成品入庫作業(yè)流程

1、文件審批記錄部門審批人日期擬制品質部曾大勇2012-8-7審核批準文件修訂記錄版本修訂人修訂項發(fā)布日期21目的為規(guī)范公司成品的入庫行為，確保成品入庫行為規(guī)范、有效、快捷，保證公司財產不受損失。2適用范圍依據生產部下達正式的生產計劃所生產的產成品。經生產重新測試、返工、返修后并經品質檢驗合格的招回品、客戶退貨產品或庫存品。未經包裝的產成品，視為在制品，不適用于本流程。3 職責 各生產班組（模組包裝組、光條包裝組、卡槽組、硅膠組等）負責對檢驗合格的成品辦理入庫手續(xù)。品質部OQC負責對成品入庫前的檢驗（檢驗可以是抽樣檢驗、也可以是全數檢驗）。成品倉負責對符合入庫條件的產成品辦理入庫手續(xù)、入庫和登帳。

2、財務部負責對有關成品的入庫賬目等進行稽核。4 作業(yè)流程入庫條件4.1.1所有欲入庫的產成品必須是經品質OQC僉驗合格，其標簽上加蓋有類似“ QCPASSED或“合格”印章。4.1.2 入成品庫的必須是合格成品，半成品或在制品不入成品倉。緊急或讓步放行的成品必須有相 應授權人員的簽字。入庫單的填寫4.2.1 “入庫單”上應正確、完整、清晰的填寫好入庫產品名稱、型號規(guī)格、檔位、數量、生產日 期、入庫單位、入庫人、入庫日期。422 “入庫單”不得涂改、亂劃。如有書寫錯誤，在該“入庫單”對角用紅色圓珠筆劃“X”，該聯作廢。4.2.3 “入庫單”填寫使用藍色圓珠筆，一式三聯。4.2.4 “入庫單”上必須

3、有入庫人、OQC成品倉庫員簽字，否則不得入庫。財務會計稽核。入庫驗收4.3.1 成品倉庫收貨員驗收時必須仔細核對產品型號規(guī)格、檔位、數量、質量狀態(tài)是否與“入庫單” 一致，“入庫單”填寫是否符合條要求。若符合，辦理入庫。否則，拒絕辦理入庫。4.3.2 入庫前核對產品的包裝是否符合要求，符合要求辦理入庫。不符合要求，要求整改或重新包裝OK后辦理入庫。34.3.3 對于急需發(fā)貨的成品，可直接在相應的地點（班組、產線等）履行入庫手續(xù)（同時填寫“入 庫單“和”出庫單“）后直接裝運發(fā)客戶，不得無入庫手續(xù)就直接出庫。4.3.4 成品入倉后應按不同型號、檔位，分區(qū)、分庫位管理，并每型號建立一個“物料卡”。賬務處理4.4.1 “入庫單”一式三聯，底聯由入庫單位保存、一聯由成品倉保存并作為登帳的依據、一聯由成品倉庫交財務會計做賬 （每天交一次，第二天上班后交頭天的“入庫單”） 。4.4.2 成品倉建立成品的電子帳和“物料卡” ，必須做到實物、電子帳、物料卡三者一致，并隨時根 據進倉、出倉情況，及時更新電子帳和“物料卡” 。其他相關處理按物資收、發(fā)、存控制程序有關規(guī)定執(zhí)行。5作業(yè)流程圖班組返工NGI |I II IOQC審核簽字OK；NG班組轉運至成品倉不予接收