供貨商定期稽核表完整版.

1、供貨商定期稽核表評鑒主題（一）:質(zhì)量管理系統(tǒng)評鑒日期：稽核員：項次評鑒項目評鑒得分03 , NA備注109000（或QS9000）證書及有效性（若無證書或證書過期，整個系統(tǒng)評為零分）2質(zhì)量手冊與現(xiàn)行系統(tǒng)的一致性3有無規(guī)定各崗位人員所需的教育、經(jīng)驗、技能和培 訓4公司組織架構是否健全、良好5是否明確各崗位的工作職責6公司是否建立質(zhì)量系統(tǒng)文件及程序書和工作指導書7程序書和工作指導書是否有效執(zhí)行（員工需要時是否隨手可得）內(nèi)部審核8有無規(guī)定內(nèi)審的頻率、步驟和方法9公司有多少內(nèi)審員，是否經(jīng)過內(nèi)審員培訓 ，公司是否 確保其能力、時間驗證體系之符合性、，運行之有效性、，適宜性10內(nèi)審記錄是否完整（計劃、通知

2、、檢查表、結果報告）11內(nèi)審問題點有無改善對策和效果驗證質(zhì)量目標：12有無制定年度質(zhì)量目標13質(zhì)量目標的公布（傳達、倡導與理解）14每月是否對質(zhì)量目標進行統(tǒng)計、分析與對策15是否定期進行質(zhì)量目標檢討16未達標的質(zhì)量目標是否進行改善追蹤與效果驗證矯正措施和預防措施：17有無規(guī)定矯正措施和預防措施的時機、方法和責任 人等18是否建立矯正、預防措施報告及改善追蹤表進行追 蹤19矯正措施是否得到改善效果驗證管理評審：20有無規(guī)定管理評審的頻率、步驟和方法21管理評審記錄是否完整（通知、輸入、輸出、總結報 告）22管理評審之結論是否傳達到相關單位實施數(shù)據(jù)分析：23是否規(guī)定哪些質(zhì)量數(shù)據(jù)需進行收集與分析21

3、是否規(guī)疋質(zhì)量數(shù)據(jù)收集與分析的時機、方法和責任 人等22有無落實執(zhí)行質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、分析和處理總計供貨商定期稽核表評鑒主題（二）:文件管理評鑒日期：稽核員：項次評鑒項目評鑒得分03 , NA備注1有無建立“文件總覽表,并定期修改2文件總覽表是否分發(fā)給相關部門3有無規(guī)定文件“之審核權限及發(fā)布前是否有經(jīng)授權 人員審核4有無文件分發(fā)“記錄5有無文件回收記錄6有無文件修訂申請“記錄7有無建立“外來文件總覽表，并定期修改8外來文件是否得到標示和控制9文件（含記錄）是否易于檢索10有無規(guī)定記錄的保存期限及環(huán)境11各現(xiàn)場所使用之受控文件是否為最新版本12有無文件化的文件管制程序明確定義管制文件范圍 并保證管制

4、文件確實受控13有無工程變更管制系統(tǒng)、工程變更在實施前是否經(jīng)授權人員審核通過并及時發(fā)布到使用場所14有無客戶產(chǎn)品標準及工程變更轉(zhuǎn)化系統(tǒng)以保證客戶標準或工程變更能夠及時被使用場所（檢驗、生產(chǎn)）得到并執(zhí)行15文件有無及時進行修正，現(xiàn)行文件規(guī)定與實際 運作是否一致總計評鑒主題（三）:人力資源管理評鑒日期：稽核員：項次評鑒項目評鑒得分03 , NA備注1有無規(guī)定新進人員訓練項目2有無制定新進人員訓練教材3有無規(guī)定內(nèi)訓及外訓的程序和辦法4有無年度訓練需求調(diào)查及計劃5是否依年度訓練計劃實施6有無訓練教材7訓練結果是否驗證8是否對年度訓練計劃的實施進行效果評估9有無建立員工個人訓練檔案10有無統(tǒng)計和分析人力

5、資源狀況11有無統(tǒng)計和分析員工離職率12有無對員工離職率進行有效的控制13培訓講師之資格有無清楚規(guī)定及授權14有無規(guī)定接受培訓人員之考核方法；考核結果是否作為相應人員合格上崗之依據(jù)15公司人力資源政策是否有明確的書面規(guī)定：禁止招募、使用童工（16歲以下），該規(guī)定有無切實執(zhí)行總計評鑒主題（四）:材料質(zhì)量管理評鑒日期：稽核員：項次評鑒項目評鑒得分03 , NA備注1有無規(guī)定材料需檢驗和免驗的時機與方法2有無最新的合格供貨商清單及交料廠商是否為合格 供貨商3廠商所交物料有無經(jīng)承認（正式承認或條件承認）4使用現(xiàn)場是否保持最新的工作指導書5工作指導書是否夠簡易清楚使操作員及練訓能遵守 完成6在文件及檢驗

6、表中是否有抽樣計劃和接受標準說明（MIL-STD- ,AQL）7檢驗表中是否有供貨商名稱，代號，批次,檢驗者，儀器,日期8檢驗表是否有條件，公差，量測資料，判定，處置9檢測結果是否有被審查及承認10有無規(guī)定材料異常的處理方法和時效性11是否建立材料異常之 CAR及改善追蹤表進行追蹤12材料異常之改善對策是否得到驗證13檢驗設備是否足夠、良好，有無維護、保養(yǎng)記錄及作 業(yè)指導書14檢驗員是否經(jīng)培訓合格15有無制定相檢測之檢測標準（如檢驗規(guī)范、圖面、樣 品等）16材料檢驗前與檢驗后是否作明確的標示17有無完整的檢驗記錄表18有無制定進料質(zhì)量目標，是否將檢驗結果進行統(tǒng)計和分析19材料樣品管理是否妥當（

7、如:區(qū)域劃分、目錄管理等）20有無特采作業(yè)程序并落實執(zhí)行21有無規(guī)劃供貨商管理（如新廠商開發(fā)、合格廠商之定 期考評及稽核與輔導等）22有無對供貨商進行綜合考評、稽核與輔導23有無對供貨商評鑒、稽核與輔導之冋題點之對策進 行驗證24有無定義考評等級及規(guī)定考評結果之處理辦法并切 實執(zhí)行總計供貨商定期稽核表評鑒主題（五）:制程質(zhì)量管理評鑒日期：稽核員：項次評鑒項目評鑒得分03 , NA備注1有無建立制程管制圖（或QC工程圖）2是否每一工作站別都有作業(yè)指導書，并明確規(guī)定該站別所用之機器、設備、治具、工具、作業(yè)流程、 機器設置參數(shù)（如溫度、速度）、工作規(guī)格以及材料名 稱、料號等3各相關人員是否清楚作業(yè)指

8、導書之內(nèi)容，并遵照執(zhí)行4制程中材料、產(chǎn)品是否進行標示5良品與不良品是否有標示、區(qū)分與隔離6修理0K之產(chǎn)品是否重新檢驗并制定修理記錄7所用之設備、冶具、工具是否足夠、有無保養(yǎng)及有 效的鑒定8各作業(yè)員是否經(jīng)相應崗位的培訓，并經(jīng)考核合格9特殊崗位是否獲得特殊崗位資格證書10檢驗站之設置是否合理并配備適當檢驗人員，每一檢驗站有無規(guī)定檢驗項目及記錄11有無界定重要制程（及特殊制程）及重要制程參數(shù)，重 要制程參數(shù)是否納入 SPC管制12有無制定制程質(zhì)量目標并對其進行統(tǒng)計和分析13整個生產(chǎn)線是否依生產(chǎn)流程之順序及設備和空間狀 況作統(tǒng)籌規(guī)劃，是否順暢14有無巡線標準和停線標準15是否實施首件檢查及記錄，首件檢

9、查之時機及項目內(nèi)容是否合理16有無進行制程巡查及記錄，巡查之時機及項目內(nèi)容是否合理17有無建立制程異常 CAR及改善追蹤表進行改善追蹤18各項記錄是否保持完整總計評鑒主題（六）:出貨檢驗評鑒日期：稽核員：項次評鑒項目評鑒得分03 , NA備注1有無建立出貨檢驗流程和檢驗方法2有無規(guī)定產(chǎn)品異常的處理方法和處理時效3有無規(guī)定產(chǎn)品異常的判定標準4是否將客訴的重大不良和批量性不良列入檢驗重點5有無檢驗樣品（如:OK品、NG品）6檢測項目是否合理、檢測記錄是否完整7有無制定出貨檢驗質(zhì)量目標并有無對其進行統(tǒng)計與 分析8是否定期對檢驗狀況進行檢討及有無對超標部分提 出糾正、預防措施報告及追蹤結案9有無建立“

10、異常改善追蹤表進行改善追蹤10因判定退貨重工后之產(chǎn)品，是否經(jīng)重驗并 制定重工記錄11待驗品、良品與不良品是否有標示、區(qū)分與隔離12檢驗員是否經(jīng)培訓合格13檢驗設備是否足夠、良好，有無維護或保養(yǎng)記錄14有無產(chǎn)品特采出貨的規(guī)定15產(chǎn)品特采出貨是否得到客戶認可總計評鑒主題（七）:產(chǎn)品測試評鑒日期：稽核員：項次評鑒項目評鑒得分03 , NA備注1有無規(guī)定產(chǎn)品測試條件（如:時機、環(huán)境、規(guī)格和方法）2產(chǎn)品測試條件是否得到客戶認可3測試設備是否有維護與保養(yǎng)記錄4測試人員是否經(jīng)培訓合格5有無制定產(chǎn)品測試計劃并切實執(zhí)行6測試項目是否充分，測試記錄是否保持完整7有無規(guī)定測試結果的處理（特別是測試失敗的處理 ）8有

11、無建立測試異常 CAR及改善追蹤表進行改善追蹤9檢測設備數(shù)量、性能能否滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求總計評鑒主題（八）:倉儲管理評鑒日期：稽核員：項次評鑒項目評鑒得分03 , NA備注1有無規(guī)定物料、產(chǎn)品的儲存條件和管理方法2是否對倉庫進行整體區(qū)域規(guī)劃及標示3倉庫安全防護是否完整（如:防火、防爆等）.4倉庫環(huán)境是否符合物料、產(chǎn)品的特性要求（溫/濕度/通風等）5各物料、產(chǎn)品的儲存是否有保持干凈整潔6各物料、產(chǎn)品是否有檢驗狀態(tài)標小7各物料、產(chǎn)品是否有驗收記錄8是否落實先進先出9物料卡、實物、計算機帳是否一致10有無規(guī)定物料、產(chǎn)品的庫存期限11過期物料、產(chǎn)品是否有定期提報并作重新檢驗12是否規(guī)定庫存物料、產(chǎn)品的堆

12、棧高度要求13庫存的物料、產(chǎn)品有無倒放現(xiàn)象14散裝的物料、產(chǎn)品是否明確標示（如:數(shù)量/品名/料號等）15不同料號（或機種）之物料、產(chǎn)品是否混放在一起16包裝箱有無相應的管理標示總計評鑒主題（九）:客戶服務評鑒日期：稽核員：項次評鑒項目評鑒得分03 , NA備注1有無規(guī)定客訴問題的處理時機與方法2有無建立客訴不良 CAR及改善追蹤表進行改善追蹤3有無規(guī)定客訴之處理時效4是否對客訴不良進行分類（如:重大、一般等）5重大客訴不良是否列入廠內(nèi)作管制重點6是否能確保所有的客訴問題均及時得到相應的處理.7有無制定客訴目標并有無對其進行統(tǒng)計和分析8是否將統(tǒng)計和分析的結果傳達至廠內(nèi)各相關部門了 解9有無規(guī)疋疋

13、期與客戶溝通，了解客戶的滿意情況.10有無規(guī)定滿意度之目標分數(shù)，對超目標分數(shù)有無分析、對策及追蹤結案11有無客戶特殊要求（特殊規(guī)格或特殊配合需要）轉(zhuǎn)化系統(tǒng)以保證客戶特殊要求被執(zhí)行？12各項記錄是否保持完整總計評鑒主題（十）:儀器校驗評鑒日期：稽核員：項次評鑒項目評鑒得分03 , NA備注1有無規(guī)定儀器校驗的流程和相關標準2儀器校驗人員有無接受相關的培訓并取得資格證書3標準件校驗設備是否有國家級實驗室之認證4有無儀器校驗總覽表5有無明確儀器的校驗周期、方式6有無落實按儀器校驗周期與計劃實施7有無實施儀器催校作業(yè)8明確定義量測設備校驗不合格的處置措施9有無定期對檢測設備制作GR&R,并有無對異常部

14、分進行分析、對策.10校驗標簽有無包含儀器“編號、有效期和校驗者”11有無規(guī)定各類儀器的維護與保養(yǎng)（日、周、月）12各類儀器是否確實執(zhí)行維護與保養(yǎng)13儀器校驗之環(huán)境是否有要求（如:溫、濕度）14各類儀器校驗記錄是否保持完整總計評鑒主題（十一）:設計與開發(fā)評鑒日期：稽核員：項次評鑒項目評鑒得分03 , NA備注1有無文件規(guī)定產(chǎn)品設計與開發(fā)的流程2有無明確設計與開發(fā)人員的職責3有無設計與開發(fā)的計劃4文件有無明確設計與開發(fā)的輸入5是否將設計與開發(fā)規(guī)劃分階段進行6設計與開發(fā)的輸入是否包含相關的法律法規(guī)7設計與開發(fā)的輸入是否有評審8設計與開發(fā)的各階段是否得到確認與驗證9文件有無明確設計與開發(fā)的變更控制10設計與開發(fā)的變更控制是否有效進行11設計與開發(fā)的工具和儀器有無保養(yǎng)及校驗12設計與開發(fā)的各項記錄是否保持完整總計評鑒主題（十二）:交期、成本控制能力評鑒日期：稽核員：項次評鑒項目評鑒得分03 , NA備注1公司有無最新的組織架構圖2組織結構中各部門的功能與權責是否明確3現(xiàn)有生產(chǎn)線條，最大產(chǎn)能，能否滿足唯冠