環(huán)境因素識別與評價程序

1、Q/HYCX05-2010（A/0）上海華銀日用品有限公司文件編號Q/HYCX05-2010版次/改碼A/0環(huán)境因素識別與評價程序主管部門企質(zhì)辦編 制1 目的本程序規(guī)定了環(huán)境因素識別及評價方法，以識別本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素，并有效判定其對環(huán)境具有或可能具有的重大影響，從而確定出重要環(huán)境因素及影響，并及時更新和控制，以達(dá)到預(yù)防污染、節(jié)省資源、保護(hù)環(huán)境的目的。2 范圍本程序適用于本公司對所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素的識別及影響評價。3 定義3.1環(huán)境因素是指一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。3.2重要環(huán)境因素是指具有或可能具有重大環(huán)境影響的因素。3.3環(huán)境影響是指

2、全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的化。4 職責(zé)4.1 企質(zhì)辦是本公司環(huán)境因素識別及影響評價的主管部門。負(fù)責(zé)制定本公司環(huán)境因素識別及影響評價工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)環(huán)境因素識別及影響評價工作小組的組建、培訓(xùn)工作，監(jiān)督環(huán)境檢查和監(jiān)督工作的開展情況；核查重要環(huán)境因素清單，提出整改方案。4.2其他各部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門環(huán)境因素識別及影響評價工作，開展全員培訓(xùn)，提供資源支持，確認(rèn)本部門重要環(huán)境因素清單。4.3 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境因素的評價。5 程序程序流程圖：5.1成立評價小組5.2選擇活動、產(chǎn)品或服務(wù)基本方法:生產(chǎn)流程法5.3環(huán)境因素的識別5.8環(huán)境因素的更新識別環(huán)境污染和資

3、源能源消耗的影響5.4判定相關(guān)環(huán)境因素所對應(yīng)的環(huán)境影響考慮現(xiàn)在的和潛在的,正面的和負(fù)面的,直接和間接的環(huán)境影響考慮以下幾點(diǎn):法律法規(guī)污染影響資源能源消耗敏感性/商業(yè)形象5.5確定重要環(huán)境影響5.6形成重要環(huán)境因素清單判定為環(huán)境影響程度10的環(huán)境因素5.7重要環(huán)境因素的管理設(shè)立目標(biāo)指標(biāo)培訓(xùn),意識和能力信息交流運(yùn)行控制應(yīng)急響應(yīng)監(jiān)測和測量5.1 成立評價小組本公司成立有專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的評價小組，所有評價人員需必須接受培訓(xùn)、掌握評價程序和方法，同時也鼓勵其他員工參與危害和環(huán)境影響的確定。5.2 選擇評價范圍及確定評價對象評價小組應(yīng)選擇和確定（可能）造成環(huán)境影響的活動、產(chǎn)品和服務(wù)范圍，其中活

4、動的選擇可涉及生產(chǎn)、供應(yīng)、儲存、運(yùn)輸、銷售、維修、環(huán)衛(wèi)、動力、服務(wù)等多方面。對確定的評價對象，進(jìn)一步細(xì)化，以充分識別相關(guān)的環(huán)境因素及其影響。5.3環(huán)境因素的識別5.3.1各部門的環(huán)保人員對本部門的環(huán)境因素進(jìn)行調(diào)查和識別，在識別環(huán)境因素之前需盡可能收集或準(zhǔn)備以下相關(guān)資料： 法律法規(guī)的要求； 原輔材料的使用和管理情況； 化學(xué)品的使用和管理情況； 廢棄物的產(chǎn)生、處置情況； 能源資源的使用情況； 生產(chǎn)工藝流程圖等； 現(xiàn)有的管理措施、方法、設(shè)備； 過去的事故、事件；現(xiàn)有的管理文件等5.3.2各部門可運(yùn)用生產(chǎn)流程(過程)輸入、輸出分析法識別本部門的環(huán)境因素，再通過現(xiàn)場查看等方法對其進(jìn)行確認(rèn)；也可直接進(jìn)行現(xiàn)

5、場調(diào)查，根據(jù)現(xiàn)場觀察和詢問的情況，識別出該場所的所有環(huán)境因素。生產(chǎn)流程輸入、輸出分析法參見下圖：輸 入輸 出。原料。輔助產(chǎn)品。水。空氣。能源。資源。產(chǎn)品。廢水排放。廢氣排放。廢棄物。廢熱生產(chǎn)流程(過程)輸入(環(huán)境因素）輸出（環(huán)境因素）環(huán)境影響原料輔料水、電、氣（正常、異常）能源燃料可用產(chǎn)品可用副產(chǎn)品廢水廢氣廢棄物廢熱噪聲其他排放臭氧層破壞地球變暖酸雨土壤污染空氣污染水污染噪聲污染資源損耗其他環(huán)境破壞工廠形象受損工廠在生產(chǎn)產(chǎn)品時，也要識別產(chǎn)品對環(huán)境的影響因素。減少產(chǎn)品對環(huán)境的影響，使其能夠受控制。 各部門對購進(jìn)產(chǎn)品的環(huán)境因素也必須進(jìn)行識別。5.3.3為了全面地識別出環(huán)境因素，避免遺漏，識別出環(huán)境

6、因素時應(yīng)考慮以下一些方面： a）正常、異常和緊急三種狀態(tài) “正?！笔侵刚Ｉa(chǎn)或設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài)； “異?！笔侵冈O(shè)備開機(jī)、關(guān)機(jī)、檢修等非正常狀態(tài)； “緊急”是指發(fā)生火災(zāi)、爆炸、危險(xiǎn)品泄漏等事故的狀態(tài)。 b）過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài) “過去”是指環(huán)境因素過去曾發(fā)生過，其遺留的環(huán)境影響仍然存在； “現(xiàn)在”是指現(xiàn)有的造成環(huán)境污染和影響的因素； “將來”是指將來可能會產(chǎn)生環(huán)境影響及造成潛在的環(huán)境問題的因素。 c）還應(yīng)考慮到廢水、廢氣、廢物、資源、噪聲、土壤污染以及其他等多方面情況。5.3.4各部門將識別出的環(huán)境因素登錄在“環(huán)境因素調(diào)查識別表”上，要求盡可能將環(huán)境因素量化、具體化，為以后的環(huán)境因素評價

7、工作提供依據(jù)?！碍h(huán)境因素調(diào)查識別表”填寫后，由各部門環(huán)保人員進(jìn)行必要的修改、補(bǔ)充、在規(guī)定時間內(nèi)上報(bào)企質(zhì)辦。5.3.5企質(zhì)辦在接收到各部門上報(bào)的“環(huán)境因素調(diào)查識別表”后，檢查其內(nèi)容是否充分準(zhǔn)確、完整，必要時可要求有關(guān)部門重新識別，在對“環(huán)境因素調(diào)查識別表”進(jìn)行補(bǔ)充和完善之后，由企質(zhì)辦組織人員匯總、登錄形成本公司各部門的環(huán)境因素登記評價清單。5.4 判定相關(guān)環(huán)境因素所對應(yīng)的環(huán)境影響a）企質(zhì)辦組織各部門對環(huán)境因素進(jìn)行評價。b）企質(zhì)辦負(fù)責(zé)制定環(huán)境因素評價方法,制定評價方法要以本公司存在的主要環(huán)境問題、特性為依據(jù),確保評價方法要能夠?qū)Ρ竟救w環(huán)境因素進(jìn)行合理、有效的評價,以確定工廠的重要環(huán)境因素。具體

8、環(huán)境因素評價方法見：附錄1環(huán)境影響的嚴(yán)重性（S）評價準(zhǔn)則、附錄2評價環(huán)境因素發(fā)生的頻率（L）評價準(zhǔn)則、附錄3評價環(huán)境影響的程度（R）評價表。c）當(dāng)法律法規(guī)發(fā)生重大變化或活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生重大變化、原評價方法制定的依據(jù)發(fā)生改變后或管理評審認(rèn)為必要時，由企質(zhì)辦對環(huán)境因素的評價方法進(jìn)行調(diào)整、更新、制定更科學(xué)的方法取代原有方法，以適應(yīng)變化的實(shí)際情況。d）將環(huán)境因素評價的結(jié)果填寫到環(huán)境因素評價表中。5.5 重要環(huán)境因素的確定。通過環(huán)境影響程度的評價，將環(huán)境影響的程度R10的環(huán)境因素，確定為重要環(huán)境因素。5.6 形成重要環(huán)境因素清單將判定為重要環(huán)境影響的環(huán)境因素，列入重要環(huán)境因素清單，由管理者代表審核，

9、總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.7 重要環(huán)境因素的管理重要環(huán)境因素將通過目標(biāo),指標(biāo),管理方案,培訓(xùn),信息交流,運(yùn)行控制,監(jiān)測測量等加以管理控制.對因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實(shí)施的，要制定具體的實(shí)施計(jì)劃。（參見附錄4環(huán)境影響控制措施及實(shí)施期限）5.8 環(huán)境因素的更新5.8.1 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，企質(zhì)辦應(yīng)組織相關(guān)部門及時對環(huán)境因素進(jìn)行更新，并更新相應(yīng)的記錄：a）本公司活動產(chǎn)品和服務(wù)中所適用的法律法規(guī)發(fā)生變化時；b）拆、擴(kuò)、改建項(xiàng)目；c）本公司的活動產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生了較大變化；d）工藝技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)?；虍a(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化；e）重要環(huán)境污染事故發(fā)生后；f）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動。5.8.2 本公司每年對環(huán)境因素

10、的識別與評價情況進(jìn)行至少一次評審與更新。5.9 記錄的保管企質(zhì)辦負(fù)責(zé)保存各部門及本公司的重要環(huán)境因素清單。6 記錄HY/QR-22-113-00 環(huán)境因素調(diào)查識別與評價表HY/QR-22-114-00 重要環(huán)境因素清單7 附錄1) 環(huán)境影響的嚴(yán)重性（S）評價準(zhǔn)則2) 環(huán)境因素發(fā)生的頻率（L）評價準(zhǔn)則3) 環(huán)境影響程度評價表（R）4) 環(huán)境影響控制措施及實(shí)施期限監(jiān)測和測量05-5Q/HYCX01-2010（A/0） 附錄1 環(huán)境影響的嚴(yán)重性（S）評價準(zhǔn)則分?jǐn)?shù)法規(guī)的符合性污染程度資源能源消耗商業(yè)形象空氣污染水體污染土壤污染噪音污染3違法大量排放空氣污染物（黑煙、粉塵、惡臭、天燃?xì)?、SO2、CO2、

11、氟里昂、哈龍，其他化學(xué)品）大量排放污水（含油污水；含K、P、N等富營養(yǎng)化污水；含酸、堿及其他化學(xué)品廢液大量排放固、液廢棄物（廢油、石棉墊、巖棉、油漆桶、廢油棉紗、手套、塑料制品、生活垃圾、廢電池、電纜等等）高噪音（壓縮機(jī)、高速泵、大型水泵、風(fēng)機(jī)、特種車輛等等）大量使用水、電、氣、油、原料、材料、紙全國性影響2潛在不符合法規(guī)或其他要求中等排放空氣污染物中等排放污水中等排放中度中等地區(qū)性影響1完全符合少量排放或無排放少量排放污水或無排放少量或無排放低噪音少量無影響注：大量、中等、少量由本公司根據(jù)實(shí)際情況制定 05-6Q/HYCX01-2010（A/0）附錄2 環(huán)境因素發(fā)生的頻率（L）評價準(zhǔn)則分?jǐn)?shù)頻 率5很高、幾乎每天發(fā)生一次； 或持續(xù)發(fā)生。4高、每周發(fā)生一次。3中等、每月發(fā)生一次。2低、每季發(fā)生一次。1不發(fā)生、或發(fā)生的可能性很低、或每年最多發(fā)生一次。附錄3 環(huán)境影響程度（R）評價表嚴(yán)重性S影響程度R頻率L12311232246336944812551015嚴(yán)重或不可容忍：R 10-15中等： R 5-9輕微的或可容忍：R 1-405-8附錄4 環(huán)境影響控制措施及實(shí)施期限等級