【商業(yè)計(jì)劃書】框架完整的計(jì)劃書、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書、融資計(jì)劃書、合作計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告 (1038)

1、優(yōu)質(zhì)獼猴桃酒開發(fā)可行性研究報(bào)告優(yōu)質(zhì)獼猴桃酒開發(fā)可行性研究報(bào)告編報(bào)單位：瀏陽市生產(chǎn)力促進(jìn)中心長(zhǎng)沙國(guó)猿獼猴桃開發(fā)有限責(zé)任公司單位負(fù)責(zé)人：陳淑球周雙都聯(lián)系人：陳淑球周雙都聯(lián)系電話：07313183186138748697340731-361169113875863656公司地址：湖南省瀏陽市官橋鄉(xiāng)沙子坪郵政編碼：410318編報(bào)時(shí)間：二00三年四月項(xiàng)目名稱：優(yōu)質(zhì)獼猴桃酒開發(fā)項(xiàng)目承辦單位：瀏陽市生產(chǎn)力促進(jìn)中心長(zhǎng)沙國(guó)猿獼猴桃開發(fā)有限責(zé)任公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：陳淑球（董事長(zhǎng)）周雙都（總經(jīng)理）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：李文炳（高級(jí)工程師）歐陽德山（高級(jí)工程師）王仁才（教授）胡國(guó)南（高級(jí)工程師）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人：陳淑球（董事長(zhǎng)

2、）參加人員：戴治安（生產(chǎn)經(jīng)理）、程曉峰（技術(shù)員）張艷（技術(shù)員）可行性報(bào)告編寫單位：瀏陽市生產(chǎn)力促進(jìn)中心長(zhǎng)沙國(guó)猿獼猴桃開發(fā)有限責(zé)任公司優(yōu)質(zhì)獼猴桃酒開發(fā)可行性研究報(bào)告一、立項(xiàng)背景與意義獼猴桃，被譽(yù)為“果中之王”、“天然植物維生素C”、“無污染、高營(yíng)養(yǎng)保健佳果”，含有十分豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、糖、鈣、磷、鐵等礦物質(zhì)以及人體所需的微量元素、多種安基酸及解朊酶，尤其是維生素C含量高，是一般水果的十幾倍至幾十倍。對(duì)防治癌病、心血管病、高血壓、痔瘡、習(xí)慣性便秘等疾病能起到很好的食療作用，具有很高的醫(yī)療價(jià)值和保健功能。獼猴桃鮮果屬軟質(zhì)水果，給貯藏和運(yùn)輸帶來了不便，不能滿足人們長(zhǎng)期食用的需求，也制約了獼猴桃大面積

3、種植及其產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。獼猴桃的開發(fā)價(jià)值得到了世界各地的充分認(rèn)識(shí)，意大利、新西蘭等國(guó)家獼猴桃種植和加工產(chǎn)業(yè)化程度已經(jīng)很高，在我國(guó)的陜西和我省湘西等地也大面積種植了獼猴桃，目前，獼猴桃果醬、果汁、果脯、和糖水罐頭等產(chǎn)品以各種品牌進(jìn)入市場(chǎng)，深受消費(fèi)者歡迎，作為保健藥品“獼猴桃果王素”也被一些投資商看好，正在開發(fā)前期。作為獼猴桃果酒，其加工工藝已基本成熟，其口感和營(yíng)養(yǎng)價(jià)值也得到社會(huì)普遍公認(rèn)，由我公司加工的國(guó)猿牌獼猴桃果酒（獼猴桃干酒和獼猴桃甜酒兩個(gè)品種）在湖南省第四屆農(nóng)博會(huì)上被評(píng)為酒類唯一金獎(jiǎng)，2003年3月份，被全國(guó)人大第十屆第一次會(huì)議和全國(guó)政協(xié)會(huì)議選定為會(huì)議用酒。其食用營(yíng)養(yǎng)價(jià)值遠(yuǎn)比葡萄酒要高，由于葡

4、萄酒釀造歷史悠久，飲用葡萄酒成為人們的習(xí)慣，獼猴桃酒作為酒類一個(gè)新品種，要被人們所接受，要把人們飲用葡萄酒的習(xí)慣變?yōu)轱嬘毛J猴桃酒，需要做大量的宣傳工作，新產(chǎn)品引導(dǎo)消費(fèi)，需要大量的宣傳廣告費(fèi)用，這也是目前獼猴桃酒還沒有在我國(guó)形成品牌正式上市的主要原因。但由于獼猴桃本身所具有的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和獼猴桃酒釀造工藝的成熟，其口感和營(yíng)養(yǎng)價(jià)值一定會(huì)使果酒消費(fèi)群體由飲用葡萄酒轉(zhuǎn)向獼猴桃酒。獼猴桃酒開發(fā)具有以下幾個(gè)方面的意義：1、能帶動(dòng)適宜于獼猴桃種植的廣大地區(qū)農(nóng)民從事獼猴桃種植。獼猴桃種植病蟲害少，種植難度比葡萄種植難度小，易于推廣。其種植效益比葡萄種植高，栽種后第二年開始掛果，第四年進(jìn)入盛果期，畝產(chǎn)一般可達(dá)150

5、02000公斤，栽種三年后按公司保本價(jià)計(jì)算，農(nóng)民可實(shí)現(xiàn)畝平收入3000元4000元，公司采用公司加基地加農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)模式，有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，有利于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入。2、豐富果酒市場(chǎng)，為消費(fèi)者提供更加具有營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的果酒，公司利用現(xiàn)代微生物發(fā)酵技術(shù)，為消費(fèi)者生產(chǎn)出高營(yíng)養(yǎng)環(huán)保綠色食品，豐富人們的物質(zhì)生活，促進(jìn)人們身體健康。3、發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展。4、增加出口創(chuàng)匯。目前獼猴桃酒的主要消費(fèi)市場(chǎng)仍在歐、美等發(fā)達(dá)國(guó)家的原飲用葡萄酒的群體中。公司的營(yíng)銷思路是主攻外銷、做大內(nèi)銷。5、安排就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移。6、促進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展。二、國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)目前，在國(guó)

6、內(nèi)獼猴桃酒的生產(chǎn)仍然處于初級(jí)階段，體現(xiàn)在產(chǎn)量少，沒有形成市場(chǎng)知名品牌，產(chǎn)品質(zhì)量仍然存在著風(fēng)味差，缺乏獼猴桃酒特有的風(fēng)味；口感差，不爽口，有過酸過澀的感覺；產(chǎn)品穩(wěn)定性差，易變色，易氧化，易沉淀等問題，導(dǎo)致市場(chǎng)銷售不暢，產(chǎn)品達(dá)不到出口標(biāo)準(zhǔn)。獼猴桃原本產(chǎn)于我國(guó)，早在100多年前，新西蘭從我國(guó)引進(jìn)野生獼猴桃，并不斷加以培育，到二十世紀(jì)末，新西蘭獼猴桃名聲大噪，風(fēng)靡全球。我國(guó)獼猴桃種植從二十世紀(jì)八十年代開始起步，1991年進(jìn)入發(fā)展期，隨著發(fā)達(dá)國(guó)家獼猴桃消費(fèi)熱的興起和我國(guó)人民生活水平的提高，中國(guó)獼猴桃的種植面積已超過意大利、新西蘭等發(fā)達(dá)國(guó)家。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)栽種面積已達(dá)4萬多公傾，居世界第一；獼猴桃消費(fèi)熱在

7、優(yōu)質(zhì)獼猴桃酒開發(fā)可行性研究報(bào)告 我國(guó)已悄然興起，形成了我國(guó)三大獼猴桃主產(chǎn)區(qū)（湖南湘西、河南西峽、陜西秦美）。2002年，我國(guó)人均水果年肖費(fèi)量達(dá)到50公斤，但由于水果加工落后，我國(guó)果汁、果醬、果酒人均消費(fèi)量只有0.9公斤，僅為世界平均水平的1/7，是美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的1/30-1/40。由于果品加工的食品在衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)、貯藏、運(yùn)輸?shù)确矫鎯?yōu)于鮮果，直接食用原果的人群只占水果消費(fèi)人群的1020，80有人群將以果汁、果醬、果酒作為首選飲料。因此，飲用果汁、果醬、果酒已成為世界水果消費(fèi)的大趨勢(shì)。人們對(duì)于低度果酒的需求量將不斷增大。獼猴桃作為“水果之王”，其主要加工產(chǎn)品獼猴桃酒，將獨(dú)占果酒食品鰲頭，與葡萄酒一

8、爭(zhēng)高下。開發(fā)前景十分可觀。三、項(xiàng)目實(shí)施的主要內(nèi)容、技術(shù)關(guān)鍵與創(chuàng)新點(diǎn)、預(yù)期目標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施的主要內(nèi)容：1、采用良種配套豐產(chǎn)技術(shù)，引種、選育、嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)選地、制定無污染施肥施藥措施，標(biāo)準(zhǔn)化栽培，重點(diǎn)發(fā)展23個(gè)適合本地栽種、符合加工要求的鮮食和加工兼用型良種，且保證盛果期產(chǎn)量達(dá)到畝產(chǎn)2000公斤以上。2、開發(fā)適于加工的采收技術(shù)和節(jié)能貯藏技術(shù)。3、采用鮮果按成熟程度分級(jí)分類采用不同的發(fā)酵處理技術(shù)。4、采用酶處理技術(shù)。5、果汁酸度糖度調(diào)整技術(shù)。6、抗氧化技術(shù)。7、果酒沉清處理技術(shù)。8、人工純種優(yōu)質(zhì)酵母菌發(fā)酵技術(shù)。9、溫控發(fā)酵技術(shù)。10、低溫、密封貯藏技術(shù)。通過以上技術(shù)內(nèi)容的實(shí)施，保證獼猴桃果酒清澈透明、酸度

9、適中、糖度適中口感清爽無不適風(fēng)味、同時(shí)最有效地保存果汁中的維生素C及其他營(yíng)養(yǎng)成份不受損失、保證成品酒的穩(wěn)定性，使我公司生產(chǎn)的國(guó)猿牌獼猴桃酒達(dá)到國(guó)際出口標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)關(guān)鍵及創(chuàng)新點(diǎn)：1、對(duì)果汁進(jìn)行兩次酶處理。果膠酶應(yīng)用于獼猴桃酒的加工過程中第一次處理，可以有效分解果實(shí)中的果膠質(zhì)，從而提高果汁的出汁率。但要獲得發(fā)酵用的澄清的獼猴桃汁，必須第二次使用果膠酶，而且每次果膠酶的用量、用法、作用溫度和時(shí)間都不相同，從而獲得澄清的獼猴桃汁，對(duì)解決獼猴桃酒的風(fēng)味和口感，使獼猴桃酒達(dá)到純凈爽口的出口標(biāo)準(zhǔn)起關(guān)鍵作用。2、少量分次使用抗氧化劑?？寡趸瘎┑氖褂脤?duì)保存獼猴桃果汁中的維生素C效果明顯，同時(shí)對(duì)形成獼猴桃酒特有的風(fēng)

10、味也起明顯作用，而采用少量分次使用抗氧化劑既能保證抗氧化劑在產(chǎn)品加工的全過程中起到的積極作用，又能避免一次過量使用帶來的副作用，保證使用量符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。少量分次使用就是將國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)允許的抗氧化劑總加量分為若干次加入，而且是在每一次關(guān)鍵時(shí)間加入其中一部分。3、穩(wěn)定性技術(shù)。獼猴桃酒的穩(wěn)定是關(guān)系到產(chǎn)品貨架期的大事，本研究結(jié)合前兩項(xiàng)創(chuàng)新，結(jié)合篩選優(yōu)良菌種的穩(wěn)定技術(shù)，使酒的質(zhì)量能夠在銷售期內(nèi)不發(fā)生氧化，不沉淀，不變味。主要技術(shù)是以篩選穩(wěn)定處理劑為基礎(chǔ)，要求穩(wěn)定處理劑效果好，不影響酒的風(fēng)味和質(zhì)量，同時(shí)，總結(jié)出一套完整的使用技術(shù)。預(yù)期目標(biāo)：1、通過本研究，摸索出兩次酶處理的最佳用量、用法、作用溫度和時(shí)間；

11、抗氧化劑加入的最佳次數(shù)、加入量、最佳加入時(shí)間；總結(jié)出一套完整的穩(wěn)定劑使用技術(shù)。使我公司獼猴桃酒加工技術(shù)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。2、使我公司生產(chǎn)的獼猴桃酒達(dá)到顏色為黃綠色、澄清透明、具有獼猴桃酒特有的果香、甜酸適口、純凈清爽、穩(wěn)定性強(qiáng)，各項(xiàng)理化檢測(cè)指標(biāo)達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)并逐步形成獨(dú)特的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。表一、感觀要求（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照）標(biāo)準(zhǔn)類別國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目級(jí)別優(yōu)等品合格品全部產(chǎn)品外觀澄清、透明、無懸浮物、無沉淀。澄清、透明、無懸浮物、無沉淀。色澤干、半干酒微黃或淺黃色微黃或淺黃色半甜、甜酒淺黃或金黃色淺黃或金黃色香氣具有獼猴桃清新的果香和醇厚、清雅、諧調(diào)的酒香具有獼猴桃果香和純正的酒香，無異香具有

12、獼猴桃清新的果香和醇厚、清雅、諧調(diào)的酒香滋味干、半干酒具有純凈新鮮爽怡口感，酒體純正、完整，諧調(diào)適口酒體醇和爽口，無異味具有純凈新鮮爽怡口感，酒體純正、完整，諧調(diào)適口半甜、甜酒具有純凈新鮮爽怡口感，酒體醇厚，酸甜協(xié)調(diào)酒體醇和爽口，酸甜協(xié)調(diào)，無異味具有純凈新鮮爽怡口感，酒體醇厚，酸甜協(xié)調(diào)表二、理化要求（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照）標(biāo)準(zhǔn)類別國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)科目級(jí)別優(yōu)等品合格品全部產(chǎn)品酒精度C（v/v）酒度8.0-18.0干酒10.0半干酒10.0半甜酒12.0甜酒12.0允許差1.01.0總糖(以葡萄糖計(jì))g/L干酒4.07.0半干酒4.1-12.07.0-15.0半甜酒12.1-50.015.0-5

13、0.0甜酒gt;50.0gt;50.0干浸出物g/L14.012.0滴定酸(以酒石酸計(jì))g/L4.0-8.08.0-12.0揮發(fā)酸(以乙酸計(jì))g/L0.81.1維生素Cmg/L干、半干酒200半甜、甜酒150總二氧化硫mg/L250250游離二氧化硫mg/L5050四、產(chǎn)業(yè)化前景與市場(chǎng)需求1、市場(chǎng)容量分析，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平提高和人們收入水平提高，人們衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)、環(huán)保、安全、保健意識(shí)增強(qiáng)，人們對(duì)水果及其加工產(chǎn)品需求將不斷擴(kuò)大，尤其對(duì)富含維生素和微量元素的獼猴桃鮮果及其加工產(chǎn)品需求潛力巨大，按人均消費(fèi)水果50公斤計(jì)，獼猴桃消費(fèi)量只需點(diǎn)其他水果類中的10，人均消費(fèi)獼猴桃5公斤，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)獼猴桃總

14、需求量將是60-100億公斤。根據(jù)世界水果消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)，人們直接食用原果只占水果消費(fèi)總量的10-20，那么，獼猴桃加工產(chǎn)品的需求量將是48-80億公斤。由于獼猴桃酒酒精度低，口感香醇，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高，男女老少都可飲用，由于獼猴桃酒是經(jīng)過發(fā)酵處理的產(chǎn)品，易于人體消化吸收，比獼猴桃果汁、果脯等更受歡迎，在獼猴桃加工產(chǎn)品中獼猴桃酒將占很大份額。按獼猴桃酒占獼猴桃加工產(chǎn)品需求量的30推算，國(guó)內(nèi)需求量是14.4-24億公斤。（144-240萬噸）。而目前獼猴桃酒規(guī)模生產(chǎn)廠家國(guó)內(nèi)還沒有一家，獼猴桃酒生產(chǎn)有著廣闊的市場(chǎng)空間。2、原材料供應(yīng)充足。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)獼猴桃栽種面積已達(dá)4萬余公傾，年產(chǎn)量增加9萬余噸，僅湖南

15、湘西自治州2000年栽種面積就達(dá)5萬畝，年產(chǎn)量達(dá)2萬噸。獼猴桃酒生產(chǎn)將極大地帶動(dòng)獼猴桃種植業(yè)發(fā)展及化工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。3、國(guó)際市場(chǎng)容量大。隨著人們對(duì)獼猴桃營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的認(rèn)識(shí)提高，獼猴桃酒將比葡萄酒更受歡迎。國(guó)際市場(chǎng)容量將不斷擴(kuò)大。4、除了獼猴桃酒加工，還可以將獼猴桃加工成果汁、果醬、果脯及保健藥品果王素，獼猴桃價(jià)值將成倍增加?？梢?，獼猴桃種植及其酒類加工產(chǎn)品這一產(chǎn)業(yè)是一個(gè)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大、延伸空間廣，具有十分美好的發(fā)展前景。五、現(xiàn)在工作基礎(chǔ)、條件和優(yōu)勢(shì)1、公司現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)化獼猴桃栽培基地100畝，獼猴桃優(yōu)質(zhì)種畝基地50畝。并將公司選育出的優(yōu)良品種“米良一號(hào)”種苗8000株推廣到周邊農(nóng)戶進(jìn)行栽種，建立了標(biāo)

16、準(zhǔn)化種植基地500畝，為獼猴桃酒生產(chǎn)提供了優(yōu)質(zhì)獼猴桃原料打下了基礎(chǔ)。2、公司聘請(qǐng)湖南農(nóng)大獼猴桃栽培教授、碩士生導(dǎo)師王仁才負(fù)責(zé)獼猴桃種植技術(shù)及基地開拓技術(shù)總監(jiān)。3、聘請(qǐng)湖南省輕工業(yè)研究所專門從事酒類發(fā)酵研究工作的高級(jí)工程師李文炳、瀏陽市原食品工業(yè)辦多年從事獼猴桃酒生產(chǎn)研究的食品高級(jí)工程師歐陽德山、原瀏陽市酒廠技術(shù)廠長(zhǎng)兼總工程師長(zhǎng)期從事釀酒技術(shù)工作的胡國(guó)南等專家負(fù)責(zé)公司的獼猴桃酒生產(chǎn)工藝技術(shù)、及化驗(yàn)。4、公司已征地50畝作為廠房建設(shè)用地，并完成了800平方米基建工程，正在加緊進(jìn)行新的基建工程建設(shè)。上了一條獼猴桃酒生產(chǎn)線，并已按照新的技術(shù)工藝試生產(chǎn)出獼猴桃酒25噸，該產(chǎn)品參加2002年湖南省第四屆農(nóng)

17、博會(huì)，獲得酒類唯一金獎(jiǎng)。經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門嚴(yán)格檢驗(yàn)檢測(cè)，2003年3月又被全國(guó)人民代表大會(huì)第十屆第一次會(huì)議和全國(guó)政協(xié)會(huì)議選定為會(huì)議用酒。有力地支持了全國(guó)“兩會(huì)”的召開。5、國(guó)猿獼猴桃酒已進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)，公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和一切手續(xù)都已辦齊，并正在申請(qǐng)ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證。6、市場(chǎng)營(yíng)銷方面，已申請(qǐng)美國(guó)商務(wù)集團(tuán)NL營(yíng)養(yǎng)標(biāo)志認(rèn)證和出口美國(guó)市場(chǎng)試銷協(xié)議，并就美國(guó)市場(chǎng)代理和FDA國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證事項(xiàng)與美國(guó)商務(wù)集團(tuán)北京辦事處達(dá)成了合作意向。內(nèi)銷拓展工作也在逐步推開，和省人大泰天賓館、家潤(rùn)多超市瀏陽分店、瀏陽神農(nóng)山莊等單位簽定了產(chǎn)品銷售協(xié)議。7、已建立了小型化驗(yàn)室，正在與省商檢局、省技術(shù)監(jiān)督局協(xié)商有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和出口檢

18、驗(yàn)。8、技術(shù)工藝已完成中試，基本成熟和穩(wěn)定。9、公司所在地官橋鄉(xiāng)，與長(zhǎng)沙、株洲、江西南昌等城市毗鄰，交通方便。距離株洲四十分鐘路程，距離長(zhǎng)沙一個(gè)半小時(shí)路程，距離黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)一個(gè)小時(shí)路程。六、項(xiàng)目實(shí)施方案、組織方式與課題分解公司成立生產(chǎn)原料采購(gòu)與種植基地部、果酒釀造部、技術(shù)工藝及新加工品開發(fā)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部、行政人事后勤部等機(jī)構(gòu)。1、建立獼猴桃良種苗木和標(biāo)準(zhǔn)化獼猴桃種植基地。公司建立50畝優(yōu)質(zhì)獼猴桃品種選育和苗木培育基地，同時(shí)采用公司加基地加農(nóng)戶的運(yùn)作模式，統(tǒng)一供應(yīng)種苗、統(tǒng)一栽培技術(shù)、選擇適宜土質(zhì)、保底價(jià)收購(gòu)，與農(nóng)戶簽訂協(xié)議，發(fā)展獼猴桃種植基地1000畝。并建立標(biāo)準(zhǔn)化獼猴桃栽培技術(shù)體系，以

19、保障優(yōu)質(zhì)獼猴桃原料供應(yīng)。同時(shí)其他化工原料有固定和優(yōu)良的采購(gòu)進(jìn)貨渠道，以保障生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定性。由生產(chǎn)原料采購(gòu)與種植基地部負(fù)責(zé)。2、完成年產(chǎn)400噸獼猴桃酒生產(chǎn)線。與技術(shù)工藝及新加工品開發(fā)部一起，制定技術(shù)操作規(guī)程，保證每道工序按技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)。由果酒釀造部負(fù)責(zé)。3、摸索出兩次酶處理的最佳用量、用法、作用溫度和時(shí)間；抗氧化劑加入的最佳次數(shù)、加入量、最佳加入時(shí)間；總結(jié)出一套完整的穩(wěn)定劑使用技術(shù)。使我公司獼猴桃酒加工技術(shù)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。建立有效地科研激勵(lì)機(jī)制。由技術(shù)工藝及新加工品開發(fā)部負(fù)責(zé)。4、主攻外銷、做大內(nèi)銷。根據(jù)獼猴桃酒消費(fèi)市場(chǎng)特點(diǎn)，確定最佳營(yíng)銷思路，建立營(yíng)銷模式和營(yíng)銷渠道，盡快拓展內(nèi)、外銷市

20、場(chǎng)。由市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)。5、確定崗位，招聘和培訓(xùn)專業(yè)人才。完成基建任務(wù)。處理各種內(nèi)外關(guān)系，營(yíng)造公司寬松的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。做好內(nèi)部員工思想工作，樹立高品位的經(jīng)營(yíng)理念和公司形象。由行政人事后勤部負(fù)責(zé)。公司嚴(yán)格按ISO9000質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理。七、進(jìn)度安排與年度計(jì)劃內(nèi)容2003年底前完成以下工作：1、完成獼猴桃種植基地400畝；出臺(tái)獼猴桃栽培技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和土質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。2、完成年產(chǎn)400噸獼猴桃酒生產(chǎn)線機(jī)械設(shè)備定型與選購(gòu)、安裝、測(cè)試；所有機(jī)修、操作人員到位，生產(chǎn)線投入使用。3、完成4270平方米廠房建設(shè)及辦公場(chǎng)所基建任務(wù)。4、完成獼猴桃酒生產(chǎn)200噸，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并基本完成兩次酶處理的最佳用量、用法、

21、作用溫度和時(shí)間；抗氧化劑加入的最佳次數(shù)、加入量、最佳加入時(shí)間的研究任務(wù)。5、完成各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。6、各項(xiàng)合資、融資到位。7、完成100噸獼猴桃酒銷售，實(shí)現(xiàn)銷售收入400萬元。創(chuàng)利稅100-150萬元。8、銷售渠道初具規(guī)模。2004年完成以下工作：1、完成種植基地500畝。選育或引進(jìn)培育優(yōu)質(zhì)品種2-3個(gè)，完成推廣優(yōu)質(zhì)種苗4萬株。2、完成獼猴桃酒生產(chǎn)400噸，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)，總結(jié)出一套完整的穩(wěn)定劑使用技術(shù)。各項(xiàng)工藝技術(shù)穩(wěn)定成熟。3、實(shí)現(xiàn)銷售收入1000萬元。創(chuàng)利稅300-400萬元。建立穩(wěn)定的銷售渠道。4、進(jìn)一步完善各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。5、開展果汁、果醬、果王素等新加工品研究。2005年完成

22、以下工作：1、完成種植基地1000畝。選育、培植優(yōu)質(zhì)品種3-4個(gè)。推廣優(yōu)質(zhì)種苗8萬株。2、完成獼猴桃酒釀造600-800噸。進(jìn)一步穩(wěn)定公司獼猴桃酒的品質(zhì)，制定和申請(qǐng)公司獼猴桃酒釀造標(biāo)準(zhǔn)，打造公司獨(dú)特品牌，使我公司獼猴桃酒加工技術(shù)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。3、實(shí)現(xiàn)銷售收入2000萬元。創(chuàng)利稅600-800萬元。進(jìn)一步擴(kuò)大廣告宣傳，使公司國(guó)猿牌獼猴桃酒成為國(guó)際國(guó)內(nèi)知名品牌。4、新上果汁、果醬、果王素等新加工品生產(chǎn)線。拓展經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。公司總的目標(biāo)是：用五到六年時(shí)間，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值和銷售收入過億元，獼猴桃酒在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有份額達(dá)到40，實(shí)現(xiàn)年創(chuàng)利稅3000-4000萬元。八、項(xiàng)目承擔(dān)單位和主要研究人員簡(jiǎn)介項(xiàng)目承擔(dān)單位

23、：長(zhǎng)沙國(guó)猿獼猴桃開發(fā)有限公司，創(chuàng)建于2002年8月，注冊(cè)資金50萬元，企業(yè)代碼74062193-7，是民營(yíng)股份制企業(yè)，現(xiàn)擁有優(yōu)質(zhì)獼猴桃種苗繁育基地50畝，獼猴桃酒釀造廠區(qū)占地50畝，擁有研究開發(fā)人員7人，其中工程師和高級(jí)工程師4人。主要經(jīng)營(yíng)優(yōu)質(zhì)獼猴桃種苗繁育、花卉苗木、獼猴桃酒釀造。現(xiàn)已成功釀造出優(yōu)質(zhì)獼猴桃酒。公司采取“公司加基地加農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式致力于獼猴桃加工產(chǎn)品開發(fā)及園林綠化工程，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化?，F(xiàn)已形成年出種苗80000株、年釀酒100噸的生產(chǎn)能力。2002年8-12月完成產(chǎn)值220萬元。主要研究人員簡(jiǎn)介：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：陳淑球，公司董事長(zhǎng)，女，1952年9月出生，大專文化，瀏陽市政協(xié)委員

24、，個(gè)體私營(yíng)企業(yè)主協(xié)會(huì)理事。李文炳，男，1946年2月出生，1996年畢業(yè)于北京大學(xué)生物系，高級(jí)工程師。任職于湖南省輕工業(yè)研究所，長(zhǎng)期從事食品發(fā)酵研究工作。王仁才，男，1962年8月出生，湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝園林學(xué)院果樹學(xué)教授，碩士生導(dǎo)師，一直從事果樹栽培、果實(shí)采后處理與貯藏保鮮理論和技術(shù)方面的教學(xué)、研究與推廣工作。對(duì)獼猴桃良種選育、栽培技術(shù)、采后處理與貯藏保鮮等進(jìn)行了系統(tǒng)研究，“沁香獼猴桃良種選育研究”獲2001年省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。歐陽德山，男，1934年10月出生，食品高級(jí)工程師，曾供職于瀏陽市食品工業(yè)辦公室，長(zhǎng)期從事食品加工研究，特別是對(duì)獼猴桃酒釀造研究頗深。胡國(guó)南，女，1941年1月出生，1

25、966年畢業(yè)于中國(guó)人民解放軍哈爾濱軍事工程學(xué)院，曾任職于北京市防化學(xué)兵研究院、瀏陽市酒廠，曾任瀏陽市酒廠技術(shù)廠長(zhǎng)兼總工程師，長(zhǎng)期從事釀酒技術(shù)工作。曾多次獲國(guó)家、省、市級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)和“湖南省全面質(zhì)量管理先進(jìn)工作者”等稱號(hào)。九、經(jīng)費(fèi)預(yù)算來源、使用計(jì)劃1、經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃：按年產(chǎn)400噸獼猴桃酒生產(chǎn)能力設(shè)計(jì)要求，經(jīng)費(fèi)投入使用情況如下：表一、總投資單位：萬元項(xiàng)目金額開發(fā)前期投資(可行性論證、科研、手續(xù)、產(chǎn)品前期推介)150基建投資征地費(fèi)用200生產(chǎn)車間56輔助車間56生活設(shè)施74機(jī)械設(shè)備投資生產(chǎn)設(shè)備569.61包裝設(shè)備21.94水處理設(shè)備3.45運(yùn)輸設(shè)備45流動(dòng)資金投資原材料及輔助材料27733包裝材料2

26、6399宣傳廣告市場(chǎng)促銷費(fèi)用600工資及水電等制作費(fèi)用11733管理費(fèi)用50合計(jì)2484.65表二、各項(xiàng)投資明細(xì)項(xiàng)目名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)(萬元)金額（萬元）一基建部分3861、征收土地100畝22002、生產(chǎn)車間1400平方米56、前處理車間單層200平方米0.048、發(fā)酵車間單層500平方米、20、成品車間單層200平方米、8、調(diào)配車間單層150平方米、6、洗瓶車間單層150平方米、6、灌裝車間單層200平方米、83、輔助車間1020平方米56、原料庫(kù)單層200平方米0.036、冷凍庫(kù)單層400平方米0.0416、一般材料庫(kù)單層100平方米0.033、機(jī)修車間單層100平方米、3、變電間單層20

27、平方米、0.6、水處理車間單層50平方米0.042、鍋爐房單層50平方米、2、化驗(yàn)檢測(cè)室單層50平方米、2、污水處理車間單層50平方米、2續(xù)上表2、冷熱管道安裝12.4、化驗(yàn)設(shè)備安裝74、生活及辦公設(shè)施1850平方米74、辦公樓三層600平方米0.0636、食堂單層100平方米0.044、更衣室單層30平方米0.030.9、浴室單層50平方米、1.5、廁所單層20平方米、0.6、宿舍三層600平方米0.03521、車庫(kù)單層100平方米0.033、鍋爐7二、機(jī)械設(shè)備6401、生產(chǎn)設(shè)備569.61、水果清洗機(jī)CX3012.582.58、輸送裝置D3011.881.88、噴淋機(jī)XG20A13.733

28、.73、提升機(jī)11.51.5、破碎機(jī)GS611.41.4、打漿機(jī)DT-3三道15.95.9、離心機(jī)1000三足式236、夾層鍋JG-30032.55、常壓化糖鍋CQG60011.381.38、超高壓藏式滅菌機(jī)MIG40111.5011.50、板式熱交換器2-T-2041.66.4、臥式殺菌鍋MJW2000224、小推車50.0460.23、不銹鋼發(fā)酵罐20T2520500、果汁分離機(jī)JLF650110.810.8、果汁過濾設(shè)備GL25020.581.16、微孔膜過濾機(jī)20*6芯（5M2/H）11.451.45、酒泵4.7aZXB5-30自吸式40.421.68ZXB10-30自吸式20.490

29、.98cZXB20-25自吸式40.512.042、包裝設(shè)備21.94、刷瓶機(jī)2420.981.96、沖瓶機(jī)不銹鋼CP3010.850.85、洗瓶機(jī)不銹鋼BX2C17.57.5、自動(dòng)易拉罐封口機(jī)JB-212.702.70、易拉罐自動(dòng)翻罐裝置11.381.38、印碼機(jī)DW4-28010.350.35、定量多瓶灌裝機(jī)GD-1220.851.70、裝箱機(jī)ZX15.55.53、水處理設(shè)備3.45、中空纖維過濾器UF3T/H11.251.25、臭氧殺菌機(jī)XG10g12.22.24、運(yùn)輸設(shè)備45、東風(fēng)貨車4T21530、交通車14座11515三、流動(dòng)資金1308.651、原輔材料277332、包裝材料26

30、3993、廣告費(fèi)6004、工資及水電費(fèi)117335、管理費(fèi)50四、前期開發(fā)費(fèi)150合計(jì)總投資2484.652、資金來源方案一、股份合資、按自有資金占全部總投資的70確定自籌資金1734萬元。公司目前已投入設(shè)備、基建、及產(chǎn)品品牌打造、前期開發(fā)費(fèi)用、土地征用資金440萬元，（其中原發(fā)起股金50萬元，借款53萬元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)和資本增值337萬元），計(jì)劃擴(kuò)股1294萬元。原發(fā)起股加新增股折合股金1544萬元,(經(jīng)股東會(huì)協(xié)商討論確定原發(fā)起股每股為3萬元,在新增股之前,每股變?yōu)?5萬元,折合為3股,也就是說440萬元只占股金250萬元.)。每股5萬元，共309股,15.44萬元占一個(gè)百分點(diǎn)。、各級(jí)政府部門爭(zhēng)

31、取項(xiàng)目資金250.65萬元，、銀信部門貸款500萬元。方案二、與澳大利亞國(guó)際投資集團(tuán)合作開發(fā)。爭(zhēng)取投資2500萬元，兩年建設(shè)期，十年全部?jī)斶€，年利率3，從第三年開始，每年連本帶利償還13，分十年本利還清。十、經(jīng)濟(jì)效益及還款能力分析1、營(yíng)業(yè)收入估算表單位:萬元項(xiàng)目2003年2004年2005年2006年2007年2008年合計(jì)獼猴桃干酒506.661215.981823.972431.973039.963039.9612058.50獼猴桃甜酒426.66682.651023.981365.311706.641706.646911.86合計(jì)933.321898.632847.963797.2747

32、46.604746.6018970.38說明：營(yíng)業(yè)收入2003年生產(chǎn)獼猴桃干酒和甜酒各100噸計(jì)算,獼猴桃干酒出廠價(jià)38元/瓶,甜酒32元/瓶,1333.33瓶/噸;2004年生產(chǎn)干酒240噸,甜酒160噸,共400噸;2005年生產(chǎn)干酒360噸,甜酒240噸,共計(jì)600噸;2006年生產(chǎn)干酒480噸,甜酒320噸,共計(jì)800噸;2007、2008年均生產(chǎn)干酒600噸，甜酒400噸，共計(jì)1000噸。2、營(yíng)業(yè)成本估算表單位:萬元項(xiàng)目2003年2004年2005年2006年2007年2008年合計(jì)原輔材料133.33277.33415.99554.66693.33693.332767.97工資福利

33、53.33106.66159.99213.33266.67266.671066.65制造費(fèi)用5.3310.6615.9921.3326.6726.67106.66折舊費(fèi)用102.60102.60102.60102.60102.6102.6705.6包裝費(fèi)用131.99263.99395.99527.99659.99659.992639.94管理費(fèi)用1501752002252502501300變動(dòng)成本343.65708.641062.961417.311771.661771.667075.88固定成本242.6242.6242.6242.6242.6242.61455.6直接生產(chǎn)總成本586.2

34、5951.241305.561659.912014.262014.268531.483、收益表單位:萬元項(xiàng)目2003年2004年2005年2006年2007年2008年合計(jì)營(yíng)業(yè)收入933.321898.642847.963797.274746.604746.6018970.38直接生產(chǎn)總成本586.25951.241305.561659.912014.262014.268531.48營(yíng)業(yè)費(fèi)用149.66352.26622.83858.79994.72994.723972.98營(yíng)業(yè)稅金及附加128.17260.73391.09521.46651.83651.832605.11財(cái)務(wù)費(fèi)用3.4747

35、0403010227.4利潤(rùn)總額65.84260.41458.48717.111045.791075.793623.42所得稅21.7285.93151.30236.65345.11355.011195.73稅后利潤(rùn)44.12174.47307.18480.46700.68720.782427.69凈收益286.72417.07549.78723.06943.28963.383883.93說明：營(yíng)業(yè)費(fèi)用包括運(yùn)輸、廣告、銷售等費(fèi)用。固定資折舊按年折舊率10折舊。各項(xiàng)稅費(fèi)沒有扣除政策性優(yōu)惠減免和退稅。收益和利潤(rùn)都作保守估算。4、獼猴桃酒每瓶直接制作費(fèi)用明細(xì)獼猴桃干酒（元/瓶）獼猴桃甜酒（元/瓶）項(xiàng)目金額（元）項(xiàng)目金額（元）酒瓶2酒瓶2木塞0.35木塞0.35膠帽0.3膠帽0.3標(biāo)簽0.2標(biāo)簽0.2內(nèi)盒1.5內(nèi)盒1.5外箱0.5外箱0.5防偽標(biāo)志0.1防偽標(biāo)志0.1原料6原料4工資2工資2水電費(fèi)0.2水電費(fèi)0.2其他其他合計(jì)13.15合計(jì)11.15公司未來五年現(xiàn)金流量表單位：萬元序號(hào)年份項(xiàng)目建設(shè)期及估算內(nèi)經(jīng)營(yíng)期200320042005200620072008合計(jì)1現(xiàn)金流出1708.151494.372179.05276