崗位職責(zé)工作標(biāo)準(zhǔn)工作流程制定和修訂管理制度

1、崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程制定和修訂管理制度制定目的：標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)是公司規(guī)范管理、簡(jiǎn)化流程的重大舉措，是實(shí)現(xiàn)管 理規(guī)范化、科學(xué)化、合理化的必然要求。為明確各分公司、各部門(mén) 及各崗位的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范各項(xiàng)工作的工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范各崗位工作 流程，同時(shí)保證崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程的及時(shí)更新和修訂 質(zhì)量，特制訂本制度。適用范圍及施行時(shí)間：本制度適用于總公司各部門(mén)、各分公司，自下發(fā)之日起執(zhí)行。規(guī)范事項(xiàng)：一、名詞解釋?zhuān)ㄒ唬徫宦氊?zé)崗位職責(zé)指一個(gè)具體的工作崗位所應(yīng)發(fā)揮的價(jià)值和所應(yīng)承擔(dān) 的責(zé)任。崗位，是公司為完成某項(xiàng)任務(wù)而設(shè)立的，由工種、職務(wù)、 職稱(chēng)和等級(jí)內(nèi)容組成。職責(zé)，是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和 相應(yīng)

2、的責(zé)任兩部分組成。（二）工作標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工作的內(nèi)容、方法、程序和質(zhì)量要求所制定的標(biāo)準(zhǔn)，稱(chēng)為工 作標(biāo)準(zhǔn)。工作標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容包括：各崗位的職責(zé)和任務(wù)、每項(xiàng)任務(wù)的 數(shù)量、質(zhì)量要求及完成期限，完成各項(xiàng)任務(wù)的程序和方法，與相關(guān) 崗位的協(xié)調(diào)、信息傳遞方式，工作人員的考核與獎(jiǎng)罰方法等。（三）工作流程工作流程是指公司內(nèi)部發(fā)生的某項(xiàng)業(yè)務(wù)從起始到完成，由多個(gè) 部門(mén)、多個(gè)崗位、經(jīng)多個(gè)環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)及順序工作共同完成的完整過(guò)程。 工作流程就是一組輸入轉(zhuǎn)化為輸出的過(guò)程。工作流程的標(biāo)準(zhǔn)化就是 要在進(jìn)行工作分析的基礎(chǔ)上對(duì)相應(yīng)的工作設(shè)立對(duì)應(yīng)的崗位，并且安 排具體的工作者來(lái)承擔(dān)。無(wú)論何時(shí)在某個(gè)崗位上出現(xiàn)了工作的失誤 都能迅速且準(zhǔn)確地找到責(zé)任人

3、，這樣可以有效地防止相關(guān)工作的不 同崗位間的互相扯皮、踢皮球的現(xiàn)象。（四）管理制度公司管理制度是公司員工在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中須共同遵守 的規(guī)定和準(zhǔn)則的總稱(chēng)，要求員工在履行職務(wù)時(shí)按照公司經(jīng)營(yíng)、管理 相關(guān)的規(guī)范與規(guī)則來(lái)統(tǒng)一行動(dòng)、工作，它作為員工行為規(guī)范的模式, 能使員工個(gè)人的活動(dòng)得以合理進(jìn)行，同時(shí)又是維護(hù)員工共同利益的 一種強(qiáng)制手段。因此，公司各項(xiàng)管理制度，是公司進(jìn)行正常經(jīng)營(yíng)管 理所必需的，它是一種強(qiáng)有力的保證。制度是公司的“內(nèi)部法律”。（五）崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程、管理制度四者關(guān)系公司要完成發(fā)展目標(biāo)需要多個(gè)具體的工作來(lái)支持，為了保證這 個(gè)工作能夠順利、有效開(kāi)展，就需要明確單個(gè)具體工作的標(biāo)準(zhǔn)

4、和工 作流程，所有的崗位都是為了特定工作的完成而產(chǎn)生的，所以，每 一個(gè)崗位都會(huì)有特有的崗位職責(zé)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)的支撐，以特定的工 作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程保障目標(biāo)的順利達(dá)成，以管理制度來(lái)規(guī)范和約束 員工的行為。崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程、管理制度是公司管 理的基石，四者相輔相成，缺一不可，是公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的最根 本的保障。二、崗位職責(zé)具體規(guī)定（一）崗位職責(zé)組成崗位職責(zé)內(nèi)容包括：崗職部分包括部門(mén)定位、部門(mén)架構(gòu)及分工、 需與各分公司、各部門(mén)對(duì)接的工作及部門(mén)各崗位的崗位職責(zé)。（二）崗位職責(zé)制定要求公司各部門(mén)、各分公司負(fù)責(zé)人對(duì)本公司、本部門(mén)的崗位職責(zé)內(nèi) 容負(fù)責(zé)，必須根據(jù)公司要求組織制定本公司、本部門(mén)崗位職責(zé)，

5、將 崗位職責(zé)作為指導(dǎo)本公司、本部門(mén)各崗位工作的工具和依據(jù)，保證 崗位職責(zé)的內(nèi)容全面、分工明確、工作時(shí)限和標(biāo)準(zhǔn)滿(mǎn)足本公司、本 部門(mén)職責(zé)需要。1、崗位職責(zé)的制定要遵循：“機(jī)構(gòu)職能明確、職責(zé)義務(wù)明確、 崗位職責(zé)清晰、責(zé)任落實(shí)到位、注重應(yīng)用實(shí)效”。2、具體工作名稱(chēng)的描述要求：主題措辭嚴(yán)謹(jǐn)、準(zhǔn)確、完整（分 清是組織、負(fù)責(zé)、監(jiān)督還是執(zhí)行某項(xiàng)崗職）。3、各崗位的崗位描述需從主要到次要，概括性的列出本崗位 的職責(zé)范圍，按重要性排序一目了然。4、本部門(mén)崗位職責(zé)制定避免出現(xiàn)部門(mén)職責(zé)缺失、職責(zé)交叉、 職責(zé)不清、職責(zé)失衡、推諉扯皮等問(wèn)題。5、公司實(shí)行分公司總經(jīng)理和各部門(mén)條線(xiàn)雙重管理，崗位劃分 和責(zé)任劃分要明確，崗位職

6、責(zé)要有制度支持。制度不完善的，要在 當(dāng)日提出完善計(jì)劃，明確需要建立的制度及制度建立的時(shí)限。I（三）崗位職責(zé)的修訂要求崗位職責(zé)一經(jīng)批準(zhǔn)，各分公司、各部門(mén)必須嚴(yán)格按照已批準(zhǔn)的 崗位職責(zé)執(zhí)行，任何人嚴(yán)禁私自變更、修改，應(yīng)有職責(zé)不履行，不 按照標(biāo)準(zhǔn)履行。崗位職責(zé)執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)以下情況，部門(mén)負(fù)責(zé)人可以申請(qǐng)公司 修改、完善崗位職責(zé)：1、總公司設(shè)立新公司、新部門(mén)；2、公司、部門(mén)間合并、分立和重組；3、總公司及分公司各部門(mén)內(nèi)部架構(gòu)調(diào)整；4、因規(guī)章制度修改，崗位職責(zé)需相應(yīng)變更的；5、新增或減少業(yè)務(wù)內(nèi)容，公司職責(zé)或各部門(mén)分工調(diào)整；6、各項(xiàng)業(yè)務(wù)的流程、時(shí)限、責(zé)任崗位、配合事項(xiàng)以及其他具 體工作需要調(diào)整和完善；7、出

7、現(xiàn)崗位職責(zé)與實(shí)際執(zhí)行不一致的情況;8、本職崗位人員，發(fā)現(xiàn)崗職、工作標(biāo)準(zhǔn)、流程、制度缺失， 要主動(dòng)提出請(qǐng)示修改。當(dāng)出現(xiàn)滿(mǎn)足修訂原則的情況時(shí)，各分公司、各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 須在3日內(nèi)組織修改、完善本部門(mén)崗位職責(zé)（3日內(nèi)不能完成的， 應(yīng)在2日內(nèi)上報(bào)崗位職責(zé)制定、完善的推進(jìn)計(jì)劃，按照計(jì)劃修改、 完善崗位職責(zé)）。修改后的崗位職責(zé)經(jīng)總公司批準(zhǔn)后，修改部門(mén)負(fù) 責(zé)將批示后的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行存檔更新，相關(guān)分公司、部門(mén)內(nèi)部?jī)扇?內(nèi)組織進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，并通知相關(guān)部門(mén)/分公司按最新崗位 職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程、相關(guān)制度執(zhí)行。（四）各部門(mén)職責(zé)分工1、戰(zhàn)略企劃中心：每月、每年組織各分公司、各部門(mén)崗位職 責(zé)的制定和修訂工作

8、，負(fù)責(zé)對(duì)公司崗位職責(zé)的制定和修訂情況進(jìn)行 匯總后上報(bào)總公司審批；負(fù)責(zé)崗位職責(zé)完善的指導(dǎo)。2、審計(jì)監(jiān)察中心、財(cái)務(wù)中心：負(fù)責(zé)每月對(duì)崗位職責(zé)修訂匯總 內(nèi)容進(jìn)行抽查；負(fù)責(zé)每月對(duì)總公司各部門(mén)、分公司重點(diǎn)對(duì)涉及價(jià)格 的部門(mén)工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督抽查；每月30日前上報(bào)抽查結(jié) 果和考核意見(jiàn)。3、人力資源中心及各級(jí)行政辦公室：負(fù)責(zé)定期檢查各部門(mén)的 崗位職責(zé)執(zhí)行情況。檢查內(nèi)容包括員工對(duì)崗位職責(zé)的掌握情況及各 崗位職責(zé)的完善情況。4、各部門(mén)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織對(duì)本部門(mén)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行完善、 修訂及匯總上報(bào)。三、工作標(biāo)準(zhǔn)具體規(guī)定（一）工作標(biāo)準(zhǔn)組成工作標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容包括：標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)、執(zhí)行部門(mén)、編制目的、執(zhí)行依 據(jù)、對(duì)應(yīng)制度、工作

9、標(biāo)準(zhǔn)具體內(nèi)容、責(zé)任人、檢查人、檢查標(biāo)準(zhǔn)、 配合部門(mén)及標(biāo)準(zhǔn)、審批層級(jí)、對(duì)應(yīng)流程、相關(guān)附件。工作標(biāo)準(zhǔn)包括 兩類(lèi)：1、定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：即在我司制度規(guī)定的范圍內(nèi)所設(shè)定的我司在對(duì) 外采購(gòu)物品、房屋租賃等工作中我司固定的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格；2、工作標(biāo)準(zhǔn)：即針對(duì)各崗位工作內(nèi)容設(shè)定的進(jìn)行此項(xiàng)工作的 具體工作步驟及要求。（二）工作標(biāo)準(zhǔn)制定要求總公司各部門(mén)、各分公司負(fù)責(zé)人對(duì)本公司、本部門(mén)的工作標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)容負(fù)責(zé)，必須根據(jù)總公司要求組織制定本公司、本部門(mén)工作標(biāo)準(zhǔn), 將工作標(biāo)準(zhǔn)作為指導(dǎo)本公司、本部門(mén)各崗位工作的工具和依據(jù)。1、工作標(biāo)準(zhǔn)的制定要遵循：“工作標(biāo)準(zhǔn)明確、職責(zé)清晰、邏 輯清楚”。2、工作標(biāo)準(zhǔn)主要以部門(mén)職責(zé)為依據(jù)，在崗位職責(zé)的基礎(chǔ)

10、上進(jìn) 行梳理建立，確保本部門(mén)每一項(xiàng)工作任務(wù)均有相應(yīng)的工作標(biāo)準(zhǔn)。3、具體工作名稱(chēng)的描述要求： 列明該項(xiàng)工作開(kāi)展的日期、時(shí)限； 列明該項(xiàng)工作開(kāi)展的具體步驟，逐項(xiàng)詳細(xì)表述； 列明該項(xiàng)工作開(kāi)展需要的配合部門(mén)、配合部門(mén)的配合標(biāo)準(zhǔn)； 列明該項(xiàng)工作需要的數(shù)據(jù)、資料、附件； 列明該項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)的相關(guān)制度； 列明該項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)的工作流程。（三）工作標(biāo)準(zhǔn)的修訂要求工作標(biāo)準(zhǔn)一經(jīng)批準(zhǔn)，各分公司、各部門(mén)必須嚴(yán)格按照已批準(zhǔn)的 工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，任何人嚴(yán)禁私自變更、修改，不按照標(biāo)準(zhǔn)履行。工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)以下情況，部門(mén)負(fù)責(zé)人可以申請(qǐng)總公 司修改、完善工作標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)家政策、法律、法規(guī)發(fā)生變化；行業(yè)規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；總

11、公司設(shè)立新分公司、新部門(mén)，出現(xiàn)新業(yè)務(wù)；公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)變化（經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)方向調(diào)整、開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù)）；公司管理模式變更；公司制度發(fā)生變化；部門(mén)架構(gòu)調(diào)整崗位增加或減少，進(jìn)而出現(xiàn)業(yè)務(wù)調(diào)整;9、凡涉及招標(biāo)、采購(gòu)、營(yíng)銷(xiāo)等部門(mén)，可根據(jù)市場(chǎng)行情上浮或 下調(diào)價(jià)格定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，需單獨(dú)報(bào)批通過(guò)后執(zhí)行，但制定定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不得 偏離行業(yè)水平。當(dāng)出現(xiàn)滿(mǎn)足修訂原則的情況時(shí)，各分公司、各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 須在3日內(nèi)組織修改、完善本分公司、部門(mén)工作標(biāo)準(zhǔn)（3日內(nèi)不能 完成的，應(yīng)在2日內(nèi)上報(bào)工作標(biāo)準(zhǔn)制定、完善的推進(jìn)計(jì)劃，按照計(jì) 劃修改、完善工作標(biāo)準(zhǔn)）。修改后的工作標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)總公司批準(zhǔn)后，修 改部門(mén)負(fù)責(zé)將批示后的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行存檔更新，相關(guān)分公司、部門(mén) 內(nèi)部

12、兩日內(nèi)組織進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，并通知相關(guān)部門(mén)/分公司按 最新崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程、相關(guān)制度執(zhí)行。（四）各部門(mén)職責(zé)分工（1）戰(zhàn)略企劃中心：負(fù)責(zé)工作標(biāo)準(zhǔn)完善的組織、審核及匯總 上報(bào)；負(fù)責(zé)工作標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)工作標(biāo)準(zhǔn)完善的指導(dǎo)；（2）審計(jì)監(jiān)察中心、財(cái)務(wù)中心：負(fù)責(zé)每月對(duì)總公司各部門(mén)、 分公司工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)行審核、抽查，重點(diǎn)對(duì)涉及價(jià)格的部門(mén) 工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；（3）各部門(mén)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織對(duì)本部門(mén)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行完 善、修訂及匯總上報(bào)。四、工作流程具體規(guī)定（一）工作流程組成工作流程內(nèi)容包括：分對(duì)內(nèi)業(yè)務(wù)流程和對(duì)外對(duì)接工作流程，所 有流程均有工作流程圖、流程說(shuō)明及相關(guān)附表。其中流程

13、說(shuō)明是對(duì) 流程圖的細(xì)致說(shuō)明和具體要求。工作流程及流程說(shuō)明中必須包含工 作項(xiàng)目、明確的流程說(shuō)明及方法、完成時(shí)限、工作流程，工作內(nèi)容 中涵蓋其他部門(mén)配合的工作項(xiàng)目時(shí)，需將配合部門(mén)的配合內(nèi)容、配 合標(biāo)準(zhǔn)、配合時(shí)限等內(nèi)容加入。并且要將配合部門(mén)相關(guān)的工作流程 名稱(chēng)及編號(hào)對(duì)應(yīng)寫(xiě)入。（二）工作流程建立要求總公司各部門(mén)、各分公司負(fù)責(zé)人對(duì)本公司、本部門(mén)的工作流程 內(nèi)容負(fù)責(zé)，必須根據(jù)總公司要求組織制定本公司、本部門(mén)工作流程, 將工作流程作為指導(dǎo)本公司、本部門(mén)各崗位工作的工具和依據(jù)。各 分公司、職能部門(mén)，以部門(mén)為單位，針對(duì)部門(mén)內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作建 立各項(xiàng)工作流程，每項(xiàng)業(yè)務(wù)工作都要有相對(duì)應(yīng)的工作流程。并將所 有工作流程

14、按照部門(mén)內(nèi)部工作流程、對(duì)外對(duì)接工作流程進(jìn)行分類(lèi)建 立，具體如下：內(nèi)部工作流程：指由本公司、本部門(mén)發(fā)起，不需要本公司/職 能部門(mén)以外的其他部門(mén)審核、流轉(zhuǎn)的工作流程；對(duì)外對(duì)接工作流程：指由本公司、本部門(mén)發(fā)起，需總公司內(nèi)部 其他分公司、職能部門(mén)如財(cái)務(wù)中心、法律合規(guī)中心、行政辦公室等 配合的工作流程；3、工作流程的制定要求：流程清晰（列清該崗位職責(zé)的來(lái)源、 該崗位執(zhí)行后的去向）、保證工作效率、符合公司管理要求。4、每一條流程均有相應(yīng)的流程說(shuō)明，流程說(shuō)明要求： 本流程線(xiàn)上涉及到的每個(gè)崗位的崗位職責(zé)明確（列清本崗位 從事該項(xiàng)工作具體要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)，要符合實(shí)際操作）； 時(shí)限要客觀(guān)（列清該崗位進(jìn)行該項(xiàng)崗職操作的

15、時(shí)間）； 列明該項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)的相關(guān)制度；（三）工作流程修訂要求工作流程一經(jīng)批準(zhǔn)，各分公司、各部門(mén)必須嚴(yán)格按照已批準(zhǔn)的 工作流程執(zhí)行，任何人嚴(yán)禁私自變更、修改，不按照標(biāo)準(zhǔn)履行。工作流程執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)以下情況，部門(mén)負(fù)責(zé)人可以申請(qǐng)總公 司修改、完善工作流程：總公司設(shè)立新分公司、新部門(mén)，出現(xiàn)新業(yè)務(wù)；公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)變化（經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)方向調(diào)整、開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù)）；部門(mén)組織架構(gòu)調(diào)整；公司管理模式變更；總公司、分公司審批權(quán)限、審批流程調(diào)整；公司制度發(fā)生變化。當(dāng)出現(xiàn)滿(mǎn)足修訂原則的情況時(shí)，各分公司、各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 須在3日內(nèi)組織修改、完善本部門(mén)工作流程（3日內(nèi)不能完成的， 應(yīng)在2日內(nèi)上報(bào)工作流程制定、完善的推進(jìn)計(jì)劃，按照

16、計(jì)劃修改， 完善工作流程）。修改后的工作流程經(jīng)總公司批準(zhǔn)后，修改部門(mén)負(fù) 責(zé)將批示后的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行存檔更新，相關(guān)分公司、部門(mén)內(nèi)部?jī)扇?內(nèi)組織進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，并通知相關(guān)部門(mén)/分公司按最新崗位 職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程、相關(guān)制度執(zhí)行。（四）各部門(mén)職責(zé)分工（1）戰(zhàn)略企劃中心：負(fù)責(zé)工作流程修訂的組織、審核及匯總 上報(bào)；負(fù)責(zé)工作流程修訂的指導(dǎo)；（2）審計(jì)監(jiān)察中心、財(cái)務(wù)中心：負(fù)責(zé)每月對(duì)總公司各部門(mén)、 分公司重點(diǎn)業(yè)務(wù)的工作流程、審批流程進(jìn)行抽查，是否與總公司要 求一致，是否與各層級(jí)審批權(quán)限相符；（3）各部門(mén)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織對(duì)本部門(mén)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的工作流程、 審批流程進(jìn)行完善、修訂及匯總上報(bào)。五、崗位職責(zé)、工作標(biāo)

17、準(zhǔn)、工作流程、管理制度的修訂周期1、每月梳理上報(bào)（1）每月各分公司/部門(mén)依據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)組 織修改、完善崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程，逐級(jí)經(jīng)分管副總經(jīng) 理批準(zhǔn)后上報(bào)總公司審批。（2）總公司各部門(mén)、各分公司對(duì)崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作 流程的完善必須在原報(bào)批的基礎(chǔ)上進(jìn)行，不得擅自更改模板，并由 部門(mén)負(fù)責(zé)人制定專(zhuān)人妥善保管最新修訂的崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工 作流程紙件和電子版。（3）按照固定的崗職、標(biāo)準(zhǔn)、流程梳理模板，戰(zhàn)略企劃部定 期每月組織總公司各部門(mén)/各分公司梳理，每月17日前各部門(mén)/各 分公司將梳理完畢材料提報(bào)戰(zhàn)略企劃部，每月20日戰(zhàn)略企劃部將 總公司各部門(mén)/各分公司梳理結(jié)果逐級(jí)上

18、報(bào)至總經(jīng)理閱批。2、每年兩次統(tǒng)一修改、完善，打印塑封存檔：（1）除每月修改四合一材料，每年4月及10月，戰(zhàn)略企劃部 組織各分公司、總公司各部門(mén)對(duì)崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程執(zhí) 行過(guò)程中存在的不足、改進(jìn)思路、配合工作和主辦部門(mén)之間的工作 銜接、模板格式調(diào)整等問(wèn)題進(jìn)行討論。結(jié)合各分公司、總公司各部 門(mén)意見(jiàn)，制定本年度修訂方案（包含修訂模板、推進(jìn)計(jì)劃、通知等 內(nèi)容）；（2）按照修改方案，總公司各部門(mén)/各分公司對(duì)崗位職責(zé)、工 作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程統(tǒng)一修訂，經(jīng)戰(zhàn)略企劃部審核，若不合格則退回 修改，合格后進(jìn)行匯總完畢上報(bào)，總公司批準(zhǔn)后，由戰(zhàn)略企劃部組 織各分公司、各部門(mén)統(tǒng)一塑封，存檔至總公司檔案室。3、每年修

19、訂一次制度，經(jīng)總公司批準(zhǔn)后，下發(fā)執(zhí)行：在崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持科學(xué)性、規(guī) 范性、可行性、操作性相結(jié)合的原則，對(duì)制度進(jìn)行修訂和完善，對(duì) 操作性不強(qiáng)、不完善、不符合公司發(fā)展情況的制度進(jìn)行及時(shí)更改， 該調(diào)整調(diào)整，該廢止廢止。(1) 總公司各部門(mén)、各分公司應(yīng)于每年11月對(duì)相關(guān)規(guī)章制度 進(jìn)行修改、補(bǔ)充、完善和規(guī)范，5個(gè)工作日內(nèi)形成修訂后的制度， 逐級(jí)經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后上報(bào)審計(jì)監(jiān)察中心。(2) 制度涉及的相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)、法律合規(guī)中心、審計(jì)監(jiān)察中 心等對(duì)制度進(jìn)行審核，若不合格則退回修改，合格后進(jìn)行匯總上報(bào), 公司批準(zhǔn)后，由辦公室執(zhí)行發(fā)文流程。(3) 總公司各部門(mén)、各分公司應(yīng)及時(shí)組織制度的

20、學(xué)習(xí)并嚴(yán)格 按照制度規(guī)定執(zhí)行。六、崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程、管理制度的培訓(xùn)各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督本部門(mén)員工崗位職責(zé)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況。在崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程、制度更新后，應(yīng)重 點(diǎn)講解修改前后的區(qū)別，并隨時(shí)抽查本部門(mén)員工對(duì)各自崗位職責(zé)、 每項(xiàng)崗職的工作標(biāo)準(zhǔn)、每項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的工作流程、審批流程以及相 關(guān)制度約束的具體掌握情況。(一)新入職員工1、培訓(xùn)目標(biāo)：新入職員工在上崗前能夠?qū)ψ约杭磳?dān)任的崗 位職責(zé)有初步了解，并且通過(guò)到崗后在崗位工作實(shí)踐和集中地培訓(xùn) 學(xué)習(xí)分享逐步加深了解。幫助每一位新入職人員以最快的速度掌握 自己的崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程、制度約束，快速融入崗位 工作并能夠按

21、照標(biāo)準(zhǔn)完成工作任務(wù)。2、培訓(xùn)形式：自學(xué)+引導(dǎo)、體驗(yàn)+引導(dǎo)、分享+引導(dǎo)3、具體安排：（1）自學(xué)新員工簽訂勞動(dòng)合同后（到崗前），人力培訓(xùn)將該員工對(duì)應(yīng)崗 位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程、制度目錄發(fā)送給員工本人，由其本 人進(jìn)行自學(xué)了解，如存在不解之處的可聯(lián)系人力，由人力負(fù)責(zé)進(jìn)行 解答。責(zé)任人：人力培訓(xùn)組（2）體驗(yàn)+引導(dǎo)新員工到崗后，在實(shí)際工作中對(duì)于自己的崗位職責(zé)進(jìn)行實(shí)踐體 驗(yàn)，存在困惑或遇到問(wèn)題的應(yīng)及時(shí)反饋給自己的工作導(dǎo)師，由工作 導(dǎo)師負(fù)責(zé)引導(dǎo)，手把手傳授具體的工作技巧、流程標(biāo)準(zhǔn)。責(zé)任人：新員工工作導(dǎo)師（3）分享+引導(dǎo)新員工入職培訓(xùn)時(shí)（一般為新員工到崗一周內(nèi)），在目前公司 概況、公司文化和公共管理制度基礎(chǔ)

22、之上，新增設(shè)員工分享環(huán)節(jié)。由新入職人員根據(jù)自己的自學(xué)情況及入職以來(lái)的崗位體驗(yàn)向 同期參訓(xùn)人員分享自己的崗位工作，鞏固對(duì)自我崗職的掌握，同時(shí) 能夠增進(jìn)彼此間的了解以及新員工對(duì)于公司其他崗位的認(rèn)識(shí)。對(duì)于 新入職人員存在不解或困惑的，培訓(xùn)師需當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行引導(dǎo)，誤解較大 的應(yīng)在培訓(xùn)間歇及培訓(xùn)之后與其單獨(dú)談話(huà)進(jìn)行引導(dǎo)。責(zé)任人：人力培訓(xùn)組(二)在職員工1、培訓(xùn)目標(biāo)：在職員工特別是重點(diǎn)崗位員工能夠更加明確自 己的職責(zé)，工作不漏項(xiàng)、不缺項(xiàng)，出色完成本崗位整體工作。同時(shí) 加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)全體員工之間的業(yè)務(wù)交流，共同探討現(xiàn)存的問(wèn)題并研究解 決，健全專(zhuān)業(yè)工作的標(biāo)準(zhǔn)?；A(chǔ)是告知，重點(diǎn)在引導(dǎo)與實(shí)踐。2、培訓(xùn)形式：自學(xué)、研討3、具體

23、安排：(1)自學(xué)1) 梳理學(xué)：通過(guò)每個(gè)崗位對(duì)自己崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作 流程的梳理，重新對(duì)自己的崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)以及本部門(mén)業(yè)務(wù)工 作的工作流程、審批流程進(jìn)行系統(tǒng)的了解學(xué)習(xí)，明確每一項(xiàng)崗位職 責(zé)的具體內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)。2) 對(duì)照學(xué)：各崗位員工在實(shí)際工作中，對(duì)照自己的崗位職責(zé)、 對(duì)應(yīng)的工作標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程開(kāi)展工作，自我審核自己的工作結(jié)果是 否符合崗職要求的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)踐中遇到問(wèn)題的要及時(shí)總結(jié)、及時(shí)分析、 及時(shí)解決、及時(shí)完善制度以免復(fù)發(fā)。(2)研討會(huì)研討內(nèi)容：明確崗位職責(zé)及如何更好地完成崗位工作。由人力統(tǒng)籌安排，各職能部門(mén)業(yè)務(wù)口負(fù)責(zé)人、各分公司各部門(mén) 負(fù)責(zé)人組織各業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)開(kāi)展研討會(huì)，要求該專(zhuān)業(yè)人員參加，可以

24、邀 請(qǐng)相關(guān)配合部門(mén)、業(yè)務(wù)上下連接部門(mén)參加討論。研討會(huì)要形成長(zhǎng)期機(jī)制，每季度定期召開(kāi)，也可根據(jù)業(yè)務(wù)變化 臨時(shí)組織。首次研討以業(yè)務(wù)工作為出發(fā)點(diǎn)，逐項(xiàng)研討，之后研討時(shí) 就實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)相應(yīng)的工作項(xiàng)進(jìn)行研討。專(zhuān)業(yè)各層級(jí)崗 位、各配合部門(mén)按工作流程逐步研討流程、制度和標(biāo)準(zhǔn)細(xì)節(jié)。本專(zhuān)業(yè)人員需明確自身的崗位職責(zé)，并對(duì)目前崗位工作中存在 的問(wèn)題進(jìn)行具體剖析并提出可行性建議，在研討會(huì)上供與會(huì)者共同 研討，最終確定解決意見(jiàn)，需要完善制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)的指定責(zé)任 人完善上報(bào)。相應(yīng)的負(fù)責(zé)人要在充分聽(tīng)取與會(huì)者發(fā)言的基礎(chǔ)上，結(jié) 合自身工作經(jīng)驗(yàn)和心得做以總結(jié)與分享，引導(dǎo)該專(zhuān)業(yè)人員積極工 作，按照崗職標(biāo)準(zhǔn)完成工作目標(biāo)；

25、對(duì)于存在的問(wèn)題要提出明確的完 善意見(jiàn)。七、考核條款：對(duì)崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程、制度的完善提出合理化建 議，經(jīng)公司報(bào)批采納，提高工作效率、規(guī)避管理漏洞、降低公司運(yùn) 營(yíng)成本的員工，并視情況按照獎(jiǎng)勵(lì)條款相關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。在不滿(mǎn)足修訂原則的情況下，私自修改部門(mén)崗位職責(zé)、工作標(biāo) 準(zhǔn)、工作流程、制度或不遵守崗位職責(zé)、不按照工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流 程、制度要求開(kāi)展工作的責(zé)任人及直屬領(lǐng)導(dǎo)按行政管理辦法乙 類(lèi)考核，如對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，直接責(zé)任人承擔(dān)60%責(zé)任，直 屬領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)40%責(zé)任。各部門(mén)未按本制度要求的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)崗職、流程、工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行梳 理，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人按行政管理辦法戊類(lèi)考核。若每月戰(zhàn)略企劃部未按時(shí)組織崗職、流程、工作標(biāo)準(zhǔn)梳理，戰(zhàn) 略企劃部責(zé)任人按照行政管理辦法丁類(lèi)考核。若相關(guān)部門(mén)/分公司未按時(shí)限配合戰(zhàn)略企劃部提報(bào)崗職、流程、 工作標(biāo)準(zhǔn)材料，相關(guān)部門(mén)/分公司責(zé)任人按照行政管理辦法戊 類(lèi)考核。總公司各部門(mén)、各分公司未在原報(bào)批崗職的基礎(chǔ)上進(jìn)行修訂完 善或擅自更改模板的，相關(guān)責(zé)任人按行政管理辦法戊類(lèi)考核； 未妥善保管最新修訂崗位職責(zé)的紙件和電子版的，部門(mén)負(fù)責(zé)人按 行政管理辦法丁類(lèi)考核。崗職、流程、工作標(biāo)準(zhǔn)掌握情況抽查時(shí)，本部門(mén)員工不掌握崗