企業(yè)采購(gòu)自查報(bào)告

1、企業(yè)采購(gòu)自查報(bào)告第一篇：政府采購(gòu)自查報(bào)告政府采購(gòu)工作自查報(bào)告二年來(lái)，我局政府采購(gòu)工作，在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下， 在縣采購(gòu)部門的具體指導(dǎo)下，按照政府采購(gòu)各項(xiàng)要求，積極 主動(dòng)開展政府采購(gòu)工作，為節(jié)減財(cái)務(wù)支出，緩解經(jīng)費(fèi)矛盾， 規(guī)范政府采購(gòu)行為發(fā)揮了積極作用。二年來(lái)全局政府采購(gòu)總 額916萬(wàn)元。通過(guò)政府采購(gòu)共節(jié)約資金36萬(wàn)元，節(jié)支率達(dá)到4%回顧二年來(lái)我局政府采購(gòu)， 我們主要做了以下幾個(gè)方 面的工作。一、領(lǐng)導(dǎo)重視，各部門積極配合由于局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，我局政府采購(gòu)工作在縣采購(gòu)辦 的指導(dǎo)下，依靠各部門間的緊密配合， 一絲不茍的開展工作。 今年，縣財(cái)政局又積極推行政府采購(gòu)資金國(guó)庫(kù)直接支付，加 大了政府采購(gòu)制度改

2、革，與部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中收付制度改 革相互促進(jìn)、相互支持、相互配合的力度，我局對(duì)照政府集 中采購(gòu)目錄，向財(cái)政部門上報(bào)政府采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)施政府采購(gòu)。二、工作嚴(yán)謹(jǐn)，完善監(jiān)督制約機(jī)制。我局針對(duì)自查自糾 工作中反映、暴露和查出的問(wèn)題，研究提出整改措施，邊查 邊改。按照管理、執(zhí)行、使用相分離，采購(gòu)經(jīng)辦人、合同審 核人、項(xiàng)目驗(yàn)收人相分離，采購(gòu)、決策、付款相分離，即三 個(gè)“三分離”的要求，制定和完善政府采購(gòu)的相關(guān)制度辦法， 完善單位政府采購(gòu)內(nèi)控機(jī)制，加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理。繼續(xù)深化 政府采購(gòu)改革和財(cái)政管理改革，進(jìn)一步加大監(jiān)管力度，健全政府采購(gòu)監(jiān)管和運(yùn)行機(jī)制，圍繞采購(gòu)職權(quán)運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán) 節(jié)和部位，強(qiáng)化對(duì)有關(guān)工作人員的監(jiān)

3、督。三、我局政府采購(gòu)執(zhí)行情況20XX-20XX年我局政府采購(gòu)實(shí)際支出916萬(wàn)元，其中20XX年實(shí)際支出 395萬(wàn)元，20XX年實(shí)際支出 521萬(wàn)元，同 期相比，增加126萬(wàn)元。實(shí)際采用政府公開招標(biāo)方式采購(gòu)貨 物820萬(wàn)元，采用協(xié)議采購(gòu)方式 96萬(wàn)元?？傊荒陙?lái)，我局政府采購(gòu)工作雖然取得了一些成績(jī)， 但還存在一定的差距，我們決心在新的一年里，將依據(jù)“規(guī) 范操作，循序漸進(jìn)，協(xié)調(diào)發(fā)展”思路，以規(guī)范管理為重點(diǎn)， 力爭(zhēng)做好做實(shí)政府采購(gòu)工作。第二篇：政府采購(gòu)自查報(bào)告為深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，規(guī)范政府采購(gòu)行為， 加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)，提高資金使用效益，我院嚴(yán)格遵守中 華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法與政府采購(gòu)法等政

4、府采購(gòu)有 關(guān)法律法規(guī)，依法行政，先后制定和修訂了一系列醫(yī)院采購(gòu) 制度，推行政府采購(gòu)，積極參加省衛(wèi)生廳組織的藥品、醫(yī)用 耗材等專用物資部門集中采購(gòu)，加強(qiáng)院內(nèi)分散采購(gòu)的管理和 監(jiān)督，不斷拓展政府采購(gòu)范圍和規(guī)模，努力規(guī)范采購(gòu)行為，防止和預(yù)防腐敗 行為發(fā)生，實(shí)現(xiàn)依法采購(gòu)、陽(yáng)光采購(gòu)。根據(jù)福建省政府采 購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查實(shí)施方案要求，現(xiàn)將我院開展政府采 購(gòu)執(zhí)行工作自查自糾情況作簡(jiǎn)要匯報(bào)。一、健全各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格依法采購(gòu)為加強(qiáng)醫(yī)院管理，促進(jìn)醫(yī)院反腐倡廉建設(shè)， 我院根據(jù)政 府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法、福建省省級(jí)政府 采購(gòu)管理暫行辦法、福建省招投標(biāo)條例等規(guī)范性文件， 結(jié)合實(shí)際，制定了一系列配套文件，并根

5、據(jù)具體情況和上級(jí) 新的精神對(duì)文件及時(shí)進(jìn)行了更新和修訂。主要規(guī)章如下：1、各項(xiàng)貨物、服務(wù)、工程類的采購(gòu)制度有醫(yī)院院內(nèi)招標(biāo)試行 辦法、加強(qiáng)基本建設(shè)和修繕工程管理的暫行規(guī)定、醫(yī)院采購(gòu)與付款內(nèi)部控制制度等。2、藥品采購(gòu)制度有關(guān)于加強(qiáng)藥品采購(gòu)管理的實(shí)施意見(jiàn)、藥品備案采購(gòu)管理制 度、協(xié)和醫(yī)院新藥引進(jìn)管理辦法等。3、關(guān)于設(shè)備、醫(yī)用耗材及試劑采購(gòu)等制度有關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療設(shè)備采 購(gòu)的規(guī)定、關(guān)于醫(yī)用耗材、檢驗(yàn)試劑備案采購(gòu)管理的暫 行規(guī)定、關(guān)于醫(yī)療器械耗材特殊采購(gòu)的規(guī)定等。這些 文件參與的職能部門多，涉及的采購(gòu)范圍廣，既有關(guān)于政府 采購(gòu)的規(guī)定，也有院內(nèi)公開招標(biāo)采購(gòu)制度，初步建立起了規(guī) 范醫(yī)院采購(gòu)工作的基本制度框架

6、。各采購(gòu)科室依據(jù)要求，按照政府采購(gòu)的目錄范圍和有關(guān) 金額限定的規(guī)定，依據(jù)不同情況分別選擇政府集中采購(gòu)、部 門集中采購(gòu)、委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)、院內(nèi)公開招標(biāo)等方式 進(jìn)行采購(gòu)，做到凡納入政府采購(gòu)范圍的，均選擇政府采購(gòu)方 式，依政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)；符合定點(diǎn)采購(gòu)、協(xié)議采購(gòu)的 均按規(guī)定執(zhí)行；凡沒(méi)有達(dá)到政府采購(gòu)金額起點(diǎn)或在政府采購(gòu) 范圍外低于20萬(wàn)元的，執(zhí)行院內(nèi)采購(gòu)有關(guān)規(guī)定，小額零星 采購(gòu)則由采購(gòu)科室依據(jù)規(guī)定直接采購(gòu)。院內(nèi)公開招標(biāo)參照政 府采購(gòu)程序制定，有張貼招標(biāo)公告、制定招標(biāo)文件、開標(biāo)評(píng) 標(biāo)、發(fā)出中標(biāo)通知、簽訂協(xié)議等采購(gòu)程序。二、構(gòu)建互補(bǔ)的采購(gòu)格局，規(guī)范采購(gòu)行為經(jīng)過(guò)幾年的實(shí)踐和總結(jié)，目前我院凡納入政府采

7、購(gòu)范圍 的基建工程、物資、設(shè)備采購(gòu)均做好采購(gòu)預(yù)算，按照規(guī)定上 報(bào)省政府采購(gòu)辦或建設(shè)主管部門審批后委托具備資質(zhì)的代 理機(jī)構(gòu)依法定程序進(jìn)行公開招標(biāo)。各采購(gòu)部門的依法行政、 依法采購(gòu)意識(shí)不斷提高，對(duì)有關(guān)法律法規(guī)更加熟悉，操作進(jìn) 一步規(guī)范，進(jìn)入政府采購(gòu)和委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)采購(gòu)的范 圍進(jìn)一步拓寬，集中采購(gòu)規(guī)范化和科學(xué)化程度不斷提升，已 經(jīng)初步形成了集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)三種形式 并行的采購(gòu)格局。、各部門采購(gòu)情況如下：1、藥品類，藥學(xué)部參加省衛(wèi) 生廳部門集中采購(gòu)，合計(jì)采購(gòu)金額為元，實(shí)際采購(gòu)總金額為 元，參加政府部門集中招標(biāo)采購(gòu)占總采購(gòu)額的百分比達(dá)93.31%。參加部門集中采購(gòu)金額為元，實(shí)際采購(gòu)

8、總金額為元，參加政府采購(gòu)金額占總采購(gòu)額的百分比達(dá)93.73%。2、貨物、服務(wù)、修繕類，總務(wù)后勤部門按照規(guī)定，凡納入省級(jí) 政府采購(gòu)目錄范圍內(nèi)采購(gòu)預(yù)算金額在20萬(wàn)元以上的貨物類物資及專用設(shè)備均進(jìn)行政府集中采購(gòu)，在協(xié)議供貨、定點(diǎn)采 購(gòu)、網(wǎng)上競(jìng)價(jià)范圍內(nèi)的均進(jìn)入政府采購(gòu)，政府采購(gòu)范圍外的 20萬(wàn)元以上也委托代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo)，參加政府采購(gòu)金額為元，參加政府采購(gòu)金額為元。3、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、設(shè)備類，設(shè)備科依照規(guī)定預(yù)算金額 20萬(wàn)元以上的醫(yī)療器械、 設(shè)備采購(gòu)均委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)，醫(yī)用耗材在省衛(wèi)生廳組 織的部門集中招標(biāo)范圍內(nèi)的參加部門集中招標(biāo)，范圍外的部 分委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)，參加部門集中采購(gòu)金額為

9、元，參 加政府集中采購(gòu)金額為元，參加部門集中采購(gòu)金額為元，參 加政府集中采購(gòu)金額為元。4、基建工程類，目前我院基建工程項(xiàng)目為外科病房綜合樓工程，-以來(lái)外科病房綜合樓工程建設(shè)過(guò)程中委托有資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上公開招標(biāo)10次，院內(nèi)公開招標(biāo) 4次，其中通過(guò)網(wǎng)上公開招標(biāo)形式政府采 購(gòu)金額為元，政府采購(gòu)金額為元。5、專項(xiàng)資金凡達(dá)到政府采購(gòu)金額的均按規(guī)定實(shí)行政府采購(gòu)，-共委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)政府采購(gòu)元。三、加強(qiáng)采購(gòu)監(jiān)督和管理，促進(jìn)廉政建設(shè)建立公開透明的采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制是落實(shí)黨的十七大“加快 行政管理體制改革”和“加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)”重大戰(zhàn)略部署 的要求，我院以鄧小平理論和 “三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)， 深入貫徹

10、落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在政府采購(gòu)法律框架下，結(jié)合醫(yī) 院工作實(shí)際，以建立健全采購(gòu)制度為重點(diǎn)，加強(qiáng)采購(gòu)監(jiān)督和 管理，醫(yī)院財(cái)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)部門按照各自職責(zé)參與采 購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督，醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察人員參加院外公開招標(biāo)采購(gòu)監(jiān) 督工作，在院內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中，紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作人員 參與開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，財(cái)務(wù)部門把住付款關(guān)、審核關(guān)，合力形成 事先、事中、事后全過(guò)程監(jiān)督的機(jī)制，從源頭上防止公共資 金濫用、預(yù)防腐敗行為的發(fā)生，努力保障參與采購(gòu)各方合法 權(quán)益，建立公開、公平、公正的采購(gòu)機(jī)制，維護(hù)醫(yī)院資金使 用效益和安全，促進(jìn)醫(yī)院廉政建設(shè)，建立醫(yī)院采購(gòu)與廉政建 設(shè)的良性互動(dòng)機(jī)制。第三篇：物資采購(gòu)自查報(bào)告*年物資采購(gòu)情況自查報(bào)告市

11、公司：為認(rèn)真貫徹落實(shí)*商業(yè)物資采購(gòu)管理辦法文件精神， 加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)工作的管理監(jiān)督，全面規(guī)范物資采購(gòu)行為， 按照*關(guān)于上報(bào)*年度物資采購(gòu)工作自查總結(jié)報(bào)告的通 知要求及工作安排，縣公司成立了物資采購(gòu)工作自查組 從“管理制度、決策程序、實(shí)施過(guò)程、監(jiān)督管理”四個(gè)環(huán)節(jié) 對(duì)*年度的物資采購(gòu)工作進(jìn)行了全面自查。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:一、基本情況財(cái)務(wù)賬面反映嚴(yán)年開展物資采購(gòu)154筆、金額1496.89 萬(wàn)元，全部由省市公司集中采購(gòu)或由縣公司物資采購(gòu)比價(jià)小 組按物資采購(gòu)程序比價(jià)或招標(biāo)后，由承辦部門購(gòu)進(jìn)，合規(guī)率 為100%。具體情況如下：*配套的各類物資采購(gòu)情況。開展*配套物資采購(gòu)11筆、金額452.79萬(wàn)元，

12、其中：*。以上項(xiàng)目全部納入了 市公司集中采購(gòu)范圍，不存在私自和超范圍采購(gòu)現(xiàn)象。交通工具采購(gòu)情況。采購(gòu)交通工具1筆，即購(gòu)置*市場(chǎng)管理用小汽車4輛、金額42.82萬(wàn)元，此項(xiàng)目納入省公司集 中采購(gòu)范圍，不存在私自和超范圍采購(gòu)現(xiàn)象。一般設(shè)備及辦公自動(dòng)化設(shè)備情況。采購(gòu)62筆、金額716.46萬(wàn)元，其中：倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備 9批，金額148.64萬(wàn)元；施 肥機(jī)2臺(tái)，金額1.6萬(wàn)元；基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)器設(shè)備3批，金額411.18 萬(wàn)元；空調(diào)82臺(tái)，金額15.35萬(wàn)元；消防設(shè)備 7批，金額 30.78萬(wàn)元；健身設(shè)備1批，金額8.59萬(wàn)元；辦公設(shè)備 38 筆，其中臺(tái)式電腦 14臺(tái)、打印機(jī)8臺(tái)，電視機(jī)、冰柜、洗 衣機(jī)等生活電器2批

13、，辦公家具4批，其他辦公設(shè)備 28批， 金額共計(jì)100.32萬(wàn)元，以上物資采購(gòu)全部納入省、市、縣 三級(jí)的物資采購(gòu)范圍，采購(gòu)方式和采購(gòu)程序符合規(guī)定，痕跡 管理規(guī)范，采購(gòu)檔案資料齊全。燃料采購(gòu)情況。全年采購(gòu)油料13筆、金額26.9萬(wàn)元,定點(diǎn)加油站的選擇是由縣公司物資采購(gòu)比價(jià)小組在經(jīng)過(guò)市 場(chǎng)綜合考察后確定，程序符合規(guī)定。其他批量在1萬(wàn)元以上的物品采購(gòu) 105筆、金額257.92 萬(wàn)元，即辦公耗材13批，金額15.92萬(wàn)元；勞保用品3批， 金額89.6萬(wàn)元；福利性實(shí)物 30批，金額97.82萬(wàn)元；紀(jì)念 品及各種宣傳品3批，金額1.8萬(wàn)元；業(yè)務(wù)招待煙 51批， 金額52.78萬(wàn)元。以上物資采購(gòu)全部納入市

14、、縣兩級(jí)的物資 采購(gòu)范圍，采購(gòu)方式和采購(gòu)程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范， 采購(gòu)檔案資料齊全。二、物資采購(gòu)“四個(gè)環(huán)節(jié)”自查情況自開展檢查工作開展以來(lái)，針對(duì)物資采購(gòu)管理方面存在 的問(wèn)題，我單位從制度建設(shè)、決策程序、實(shí)施控制和監(jiān)督管 理四個(gè)方面進(jìn)行了規(guī)范。-2 -制度建設(shè)方面。組織專門人員從物資采購(gòu) “制度、決策、 實(shí)施和監(jiān)督”四個(gè)環(huán)節(jié)，結(jié)合縣公司實(shí)際，認(rèn)真研究出臺(tái)了 物資采購(gòu)工作規(guī)程，并廣泛征求意見(jiàn)，出臺(tái)了*縣公司物資采購(gòu)管理工作規(guī)程，形成完整的管理制度體系。決策程序方面。全年開展的每筆采購(gòu)項(xiàng)目均嚴(yán)格按照物 資采購(gòu)決策流程進(jìn)行決策，即：1、預(yù)算審批決策程序。物資采購(gòu)計(jì)劃必須按照采購(gòu)項(xiàng) 目的類別在上年末

15、分別經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)議、投資管理委員會(huì)、 薪酬管理委員會(huì)等決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)審定納 入年度預(yù)算范圍。未列入年度財(cái)務(wù)預(yù)算的項(xiàng)目，不得組織采 購(gòu)活動(dòng)。在預(yù)算范圍內(nèi)的采購(gòu)事項(xiàng)，按以下程序進(jìn)行審批： 提出采購(gòu)申請(qǐng)。由縣公司組織采購(gòu)的項(xiàng)目，需求單位或 承辦部門根據(jù)工作需要，填報(bào)購(gòu)置預(yù)算，按縣公司財(cái)務(wù)開支 管理辦法和預(yù)算管理辦法逐級(jí)提報(bào)領(lǐng)導(dǎo)或預(yù)算管理委員會(huì) 研究。屬全市集中采購(gòu)項(xiàng)目的，由需求單位或承辦部門提出， 報(bào)縣公司預(yù)算委員會(huì)審核后，提報(bào)市公司資金預(yù)算管理委員 會(huì)。預(yù)算項(xiàng)目審批。按照授權(quán)范圍，由經(jīng)理或資金預(yù)算管理 委員會(huì)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審批，項(xiàng)目在集中物資采購(gòu)目錄和金 額范圍的，需求單位或承辦部

16、門要提報(bào)市公司物資采購(gòu)管理 機(jī)構(gòu)進(jìn)行集中采購(gòu)。2、采購(gòu)結(jié)果審批決策程序。采購(gòu)金額低于10萬(wàn)元-3 -的，由需求單位或承辦部門提報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)；采購(gòu)金額超 過(guò)10萬(wàn)元的，由需求單位或承辦部門提報(bào)物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小 組集體研究決定。過(guò)程控制方面。經(jīng)市、縣級(jí)預(yù)算委批復(fù)的物資采購(gòu)項(xiàng)目， 納入正常的物資采購(gòu)程序。物資采購(gòu)比價(jià)小組負(fù)責(zé)組織實(shí) 施，通過(guò)招標(biāo)或比價(jià)等采購(gòu)方式，擬定供應(yīng)商，采用張貼公 告的形式公示三天后， 報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，確定成交供應(yīng)商， 由需求單位或承辦部門負(fù)責(zé)簽約，并有關(guān)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收入 庫(kù)，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)結(jié)算付款。監(jiān)督管理方面。全年的采購(gòu)活動(dòng)均接受了紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)等部門和社會(huì)監(jiān)督。即，紀(jì)檢監(jiān)察部門按照*招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定實(shí)施全過(guò)程監(jiān)管，定期或不 定期對(duì)縣公司物資采購(gòu)工作進(jìn)行檢查；縣公司對(duì)招標(biāo)或比價(jià) 結(jié)果實(shí)施公示制度。即，除涉及企業(yè)商業(yè)秘密外，招標(biāo)或比 價(jià)活動(dòng)結(jié)束后，三天內(nèi)采取張貼公告的形式向干部職工及社 會(huì)公開，公布舉報(bào)電話，接受群眾監(jiān)督，公示內(nèi)容包括供應(yīng) 商、采購(gòu)數(shù)量、金額等，公示期不少于3天。三、管理建議為進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境，維護(hù)良好的經(jīng)