成品入庫(kù)作業(yè)流程

1、文件審批記錄部門審批人日期擬制品質(zhì)部曾大勇2012-8-7審核批準(zhǔn)文件修訂記錄版本修訂人修訂項(xiàng)發(fā)布日期21目的為規(guī)范公司成品的入庫(kù)行為，確保成品入庫(kù)行為規(guī)范、有效、快捷，保證公司財(cái)產(chǎn)不受損失。2適用范圍依據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)正式的生產(chǎn)計(jì)劃所生產(chǎn)的產(chǎn)成品。經(jīng)生產(chǎn)重新測(cè)試、返工、返修后并經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)合格的招回品、客戶退貨產(chǎn)品或庫(kù)存品。未經(jīng)包裝的產(chǎn)成品，視為在制品，不適用于本流程。3 職責(zé) 各生產(chǎn)班組（模組包裝組、光條包裝組、卡槽組、硅膠組等）負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)合格的成品辦理入庫(kù)手續(xù)。品質(zhì)部OQC負(fù)責(zé)對(duì)成品入庫(kù)前的檢驗(yàn)（檢驗(yàn)可以是抽樣檢驗(yàn)、也可以是全數(shù)檢驗(yàn)）。成品倉(cāng)負(fù)責(zé)對(duì)符合入庫(kù)條件的產(chǎn)成品辦理入庫(kù)手續(xù)、入庫(kù)和登帳。

2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)成品的入庫(kù)賬目等進(jìn)行稽核。4 作業(yè)流程入庫(kù)條件4.1.1所有欲入庫(kù)的產(chǎn)成品必須是經(jīng)品質(zhì)OQC僉驗(yàn)合格，其標(biāo)簽上加蓋有類似“ QCPASSED或“合格”印章。4.1.2 入成品庫(kù)的必須是合格成品，半成品或在制品不入成品倉(cāng)。緊急或讓步放行的成品必須有相 應(yīng)授權(quán)人員的簽字。入庫(kù)單的填寫4.2.1 “入庫(kù)單”上應(yīng)正確、完整、清晰的填寫好入庫(kù)產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、檔位、數(shù)量、生產(chǎn)日 期、入庫(kù)單位、入庫(kù)人、入庫(kù)日期。422 “入庫(kù)單”不得涂改、亂劃。如有書寫錯(cuò)誤，在該“入庫(kù)單”對(duì)角用紅色圓珠筆劃“X”，該聯(lián)作廢。4.2.3 “入庫(kù)單”填寫使用藍(lán)色圓珠筆，一式三聯(lián)。4.2.4 “入庫(kù)單”上必須

3、有入庫(kù)人、OQC成品倉(cāng)庫(kù)員簽字，否則不得入庫(kù)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)稽核。入庫(kù)驗(yàn)收4.3.1 成品倉(cāng)庫(kù)收貨員驗(yàn)收時(shí)必須仔細(xì)核對(duì)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、檔位、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)是否與“入庫(kù)單” 一致，“入庫(kù)單”填寫是否符合條要求。若符合，辦理入庫(kù)。否則，拒絕辦理入庫(kù)。4.3.2 入庫(kù)前核對(duì)產(chǎn)品的包裝是否符合要求，符合要求辦理入庫(kù)。不符合要求，要求整改或重新包裝OK后辦理入庫(kù)。34.3.3 對(duì)于急需發(fā)貨的成品，可直接在相應(yīng)的地點(diǎn)（班組、產(chǎn)線等）履行入庫(kù)手續(xù)（同時(shí)填寫“入 庫(kù)單“和”出庫(kù)單“）后直接裝運(yùn)發(fā)客戶，不得無(wú)入庫(kù)手續(xù)就直接出庫(kù)。4.3.4 成品入倉(cāng)后應(yīng)按不同型號(hào)、檔位，分區(qū)、分庫(kù)位管理，并每型號(hào)建立一個(gè)“物料卡”。賬務(wù)處理4.4.1 “入庫(kù)單”一式三聯(lián)，底聯(lián)由入庫(kù)單位保存、一聯(lián)由成品倉(cāng)保存并作為登帳的依據(jù)、一聯(lián)由成品倉(cāng)庫(kù)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做賬 （每天交一次，第二天上班后交頭天的“入庫(kù)單”） 。4.4.2 成品倉(cāng)建立成品的電子帳和“物料卡” ，必須做到實(shí)物、電子帳、物料卡三者一致，并隨時(shí)根 據(jù)進(jìn)倉(cāng)、出倉(cāng)情況，及時(shí)更新電子帳和“物料卡” 。其他相關(guān)處理按物資收、發(fā)、存控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5作業(yè)流程圖班組返工NGI |I II IOQC審核簽字OK；NG班組轉(zhuǎn)運(yùn)至成品倉(cāng)不予接收