安全系統(tǒng)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控檔案

1、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)風(fēng)案企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)檔案目錄1、安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)成立文件2、安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度3、風(fēng)險(xiǎn)（分析、評(píng)價(jià)）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)4、作業(yè)活動(dòng)清單5、工作危害分析（危險(xiǎn)源辨識(shí)）記錄6、設(shè)備設(shè)施清單7、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄8、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本信息表9、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表10、主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一覽表11、崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡12、風(fēng)險(xiǎn)告知卡13、培訓(xùn)記錄14、會(huì)議記錄安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)成立文件（ 企業(yè)成立風(fēng)險(xiǎn)管控組織的紅頭文件，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)）安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度各企業(yè)結(jié)合本企業(yè)實(shí)際予以制定）風(fēng)險(xiǎn)（分析、評(píng)價(jià)）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（各企業(yè)結(jié)合本企業(yè)實(shí)際予以制定，一定要?jiǎng)?wù)實(shí)有效、有針對(duì)性）作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所

2、屬部門(mén) /車(chē)間編制審核時(shí)間時(shí)間序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟作業(yè)目的備注工作危害分析（危險(xiǎn)源辨識(shí)）記錄（ JHA）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬生產(chǎn)裝置所屬車(chē)間 / 部門(mén)工作任務(wù)編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時(shí)間序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因素 / 危險(xiǎn)源危害現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施設(shè)備設(shè)施清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬部門(mén) /車(chē)間編制審核時(shí)間時(shí)間序號(hào)設(shè)備設(shè)施名稱(chēng)類(lèi)型/結(jié)構(gòu)數(shù)量備注風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄（ SCL-LS）設(shè)備設(shè)施名稱(chēng)所屬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬部門(mén) /車(chē)間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時(shí)間序 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形 / 危險(xiǎn)因素危害 / 后果現(xiàn)有安全控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)建議控 制措施備注LSR風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本信息表編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時(shí)間序 號(hào)區(qū)域

3、位置 / 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)危害類(lèi)別管控層級(jí)責(zé)任單位 / 責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)分布存在隱患/備 注1 級(jí) /2 級(jí)3級(jí)4級(jí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 基 本 情 況風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別具體位置可能導(dǎo)致的事故類(lèi)型管控層級(jí)管控部門(mén)管控責(zé)任人責(zé)任部門(mén)責(zé)任人聯(lián)系方式風(fēng)險(xiǎn)分布與控制風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別數(shù)量典型控制措施具體管控措施控制情況1 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)2 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)3 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)4 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)屬地監(jiān)管政府綜合監(jiān)管部門(mén)專(zhuān)業(yè)監(jiān)管部門(mén)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一覽表編制人審核人批準(zhǔn)人公布時(shí)間序 號(hào)區(qū)域/ 位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 名稱(chēng)危害 類(lèi)別管控 層級(jí)管控責(zé) 任部門(mén)管控責(zé) 任人責(zé)任 單位責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)分布備注1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡崗位名稱(chēng)序號(hào)主要危險(xiǎn)有害因素危害/

4、 后果風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別控制及應(yīng)急措施12345624 小時(shí)應(yīng)急值守0543-火警 / 急救119/120主要負(fù)責(zé)人安全負(fù)責(zé)人安全部負(fù)責(zé)人車(chē)間主任風(fēng)險(xiǎn)告知書(shū)將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知相鄰企業(yè)單位）培訓(xùn)記錄（發(fā)動(dòng)全員開(kāi)展 “兩個(gè)體系建設(shè)”，對(duì)員工如何開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源 排查進(jìn)行培訓(xùn)，企業(yè)職工因倒班等情況不能全員參會(huì)的，可分批次培 訓(xùn)。培訓(xùn)記錄要包括以下主要容：一、培訓(xùn)時(shí)間，二、培訓(xùn)地點(diǎn)，三、 培訓(xùn)人，四、參加培訓(xùn)人員（要有簽到表，不能代簽），五、培訓(xùn)容（包 括培訓(xùn)講稿、培訓(xùn)會(huì)議記錄），六、培訓(xùn)影像資料，七、培訓(xùn)通知）會(huì)議記錄(企業(yè)主要負(fù)責(zé)人宣貫、安排、分析、調(diào)度“兩個(gè)體系建設(shè) ”召開(kāi)的 會(huì)議記錄。容包括：會(huì)議時(shí)間，地點(diǎn)，召集人，主持人，記錄人，參 會(huì)圍，參會(huì)人員，未到會(huì)人員，主要議題，會(huì)議容等，一定要留存影 像資料。注意