人力資源-事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)KPI(DOC9頁)

1、事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 1.部門指標(biāo)仁總經(jīng)理2.營銷副總經(jīng)理3.工程副總經(jīng)理4.技術(shù)總監(jiān)5.工程部總經(jīng)理7.銷售部總經(jīng)理7.辦公室主任&部門指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱說明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主營業(yè)務(wù)利潤(rùn)根據(jù)財(cái)務(wù)部定義1）=目標(biāo)值，得100分2 ）比目標(biāo)值每提高5%, 加10分，最高120分；3）目標(biāo)值的70%，不 得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表2主營業(yè)務(wù)收入根據(jù)財(cái)務(wù)部定義同上財(cái)務(wù)部報(bào)表3新簽合同額同上市場(chǎng)部報(bào)表4業(yè)務(wù)回款率實(shí)際回款與按合同應(yīng)當(dāng)回款的比。比值為1是目標(biāo)值1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每增加 1%,加5分，最高 120 分；3）小于目標(biāo)值不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)

2、算財(cái)務(wù)部報(bào)表5新領(lǐng)域收入指新客戶的銷售收入，以及新 技術(shù)應(yīng)用在工程中的額度同第一項(xiàng)財(cái)務(wù)部報(bào)表6客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務(wù)順 利開展的良好條件同第一項(xiàng)市場(chǎng)營銷部調(diào)查 報(bào)告7應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率根據(jù)財(cái)務(wù)部定義同第一項(xiàng)財(cái)務(wù)部報(bào)表8工程執(zhí)行期能否按照合同規(guī)定時(shí)間完成1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值咼，得0分市場(chǎng)營銷部9工程兀成質(zhì)里發(fā)生質(zhì)量問題的次數(shù)和嚴(yán)重 性同上市場(chǎng)營銷部10工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化完成技術(shù)委員會(huì)下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn) 化任務(wù)上級(jí)直接評(píng)分；范圍：0-120分部門技術(shù)資料11合同預(yù)算的準(zhǔn)確 度每個(gè)合同的實(shí)際成本與預(yù)算 成本的吻合度。誤差不超過 5%為目標(biāo)值1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每減少 1%

3、,加5分，最高 120 分；3）大于目標(biāo)值不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表、企管部數(shù)據(jù)1 2五項(xiàng)費(fèi)用（招待 費(fèi)、通訊費(fèi)、交通 費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅 費(fèi)等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生 產(chǎn)性費(fèi)用的支出，提高利潤(rùn)率1 ）=預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5%,減 10分，超過30%，不得 分3）每低于預(yù)算值5%,加10分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表1 3安全牛產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題 的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計(jì)算1）目標(biāo)值，得0分2）v目標(biāo)值，得滿分企管部統(tǒng)計(jì)14周邊關(guān)系與其他部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍：0100分公司辦公會(huì)直接 打分總經(jīng)理序號(hào)指標(biāo)名稱說明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主營

4、業(yè)務(wù)利潤(rùn)根據(jù)財(cái)務(wù)部定義1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提咼5%,加10分，最高120分；3 ）目標(biāo)值的70%, 不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表2主營業(yè)務(wù)收入根據(jù)財(cái)務(wù)部定義同上財(cái)務(wù)部報(bào)表3新簽合同額同上市場(chǎng)部報(bào)表4業(yè)務(wù)回款率實(shí)際回款與按合同應(yīng)當(dāng)回款的比。比值為1是目標(biāo)值1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每增加1%, 力口5分，最高120分；3）小于目標(biāo)值不得分；財(cái)務(wù)部報(bào)表4）其余按線性關(guān)系計(jì)算5客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務(wù)順 利開展的良好條件同上市場(chǎng)營銷部調(diào)查 報(bào)告6工程執(zhí)行期能否按照合同規(guī)定時(shí)間完成1 ） =目標(biāo)值，得100 分2）比目標(biāo)值咼，得0分市場(chǎng)營銷部7工程兀成

5、質(zhì)里發(fā)生質(zhì)量問題的次數(shù)和嚴(yán)重 性同上市場(chǎng)營銷部8工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化完成技術(shù)委員會(huì)下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)化任 務(wù)上級(jí)直接評(píng)分；范圍：0-120分部門技術(shù)資料9五項(xiàng)費(fèi)用（招待費(fèi)、 通訊費(fèi)、交通費(fèi)、 辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生 產(chǎn)性費(fèi)用的支出，提高利潤(rùn)率1）=預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5 %, 減10分，超過30%, 不得分3）每低于預(yù)算值5 %, 加10分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表10合同預(yù)算的準(zhǔn)確度每個(gè)合同的實(shí)際成本與預(yù)算成本 的吻合度。誤差不超過5%為目標(biāo) 值1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每減少1%, 力口5分，最高120分；3）大于目標(biāo)值不得分；4）其余

6、按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表、企管部數(shù)據(jù)11安全牛產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題 的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計(jì)算1）目標(biāo)值，得0分2）v目標(biāo)值，得滿分企管部統(tǒng)計(jì)12周邊關(guān)系與其他部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍：0 12 0分公司辦公會(huì)直接打分13管理水平對(duì)整個(gè)部門的管理效果范圍：0 12 0分公司辦公會(huì)直接打分營銷副總經(jīng)理序號(hào)指標(biāo)名稱說明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1銷售毛利根據(jù)財(cái)務(wù)部定義1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提咼5%,加10分，最高120 分；3 ）目標(biāo)值的70%, 不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表2主營業(yè)務(wù)收入根據(jù)財(cái)務(wù)部定義同上財(cái)務(wù)部報(bào)表3新簽合同額同上市場(chǎng)部報(bào)表4業(yè)務(wù)回款率實(shí)際回款與按合同應(yīng)當(dāng)回

7、款的比。比值為1是目標(biāo)值1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每增加1%, 力口5分，最高120分；3）小于目標(biāo)值不得分；財(cái)務(wù)部報(bào)表4）其余按線性關(guān)系計(jì)算5客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務(wù)順 利開展的良好條件同第一項(xiàng)市場(chǎng)營銷部調(diào)查 報(bào)告6應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率根據(jù)財(cái)務(wù)部定義同第一項(xiàng)財(cái)務(wù)部報(bào)表7營銷管理部門內(nèi)部營銷工作的成效、效 率、有序性等上級(jí)直接評(píng)分；范圍：0-100分市場(chǎng)營銷部分析 報(bào)告8合同預(yù)算的準(zhǔn)確度每個(gè)合同的實(shí)際成本與預(yù)算成本 的吻合度。誤差不超過5%為目標(biāo) 值1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每減少1%, 力口5分，最高120分；3）大于目標(biāo)值不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表、企

8、管部數(shù)據(jù)9營銷費(fèi)用營銷過程中發(fā)生的一切費(fèi)用（人工費(fèi)除外），目標(biāo)值定義 如下：2 0萬元（含）以下合 同，營銷費(fèi)用占預(yù)算毛利潤(rùn)的 8%;20萬元以上合同，營銷費(fèi)用占預(yù)算毛利潤(rùn)的 5%。1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每降低5%,加10分，最高120分；3）目標(biāo)值的130%, 不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì) 算財(cái)務(wù)部報(bào)表10周邊關(guān)系與其他部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍：0 12 0分公司辦公會(huì)直接打分工程副總經(jīng)理序號(hào)指標(biāo)名稱說明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主營業(yè)務(wù)收入根據(jù)財(cái)務(wù)部定義1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提咼5%,加10分，最高120分；3 ）目標(biāo)值的70%, 不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部

9、報(bào)表2業(yè)務(wù)回款率實(shí)際回款與按合同應(yīng)當(dāng)回款的比。比值為1是目標(biāo)值1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每增加1%, 力口5分，最高120分；3）小于目標(biāo)值不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表3客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務(wù)順 利開展的良好條件同第一項(xiàng)市場(chǎng)營銷部調(diào)查 報(bào)告4工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化完成技術(shù)委員會(huì)下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)化任 務(wù)上級(jí)直接評(píng)分；范圍：0-120分部門技術(shù)資料5工程技術(shù)適用性根據(jù)項(xiàng)目的需求特點(diǎn)，設(shè)計(jì)性同第一項(xiàng)部門技術(shù)資料價(jià)比高的方案6工程執(zhí)行期能否按照合同規(guī)定時(shí)間完成1) =目標(biāo)值，得100 分2) 比目標(biāo)值咼，得0分市場(chǎng)營銷部7工程兀成質(zhì)里發(fā)生質(zhì)量問題的次數(shù)和嚴(yán)重 性同第一項(xiàng)市場(chǎng)營銷部8

10、工程實(shí)施費(fèi)用指人工費(fèi)用、五項(xiàng)費(fèi)用的控制 情況1)=目標(biāo)值，得100分2) 比目標(biāo)值每降低5%,加10分，最高120分；3) 目標(biāo)值的130%, 不得分；4) 其余按線性關(guān)系計(jì) 算財(cái)務(wù)部報(bào)表9工程管理部門內(nèi)部工程實(shí)施工作的效 率、有序性等上級(jí)直接評(píng)分；范圍：0-100分10周邊關(guān)系與其他部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍：0 12 0分公司辦公會(huì)直接打分11安全牛產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題 的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計(jì)算1)目標(biāo)值，得0分2)v目標(biāo)值，得滿分企管部統(tǒng)計(jì)技術(shù)總監(jiān)序號(hào)指標(biāo)名稱說明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主營業(yè)務(wù)利潤(rùn)根據(jù)財(cái)務(wù)部定義1)=目標(biāo)值，得100分2)比目標(biāo)值每提咼5%,加10分，最高120分；3 )

11、目標(biāo)值的70%, 不得分；4)其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表2新簽合同額同上市場(chǎng)部報(bào)表3工程技術(shù)積累和開發(fā)部門所擁有的工程技術(shù)的先 進(jìn)性和效益性等上級(jí)直接評(píng)分；范圍：0-120分部門技術(shù)資料4工程技術(shù)適用性根據(jù)項(xiàng)目的需求特點(diǎn)，設(shè)計(jì)性 價(jià)比高的方案同第一項(xiàng)部門技術(shù)資料5工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化完成技術(shù)委員會(huì)下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)化任 務(wù)上級(jí)直接評(píng)分；范圍：0-120分部門技術(shù)資料6工程執(zhí)行期能否按照合同規(guī)定時(shí)間完成1) =目標(biāo)值，得100分2) 比目標(biāo)值咼，得0分市場(chǎng)營銷部7工程完成質(zhì)量發(fā)生質(zhì)量問題的次數(shù)和嚴(yán)重 性同第一項(xiàng)市場(chǎng)營銷部8設(shè)計(jì)變更發(fā)生設(shè)計(jì)變更的次數(shù)同第一項(xiàng)部門技術(shù)資料9技術(shù)培訓(xùn)對(duì)部門內(nèi)技術(shù)人貝的培訓(xùn)和 技術(shù)

12、指導(dǎo)上級(jí)直接評(píng)分；范圍：0-120分10技術(shù)資料完整性上級(jí)直接評(píng)分；范圍：0-100分11合同預(yù)算的準(zhǔn)確度每個(gè)合同的實(shí)際成本與預(yù)算成本 的吻合度。誤差不超過5%為目標(biāo) 值1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每減少1%, 力口5分，最高120分；3）大于目標(biāo)值不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表、企管部數(shù)據(jù)工程部總經(jīng)理序號(hào)指標(biāo)名稱說明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主宮業(yè)務(wù)收入工程部應(yīng)積極配合銷售部的 工作1)=目標(biāo)值，得100分2)比目標(biāo)值每提咼5%,加10分，最高120分；3 )目標(biāo)值的70%, 不得分；4)其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表2業(yè)務(wù)回款率實(shí)際回款與按合同應(yīng)當(dāng)回款的比。比值為1是目標(biāo)值1)=目

13、標(biāo)值，得100分2) 比目標(biāo)值每增加1%, 力口5分，最高120分；3) 小于目標(biāo)值不得分；4) 其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表3客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務(wù)順 利開展的良好條件同第一項(xiàng)市場(chǎng)營銷部調(diào)查 報(bào)告4工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化上級(jí)直接評(píng)分；范圍：0-120分部門技術(shù)資料5工程技術(shù)適用性根據(jù)項(xiàng)目的需求特點(diǎn)，設(shè)計(jì)性 價(jià)比高的方案上級(jí)直接評(píng)分；范圍：0-120分部門技術(shù)資料6工程執(zhí)行期能否按照合同規(guī)定時(shí)間完成1) =目標(biāo)值，得100 分2) 比目標(biāo)值咼，得0分市場(chǎng)營銷部7工程實(shí)施費(fèi)用指人工費(fèi)用、五項(xiàng)費(fèi)用的控制 情況1)=目標(biāo)值，得 100分2) 比目標(biāo)值每降低 5%,加10分，最高120 分；3)

14、目標(biāo)值的130%, 不得分；4) 其余按線性關(guān)系計(jì) 算財(cái)務(wù)部報(bào)表8工程管理部門內(nèi)部工程實(shí)施工作的效 率、有序性等上級(jí)直接評(píng)分；范圍：0-100分9周邊關(guān)系與其他部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍：0 12 0分公司辦公會(huì)直接打 分10安全牛產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題 的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計(jì)算1)目標(biāo)值，得0分2)v目標(biāo)值，得滿分企管部統(tǒng)計(jì)銷售部總經(jīng)理序號(hào)指標(biāo)名稱說明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1銷售毛利根據(jù)財(cái)務(wù)部定義1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提咼5%,加10分，最高120分；3 ）目標(biāo)值的70%, 不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表2主宮業(yè)務(wù)收入根據(jù)財(cái)務(wù)部定義同上財(cái)務(wù)部報(bào)表3新簽合同額同上市場(chǎng)部報(bào)

15、表4業(yè)務(wù)回款率實(shí)際回款與按合同應(yīng)當(dāng)回款的比。比值為1是目標(biāo)值1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每增加1%, 力口5分，最高120分；3）小于目標(biāo)值不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表5客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務(wù)順 利開展的良好條件同第一項(xiàng)市場(chǎng)營銷部調(diào)查 報(bào)告6應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率根據(jù)財(cái)務(wù)部定義同第一項(xiàng)財(cái)務(wù)部報(bào)表7合同預(yù)算的準(zhǔn)確度每個(gè)合同的實(shí)際成本與預(yù)算成本 的吻合度。誤差不超過5%為目標(biāo) 值1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每減少1%, 力口5分，最高120分；3）大于目標(biāo)值不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)部報(bào)表、企管部數(shù)據(jù)8營銷費(fèi)用營銷過程中發(fā)生的一切費(fèi)用（人工費(fèi)除外），目標(biāo)值定義 如下：2 0萬元（含）以下合 同，營銷費(fèi)用占預(yù)算毛利潤(rùn)的 8%;20萬元以上合同，營銷費(fèi)用占預(yù)算毛利潤(rùn)的 5%。1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每降低5%,加10分，最高120分；3）目標(biāo)值的130%, 不得分；4）其余按線性關(guān)系計(jì) 算財(cái)務(wù)部報(bào)表9周邊關(guān)系與其他部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍：0 12 0分公司辦公會(huì)直接打分辦公室主任序號(hào)指標(biāo)名稱說明計(jì)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1質(zhì)量體系建設(shè)做好本部門質(zhì)量管理工作，配 合公司做好內(nèi)審、外審。事業(yè)部總經(jīng)理直接評(píng)分；范圍：0-100分企管部2服務(wù)滿意度本部門職工地滿意程度同上根據(jù)本部門職工 調(diào)查3規(guī)范管理通過各項(xiàng)制度的