倉庫管理控制程序

1、1.0目的：為規(guī)范公司倉庫的物料管理流程，實現(xiàn)倉庫作業(yè)合理化。2.0范圍：凡本公司所屬的原材料、輔料、半成品、成品、工具等均適用3.0職能：3.1原材料、輔料、半成品的入庫、成品出貨管理3.2原材料、輔料、半成品的分類、管理保管。3.3供應(yīng)生產(chǎn)所必需的材料，并做好服務(wù)。3.4材料的帳務(wù)記錄，確保帳物卡致。3.5為財務(wù)部門提供成本核算依據(jù)。4.0定義:無5.0作業(yè)流程：5.1物料收發(fā)規(guī)定：5.1.1供應(yīng)商送貨單未填寫我司訂購單單號或與我司訂購單訂購物料的品 名.規(guī)格.數(shù)量不符合時。倉庫不得對該物料進行驗收工作。5.1.2領(lǐng)料部門開立的領(lǐng)料單對所領(lǐng)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量填寫不全或描述 不清時，倉庫

2、不得發(fā)放物料。5.1.3遵守倉庫收發(fā)料時間規(guī)定，17:30后倉庫不得發(fā)放物料。外協(xié)物料不受此限 制。5.1.4禁止不合格物料的入庫與發(fā)放，特殊情況應(yīng)征得總經(jīng)理辦公室或品管部門的 書面同意。5.1.5未經(jīng)品質(zhì)檢驗或無檢驗標識的物料不得入庫。5.1.6嚴禁私自領(lǐng)用倉庫物品。5.2物料的驗收應(yīng)包括：5.2.1物料的品名、規(guī)格須與所對應(yīng)的訂購單一致；5.2.2物料的數(shù)量不得超出所對應(yīng)的訂購單數(shù)量；5.2.3物料的品質(zhì)必須經(jīng)品檢部門簽收合格；5.2.4物料進庫的憑證。5.2.5物料驗收應(yīng)遵守以下程序：a）供應(yīng)商按我司訂購單所訂購物料連同送貨單一起送至我司進料檢驗區(qū)。b）倉庫人員收到送貨單后，核對訂購單P

3、O及送貨單與實到物是否有誤。如果有誤，則立即通知采購人員，直至更正無誤為止。C）倉庫人員將實際驗收物料數(shù)量填寫進料驗收單，然后將進料驗收單交由 品質(zhì)檢驗人員進行物料檢驗。d）物料檢驗合格后，倉庫人員應(yīng)按檢驗結(jié)果給予辦理入庫手續(xù)，搬至指定庫區(qū)。 檢驗發(fā)現(xiàn)不合格物料則由采購人員知會供應(yīng)商并參照不合格品控制程序處 理。c）倉庫人員按進料驗收單實際合格數(shù)量做好帳目。將當天的單據(jù)進行整理.分類歸檔。5.3物料發(fā)放/物料委外加工；531物料發(fā)放：a）倉庫人員接到領(lǐng)料單，核對物料規(guī)格、型號無誤后給予物料發(fā)放。b）倉庫人員將物料交接領(lǐng)料人員，雙方核對無誤后在領(lǐng)料單上簽名，各自 取回相應(yīng)聯(lián)單。并按領(lǐng)料單實際領(lǐng)用

4、數(shù)量做好帳目。b）售后領(lǐng)用物料須由生產(chǎn)中心總監(jiān)、 財務(wù)中心總監(jiān)加簽后，方可發(fā)料?，F(xiàn)場領(lǐng) 用輔料.低值易耗品直接由班組長簽核后即可發(fā)料。5.3.2物料委外加工：a）倉庫接到采購下達之訂購單上需要外發(fā)物料給供應(yīng)商協(xié)助加工時，倉庫人員根據(jù)訂購單上所需物料備料并開具委外加工單，經(jīng)生管部經(jīng)理核 準后外發(fā)物料。b）現(xiàn)場入庫半成品物料在某加工班組或該產(chǎn)品需特殊加工，我司無法完成需委 外加工（如陽極氧化、發(fā)黑、電鍍）時。倉庫人員根據(jù)加工制令單要求 開具委外加工單，經(jīng)生管部經(jīng)理核準后外發(fā)物料。c）倉庫人員將物料交接外協(xié)廠商，雙方核對無誤在委外加工單上簽名，各 自取回相應(yīng)單據(jù)。并按委外加工單實際數(shù)量做好帳目。5.

5、3.3倉庫人員須將當天的單據(jù)進行整理.分類歸檔。5.4生產(chǎn)部門成品、半成品入庫、成品出庫；5.4.1生產(chǎn)部門成品、半成品入庫：a）各生產(chǎn)班組進行成品、半成品制造加工，經(jīng)品質(zhì)部門判定合格后，生產(chǎn)班組 長開具進料單連同物料送至倉庫。b）倉庫人員接到進料單后進行檢查驗收，對所入庫物料之品名、規(guī)格、數(shù) 量核對確認無誤后，倉庫人員在進料單上簽名，取回相應(yīng)聯(lián)單，將入庫 物料按指定倉位放存。c）倉庫人員及時做好成品、半成品入帳手續(xù)。5.4.2成品出庫：a) 倉庫人員接到業(yè)務(wù)出貨通知后，根據(jù)出貨清單配置表明細配置相應(yīng)工具交品 質(zhì)部FQC檢驗并包裝。b) 各生產(chǎn)班組對現(xiàn)場出貨成品機清潔包裝后，由營銷中心在出貨前

6、開立 領(lǐng)料單并寫明出貨客戶、出貨機型、出貨數(shù)量經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)；總經(jīng)室核準后到資 材部領(lǐng)取相應(yīng)成品機出貨。c) 倉庫人員及時做好成品出庫手續(xù)及單據(jù)歸檔。5.5退料：規(guī)格不符之物料、超發(fā)之物料、不良之物料和呆料。 退料時應(yīng)遵守以下程序： 5.5.1各生產(chǎn)小組將須退庫物料整理匯總后，開具內(nèi)部退料單，經(jīng)品管部檢驗后， 送至倉庫進行退料。5.5.2對于規(guī)格不符物料、多發(fā)物料及呆料退料時，退料人員應(yīng)在內(nèi)部退料單 上注明，經(jīng)品質(zhì)判定后退返倉庫。5.5.3超發(fā)之物料退庫，生產(chǎn)部門將物料整理包裝，經(jīng)品質(zhì)判定后送至倉庫，倉庫 人員根據(jù)內(nèi)部退料單核對物料，核對清點無誤后，分別放入不同的倉位。5.5.4倉庫人員及時將因退

7、料產(chǎn)生的各種單據(jù)憑證入帳，并將當天的單據(jù)分類歸檔。 5.6物料的保管與儲存5.6.1倉庫物料保管；a) 倉庫人員應(yīng)對倉庫內(nèi)儲存區(qū)域與料架分布情形非常熟悉。b) 堅持每日巡倉和物料抽查，定期清理倉庫呆料、滯料和不合格品。c) 對倉庫內(nèi)保存時間很長的半成品、成品應(yīng)及時作書面呈報總經(jīng)理辦公室。d) 所有物料必須建立完整的帳目和報表。e) 物料應(yīng)建立相應(yīng)的物料卡，確保帳、物、卡一致。f) 貴重物品要入箱上鎖，并有專人保管。5.6.2倉庫物料儲存；a) 儲存應(yīng)遵循“防水、防火、防壓、定點、定位、定量、先進先出”的原則。b) 物料疊放時要做到“上小下大、上輕下重”。c) 易受潮物料，嚴禁直接擺放于地上，應(yīng)

8、放貨架或卡板進行隔離。d) 呆廢料必須分開儲存。5.7呆廢料的管理：5.7.1倉庫部門填寫一年內(nèi)無異動呆滯料明細表，核查呆滯料一年內(nèi)無異動的原因，擬定處理方式及處理期限，以書面形式報總經(jīng)理辦公室和財務(wù)部。5.7.2總經(jīng)理辦公室聯(lián)合品管部、制造部、財務(wù)部、研發(fā)等部門，審議核定呆滯料 的處理方式及處理期限。5.7.3審議核定后如需報廢物料由倉庫填寫報廢申請單按不合格品控制程序處理5.8倉庫的帳簿與表單5.8.1倉庫在進行倉庫的管理過程中，應(yīng)使用公司規(guī)定的、規(guī)范的帳簿與表單 做好倉庫管理工作，為公司財務(wù)部門提供成本核算、經(jīng)營活動分析與監(jiān)督的 憑證。5.8.2倉庫每月月底應(yīng)把帳簿、表單與財務(wù)部門進行校

9、對。5.8.3倉庫根據(jù)物料進出的情況，結(jié)合以往的記錄，應(yīng)對每項工程的用料提出自己 的建議。5.8.4倉庫應(yīng)具備的帳目主要有：原材料帳、半成品、輔助材料帳、成品帳、工具 帳、配件帳、固定資產(chǎn)帳等。5.8.5倉庫每日、月、季 年度應(yīng)做好報表有：庫存明細明、呆料庫存月報表、 退料月報表。5.9盤點：5.9.1每半年度倉庫須配合各部門進行年度盤點，并呈報盤點結(jié)果; 5.9.2倉庫管理人員發(fā)現(xiàn)異常庫存狀況時，隨時進行抽樣盤點。6參考文件：6.1采購控制程序EMMA-PR-106.2外發(fā)加工控制程序EMMA-PR-116.3物料接收作業(yè)管理辦法EMMA-WI-W-016.4出貨控制程序EMMA-PR-076.5不合格品控制程序EMMA-PR-227附件：7.1進料驗收單7.2領(lǐng)料單7.3內(nèi)部退料單7.4報廢單申請單7.5請購單7.6進料單7.7庫存明細表7.8退料月報表7.9加工制令單EMMA-QR-W-02-A0EMMA-QR-W-04-