ISO14001：2015內(nèi)審檢查表(按部門審核)

1、ISO14001：2015 內(nèi)審檢查表 ( 按部門審核 )內(nèi)審員備注ISO14001 內(nèi)審檢查表 :2015 （按部門審核）記錄編號：編號受審部門總經(jīng)理日期標準條款審核內(nèi)容與方法審核記錄結(jié)論4.1總要是否簽署了環(huán)境管理體系文件發(fā)布求令？查閱文管理手冊 。詢問總經(jīng)理是否清楚環(huán)境管理體系的總要求？4.2環(huán)境環(huán)境方針是否制定和審批？查看相方針關文件。組織活動的性質(zhì)、規(guī)模及其環(huán)境影響是什么？是否編制了環(huán)境因素識別與評價控制方法。方針是否包含遵守法律、法規(guī)和對持續(xù)改進和污染預防的承諾？是否形成了環(huán)境目標指標的框架？方針采取哪些方式向全體員工傳達？取得了怎樣的效果。為公眾獲得環(huán)境方針提供了何種方便？何時何

2、地可以獲??？4.4.1組為實施環(huán)境管理體系是否明確了組織結(jié)構(gòu)和織結(jié)構(gòu)、職責和權(quán)限？是否有EMS職責組織結(jié)構(gòu)圖？總經(jīng)理是否明確自身職責？是否任命了管理者代表？管代的職責和權(quán)限是否規(guī)定？各部門人員是否明確職責和權(quán)限？是否明確各自的職責權(quán)限和完成職責與實現(xiàn)環(huán)境目標之間的關系？4.6管理是否編制了管理評審程序，對管理評審評審是否進行了策劃，實施情況如何？管理評審過程結(jié)果是否形成了記錄，并有效保持。結(jié)論欄：打表示符合，打表示不符合。合、糾正和預防措施ISO14001 內(nèi)審檢查表（按部門審核）記錄編號：編號受審部門管理者代表日期標準條款審核內(nèi)容與方法審核記錄結(jié)論4.3.3目標、環(huán)境目標、指標和方案是如何制

3、指標和方案定的？是否經(jīng)領導批準？是否形成文件？查相關 QEO管理手冊等文件。有關職能部門是否有分解的目標、指標和方案？是否具體和量化，并明確了負責人？環(huán)境目標、指標和方案是否定期評審、修訂，體現(xiàn)持續(xù)改進的思想？查評審和修訂的情況。4.5.3不 符是否建立了糾正和預防措施的程序？是否明確要求須針對不符合的原因采取防止再發(fā)生的糾正措施？查不合格控制程序 。在日常監(jiān)測時是否發(fā)現(xiàn)了不符合情況？對已發(fā)現(xiàn)的和潛在的不符合是否進行了調(diào)查？結(jié)果如何？采取了怎樣的措施？4.5.4審核對來自政府的監(jiān)督和居民的投訴，所采取的糾正措施是否進行了報告和交流？內(nèi) 部是否編制了內(nèi)部審核程序，對審核是否進行了策劃，實施情況如

4、何？內(nèi)審過程是否保持客觀公正，過程和結(jié)果是否形成了記錄，并有效保持。內(nèi)審員備注結(jié)論欄：打表示符合，打表示不符合。ISO14001 內(nèi)審檢查表（按部門審核）記錄編號：受審部門標準條款4.3.2 法律法規(guī)和其他要求4.4.2 能力、培訓和意識編號管協(xié)部日期審核內(nèi)容與方法審核記錄結(jié)論是否建立了識別和獲取相關法律法規(guī)的程序？是否規(guī)定了對法規(guī)變更信息的跟蹤人？是否規(guī)定了法規(guī)信息內(nèi)部傳遞？查看相關文件。查閱相關環(huán)境法律清單，查閱相關法律內(nèi)容和要求是否符合和完整。法律信息如何進行溝通的？誰負責？職工是否意識到不守法的后果？公司守法情況如何？各項排放指標是否清楚？有無超標排放？查記錄。是否建立了實施培訓的程序

5、？培訓需求如何確定？查人力資源控制程序。是否根據(jù)培訓需求制定了年度培訓計劃，是否有針對有重要環(huán)境影響崗位的操作人員的培訓？上述培訓是否得到有效地實施？對內(nèi)審員是否進行了培訓？應急響應的訓練是否進行了培訓？對臨時工是否進行培訓？查員工培訓記錄。4.4.3 信是否規(guī)定內(nèi)外部交流控制？及時詢息交流問、接收和答復員工的意見與建議，并保持記錄。公司環(huán)境方針和環(huán)境表現(xiàn)情況是否同社區(qū)和周圍居民進行信息交流？是否將 EMS審核和結(jié)果通報公司有關人員？采取何種方式，是否徹底？內(nèi)審員備注結(jié)論欄：打表示符合，打表示不符合。ISO14001 內(nèi)審檢查表（按部門審核）記錄編號：受審部門標準條款4.4.3信息交流4.4.

6、4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 運行控制4.5.3 記錄控制內(nèi)審員編號管協(xié)部日期審核內(nèi)容與方法審核記錄結(jié)論異常、緊急情況下的信息如何交流？查閱應急準備響應控制程序 。同外部相關方的信息交流是否進行？是否參加過政府和環(huán)境機構(gòu)組織的活動？職工是否積極參加過環(huán)境保護的志愿活動？公司的 EMS 文件的結(jié)構(gòu)是否明確，與 EMS 相關的文件有哪些？是否有清單。查管理手冊的內(nèi)容是否滿足和完全覆蓋 ISO14001 要求？ EMS 要素間的邏輯關系、文件的接口是否清楚？表格記錄、作業(yè)指導書、環(huán)境因素清單、環(huán)評報告、平面圖等是否齊全？有否規(guī)定查詢相關文件的途徑？文件是否便于查閱？是否建立文件控制程序？是

7、否明確了制定、評審、修訂文件的方法和職責？是否規(guī)定重點崗位都應得到現(xiàn)行有效文件？是否規(guī)定了失效文件的處置辦法？對本部門日常產(chǎn)生的垃圾等廢棄物是否能經(jīng)常性及時清理，情況如何？查閱環(huán)境因素調(diào)查記錄、環(huán)境因素清單、環(huán)境影響評價準則、環(huán)境影響評價記錄、重大環(huán)境因素清單、關鍵設備臺帳等。緊急處理過程的記錄、 應處置報告書、響應程序訓練記錄、程序修改記錄、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計劃、內(nèi)審記錄、不符合項報告、 內(nèi)部審核報告等。記錄是否形成清單，各類記錄是否統(tǒng)一編號、有保存期限，受控管理。備注結(jié)論欄：打表示符合，打表示不符合。ISO14001 內(nèi)審檢查表（按部門審核）記錄編號：編號受審部門財務部日期標準條款審核內(nèi)容與方法審核記錄結(jié)論4.3.1環(huán)境因素詢問部門負責人目前有哪些環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。4.3.2法律、法規(guī)與其他要求本部門適用的法律法規(guī)和其他要求有哪些？主要涉及的環(huán)境標準有哪些