工程監(jiān)查部質量管理制度

1、施工現(xiàn)場質量管理制度（非正式稿）沈陽遠大企業(yè)集團二00六年五月目錄第一章序言4第二章集團工程監(jiān)查管理部及分公司安全質量管理部組織機構5一、集團工程監(jiān)查管理部組織機構圖 5二、分公司安全質量管理部組織機構圖 6第三章 工作流程1、集團工程監(jiān)查部工作流程 72、公司安全質量部工作流程 9第四章 職能分配與部門職責權限一、集團工程監(jiān)查管理部職責、 權力 141、 集團工程監(jiān)查管理部職責、權力 142、集團工程監(jiān)查管理部經理職責、權力 153、 集團工程監(jiān)查組長職責、權力 154、集團工程監(jiān)查員職責、權力 16二、公司質量安全部職責、權力1、公司安全質量管理部職責、權力 162、公司安全質量經理職責、

2、權力 183、 公司安全安全質量監(jiān)督員職責、權力 194、 公司安全質量檢查員職責、權力 19 第五章 施工現(xiàn)場質量檢查制度（一）、施工現(xiàn)場日常檢查制度 19（二）、公司內部質量驗收 20（三）、工程施工表格及使用 20（四）、巡檢制度 22（五）、階段驗收制度 25（六）竣工驗收制度 27（七）、在建工程信譽回訪制度 32第六章 施工現(xiàn)場檢查標準一、施工現(xiàn)場質量檢查標準1、玻璃、金屬幕墻檢查標準 332、石材幕墻檢查標準 403、單元幕墻檢查標準 424、全玻璃幕墻檢查標準 48二、施工現(xiàn)場文明施工檢查標準 53第七章 考核及待遇1、 集團工程監(jiān)查組長考核辦法及待遇 572、 集團工程監(jiān)查員

3、考核辦法及待遇 583、 公司安全質量部經理考核辦法及待遇 594、 公司安全質量監(jiān)督員考核辦法及待遇 605、 公司質量安全檢查員考核辦法及待遇 61第八章 處罰條例 64附表第一章 序言質量是企業(yè)的生命，是企業(yè)立足市場的法寶“。為了適應市場的長遠 發(fā)展，增強集團鋁業(yè)公司的市場競爭力， 促使越來越多的施工人員提高正確施 工意識， 從而達到提高遠大公司施工現(xiàn)場管理水平的目的 ，確保工程日常施工 質量及最終工程質量， 更好的進行工程施工安裝過程質量的控制及確保工程質 量，檢查、加大管理監(jiān)督力度，明確責任，特制定此項制度。本制度明確了集 團工程監(jiān)查管理部的機構、職責、權利以及鋁業(yè)公司相應的考核辦法

4、，管理制 度、檢查制度，處罰條例等。本制度適用于鋁業(yè)集團現(xiàn)場幕墻施工質量控制， 各公司必須依據(jù)本制度對 施工現(xiàn)場進行施工質量控制。自本制度下發(fā)之日起，原有的質量管理制度相應作廢沈陽遠大企業(yè)集團工程監(jiān)查管理部 2005-5-28第二章 組織機構、集團工程監(jiān)查管理部組織機構圖集團工程監(jiān)查管理部經理工程監(jiān)查組長具體負責人如下:沈陽公司：曲建升東北公司：趙智臏玻璃墻公司：傅百森工程監(jiān)查員具體負責人如下：沈陽公司： 鄭濤 東北公司：劉鐵軍 玻璃墻公司：趙軻上海公司：嚴波西南公司：樊波廣東公司：李常宏上海公司：白玉波西南公司：梁海濱廣東公司：馮春明二、分公司安全質量管理部組織機構圖第三章工作流程一、集團工

5、程監(jiān)查部工作流程：1、工程監(jiān)查員工作流程設生材丨施1現(xiàn)計產料團工程監(jiān)工部安場問問111排工程監(jiān)杳員對整題填寫信息反團饋單1題工程進行巡檢改12、階段驗收工作流程3、竣工驗收工作流程二、公司安全質量部工作流程:1、安全質量檢查員工作流程公司工程部.工程進駐后通知公司安全質量部派駐安全質量檢查員到施工 現(xiàn)場負責工程安全質量監(jiān)檢確定安全質量檢查員t;1、明確合同內容及所施工的項目2、了解工程所要求達到的質量等級3、了解工程工期要求4、了解工程所用的主要材料監(jiān)督檢查測量放線安全質量檢查員對放線過程監(jiān)督檢查做好詳細質量日檢記錄現(xiàn)場施工前準備1、監(jiān)督、檢查現(xiàn)場管理。2、對所有進場人員的安全、技術、質 量交

6、底情況監(jiān)督、檢查。糾 3、對所有現(xiàn)場人員進行質量標準的交底監(jiān)督、檢查。4、按公司統(tǒng)一標準布置生活區(qū)，庫房區(qū)及加工區(qū)監(jiān)督、檢查。進場施工充分熟悉圖紙，質量標準技術交 底。樣板施工檢驗及批準。監(jiān)督檢查工 程質量、安全、文明施工。及時按程序規(guī)定反饋信息。1、2、3、充分熟悉圖紙，質量標準技術交 底。樣板施工檢驗及批準。監(jiān)督檢查工 程質量、安全、文明施工。及時按程序規(guī)定反饋信息。1、2、3、充分熟悉圖紙，質量標準技術交 底。樣板施工檢驗及批準。監(jiān)督檢查工 程質量、安全、文明施工。及時按程序規(guī)定反饋信息。1、2、3、準備竣工驗收資料如下:1、工程管理資料2、檢驗資料3、技術資料4、材料合格證及試驗報告充

7、分熟悉圖紙，質量標準技術交 底。樣板施工檢驗及批準。監(jiān)督檢查工 程質量、安全、文明施工。及時按程序規(guī)定反饋信息。充分熟悉圖紙，質量標準技術交 底。樣板施工檢驗及批準。監(jiān)督檢查工 程質量、安全、文明施工。及時按程序規(guī)定反饋信息。充分熟悉圖紙，質量標準技術交 底。樣板施工檢驗及批準。監(jiān)督檢查工 程質量、安全、文明施工。及時按程序規(guī)定反饋信息。2、安全質量監(jiān)督員工作流程進入施工現(xiàn)場轉接件安裝埋件安裝3、質量問題反饋流程質量問題現(xiàn)場原因公司原因1設計不合理2、生產加工所致I3、外協(xié)加工I 4、運輸所致設計不合理生產加工問題I外協(xié)加工問題運輸問題|1進行詳細文字分析說明得出結論2、必須經過工程監(jiān)查組長審

8、批確認工藝、技術部生產部供應、生產、技術部生產部生產經理意見反饋并立即解決書面?zhèn)髡婊丶瘓F工程監(jiān)查部根據(jù)反饋意見跟蹤、檢查整改合格第四章 集團工程監(jiān)查管理部職責、權利、集團工程監(jiān)查管理部職責、權利（一）、集團工程監(jiān)查管理部職責：1、監(jiān)督、檢查集團各公司貫徹執(zhí)行質量管理制度工作的情況，定期研究分析質量事故，提出改進事故預防工作意見。2、督促各公司制定和貫徹質量管理制度， 檢查各公司管理者及施工人員對質量管理 制度的熟悉情況。3、制定和完善集團有關施工質量的管理規(guī)范和制度。4、要求各公司組織質量施工評比。5、要求各公司質量管理部門對施工現(xiàn)場進行各種作業(yè)人員的技術培訓、考核、發(fā)證工作。6、負責質量事故

9、統(tǒng)計、分析，參加事故調查，對造成質量事故的責任者提出處理意 見。7、對各公司安全質量部的質量進行監(jiān)督、檢查。8、巡查各公司施工現(xiàn)場，對施工現(xiàn)場的安裝質量進行監(jiān)督、檢查。9、負責對新進入遠大公司的安裝隊進行資格審查、等級劃分。10、負責對各公司工程階段驗收及竣工工程進行驗收評定。11、參與在建工程信譽回訪工作。12、通過對施工現(xiàn)場質量、文明施工管理的評定，向集團人事部提供對各公司考評 依據(jù)。二）、集團工程監(jiān)查管理部權利1、對各公司竣工工程有等級評定權。2、對集團制定并下發(fā)的有關質量管理制度、規(guī)范有最終解釋權3、依據(jù)施工現(xiàn)場質量管理處罰條例針對施工現(xiàn)場存在的質量、文明施工問題， 對安裝隊、項目經理

10、、工程經理、安全質量管理部經理、副總經理、總經理有處罰權；4、對進入遠大公司的安裝隊資質有審查權， 對達不到遠大公司要求的安裝隊， 有權 拒絕進入公司施工。5、對在遠大公司施工的安裝隊有年終評審權決定是否升、降級。6、對安裝隊的質量檢查員、公司安全質量監(jiān)督員有進行考核、認定的權利。7、對于現(xiàn)場出現(xiàn)的質量問題有監(jiān)督整改權。8、對各公司施工現(xiàn)場的質量、文明施工管理有評價、考核權。9、對于疏于管理，質量意識淡薄，現(xiàn)場管理松懈，不負責任的項目經理有建議開 除權，對于質量管理松懈，責任心不強的安裝隊長、安裝隊質檢員有建議開除權。10、對各公司現(xiàn)場安全質量監(jiān)督員、安裝隊質檢員有監(jiān)督、評價權，對于責任心不

11、強，不合格的安全質量監(jiān)督員、安裝隊質檢員有建議免除其職務權。三）、集團工程監(jiān)查管理部經理職責1、貫徹執(zhí)行質量方針、政策、法規(guī)和標準，組織制定、審定、頒發(fā)集團的質量管理 制度，提出集團質量目標并組織落實，定期或不定期召開質量會議，研究、部署質量工2、組織對重大質量事故的調查分析。3、要求下屬公司安全質量部對施工人員進行質量技術培訓及考核。4、制定并修正工程監(jiān)查管理部管理制度，分解消化國家有關質量技術規(guī)范。5、監(jiān)督、檢查、考核工程監(jiān)查小組對制度的執(zhí)行情況。6、組織工程監(jiān)查管理部對安裝隊的考核、管理及資格的審定。7、平衡各地區(qū)工程監(jiān)查小組的工作。8、負責部門內人員收入的分配。四）、集團工程監(jiān)查管理部

12、經理權利1、對工程監(jiān)查管理部工作有指揮、調度權。2、對不合格的工程監(jiān)查組長有更換辭退權。3、對不合格的公司安全質量部經理有建議辭退權。4、對安裝隊在公司內承攬工程的資質有確認審核權。5、對質量方面出現(xiàn)問題的公司管理者：總經理、生產副總、工程經理、安全質量部 經理、項目經理、安全質量監(jiān)督員有處罰權。6、對部門人員的收入有分配權。7、對不合格的工程經理、安全質量部經理、項目經理有建議辭退更換權。8、對不合格的安裝隊有建議取消其在公司內承攬工程的權力。9、對存在重大質量問題的工地有給予停工，直至整改合格方可復工。五）、集團工程監(jiān)查組長職責1、完成工程監(jiān)查管理部經理交待的各項工作。2、監(jiān)督、檢查、管理

13、下屬工程監(jiān)查員的工作，每月對工程監(jiān)查員進行考核。3、監(jiān)督、檢查分管公司重點在建工程的質量狀況，及時、準確地向工程監(jiān)查管理部 反饋現(xiàn)場質量信息。4、監(jiān)督、檢查分管公司及安裝隊施工現(xiàn)場各層質量管理人員質量管理工作。5、負責重點工程階段質量驗收；6、負責竣工工程的質量驗收及評定；7、負責在建工程信譽回訪工作，對分管公司各施工現(xiàn)場施工信譽監(jiān)督檢查。8、參加各公司召開的質量管理例會，反應現(xiàn)場存在的質量問題。六）、集團工程監(jiān)查組長的權力1、對總經理、副總經理、工程經理、安全質量部經理、安全質量監(jiān)督員、安全質量 檢查員、項目經理、及安裝隊有按章處罰權。2、對安全質量部經理是否按集團公司標準要求進行工作有監(jiān)督

14、、檢查權。3、對不合格的項目經理、安全質量監(jiān)督員、安全質量檢查員有建議更換權。4、對安裝隊現(xiàn)場質量管理資料有審查權。5、對存在的重大質量問題的工地有向集團工程監(jiān)查部經理匯報，建議停工權。6、對檢查中發(fā)現(xiàn)的質量方面存在問題有向工程監(jiān)查管理部全面及時詳細匯報的權 力。7、對公司安全質量部的工作有監(jiān)督、檢查權。8、對施工現(xiàn)場存在重大質量問題，有停工權，直到整改合格方可復工。9、對沒有按集團要求配備質量檢查員的安裝隊， 上報集團工程監(jiān)查部管理部， 有建 議取消其在遠大公司承攬工程的權力。七）、工程監(jiān)查員職責1、負責監(jiān)督、檢查施工現(xiàn)場質量管理制度落實情況。2、負責對現(xiàn)場施工質量、檢驗記錄的監(jiān)督檢查；3、

15、對工程施工信譽監(jiān)督檢查，對工程管理人員樹立公司形象進行監(jiān)督與檢查。4、對工程進度進行監(jiān)督控制；5、對工程的文明施工進行監(jiān)督檢查6、負責現(xiàn)場加工材料及外協(xié)材料的質量進行監(jiān)督檢查及控制。7、負責一般工程階段質量驗收；8、參與竣工工程的質量驗收及評定；八）、工程監(jiān)查員權力1、對存在質量問題的工程有通知其整改權。2、對工程經理、項目經理、安裝隊有按章處罰權。3、對項目經理、安裝隊有監(jiān)督、檢查權。二、 公司安全質量部職責、權力（一）、分公司安全質量部職責：1、貫徹執(zhí)行集團工程監(jiān)查管理部質量管理制度和參與質量事故分析、調查工作， 定期研究分析本公司質量事故，提出改進事故預防工作意見。2、制定本公司質量目標

16、管理計劃。3、掌握現(xiàn)場質量情況，每月進行質量檢查，提出質量方面存在的問題，監(jiān)督、檢查 項目部、安裝隊整改，發(fā)現(xiàn)嚴重違章操作，有權立即制止。4、監(jiān)督各施工現(xiàn)場對工程技術規(guī)范和質量管理制度落實情況， 檢查各項目經理、 安 全質量監(jiān)督員對工程技術規(guī)范和質量管理制度的熟悉情況。5、編制、落實質量措施計劃，監(jiān)督檢查質量措施項目完成情況。6、組織本公司現(xiàn)場質量評比，總結、推廣質量工作經驗。7、認真檢查現(xiàn)場項目部質量交底、 檢查記錄。 對施工人員進行質量培訓及集團規(guī)范 規(guī)章制度的落實。8、制定質量事故預防計劃，并負責實施。9、對本公司各施工現(xiàn)場安裝質量進行監(jiān)督、檢查10、對本公司施工現(xiàn)場的安裝隊質檢員負責培

17、訓及考核。11、對安全質量監(jiān)督員、安全質量檢查員定期進行培訓、考核。12、監(jiān)督、檢查安裝隊質檢員配備情況，并對其業(yè)務技能進行考核。二）、分公司安全質量部的權力1、對所負責現(xiàn)場工程經理、項目經理安裝隊有依據(jù)條例處罰權。2、對工程經理、項目經理有監(jiān)督、檢查權。3、對安全質量監(jiān)督員有監(jiān)督、評價、考核、處罰、撤職權。4、對施工現(xiàn)場出現(xiàn)的重大質量問題有令其立即整改權。5、對于工程施工現(xiàn)場存在的質量問題有令其徹底整改權6、對于屢次出現(xiàn)質量問題的安裝隊有建議取消其承包資格權。7、對于疏于管理，質量意識淡薄，現(xiàn)場管理松懈，不負責任的項目經理有建議開除 權。8、對于安裝隊不合格的隊長和質檢員有建議開除權。9、對

18、項目經理、安裝隊的內業(yè)資料真實性有審核權。三）、分公司安全質量經理的職責1、制定并修正本公司安全質量部管理制度，同時監(jiān)督、檢查、考核工程經理、項目 經理、安全質量監(jiān)督員對制度的執(zhí)行情況。2、作好本公司質量事故的預防工作， 對所負責的施工現(xiàn)場的事故預防工作， 負直接 領導責任。3、組織安全質量監(jiān)督員學習工程技術規(guī)范、規(guī)章及集團制定的有關質量管理制度。 結合本公司安裝質量情況，制定保證施工質量的具體方案，并組織實施。4、主持編制、審查年度質量措施計劃，并組織實施。5、定期組織安全質量監(jiān)督員對本公司施工現(xiàn)場進行質量大檢查，對重大質量問題， 組織有關人員到現(xiàn)場確定解決方案并向上級匯報，同時制定臨時可靠

19、的措施。6、主持制定本公司質量管理制度和施工質量制度， 并組織實施， 定期檢查執(zhí)行情況。7、發(fā)生重大質量事故或嚴重的質量事故， 及時準確的向上級匯報， 同時同現(xiàn)場工程 經理、項目經理一起主持事故調查，確定事故責任，提出對責任者的處理意見。8、組織對安裝隊的考核、管理及資格審定，并呈報集團工程監(jiān)查管理部。9、平衡各地區(qū)安全質量監(jiān)督員的工作。10、負責部門內人員收入的分配。四）、分公司安全質量經理的權力1、本公司安全質量部工作有指揮、調度權。2、對不合格的安全質量監(jiān)督員有權辭退。3、對安全質量監(jiān)督員有管理考核權。4、對安裝隊在本公司內承攬工程的資質有審核權。5、對質量管理方面出現(xiàn)問題的公司管理者（

20、工程經理、項目經理） 、安裝隊有依據(jù) 處罰條例處罰權。6、對部門人員的收入有分配權。7、對不合格的工程經理、項目經理、安裝隊有建議辭退更換權8、對沒有按集團要求配備質檢員的安裝隊，有建議取消其承包資格。9、對施工現(xiàn)場質量存在重大問題，有停工權。直到整改合格方可復工。五）、安全質量監(jiān)督員的職責1、執(zhí)行集團工程監(jiān)查管理部制度，監(jiān)督施工現(xiàn)場對制度落實情況；2、負責對施工部位的施工質量檢查，填寫巡檢記錄；3、對工程施工信譽監(jiān)督檢查，對工程管理人員樹立公司形象進行監(jiān)督與檢查；4、對工程的文明施工進行監(jiān)督檢查；5、負責現(xiàn)場加工材料及外協(xié)材料的質量進行監(jiān)督檢查。六）安全質量監(jiān)督員權力1、對存在質量問題的工程

21、有通知其整改權。2、對工程經理、項目經理、安裝隊有按章處罰權。3、對項目經理、安裝隊有監(jiān)督、檢查權。七）、安全質量檢查員的職責1、執(zhí)行集團工程監(jiān)查管理部制度，監(jiān)督施工現(xiàn)場對制度落實情況。2、負責對施工部位的施工質量抽檢，并填寫檢查記錄；3、對工程的文明施工進行監(jiān)督檢查，并填寫檢查記錄；4、負責現(xiàn)場加工材料及外協(xié)材料的質量進行監(jiān)督檢查； 六）、安全質量檢查員的權力1、對存在質量問題的工程有通知其整改權。2、對安裝隊有按章處罰權。3、對安裝隊有監(jiān)督、檢查權。第五章 施工現(xiàn)場質量檢查制度一）、施工現(xiàn)場日常質量檢查制度1、施工現(xiàn)場實行“三檢制” 。施工中，安裝隊施工班組對完成產品的質量進行100%自檢

22、為第一檢，安裝隊質檢員對完成產品的質量進行 100%檢查為第二檢，安全質量檢查員、項目經理對完成產品 的質量進行 20%抽檢為第三檢。2、施工現(xiàn)場實行“樣板交底制” 。 在各施工工序前，安裝隊制作一定數(shù)量與面積的實例樣板：埋件（ 10 個）、轉接件（10個）、框架（50M2）、焊接（10點）、飾面（50M2）、封修（10m）。 經安全質量檢查員、項目經理檢查后批準方可大面積施工。在樣板制作過程中，對 發(fā)現(xiàn)的問題，安全質量檢查員、項目經理、安裝隊長、安裝隊質檢員和技術員給予總結 歸納，形成技術、 質量交底， 并在施工完成的樣板現(xiàn)場對施工班組人員進行指導及交底， 填寫樣板交底記錄表 ，在后序大面積

23、施工中， 以樣板為實例指導施工且質量達到樣板 施工的要求。樣板部位做好標識。3、施工現(xiàn)場實行質量抽檢制。 集團工程檢察總監(jiān)、集團工程監(jiān)查員、公司安全質量部經理、公司安全質量監(jiān)督員 不定期的到工程現(xiàn)場對工程質量進行檢查，發(fā)現(xiàn)質量問題，要求項目經理、安裝隊立即 進行整改，對不整改或整改不認真徹底的，依據(jù)集團工程監(jiān)查部管理制度，對項目經理 及安裝隊進行處罰。生產經理、工程經理每一個月至少到施工現(xiàn)場一次，對施工的質量進行巡查，發(fā)現(xiàn) 質量問題時，要對項目經理和安裝隊下發(fā)工程安裝質量整改通知 ，要求整改的時間， 達到的質量要求等都寫清楚，現(xiàn)場項目經理和安裝隊在接到此單后，立即逐項解決，工 程經理依據(jù)質量考

24、核要求，對項目經理和安裝隊給予相應的考核，與項目經理、安裝隊 的承包獎、安裝費掛鉤。4、施工現(xiàn)場實行質量例會制 安全質量檢查員、項目經理每周在現(xiàn)場召開質量安全工作例會，并填寫質量例會 記錄，對施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的質量問題和即將施工的部位可能出現(xiàn)的質量問題， 向安裝隊交 底及講解。（參加會議的人員為安裝隊長、四大員及各班組長） ，對上周存在的質量問題 及質量整改情況給予通報，并對出現(xiàn)質量問題的整改落實到位。二）、公司內部質量驗收1 、在工程施工過程中， 按隱敝、框架、飾面施工階段劃分， 完工部位經安裝隊 100% 自檢合格后，填寫分部工程驗收單報項目經理檢查、驗收。項目經理按公司內控標 準驗收合格后，

25、報公司安全質量部經理檢查驗收，公司安全質量部經理與安全質量監(jiān)督 員、安全質量檢查員組成驗收小組按公司內控標準進行驗收，驗收合格后，資料存檔， 發(fā)現(xiàn)的質量問題責成安裝隊整改，直至合格為止，不放過任何一點。對于分部驗收不合 格的，如果合格率在 80%以下公司安全質量部經理檢查出來，給予安裝隊罰款 25 萬， 項目經理罰款 10005000 元，在 8090%之間的，限期整改后再驗收，不合格的，按 上述罰款措施執(zhí)行。2、工程框架完工后， 項目經理復檢及公司內部驗收合格后， 填寫階段驗收申請單 經工程經理、 安全質量部經理簽字后， 報請集團工程檢察管理部進行階段驗收。 （詳見階 段驗收制度）3、工程完

26、工后，項目經理復檢及公司內部驗收合格后，填寫竣工驗收申請單經 工程經理、 安全質量部經理簽字后， 報請集團工程檢察管理部進行階段驗收。 （詳見竣工 驗收制度）4、工程質量資料： 公司內部質量驗收資料、 集團竣工驗收資料由項目經理在工程竣 工后，將資料存檔在公司檔案室；檔案全部存檔后，在做項目經理余下的承包獎時，必 須到檔案室找檔案員簽字證實檔案已全部存檔，否則，不予兌現(xiàn)剩余承包獎。三）、工程施工表格及使用要求：項目經理在現(xiàn)場的質量管理以表格形式進行操作，每一道工序和關鍵步驟， 均以表格形式體現(xiàn)。填寫方式：1、框架式鋁板玻璃幕墻有 4 種表格需安裝隊質檢員按表格內容檢查后填寫。安全質量檢查員、項

27、目經理按 表格內容和項目進行抽檢。抽檢的比例在 1020%之間，抽檢的具體部位在表格中作標 記，供工程監(jiān)查員及工程經理監(jiān)督檢查。4種表格分別為：隱敝工程檢查記錄幕墻結點安裝質量評定表幕墻框架安裝質量檢驗評定表飾面安裝質量評定表。2、單元式幕墻：有 4 種表格需安裝隊質檢員按表格內容檢查后填寫，安全質量檢查員、項目經理按 表格填寫的內容和項目進行抽檢。 抽檢的比例在 10-20%之間，抽檢的具體部位在表格中 作標記，供工程經理及安裝部長監(jiān)督檢查。4種表格分別為：隱敝工程檢查記錄單元幕墻結點安裝質量評定表單元幕墻 飾面安裝質量檢驗評定表轉接件安裝質量檢查表。3、干掛石材幕墻：有 3 種表格需安裝隊

28、質檢員按表格內容檢查后填寫，安全質量檢查員、項目經理按 表格填寫的內容和項目進行抽檢。 抽檢的比例在 10-20%之間，抽檢的具體部位在表格中作標記，供工程經理及安裝部長監(jiān)督檢查。3 種表 格 分別 為： 隱 敝工 程檢 查記 錄 干掛 石 材框 架分 項工 程質 量檢 驗評定表石材干掛飾面分項工程質量檢驗評定表。4、在各種幕墻施工中，有如下表格是通用的。具體如下： 樣板交底記錄此表由項目經理填寫，制作樣板過程中歸納、總結的內容填寫到樣板交底內容里， 并對現(xiàn)場施工的樣板作上標識、封樣，以便在將來施工中，對比執(zhí)行質量控制。 質量例會記錄此表由項目經理填寫， 每周至少召開一次例會， 對現(xiàn)場出現(xiàn)的質

29、量問題給予總結， 做出具體的解決措施，落實到各施工班組，在會議內容中，填寫存在質量問題及具體部 位，施工中需注意的問題，在解決措施內填寫解決方法及落實班組，整改時間。 工程安裝質量反饋單此表由項目經理和安全質量檢查員填寫，在項目經理和安全質量檢查員現(xiàn)場檢查質 量的過程中，發(fā)現(xiàn)質量問題，在存在問題一欄中，填寫清楚，在處理意見一欄中，要求 安裝隊分階段何時整改完成，達到何等標準（樣板標準） ，待整改完成后，進行復檢，復 檢人必須是項目經理。 工程安裝質量問題處罰單此表由項目經理填寫，質量反饋單 內提出需整改的質量問題， 安裝隊整改不徹底 或未整改，再有出現(xiàn)大面積的（ 100m2 以上）質量問題時，

30、項目經理填寫此表。 工程安裝質量整改通知 此表由工程經理填寫，工程經理在各工程巡查時，發(fā)現(xiàn)工程存質量問題較嚴重，要 填寫此表，并對項目經理、安裝隊提出整改時間及要求，此表的填寫有其嚴肅性，與項 目經理收入和升級掛鉤，與安裝隊的安裝費結算和承擔工程掛鉤。四）、工程巡檢制度工程巡檢制度適用于工程監(jiān)查組長、工程監(jiān)查員、公司安全質量部經理、安全質量 監(jiān)督員進行施工現(xiàn)場檢查。1、質量抽檢原則：1）、易出問題部位、危險部位優(yōu)先2）、三層以下裙樓部分及所有幕墻開啟窗、門進行抽樣檢查。2、抽檢的主要內容 以框架幕墻為例2.1 階段驗收前工程安裝質量 A 、 埋件：1) 預埋件平整程度及周圍砼密實；2) 埋件位

31、置尺寸偏差： 20；3) 埋件標高偏差： 10；4) 埋件安裝是否符合要求 。B、 轉接件：1) 轉接件與鋁型材連接是否符合設計和規(guī)范要求2) 轉接件與埋件連接焊接時是否符合設計要求3) 轉接件與方墊片要有防滑措施，螺栓與螺母要有防松措施。4) 轉接件現(xiàn)場改制及搭接數(shù)量不允許超過總量的 2，且不允許集中出現(xiàn) (連續(xù)不超過 4 個)。C、 防腐處理：1) 焊接后焊瘤是否清理干凈。2) 防腐漆涂刷是否均勻，漏刷、漏底D 、 框架：1) 豎框垂直度2) 相鄰兩根豎框間距(固定端頭)3) 任意連續(xù)四根豎框的間距 (固定端頭 )4) 相鄰橫框間距5) 分格對角線長度差6) 橫豎框階差7) 同一標高平面內

32、橫框水平度8) 豎框伸縮縫尺寸9) 橫框的水平度10) 橫框與豎框的間距、對角線、間隙、連接牢固程度E、 避雷：1) 幕墻避雷網網格及安裝節(jié)點是否符合設計要求。2) 避雷系統(tǒng)電阻測試結果，符合設計及國家有關規(guī)定。F、 封修：1) 封修板安裝形式是否符合設計要求， 安裝是否平整、 牢固，無松動。2) 搭接縫均勻、嚴密，防火保溫巖棉填塞飽滿，符合設計要求。3) 密封膠縫嚴密、均勻、平整、光滑，無飛邊氣泡。4) 層間封修的防火涂料涂刷是否均勻，按要求覆蓋。2.2、階段驗收后工程安裝質量（飾面及開啟門窗，重點檢查三層以下及裙樓）外飾面： 飾面色澤均勻，無明顯色差。 飾面表面質量符合要求，無明顯劃傷、變

33、形、局部壓砸等缺陷。壓板間距符合設 計要求。 幕墻平面度w 2.5mm 膠縫平整光滑、無飛邊、無氣泡、寬度及厚度符合設計要求 .拼縫橫平豎直，縫寬 均勻。 橫、豎縫直線度w 2.5mm 兩相鄰板塊階差w 1.0mm 豎縫及墻面垂直度符合內控標準要求。 明框扣板應橫平豎直，線條通順，符合設計要求 幕墻密封良好，無滲漏。內飾面： 噴涂、氧化型材色澤均勻，無明顯色差。 型材和玻璃內側等表面質量及成品保護符合要求，無明顯劃傷變形、局部壓砸等 缺陷。 開啟窗邊框與橫、豎框之間縫隙以及橫、豎框之間縫隙符合設計要求，角部對接 縫隙符合內控標準 膠縫平整光滑、無飛邊、無氣泡、寬度及厚度符合設計要求 .拼縫橫平

34、豎直，縫寬 均勻。開啟窗安裝 窗扇開啟靈活，端正、美觀，關閉嚴密，間隙均勻。關閉后四周密封條均處于壓 縮狀態(tài)，密封條接頭應完好、整齊。 翻窗執(zhí)手、鉸鏈、鎖塊等附件齊全、固定牢固，安裝位置正確。一層入口門部位安裝 門扇開啟靈活，端正美觀，關閉嚴密，間隙均勻。 門固定牢固，附件齊全，安裝位置正確。雨蓬安裝 排水天溝防腐處理及排水情況，雨蓬排水及鋼結構防腐處理情況。 膠縫平整光滑、無飛邊、無氣泡、寬度及厚度符合設計要求，飾面外觀質量符合 要求包柱安裝包柱外飾面無明顯缺陷，對接處膠縫橫平豎直，無明顯高低差和板面階差。轉角安裝 膠縫平整光滑、寬度均勻且尺寸符合要求，板折彎處無裂紋。 棱角直線度和垂直度符

35、合要求等。封修安裝頂、層間封修平整，密封可靠，連接牢固，無漏水現(xiàn)象。保溫材料應飽滿、平整、 不留間隙，其填塞密度、厚度符合設計要求等。注：未包含的檢查項目，必須達到 Q/YDL20 工程施工質量檢驗與評定標準相應 要求。2.3、質量控制資料1）安裝隊自檢記錄齊全、完整（原集團工程監(jiān)查管理部大白本）2）項目經理復檢記錄齊全、完整（見附表格）3）進場材料材質單、合格證齊全4）各公司質檢人員檢查記錄完整，整改單有復查結果 ,所有檢查記錄要真實反映實 際檢查情況。五）階段驗收制度一、工程階段劃分工程階段按幕墻的主要結構、用途劃分：1、框架幕墻：幕墻飾面安裝前（包括埋件、轉接件、避雷、框架、封修） ；2

36、、單元幕墻：單元板塊吊裝前；3、石材幕墻：幕墻飾面安裝前（包括埋件、轉接件、避雷、框架、封修） ；A、上述三種幕墻的飾面安裝后階段不單獨進行報驗和階段驗收，在工程竣工驗收 時進行驗收。B、工程各部分進度不同步時可進行部分報驗，但報驗的面積不得小于總工程面積的 1/3，即階段完成面積小于總工程面積 1/3 時，項目部不報驗，由工程監(jiān)查員按巡檢程 序檢查并記錄，出具巡檢結論。C、階段驗收不合格的工程不得進入下一階段。二、階段驗收的主要內容 幕墻飾面安裝前階段1、工程安裝質量A、埋件：1）預埋件平整程度及周圍砼密實；2）埋件位置尺寸偏差： 20；3）埋件標高偏差： 10；4）埋件安裝是否符合要求。B

37、、轉接件：1）轉接件與鋁型材連接是否符合設計和規(guī)范要求2）轉接件與埋件連接焊接時是否符合設計要求3）轉接件與方墊片要有防滑措施，螺栓與螺母要有防松措施。4）轉接件現(xiàn)場改制及搭接數(shù)量不允許超過總量的 2，且不允許集中出現(xiàn)（連 續(xù)不超過 4 個）。C、防腐處理：1）焊接后焊瘤是否清理干凈。2）防腐漆涂刷是否均勻，漏刷、漏底D框架：1）豎框垂直度2）相鄰兩根豎框間距（固定端頭）3）任意連續(xù)四根豎框的間距 （固定端頭 ）4）相鄰橫框間距5）分格對角線長度差6）橫豎框階差7）同一標高平面內橫框水平度8）豎框伸縮縫尺寸9）橫框的水平度10）橫框與豎框的間距、對角線、間隙、連接牢固程度E、避雷：1）幕墻避雷

38、網網格及安裝節(jié)點是否符合設計要求。2）避雷系統(tǒng)電阻測試結果，符合設計及國家有關規(guī)定。F、封修：1）封修板安裝形式是否符合設計要求，安裝是否平整、牢固，無松動。2）搭接縫均勻、嚴密，防火保溫巖棉填塞飽滿，符合設計要求。3）密封膠縫嚴密、均勻、平整、光滑，無飛邊氣泡。4）層間封修的防火涂料涂刷是否均勻，按要求覆蓋。2、質量控制資料1）安裝隊自檢記錄齊全、完整2）項目經理復檢記錄齊全、完整3）進場材料材質單、合格證齊全三、階段驗收前準備1、安裝隊自檢每個工程階段施工結束，由安裝隊質檢員按公司內控標準進行100%檢驗、并填寫原集團集團工程監(jiān)查管理部用大白本質量記錄， 檢驗合格后，向項目經理報驗。2、項

39、目經理復驗項目經理接到安裝隊報驗后， 按公司內控標準進行復檢， 抽檢比例不低于 20%， 并填寫“工程飾面安裝前質量檢驗評定記錄” ，復檢不合格，項目經理要組織安裝 隊進行整改，復檢合格后進行報驗。3、工程階段內部報驗1）工程階段完成，通過安裝隊自檢、項目經理復檢合格，具備內部驗收條件后，由 項目經理填寫工程階段驗收申請單，報集團監(jiān)查管理部進行驗收。由集團工程監(jiān)查部驗 收組對階段工程質量進行驗收評定。2）接到工程階段驗收申請單后， 集團工程監(jiān)查部驗收組原則上 2 天內到工程現(xiàn)場進 行階段驗收，出具工程階段驗收結論。3）階段驗收組組長原則上由工程監(jiān)查組長擔任，階段驗收組人員不少于兩人。四、階段內

40、部驗收1、階段驗收評定合格標準1）質量控制資料齊全、完整2）工程階段驗收檢查項目均為合格。2、階段驗收程序：1）現(xiàn)場制定抽檢方案，抽查部位應具有代表性，驗收時按抽檢方案進行檢查。 2）檢查質量控制資料是否齊全、完整。質量控制資料包括安裝隊自檢記錄、項目經 理復檢記錄、常用材料材質單和合格證。3）抽檢比例：大面部分每次巡檢抽查比例不小于 10，且不應少于 20 點，問題較 多時，加大比例至抽檢結果相對穩(wěn)定。三層以下裙樓部分抽查比例不小于30，所有幕墻開啟窗、門 100進行檢查。4）根據(jù)抽檢結果填寫“工程飾面安裝前質量檢驗記錄” 。5）驗收組長填寫階段驗收結論， 驗收人員及相關人員簽字。 驗收組長

41、對驗收結論準 確性負責。6）驗收記錄一式兩份，一份由項目經理存檔，一份由集團工程監(jiān)查管理部存檔。7）工程階段驗收不合格的，驗收組按照質量處罰條例對安裝隊、項目經理進行處罰，驗收中存在的質量問題，項目經理要迅速組織安裝隊進行整改，直至合格為止。六）竣工驗收制度一、報驗資料準備 由工程項目經理準備竣工資料，各種資料嚴格按照評定表要求進行收集、整理，裝 訂成冊。二、報驗條件a）工程完工；b）竣工資料齊全；c）工程項目部自查符合要求；d）業(yè)主進駐前15天。三、報驗申請單項工程竣工結束，由項目經理組織進行初步驗收，符合合同要求后，由項目經理 填寫工程報驗申請單，工程經理、安全質量部經理審核簽字后報集團工

42、程監(jiān)查管理部， 由集團工程監(jiān)查管理部驗收組 10 天內對竣工工程質量進行驗收評定。四、竣工工程評定 竣工工程評定包括竣工資料和現(xiàn)場安裝質量評定兩部分，評定質量等級分為優(yōu)質、 合格、不合格三個等級， 兩部分均需滿足相應要求。 對安裝隊考核以現(xiàn)場安裝質量為主。1 、竣工資料1 ）評定標準：竣工資料 1 00分，90 分以上符合質量等級優(yōu)質工程竣工資料要求， 7089分符合質 量等級合格工程竣工資料要求， 70 分以下為不合格工程。2）評定內容 （以玻璃幕墻為例）工程管理資料a、中標通知書b、工程合同及附件c、施工許可證d、工程開工申請報告e、甲方通知、會議紀要及洽商記錄技術資料a、圖紙會審記錄及設

43、計確認文件b、竣工圖、結構計算書、設計說明及其他設計文件c、施工安全、技術交底記錄d、工程測量、放線記錄檢驗資料a分項（包括隱蔽）工程質量評定表b、安裝隊自檢記錄c、項目經理復檢記錄d、質量、安全整改及復檢記錄e、項目經理現(xiàn)場材料驗收記錄f、后置埋件的現(xiàn)場拉拔強度檢測報告g、防雷裝置測試記錄材料合格證及試驗報告a主要材料出廠合格證b、性能檢測報告和復驗報告c、構件和組件出廠合格證d、五金配件出廠合格證e、幕墻二性試驗報告f、幕墻用硅酮結構膠的認定證書和抽查合格證明；進口硅酮結構膠的商檢證；國家 指定檢測機構出據(jù)的硅酮結構膠相容性和剝離粘接性試驗報告；石材用密封膠的耐污染 性試驗報告3）資料評定

44、要求所有資料作為竣工工程的保證項目，要求內容齊全，裝訂成冊，有目錄、頁碼，可 存檔，字跡清楚，無涂改，該填的地方無空格，有日期及相關人員簽字，有上述缺項的 應及時補齊。檢查時發(fā)現(xiàn)將給予扣分。2、現(xiàn)場安裝質量評定1）評定標準：現(xiàn)場安裝質量評定為100分，90分以上的工程質量等級優(yōu)質，70分89分工程的質量等級合格，70分以下為不合格工程。評定內容：（以玻璃幕墻為例）外飾面（重點檢查三層以下及裙樓） 飾面色澤均勻，無明顯色差。 飾面表面質量符合要求，無明顯劃傷、變形、局部壓砸等缺陷。壓板間距符合設 計要求。 幕墻平面度w 2.5mm 膠縫平整光滑、無飛邊、無氣泡、寬度及厚度符合設計要求拼縫橫平豎直

45、，縫寬均勻。 橫、豎縫直線度w 2.5mm 兩相鄰板塊階差w 1.0mm 豎縫及墻面垂直度符合內控標準要求。 明框扣板應橫平豎直，線條通順，符合設計要求 幕墻密封良好，無滲漏。內飾面 噴涂、氧化型材色澤均勻，無明顯色差。 型材和玻璃內側等表面質量及成品保護符合要求，無明顯劃傷變形、局部壓砸等 缺陷。 開啟窗邊框與橫、豎框之間縫隙以及橫、豎框之間縫隙符合設計要求，角部對接 縫隙符合內控標準 膠縫平整光滑、無飛邊、無氣泡、寬度及厚度符合設計要求拼縫橫平豎直，縫寬均勻。框架安裝 相鄰兩橫框及豎框間距符合設計要求。 橫豎框階差符合內控標準要求，橫框與豎框之間連接牢固無松動、無翻轉。 開啟窗安裝 窗扇開

46、啟靈活，端正、美觀，關閉嚴密，間隙均勻。關閉后四周密封條均處于壓 縮狀態(tài)，密封條接頭應完好、整齊。 翻窗執(zhí)手、鉸鏈、鎖塊等附件齊全、固定牢固，安裝位置正確。 一層入口門部位安裝 門扇開啟靈活，端正美觀，關閉嚴密，間隙均勻。 門固定牢固，附件齊全，安裝位置正確。雨蓬安裝 排水天溝防腐處理及排水情況，雨蓬排水及鋼結構防腐處理情況。 膠縫平整光滑、無飛邊、無氣泡、寬度及厚度符合設計要求，飾面外觀質量符合 要求包柱安裝包柱外飾面無明顯缺陷，對接處膠縫橫平豎直，無明顯高低差和板面階差。 轉角安裝 膠縫平整光滑、寬度均勻且尺寸符合要求，板折彎處無裂紋。 棱角直線度和垂直度符合要求等。封修安裝頂、層間封修平

47、整，密封可靠，連接牢固，無漏水現(xiàn)象。保溫材料應飽滿、平整、 不留間隙，其填塞密度、厚度符合設計要求等。2）評定表中未包含的檢查項目，必須達到 Q/YDL20 工程施工質量檢驗與評定 標準相應要求。3、竣工工程驗收程序1）確定驗收抽檢方案 到現(xiàn)場后，集團工程監(jiān)查部驗收組根據(jù)工程結構、特點等情況確定工程安裝 質量竣工驗收的抽檢方案，并按抽檢的方案進行驗收。2）評定表內容及分數(shù)調整 因各個工程項目不同，在每個工程進行驗收評定時，集團工程監(jiān)查管理部驗收小組可根據(jù)工程具體情況和實際項目，對竣工工程施工質量等級評定表資料部分和施工質量 部分的項目和分數(shù)進行適當調整后執(zhí)行。評定表中主控項目為涉及安全、健康、

48、環(huán)保以及主要使用功能的要求的項目；一般 項目大部分為外觀質量要求，不涉及使用安全的項目。具體劃分詳見GB50210建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范國家標準。3）檢查竣工驗收資料、填寫評定表 集團工程監(jiān)查部驗收組根據(jù)竣工資料評定內容， 檢查竣工資料情況， 填寫竣工工程施工質量等級評定表（一） ，確定竣工資料每項評定分數(shù)，匯總各項分數(shù)總和，確定工程 竣工資料評定總分和質量等級，驗收人員簽字，驗收組長要對驗收結果準確性負責。4）檢查竣工工程現(xiàn)場安裝質量 集團工程監(jiān)查部驗收組根據(jù)竣工工程現(xiàn)場安裝質量評定內容和抽檢方案對竣工工程現(xiàn)場安裝質量進行檢查驗收，填寫竣工工程施工質量等級評定表（二） 、（三）、（四）

49、， 確定竣工工程現(xiàn)場安裝質量評定表中每項評定分數(shù)，匯總各項分數(shù)總和，確定竣工工程 現(xiàn)場安裝質量評定總分及質量等級，驗收組長及驗收人員簽字，驗收組長要對驗收結果 的準確性負責。5）檢查竣工工程所有階段驗收評定記錄 集團工程監(jiān)查部驗收組檢查竣工工程驗收評定記錄、 向甲方報驗的分部、 分項工程質量評定是否合格、齊全。6）填寫竣工工程內部驗收報告 集團工程監(jiān)查部驗收組長根據(jù)竣工資料、 竣工工程現(xiàn)場安裝質量、 甲方驗收的分部、分項工程質量評定記錄綜合進行竣工工程施工質量等級評定，并填寫竣工工程內部驗收 報告，確定綜合檢查結論，安裝隊長、項目經理簽字，驗收組長及驗收人員簽字，驗收 組長要對竣工工程內部驗收

50、報告的準確性負責。7）竣工驗收存在的質量問題考核a）施工現(xiàn)場質量考核：工程內部驗收前付款為安裝費總額的 80，剩余費用 20，竣工內部驗收質量等 級為優(yōu)質、合格、整改后合格、不合格 4 個等級， 工程竣工內部驗收質量等級與安裝隊 剩余費用掛鉤，與項目經理承包費掛鉤。b）竣工內部驗收質量等級不合格，經整改后仍不合格的，扣罰安裝隊全部剩余費用 上繳集團；項目部承包費 20%余額扣下上繳集團，并扣發(fā)主管項目經理、工程經理 4 個 月工資 ,情節(jié)惡劣的直至開除。c）竣工內部驗收質量等級不合格，經整改后合格，扣罰安裝隊剩余費用的 50%上繳 集團；項目部承包費 20%余額扣下上繳集團，并扣發(fā)主管項目經理

51、、工程經理 2 個月工 資。d）竣工內部驗收質量等級合格,安裝費結算額為：剩余費用x驗收得分/100；評定分 數(shù)在 80分以上，扣罰項目部 5%獎金，評定分數(shù)在 70-79分，扣罰項目部 10%獎金，上 繳集團。e）竣工內部驗收質量等級優(yōu)質，安裝費全額支付，項目部承包費全額支付符合精品條 件的工程，集團按精品工程獎勵規(guī)定嘉獎安裝隊和項目部 .設計失誤、缺陷問題按損失及 對公司的影響，對設計小組進行處罰。f）生產加工問題按損失對生產部責任人、質檢部責任人從重處罰。g）各公司自行處罰的，將處罰結果上報集團工程監(jiān)查部備案。注：最終竣工報告集團工程監(jiān)查管理部將發(fā)各公司財務一份，各公司工程部、集團 工程

52、監(jiān)查管理部各留一份備檔，對于竣工驗收沒有達到要求的，各公司財務必須根據(jù)竣 工驗收報告所填分數(shù)依據(jù)上述規(guī)則對安裝隊、項目經理及相關責任人進行扣款，作為年 終安裝費審批和項目經理承包費用的結算依據(jù)。8）竣工工程資料存檔a）內部驗收資料存檔集團工程監(jiān)查部驗收組將竣工工程內部驗收的質量評定表、竣工工程內部驗收報告 一式兩份，一份由工程項目部存檔，一份由集團工程監(jiān)查部存檔。b）工程經業(yè)主驗收合格后，項目部按公司要求將工程相關資料存入公司檔案室。七）在建工程信譽回訪制度1、公司信譽回訪內容結合工程具體情況，在進度、質量、安全、現(xiàn)場管理方面征求業(yè)主及監(jiān)理的意見， 并將業(yè)主及監(jiān)理意見如實、書面反饋回集團工程監(jiān)查部。2、訪問原則1）、工程監(jiān)查組長根據(jù)實際情況合理安排時間負責對在建工程業(yè)主及監(jiān)理進行公司 信譽回訪。2） 、重點在建工程由各區(qū)域總監(jiān)負責公司信譽回訪工作，一般在建工程或工程所在 地有工程監(jiān)查員，工程監(jiān)查組長可以責成工程監(jiān)查員訪問，訪問人員一定要注意遠大公司的良好形象。3）、工程監(jiān)查組長要明確哪些工程不適合訪問，例如：涉及到工程的結算回款及打 官司等原因的工程暫緩進行訪問。4）對業(yè)主及監(jiān)理公司回訪時應由工程所屬公司工程經理或項目經理陪同。3、人員分工及職責1）、集團工程信譽回訪信息管理員職責 負責統(tǒng)計各公司在建工程，并隨時對信譽回訪資料進行歸檔。