危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃程序

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定程序1 目的對(duì)公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，確定出重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并確定職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。2 范圍適用于公司范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作；3.2 各部門配合、參與實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定工作；3.3 管理者代表審批重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素及風(fēng)險(xiǎn)控制措施。4 工作程序劃 分 活 動(dòng) 單 元危 險(xiǎn) 源 辨 識(shí)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)重要危險(xiǎn)源管 理 與 控 制 措 施三種時(shí)態(tài)三種狀態(tài)七項(xiàng)關(guān)注LEC法/是非判斷法職業(yè)健康安

2、全績(jī)效監(jiān)測(cè)下 一 輪 P D C A目標(biāo)與管理方案應(yīng)急控制安全教育運(yùn)行控制4.1 工作流程圖 4.2 危險(xiǎn)源的辨識(shí)4.2.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定的時(shí)機(jī)4.2.1.1 公司的職業(yè)健康安全管理體系建立之初；4.2.1.2 以公司的全體部門和活動(dòng)為對(duì)象，每年12月份在設(shè)定第二年的目標(biāo)、指標(biāo)前進(jìn)行；4.2.1.3 相關(guān)法律、法規(guī)變更，公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí)，可適時(shí)地進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定。4.2.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍a）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)； b）所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動(dòng)； c）人的行為、能力和其

3、他人為因素； d）已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源； e）在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源； f）由本組織或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料； g）組織及其活動(dòng)的變更、材料的變更，或計(jì)劃的變更； h）職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響； i）所有與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)； j）對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)什，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。4.2.3 劃分作業(yè)活動(dòng)單元a）按照生產(chǎn)、作業(yè)流程的階段分；b）按照作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域

4、分；c）按照裝置和設(shè)備分；d）按照作業(yè)任務(wù)和作業(yè)工藝類別分；e）上述方法可聯(lián)合使用。4.2.4 危險(xiǎn)源辨識(shí)4.2.4.1生產(chǎn)安全部將危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表發(fā)放到各部門，進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。在 “辨識(shí)”時(shí)應(yīng)關(guān)注以下七項(xiàng)內(nèi)容：a）國(guó)家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特殊作業(yè)工種；b）國(guó)家法律、法規(guī)明確規(guī)定的危險(xiǎn)設(shè)備、設(shè)施及工程；c）具有易燃、易爆性的作業(yè)活動(dòng)和情況；d）具有職業(yè)性健康傷害、損害的作業(yè)活動(dòng)和情況；e）具有接觸有毒、有害物質(zhì)的作業(yè)活動(dòng)和情況；f）曾經(jīng)發(fā)生或行業(yè)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)活動(dòng)和情況；g）其他與危險(xiǎn)源有關(guān)的情況。在對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，應(yīng)充分考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)：三種

5、狀態(tài)包括：正常：連續(xù)的生產(chǎn)過程；異常：生產(chǎn)中的開車、停工、檢修等情況；緊急：發(fā)生火災(zāi)、事故、觸電、洪水等。 三種時(shí)態(tài)包括：過去時(shí)：過去曾進(jìn)行過的活動(dòng)或使用過和設(shè)備、材料可能遺留的危險(xiǎn)源；現(xiàn)在時(shí)：生產(chǎn)、活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)有的危險(xiǎn)因素；將來(lái)時(shí)：公司規(guī)劃中的活動(dòng)（如技術(shù)改造）、變更的法律法規(guī)的要求。4.2.4.2 公司用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：a）在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的； b）提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控制措施的運(yùn)用。 對(duì)于變更管理，組織應(yīng)在變更前，識(shí)別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和

6、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。4.2.4.3各部門組織人員對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行認(rèn)真地排查和辨識(shí)，填寫危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表交生產(chǎn)安全部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、補(bǔ)充遺漏并分析和整理。4.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可采用是非判斷法、LEC法、LC法等方法，以實(shí)用有效為原則。4.3.1是非判斷法下列情況可直接確定為重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)：a)不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)；b)相關(guān)方有重大的合理抱怨或要求的；c)曾經(jīng)發(fā)生過事故，至今未采取防范、控制措施的；d)企業(yè)認(rèn)為需要特別加以關(guān)注的危險(xiǎn)源；e)按照GB18218-2009標(biāo)準(zhǔn)要求，構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的。 4.3.2 LEC風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法介紹評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)逐一考慮以下問題：a）發(fā)生事故的可能性（L），見表1

7、；b）暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E），見表2； c）一旦發(fā)生事故后會(huì)造成的損失、后果（C），見表3；在確定L時(shí)，應(yīng)考慮培訓(xùn)情況、人員能力、防護(hù)裝置情況、監(jiān)督檢查力度等因素，參照以往的事故經(jīng)歷。 d）D=L*E*C（風(fēng)險(xiǎn)程度），見表4 表1 事故發(fā)生的可能性L得分完全可能發(fā)生10相當(dāng)可能發(fā)生6可能發(fā)生，但不經(jīng)常3發(fā)生的可能性很小，屬于意外1很不可能發(fā)生，可以設(shè)想到0.5極不可能發(fā)生0.2實(shí)際上不可能發(fā)生0.1表2 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度E得分連續(xù)暴露10每天工作時(shí)間內(nèi)暴露6每周一次，或偶然暴露3每月一次暴露2每年幾次暴露1非常罕見的暴露0.5表3 發(fā)生事故后造成的損失、后果C分?jǐn)?shù)值大災(zāi)難，多人

8、死亡100災(zāi)難，數(shù)人死亡40非常嚴(yán)重，一人死亡15嚴(yán)重，重傷7重大，傷殘3引人注目，需救護(hù)1表4 風(fēng)險(xiǎn)程度D分值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)3201級(jí)高度危險(xiǎn)，應(yīng)立即整改160，3202級(jí)顯著危險(xiǎn)，需要整改70，1603級(jí)一般危險(xiǎn)，需要注意20，704級(jí)稍有危險(xiǎn)，可以接受205級(jí)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為1級(jí)、2級(jí)、3級(jí)，確定為本公司的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。本公司把可造成重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源定為本公司的重要危險(xiǎn)源。按照GB18218-2009標(biāo)準(zhǔn)要求構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的確定為公司的重大危險(xiǎn)源。4.4 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定4.4.1根據(jù)各部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，按不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施合理，確定風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。4

9、.4.2 在確定控制措施實(shí)施時(shí)，確定風(fēng)險(xiǎn)個(gè)體防護(hù)裝備的順序來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。 4.4.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施的方法a)“目標(biāo)”、“管理方案”控制用職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行控制。對(duì)1級(jí)、2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，一定要制定“目標(biāo)”和“管理方案”；對(duì)3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，視情況制定“目標(biāo)”和“管理方案”。b）運(yùn)行控制對(duì)1級(jí)、2級(jí)、3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，可制定運(yùn)行控制程序或規(guī)章制度，按程序制度進(jìn)行管理。并加強(qiáng)教育培訓(xùn)及現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督檢查。c）應(yīng)急控制對(duì)于潛在的可能造成很大危害的重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定事故應(yīng)急救援預(yù)案。d) 安全教育應(yīng)堅(jiān)持長(zhǎng)期性和有針對(duì)性，認(rèn)真堅(jiān)持必要成效。4.4.4 生產(chǎn)安全部組織確定重要（重大）危險(xiǎn)源/重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單

10、，報(bào)管理者代表審批后，由生產(chǎn)安全部下發(fā)至各實(shí)施部門。4.4.5 生產(chǎn)安全部應(yīng)監(jiān)督、協(xié)助各部門對(duì)重要（重大）危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制，采取積極有效的控制措施，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性實(shí)施檢查，以確保安全生產(chǎn)，減少公司損失，保障員工的安全與健康。 4.5 風(fēng)險(xiǎn)控制的更新和持續(xù)改進(jìn)4.5.1 當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)和運(yùn)行條件發(fā)生較大變化時(shí)或相關(guān)法律法規(guī)及其他要求更新時(shí)，要及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充辨識(shí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新評(píng)估并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定。4.5.2 針對(duì)本公司的實(shí)際情況，必要時(shí)，每年年底可對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂，以便逐步消除或減少本公司的危險(xiǎn)源，不斷改進(jìn)職業(yè)健康安全業(yè)績(jī)。4.5.3生產(chǎn)安全部將危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時(shí)更新。5 相關(guān)文件5.1環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案策劃程序5.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序5.3對(duì)相關(guān)方施加影響的管理程序6 記錄6.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表6.2重要危險(xiǎn)源/重大危險(xiǎn)源清單危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表單位（部門）： 填表人： 填表日期： 年 月 日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的后果(注1)判別依據(jù)a-f (注2)危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)是否是重要/重大危險(xiǎn)源現(xiàn)有控制措施LECD注:1.見事故類別名稱GB6441,