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文檔簡介

1、六個過程個性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄四個支持過程問題 （關(guān)于風(fēng)險） ： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？ （測量、 評估） 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）審核員 審核日期分類審核觀察到的證據(jù)、潛在 或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）NR 需 進(jìn)步 調(diào) 查OFI 改 進(jìn) 的 機 會N 不 合 格顧客導(dǎo)向過程 COP支持過程或子過程主管部門涉及的條款輸入 輸出 人員 方法程序設(shè)施 關(guān)鍵績效指標(biāo)管理過程MO1 策劃及目 標(biāo)管理總經(jīng)理 管理者代表質(zhì)管部4.1 過程及 外包識別4.2.1/4.2.2 手冊及 體系文件Q/JT.

2、CX.M03-01-B03質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表Q/JT.CX.M03-01-B03總經(jīng)理5.1 管理承諾質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表六個過程個性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄四個支持過程問題 （關(guān)于風(fēng)險） ： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？ （測量、 評估） 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）審核員 審核日期分類審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）NR 需 進(jìn)步 調(diào) 查OFI 改 進(jìn) 的 機 會N不 合 格顧客導(dǎo)向過程 COP支持過程或子過程主管部門涉及的條款輸入 輸出 人員 方法程序設(shè)施 關(guān)鍵績效指標(biāo)總經(jīng)理總經(jīng)理5.

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