杯”競賽優(yōu)勝企業(yè)，以及浙江省能源集團有限公司授予的“先進黨委”、“四好領導班子”、 “安全生產先進企業(yè)”等眾多榮譽稱號。地址：紹興縣濱海工業(yè)區(qū)九七丘郵編：312073電話真址：/qianqing2/index.asp郵箱： 第 79 頁 共 81 頁.浙江浙能紹興濱海熱電有限責任公司管理手冊版本：a文件編號：q/bhrd-2150101-20042012修改次：01 范圍1.1 適用范圍本手冊規(guī)定了我本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求，依此手

11、冊擴展建立文件化的一體化管理體系，并通過質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，包括對體系的持續(xù)改進過程和保證符合質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)要求，而達到顧客、員工和社會各相關方的滿意。本手冊適用于本公司所屬與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的各部門和項目，覆蓋產品和過程為電能的生產與提供，覆蓋區(qū)域為位于浙江省紹興縣濱海的浙江浙能紹興濱海熱電有限責任公司。本手冊也適用于內部和外部（包括認證機構）評價我本公司滿足顧客，滿足質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)和我本公司自身要求的能力。1.2 應用本公司作為一家發(fā)電公司，在考慮到以下原因，本手冊不進行“7.3設計和開發(fā)”的裁減。發(fā)電公司的最終產品是電能，本

12、公司建成投產后，不論如何改造都不可能改變生產方式、生產過程和電能產品的質量特性：電壓和頻率，因此對電能產品而言，不存在產品的設計和開發(fā)的有關內容。但是，本公司在對機組設備進行技改或維修中會涉及原設備或系統(tǒng)中某些設計的改變、拆除、變動及增裝，這些更改活動可能會造成過程參數的變異從而影響電能的可靠性、穩(wěn)定性，最終影響到本公司為滿足電網要求所提供電能的能力和責任，因此需要保留“7.3設計和開發(fā)”的要求進行。本手冊不包括對外提供服務的可能，沒有任何顧客的財產需要進行保護，故裁減“7.5.4顧客財產”章節(jié)。2 引用標準2.1 國家標準下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構成為本手冊的條文。在本手冊

13、出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本手冊的各方應探討、使用下列標準最新版本的可能性。gb/t 190002008 質量管理體系 基礎和術語（idt iso 9000:2005）gb/t 190012008 質量管理體系 要求（idt iso 9001:2008）gb/t 240011996 2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南（idt iso14001:2004）gb/t 280012011 職業(yè)健康安全管理體系 要求2.2 企業(yè)標準本公司企業(yè)標準通過本手冊的間接或直接引用而成為本管理體系不可分隔分割的一部分。在本手冊出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本手冊的

14、各方應探討、使用最新版本的標準見附件1程序文件/管理標準清單。3 術語和定義3.1 本標準采用gb/t 19000-2008、gb/t24001-1996gb/t24001-2004、gb/t28001-2011中的術語和定義。3.2 供應鏈的表述為：供方本公司顧客3.3 整合型管理體系是指將gb/t19001-2008、gb/t24001-1996gb/t24001-2004、gb/t28001-2011整理合并在一起的綜合性的管理體系，包括了三個標準的所有要求。3.4 iso國際標準化組織 international organization for standardization 3.5

15、 qeoms質量環(huán)境管理體系 quality，environmental occupational management system3.6 mr管理者代表 management representative3.7 pdca 計劃、實施、檢查、措施plan, do, check, act3.8 管理手冊質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊的簡稱。一體化管理（ms）：英文integrated management system縮寫，即質量(qms)、環(huán)境(ems)、職業(yè)健康安全(ohsas)三個管理體系一體整合認證。因為iso9001:2008質量管理體系要求、iso14001:2004環(huán)境管

16、理體系規(guī)范及使用指南、gb/t28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范三個管理體系的管理原則、體系結構、總體要求都是一致的，并且是相容的，所以三個管理體系具有整合性。3.9 異 動主要是指設備的技改或維修過程中的更改，在電力系統(tǒng)中習慣稱為設備“異動”，有關此“異動”的過程控制將按標準“7.3設計和開發(fā)”的要求進行。3.10 三 同 時新建、改建、擴建、技術改造和引進的工程項目，其勞動安全衛(wèi)生設施，消防設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。3.11 未 遂環(huán)境影響： 列入油漆、防護用品的采購供應和保管工作；一類障礙：發(fā)電機組、220kv輸變電主設備被迫停運、非計劃檢修或停止備用

17、。二類障礙:目前參照浙江省電力局發(fā)電廠二類障礙調查統(tǒng)計細則確定。指人員過失、操作失誤或違反規(guī)程制度等危及人身設備安全，未造成人身死亡、重傷事故及設備事故者。未遂按性質輕重程度分惡未遂和一般未遂。3.12 惡性未遂其后果可能造成人身惡性傷害事故；可能造成特大、重大設備事故者。3.13 一般未遂后果可能造成人身輕、重傷事故；可能造成一般設備事故者。3.14 習慣性違章指勞動者固守舊有的不良作業(yè)傳統(tǒng)和工作習慣，違反國家和上級制定的有關規(guī)章制度，違返本公司制定的規(guī)程、操作規(guī)程、辦法等進行工作，不論是否造成后果，統(tǒng)稱為習慣性違章。3.15 可接受風險根據組織法律義務和職業(yè)健康安全方針已被組織降至可容許程

18、度的風險。3.16 危 險 源可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.17 危險源辨識識別危險源的存在并確定其特性的過程。3.18 健康損害可確認的，由工作活動或工作相關狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。3.19 事 件發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關的人身傷害或健康損害的（無論嚴重程度），或死亡的情況。3.20 風 險發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，或隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。3.21 風險評價對危險源導致的風險進行評價、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險的是否可接受予以確定的過程。3.22 環(huán)境因素公司的活動、招投標咨詢服務或服務中能與環(huán)境相互

19、作用的要素。3.23 環(huán)境影響全部或部分地由公司的活動、招投標咨詢服務或服務給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。4 管理體系4.1 總要求4.1.1 概述規(guī)定本公司建立質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的總體要求，形成文件，加以實施和保持，并強調持續(xù)改進其有效性，從而確保本公司的產品質量、提高環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效。4.1.2 范圍適用于本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的控制。4.1.3 職責分配總經理職責：a） 負責領導本公司建立、實施、保持和持續(xù)改進質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；b） 確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的過程得到建立和保持，確保資源和信息的獲得；c）

20、 批準質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊，批準方針、目標和指標。管理者代表職責:a） 確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的過程得到建立、實施和保持。b） 組織管理評審，向最高管理者報告質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績，包括持續(xù)改進的需求；c） 在整個組織內促進滿足顧客要求意識的形成。本公司各部門在管理者代表的領導下，確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在本部門正常運行、實施、保持和持續(xù)改進。4.1.4 實施要求本公司應從自身的實際情況出發(fā)按照gb/t19001-2008、gb/t24001-1996gb/t24001-2004和gb/t28001-2011標準要求，確定并建立以下質量、環(huán)

21、境和職業(yè)健康安全管理的活動、產品、服務及過程：a） 必要的各項管理活動、資源、產品實現(xiàn)和測量，其中包括外包方的管理活動（本公司的外包項目是指技改或大、小修等項目的外包，按采購控制程序進行控制）。b） 發(fā)電生產過程的順序和相互作用，并明確影響質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的特殊過程；c） 發(fā)電生產過程有效運作和控制所需要的準則和方法，包括驗收準則和作業(yè)指導文件等；d） 獲得所必要的資源和信息，以支持過程的運作和對這些過程的監(jiān)控；e） 對過程進行測量（適用時）、監(jiān)控和分析；f） 實施必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的結果和使過程持續(xù)改進。把質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事務納入本公司的全部日常管理體系，這將有助于本

22、公司一體化管理體系的有效實施，同時有助于提高效能，明確責任。本公司一體化管理體系，是基于一個由“規(guī)劃（策劃）、實施（運行）、檢查（糾正）、評審（改進）”構成的動態(tài)循環(huán)過程。本體系的核心要素及其相互作用的描述以及查詢相關文件的途徑將在以下的章節(jié)中予以明確。4.2 文件要求4.2.1 概述建立并保持必要的管理文件支持質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，體系文件應描述管理體系核心要素及其相互作用和相應的查詢途徑。4.2.2 范圍適用于對本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的控制。4.2.3 職責分配a） 總經理負責批準質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊、發(fā)布方針和目標；b） 管理者代表負責組織文件

23、控制程序的制定，并有監(jiān)督、審查文件控制程序執(zhí)行的責任和權利，需要時，對文件的更改或修訂負責協(xié)調；負責組織對使用中的文件進行評審；c） 辦公室負責組織編制與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求、本公司方針和目標相一致的整合型管理體系文件。負責文件和記錄的歸口管理；d） 各部門負責編制與本部門相關的程序文件和作業(yè)文件，并按批準發(fā)布后的文件實施。4.2.4 文件體系要求a） 本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理文件體系分四層，如下圖所示：1. 管理手冊2. 程序文件3. 作業(yè)指導書4. 管理體系運行記錄其中第三層次文件具體可分為以下四類: 管理制度，如規(guī)章制度、管理規(guī)范及辦法等管理性文件； 技術文件，

24、如工藝文件、檢驗規(guī)程、產品標準等技術性文件； 作業(yè)指導書，如崗位操作技術規(guī)程、設備操作規(guī)程、作業(yè)性文件等； 適用的外來文件，如法律法規(guī)、國家標準、地方標準、相關方的文件等。b） 一體化管理手冊是本公司整個質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系綱要性描述，包括方針、目標、范圍、體系要素和相互作用及有關要素刪減說明。c） 管理程序是對手冊的支持，針對各自標準中的某些要素的要求給出具體的管理執(zhí)行程序，使程序具有可操作性。d） 所引用的企業(yè)管理標準是對本公司各活動、產品、服務的具體管理操作進行具體規(guī)定，是管理程序不可缺少的補充和有關程序操作的詳細規(guī)定。e） 運行操作規(guī)程和檢修作業(yè)文件包等對本管理程序起支持作

25、用，對活動中的作用細節(jié)作出詳細規(guī)定的文件。f） 記錄時是對上述三個層次的文件給予支持，通過查看管理體系運行記錄，可以了解管理體系在本公司的執(zhí)行情況，從而判斷其有效性，使活動處于受控狀態(tài)。g） 管理體系文件的建立和保持可以采用書面形式也可采用電子媒體，也可兩種形式共同存在。h） 各部門在編制有關管理體系文件時，應保持其符合法律、法規(guī)要求，具有可操作性、適用性。如需引用其它文件，則需注明文件來源以便查詢。4.2.5 文件控制 公司建立并保持q/bhrd-2150201文件控制程序，對管理體系所要求的文件實施控制。程序應規(guī)定以下所需的控制：a） 在文件發(fā)布前進行批準其適用性，以確保文件是充分且適宜的

26、；b） 必要時對文件進行評審與更新，并重新批準；c） 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d） 確保在使用場所，尤其是對體系有效運行具有關鍵作用的崗位，都得到適宜版本的適用文件；e） 確保文件保持清晰、易于識別；f） 確保管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g） 及時將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止作廢文件的非預期使用。若出于某種目的需保留作廢文件，則對作廢文件進行適當的標識。4.2.6 記錄控制公司建立并保持記錄，以提供管理體系符合要求和有效運行的證據，滿足公司內部管理需求和可追溯性要求。記錄應保持清晰、易于識別和檢索，具備對相關產品、服務或活動的可追溯性。

27、公司建立并保持q/bhrd-2150202記錄控制程序，以規(guī)定記錄的標識、檢索、貯存、保護、保留和處置所需的控制，使之便于查閱，避免損壞、變質或遺失。5 管理職責5.1 管理承諾為使本公司建立和實施一體化管理體系及持續(xù)改進一體化管理體系的有效性，我公司最高管理者承諾：a） 制定本公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標，由總經理批準；b） 通過會議、文件、公司內部網站、內部報紙、報告等形式，向本公司全體員工傳達滿足顧客要求以及與產品質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的法律、法規(guī)要求對本公司成功的重要性；c） 至少每年進行一次管理評審，由總經理主持，以確保一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性；d）

28、根據一體化管理體系運行的要求，確定并提供必要的資源，包括管理、執(zhí)行和驗證活動需要的設備、設施、資金、技術、方法和經過培訓的人員；e） 提高全體員工“以顧客為關注焦點”的思想，充分識別和確定電力市場的要求并滿足要求。5.2 以相關方為關注的焦點本公司進行任何活動時，都會把顧客滿意、環(huán)境保護、員工的職業(yè)健康安全放在首位，顧客滿意、改善環(huán)境、保障員工健康安全是本公司孜孜以求的目標。最高管理者應通過建立并保持q/bhrd-2150204溝通控制程序、q/bhrd-2150213與顧客有關的控制程序、q/bhrd-2150209環(huán)境因素識別和評價控制程序、q/bhrd-2150210危險源識別、風險評價

29、和控制程序、q/bhrd-2150223顧客滿意控制程序、q/bhrd-2150225績效監(jiān)視和測量控制程序等程序，以增強體系的相關方，包括顧客、社會和員工等的滿意為目標，確保相關方的要求得到確定并予以滿足。5.3 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.3.1 職責分配a） 總經理負責制訂并頒布質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并保證其實施。b） 管理者代表負責組織生產管理部等相關部門公司有關職能部門傳達方針及其深刻內涵，要求到全體員工，并負責組織對外及相關方的宣傳工作。c） 各部門負責實施本方針。5.3.2 方針的制定和頒布方針由總經理批準和頒布，其中有關職業(yè)健康安全的方針應有員工或員工代表參與。總經

30、理為方針的實施提供必要的資源。5.3.3 方針的內容要求a） 應體現(xiàn)本公司對適用的國家、地方、行業(yè)法律、法規(guī)和應遵循的其他要求的承諾。b） 應體現(xiàn)本公司對環(huán)境持續(xù)改進和污染預防的承諾。c） 應體現(xiàn)本公司防止人身傷害與健康損害和對職業(yè)健康安全管理與職業(yè)健康安全績效持續(xù)改進的承諾。d） 應體現(xiàn)本公司的價值觀和經營思想。e） 應為建立和評審本公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標提供框架，方針中的框架應為真實可信，體現(xiàn)本公司的實際要求和能力。f） 應體現(xiàn)本公司火力發(fā)電、設備運行、維修的性質、規(guī)模、重要環(huán)境因素、重要危險源及其環(huán)境影響和風險控制。g） 應考慮相關方，即設備供貨方、外包檢修或其他承包方

31、、顧客（電網）、員工、周圍居民及單位等的要求。h） 應確保與員工及其代表進行協(xié)商，并鼓勵他們積極參與職業(yè)健康安全等事務。i） 應形成文件，采用提綱性描述，力求文字簡潔，易于理解，付諸實施并保持。5.3.4 方針傳達及實施a） 辦公室應通過各種途徑（如培訓、信息交流、廣告、廣播、板報、小冊子、局域網等方式），傳達到全體員工及為本公司工作的所有人員。b） 各部門通過組織部門員工以培訓方式認真學習、理解方針，應主動地向相關方宣傳本公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。c） 公司及相關部門通過目標、指標的制定、管理方案的實施以及運行控制使其得到貫徹實施。d） 方針應為相關方所獲取。5.3.5 方針的評審

32、當出現(xiàn)以下情況之一時，應對方針進行評審：a） 每年管理評審時；b） 機組的運行、檢修方式發(fā)生較大變化時；c） 適用的法律、法規(guī)及標準發(fā)生較大變化時；d） 相關方提出新的重大要求時；e） 最高管理者認為有必要時。5.3.6 方針的修訂需要修訂時，由最高管理者進行修訂和發(fā)布。辦公室應把新的方針傳達到每一個員工，并把原先的方針收回作廢。5.3.7 附錄相關/支持文件質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。5.4 策劃5.4.1 目標和指標及其管理方案 概述目標和指標和管理方案是本公司一體化方針的具體體現(xiàn)和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理得到持續(xù)改進的反應，也是本公司內部每一有關職能和層次所追求并加以

33、實現(xiàn)方針的主要工作任務。 職責分配a） 總經理負責批準執(zhí)行目標、指標及其管理方案。b） 管理者代表負責組織制定并審核和修訂質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標，并分解到部門，負責審核管理方案。c） 生產技術部、安全管理部按各自職能組織制定目標、指標及其管理方案，并對其實施進行監(jiān)督和檢查。d） 辦公室負責對目標、指標及其管理方案的實施結果進行考核。e） 各部門負責對分解的目標和指標和管理方案予以實施，負責日常的檢查與監(jiān)測。 實施要求1） 職業(yè)健康安全、環(huán)境目標、指標制定的依據a) 本公司的方針；b) 適用的法律與法規(guī)的要求。c) 本公司的重大職業(yè)健康安全風險，重要環(huán)境因

34、素。d) 本公司可選技術方案、財務、運行和經營的要求。e) 相關方的要求。2） 職業(yè)健康安全、環(huán)境目標、指標的要求a） 應體現(xiàn)污染預防、事故預防和持續(xù)改進的承諾；b） 應體現(xiàn)出危險源及其風險、環(huán)境因素的識別和評價的連續(xù)性；c） 應具體的、可實現(xiàn)的，符合本公司組織的規(guī)模，經濟技術等實際情況；d） 體現(xiàn)先進性、可調整的和量化的要求，盡可能的設置可測量參數；e） 應是有層次的，是一個逐漸細化，分解的過程；f） 目標、指標應形成文件。3） 質量目標的要求a） 體現(xiàn)滿足顧客（電網）的要求；b） 體現(xiàn)滿足電能質量的要求；c） 應是有層次的（如管理層目標、作業(yè)層目標），是一個逐漸細化，分解的過程；d） 應是

35、可測量的，尤其是在作業(yè)層；e） 目標應形成文件化。4） 職業(yè)健康安全及環(huán)境管理方案的制定要求和內容a） 管理方案應反映同目標或指標的對應性，應為實現(xiàn)目標而制定，其中應包括以下內容：b） 相應的目標或指標；c） 為實現(xiàn)目標、指標相關的職能部門及責任人的職責要求；d） 為實現(xiàn)目標、指標的具體可行的措施；e） 明確的起、止時間及進度計劃；f） 必要的實施費用分析及落實情況。5） 目標、指標及方案的制定和審批a） 生產技術部、安全管理部等相關部門應以本公司方針為框架，組織相關人員根據以上制定依據和要求，建立相應公司級目標，指標及相應管理方案。b） 初始的公司級目標、指標和管理方案應由職能部門發(fā)給各部門

36、，進行討論，征求意見，其由各部門進行初步分解，制定相應的部門分目標或方案，職能部門對初步討論意見進行整理匯總。c） 經過初步討論整理的三大體系目標、指標及方案最后由生產技術部、安全管理部按其職能統(tǒng)一匯總成冊，分別報請每年的環(huán)保領導小組會議、安全生產委員會會議、生產經營會討論（也可專門組織會議討論，如在年度管理評審會上），并報管理者代表審核，最高管理者（總經理）批準后下發(fā)執(zhí)行。6） 目標、指標的落實各部門收到目標、指標后，應視實際情況分解落實本部門有關的目標和指標，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。7） 目標、指標及方案的檢查a） 各責任部門每月對本部門的目標、指標及其方案實施完成情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決

37、；b） 管理者代表負責每季組織對各責任部門的公司級目標、指標極其方案的實施情況進行檢查，檢查結果反饋給辦公室，由辦公室進行評審、考核。8） 目標、指標及方案的調整和更新a） 當發(fā)生以下情況時，生產技術部、安全管理部按各自職責及時匯報管理者代表，進行必要的更新和調整；b） 每年的管理評審后；c） 本公司的活動、產品、服務發(fā)生重大變化時；d） 目標、指標有改進的潛力時；e） 法律、法規(guī)發(fā)生較大變化時；f） 其他確定目標、指標的相關事項發(fā)生變化時。9） 管理方案的評審與修訂各職能部門每季并且在計劃的時間間隔內對有關方案進行評審，以確保其實現(xiàn)目標、指標的可行性、有效性。必要時：a） 當對應的目標指標變

38、化時，方案也應進行相應的必要修訂；b） 當實施方案的其他客觀環(huán)境變化時，如工藝改變、生產條件改變等，應進行相應的修訂。更改或調整后的目標指標及方案應形成文件并由相關領導重新審核、批準后發(fā)放各部門，原目標、指標及方案同時作廢。 相關文件年度目標指標及管理方案5.4.2 環(huán)境因素的識別、評價和更新環(huán)境因素的識別、評價和控制策劃 概述環(huán)境因素是本公司在生產、管理等活動中與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。為了判定本公司活動、產品、服務中對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的環(huán)境因素，并對其進行控制或施加影響，故必須在策劃前期對其進行識別和評價。 職責分配a） 生產技術

39、部負責組織公司各部門識別所屬范圍內的環(huán)境因素，并負責環(huán)境因素的總、登記，組織有關人員進行環(huán)境因素評價。b） 各部門負責識別所屬范圍內的環(huán)境因素。c） 環(huán)境管理者代表批準審定重大環(huán)境因素及控制計劃。d） 總經理批準重大環(huán)境因素及控制計劃。 實施要求a） 各部門根據生產技術部工作安排識別并登記出本部門的所有環(huán)境因素，生產技術部匯總并確定出全公司范圍內的環(huán)境因素，列出環(huán)境因素清單。界定可控制和可施加影響的環(huán)境因素范圍。b） 環(huán)境因素的識別及評價確認： 環(huán)境因素識別應充分考慮本公司的各項活動、產品及服務對環(huán)境的影響，以生命周期分析和污染預防的思想為指導，采用工藝流程物料平衡法、統(tǒng)計分析法

40、等對本公司活動所涉及的全部環(huán)境因素進行識別和分析； 識別環(huán)境因素應考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)以及向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料和自然資源的使用、能源使用、能量釋放（如熱、輻射、振動等）、廢物和副產品、物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）等形式； 生產技術部確定環(huán)境因素評價方法，負責組織對環(huán)境因素進行評估，確定重要環(huán)境因素清單，由管理者代表批準審定重要環(huán)境因素及控制計劃，并由總經理批準。c） 根據內外部環(huán)境的變化和持續(xù)改進的承諾，由生產技術部組織對環(huán)境因素進行重新識別、評價及確認，每年加以修正，以確保其有效性與適用性。d） 重要環(huán)境因素的評估和判定，具體

41、見q/bhrd-2150209環(huán)境因素識別和評價程序。 相關/支持文件q/bhrd-2150209環(huán)境因素識別和評價控制程序5.4.3 危險源辨識、風險評價和控制措施的確定 概述建立并保持危險源辨識、風險評價和控制措施確定的工作程序，對本公司的生產和重要區(qū)域中存在的或潛在的職業(yè)健康安全危險源進行辨識，并在現(xiàn)有控制措施條件下進風險評價，以確定是否對具有重大職業(yè)健康安全風險的危險源采取進一步的控制措施，最終降低職業(yè)健康安全風險，實現(xiàn)職業(yè)健康安全方針。 職責分配a） 安全管理部負責組織危險源辨識、風險評價及風險控制措施的確定，確定編制重要危害因素清單。重要危

42、險源清單及其控制計劃。b） 各部門負責本部門危險源的初步識別與評價活動。c） 管理者代表負責審定重要環(huán)境因素及控制計劃，并由總經理批準。重要危害因素清單的審批。 實施要求a） 危險源辨識、風險評價及風險控制措施的確定應充分考慮本公司的各項活動、產品及服務對職業(yè)健康安全的影響，并對職業(yè)健康安全影響的嚴重程度進行評估，為制定職業(yè)健康安全方針和目標提供依據。b） 危險源辨識、風險評價和風險控制措施的確定，必須考慮職業(yè)健康安全風險對職業(yè)健康安全績效的影響，為此應做到： 常規(guī)的和非常規(guī)的活動； 所有進入工作場所的人員的活動，包括承包方人員和訪問者等； 已識別的源于工作場所外，能夠對工作場所

43、內的人員的健康安全產生不利影響的危險源； 在工作場所附近，由公司相關活動產生的危險源； 工作場所內的設施、設備和材料，包括合同方的外來設施等； 公司及活動的變更、材料或計劃的變更等； 職業(yè)健康安全管理體系運行、過程及活動的變更； 相關的法律法規(guī)要求； 對工作區(qū)域、過程、裝備、機器、設備、操作程序及工作組織的重新設計等。c） 危險源的風險程度與行動優(yōu)先等級的評估，應根據q/bhrd-2150210危險源識別、風險評價和控制程序執(zhí)行。在進行策劃時，應確保： 根據風險的范圍、性質和時限性進行危險源確定，以確保該方法是主動性的而不是被動性的； 在現(xiàn)有控制措施條件下進行風險評價，確定是否采取進一步措施來

44、消除或控制風險； 確保所采取的措施與運行的經驗和控制的能力相適應； 應確保運行控制提供必要的資源，如設施、人員培訓、資金等； 確定對風險控制的活動進行監(jiān)視，以確保其及時有效地實施。d） 危險源辨識、風險評價和風險控制措施的程度應依活動、產品及服務的變更，每年加以修正，將此信息形成文件并及時更新，以確保其有效性與適用性，在新的控制措施實施前應對此措施帶來的相關風險進行評價。e） 在確定控制措施時應按如下順序考慮降低風險：消除、替代、工程控制措施、標志/警告/管理控制措施及個體防護裝備等。 相關/支持文件q/bhrd-2150210危險源識別、風險評價和控制程序5.4.4 法律法規(guī)和

45、其他要求 概述法律、法規(guī)與其他要求是本公司活動、產品及服務過程的準則，是評價本公司重要環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風險因素，制定環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標的依據，因此本公司應確定其適用的法律、法規(guī)與其他要求并建立和保持獲取這些法律法規(guī)的渠道。 職責分配a） 生產技術部、安全管理部負責組織各相關部門進行法律法規(guī)和其他要求的獲取、確認及更新。b） 辦公室負責保存法律法規(guī)和其他要求的原件，負責發(fā)放法律法規(guī)及其他要求文件。c） 各部門負責將相關法律法規(guī)和其他要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。 實施要求a） 生產技術部、安全管理部應通過組織相關部門，通過相關渠道了解、收

46、集國家及地方的相關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求，以確保其最新版及有效性: 收集途徑包括：書籍、報刊、雜志、網絡、新聞媒體、政府機關相關部門等； 法律法規(guī)、標準及其它要求的形式包括：針對組織活動的、針對組織產品或服務的、針對組織所屬產業(yè)的及環(huán)境法律等； 辦公室組織相關部門將確認適用于本公司的法律法規(guī)、標準及其它要求填到相應的清單中并具體到條款中的內容，發(fā)放到有關部門； 各相關部門應遵守確認后的法律法規(guī)、標準及其它要求。b） 生產技術部、安全管理部組織相關部門確定法律法規(guī)及其他要求和環(huán)境因素/危險源之間的關聯(lián),在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時，需考慮適用的法律、法規(guī)要求和其他要求。

47、c） 生產技術部、安全管理部應定期組織對本公司的各項活動、產品或服務是否符合環(huán)境安全法規(guī)及其它要求進行鑒定，對于不符合處，應依q/bhrd-2150229糾正和預防措施控制程序加以改善。d） 根據環(huán)境及職業(yè)健康安全法規(guī)符合性的審查結果，如有違反事項，應制定環(huán)境目標、指標及安全目標加以改善，具體按q/bhrd-2150203方針、目標、指標和管理方案控制程序執(zhí)行。e） 法律法規(guī)、標準及其它要求發(fā)生變更或按文件要求的周期，生產技術部、安全管理部組織相關部門重新進行收集、識別及確認。f） 法律法規(guī)、標準及其它要求按外來文件管理。 支持文件 q/bhrd-2150211法律法規(guī)和其他要求

48、控制程序5.5 職責、權限和溝通5.5.1 職責和權限 概述為確保本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理一體化管理體系的正常運行，對一體化管理體系本公司成員及職能部門的職責予以明確并表達。 職責和權限的規(guī)定（請根據管理體系職能分配表和部門職責管理標準自行修訂）1） 總經理a） 主持公司的全面工作；b） 任命安全生產管理委員會主任和管理者代表；c） 制定和頒布質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；d） 批準質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案；e） 批準和頒布質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊；f） 作為企業(yè)產品質量、環(huán)境保護、安全生產主要責任人，確保對質量、環(huán)境、職業(yè)健康

49、安全管理體系進行策劃，對企業(yè)的產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全負最終責任；g） 落實組織結構，確保組織內的職責和權限得到確定和溝通；落實各級質量、環(huán)保、安全生產責任制，充實管理人員；h） 保證為管理體系持續(xù)有效的運行配備所需的資源與資金；i） 貫徹國家方針、政策、法律、法規(guī)，主持重要的質量、環(huán)保、安全生產工作會議；j） 主持管理評審。2） 管理者代表a) 按iso 9001、iso14001、gb/t28001標準的要求建立、實施和維護質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。b) 向最高管理者報告管理體系的業(yè)績以及管理體系需要改進的情況，在整個組織內提升對客戶、相關方要求的認識，以最大限度的滿足客戶、相

50、關方的需要。c) 負責就質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題與相關方、認證機構進行協(xié)調與聯(lián)絡。d) 審核目標、指標與管理方案，批準審定重要環(huán)境因素及其控制計劃、重要危險源及其控制計劃、職業(yè)健康安全風險，對重大改進項目的執(zhí)行進行監(jiān)督，研究推廣各類管理方法及統(tǒng)計技術的應用。e) 主持重大事故的調查分析和處理。f) 審核管理手冊，批準程序文件。g) 對記錄控制情況進行監(jiān)督。h) 組織對現(xiàn)有文件進行評審。i) 主持內審，任命審核組長。j) 組織管理評審。3） 副總經理a) 指導、協(xié)調、監(jiān)督和檢查其分管部門的工作，對其分管部門工作中的問題進行糾正。b) 貫徹五同時的原則，即在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作

51、的同時，計劃、布 置、檢查、總結、評比環(huán)保、安全工作。c) 參加審查新建、改建、擴建、大修工程的設計文件和工程驗收及試運轉工作。d) 組織制定、修訂分管部門的質量、環(huán)境、安全生產規(guī)章制度，并認真組織實施。e) 監(jiān)督檢查分管部門對各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況，及時解決失職、違章行為以及生產中的質量、環(huán)境、安全問題。f) 指導人力資源部并做好分管部門的培訓和考核工作。g) 生產副總經理定期召開安全生產工作會議，分析安全生產動態(tài)，及時解決安全生產中存在的問題。h) 組織開展生產、環(huán)保、安全技術研究工作，積極采用先進技術和環(huán)境、安全保護裝置。4） 總工程師a) 在總經理的領導下，主管公司的技術和技術管理工作

52、，不斷推進企業(yè)的技術進步。b) 貫徹執(zhí)行國家有關科技方針、政策、法律、法規(guī)，支持工程技術人員正確行使職權。c) 組織編制企業(yè)長遠和近期技術發(fā)展規(guī)劃，制定科研規(guī)劃、技術改造規(guī)劃，負責科研規(guī)劃的實施。d) 領導相關部門制定技術攻關計劃和產品質量升級創(chuàng)優(yōu)及質量改進措施，組織解決發(fā)電生產中的重大技術問題，負責質量管理的技術業(yè)務指導，協(xié)助總經理督促檢查各項質量規(guī)劃的實施，組織做好設備管理、節(jié)能技術、技術安全和環(huán)境保護的有關技術管理工作。e) 主持技術工作例會并督促檢查和考核例會決議執(zhí)行情況，保證生產經營過程中技術工作的完成。5） 各部門主任、主管a) 作為本部門的管理負責人，有責任使本部門人員充分理解質

53、量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并使之貫徹執(zhí)行，有責任持續(xù)改進本部門的工作績效。b) 規(guī)定所屬人員的職責、權限及相應關系，并接受上級的監(jiān)督和指導。c) 制定本部門的管理目標、指標、管理方案；組織開展及落實與本部門相關的管理工作；負責本部門工作，對本單位公司潛在環(huán)境污染、職業(yè)健康安全事故和緊急情況的確定和控制；負責組織本部門的應急準備與響應以及事故的消除工作；組織整改本部門管理中的不符合項。d) 遵守已確認適用的法律、法規(guī)及其他要求；負責對管理體系的運行進行自查。e) 保證所屬人員得到適當培訓，指導、協(xié)調、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴格按規(guī)定的職責和程序工作。f) 負責本部門的節(jié)能降耗工作，對本部門的安全生產

54、負全面責任。做好本部門的消防和安全工作，減少疾病和工傷事故。g) 負責相應業(yè)務范圍內的外部信息和本單位的信息交流，并配合生產技術部、安全管理部門部、經營管理部等部門做好信息的交流、傳遞和處理工作。h) 確保本部門的設施、工作環(huán)境能夠滿足工作質量、環(huán)保環(huán)境和職業(yè)健康安全的需要。匯集、報告和處理員工意見和建議。i) 負責與本部門相關作業(yè)文件的編寫、修訂工作；負責本部門文件和記錄的管理。6） 運行部a) 負責主廠房中的發(fā)電機組正常運行，確保完成發(fā)電任務，對識別的重大環(huán)境因素、危險源進行控制。b) 負責發(fā)電機組的運行質量的監(jiān)視、檢測工作，負責對重要的過程、質量控制點進行巡回質量監(jiān)視。c) 對生產過程中的二氧化硫及其他化學揮發(fā)氣體的排放進行控制。d) 按操作規(guī)程要求進行操作，確保職業(yè)健康安全。e) 負責不合格品的處理和過程的監(jiān)控。制定標識方法并監(jiān)督執(zhí)行。f) 做好生產過程中化學品、油品、有毒有害物品的使用管理。g) 在生產過程中開展節(jié)約能源(水、電、汽)、材料及再利用的活動。7） 生產技術部a