危害識別與風(fēng)險評價管理程序

1、危害識別與風(fēng)險評價管理程序1 目的為了識別公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的影響、危害，進(jìn)行風(fēng)險評價，確定重大危害和不可容許風(fēng)險，采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，使風(fēng)險降到可接受的程度，特制定本程序。2 范圍本程序適用于公司所有范圍內(nèi)的施工/生產(chǎn)作業(yè)、施工/生產(chǎn)設(shè)施、施工/生產(chǎn)環(huán)境、施工/生產(chǎn)條件的危害分析和控制管理,也可以施加影響分包商、供應(yīng)商和其他相關(guān)方的活動、產(chǎn)品或服務(wù)。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)安全科3.1.1是危害識別與風(fēng)險評價管理的歸口部門，負(fù)責(zé)本程序的制定。3.1.2 檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)基層單位/項目部進(jìn)行危害識別和風(fēng)險評估工作；確定重大及不可容許的風(fēng)險；提出治理方案。3.2管理者代表負(fù)責(zé)風(fēng)險評

2、價小組組長的任命，負(fù)責(zé)組織編制、審批危害識別和風(fēng)險評價程序，對公司風(fēng)險評價工作和持續(xù)改進(jìn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.3基層單位/項目部HSE監(jiān)督員負(fù)責(zé)組織本單位危害識別和風(fēng)險評估工作，負(fù)責(zé)開展相應(yīng)的培訓(xùn)，組織單位風(fēng)險評估小組對危害識別和風(fēng)險評估進(jìn)行評審和更新。4 工作程序4.1 成立評價小組4.1.1成立由專業(yè)技術(shù)、設(shè)備、工藝、生產(chǎn)、安全等人員組成的風(fēng)險評價小組。4.1.2評價小組人員應(yīng)經(jīng)過專門培訓(xùn)，具備一定能力和資格開展職業(yè)安全健康的危害識別和風(fēng)險評估。4.1.3發(fā)動全體員工參與，共同做好風(fēng)險評價和預(yù)防控制工作。4.2評估范圍4.2.1 大型設(shè)備吊裝及其運輸、輕烴裝置檢修和技改工程等危險作業(yè)項目。4.2

3、.2 液化氣站、油罐、配電室、鍋爐房等危險作業(yè)項目。4.2.3 施工作業(yè)場所、施工作業(yè)設(shè)施、施工作業(yè)環(huán)境、施工作業(yè)條件及檢修、擴(kuò)建等施工生產(chǎn)作業(yè)活動。4.3 確定評估范圍后，評估小組可按下列方法，確定評估對象：4.3.1 按生產(chǎn)工藝各階段；4.3.2 按地理區(qū)域或部門；4.3.3 按工程設(shè)備、設(shè)施；4.3.4 按施工作業(yè)任務(wù)。4.4 對所確定的評估對象，可按作業(yè)活動進(jìn)一步細(xì)分，以便對危害進(jìn)行全面識別和評估。同時應(yīng)對工作活動相關(guān)信息有所了解，包括：4.4.1 所執(zhí)行任務(wù)的期限、人員及實施任務(wù)的頻率；4.4.2 可能用到的機(jī)械、設(shè)備、工具；4.4.3 用到或遇到的物質(zhì)的物理、化學(xué)性質(zhì)；4.4.4

4、工作人員的能力和已接受的任務(wù)培訓(xùn)；4.4.5 作業(yè)指導(dǎo)書或作業(yè)程序；4.4.6 發(fā)生過有關(guān)的事故經(jīng)歷、作業(yè)環(huán)境檢測結(jié)果等。4.5 選擇危害識別方法4.5.1 評估人員應(yīng)根據(jù)所確定的評估對象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇一種或多種評估方法。我公司常用的兩種風(fēng)險評價方法：安全檢查分析表（SCL）、工作危害分析表（JHA）。4.5.1.1工作危害分析法（JHA）是在作業(yè)任務(wù)實施前進(jìn)行危害識別和風(fēng)險評估的方法，就是某一項作業(yè)可以分解為幾項主要步驟，把這些步驟用表格的形式列出來，再對每一分解步驟辨識、分析其危害及潛在危害。4.5.1.2安全檢查分析法（SCL）是基于經(jīng)驗的方法，是分析人員列出一些項目，識

5、別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，安全檢查分析表可用于對物體、設(shè)備或操作規(guī)程的分析。4.5.2 在進(jìn)行危害識別時，應(yīng)充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì)：4.5.2.1 火災(zāi)和爆炸；4.5.2.2 物體打擊與機(jī)械傷害；4.5.2.3 中毒、窒息、灼燙、觸電及輻射；4.5.2.4 暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；4.5.2.5 人機(jī)工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作等）；4.5.2.6 設(shè)備的腐蝕；4.5.2.7 有毒有害物料、氣體泄露；4.5.2.8 可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞和活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)（包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排

6、放或處置以及能源、資源和原材料的消耗）。4.5.3 進(jìn)行危害識別，應(yīng)考慮由此產(chǎn)生的后果：4.5.3.1 人身傷害、死亡（包括割傷、挫傷、擦傷、肢體損傷等）；4.5.3.2 疾?。ㄈ珙^痛、呼吸困難、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動作等）；4.5.3.3 財產(chǎn)損失；4.5.3.4 工作環(huán)境破壞；4.5.3.5 水、空氣、土壤、地下水及噪音污染；4.5.3.6 資源枯竭。4.5.4 進(jìn)行危害識別時，應(yīng)考慮三種時態(tài)和三種狀態(tài)：由于過去或?qū)淼倪\作、產(chǎn)品或服務(wù)造成的危害及影響，包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響，丟棄、廢棄與處理活動等。同時也應(yīng)考慮異常（包括啟動、關(guān)閉、維修、停機(jī)、工程開始/結(jié)束及其

7、它非預(yù)期運行的情況）以及事故和潛在的緊急情況（比如火災(zāi)、爆炸、泄露、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大事故）。4.6 評估風(fēng)險和影響4.6.1 評估小組應(yīng)對所識別的危害事故、事件或危害因素加以科學(xué)評估，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適應(yīng)的控制措施，從而把風(fēng)險降低或控制在可以容許的程度，具體步驟包括：4.6.1.1 決定所識別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴(yán)重，重點考慮法律法規(guī)要求、傷亡度、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時間以及對本公司形象的影響。4.6.1.2 評估發(fā)生危害事故事件的可能性有多大，重點考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、異常或緊急狀態(tài)發(fā)生）、現(xiàn)場

8、是否有控制措施（包括個人防護(hù)品、應(yīng)急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書、員工培訓(xùn)）、事件或事故一旦發(fā)生，是否能發(fā)現(xiàn)或察覺，同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度。4.6.1.3 評估風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)：一、評估危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）分?jǐn)?shù)人員傷亡程度財產(chǎn)損失停工時間法規(guī)及規(guī)章制度符合狀況形象受損程度工程事故設(shè)備事故人身事故5死亡終身殘廢喪失勞動能力大于10萬元大于5萬元大于3萬元3天以上違法同行業(yè)4部分喪失勞動能力職業(yè)病慢性病住院治療510萬元25萬元23萬元2天潛在不符合法律法規(guī)中國石化集團(tuán)3需要去醫(yī)院治療，但不需住院15萬元0.52萬元0.52萬元1天不符合集團(tuán)公司規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)江漢

9、油田2皮外傷、短時間身體不適小于1萬元小于0.5萬元小于0.5萬元半天不符合本油田規(guī)章制度公司1沒有受傷無無無零誤時完全符合本崗位二、危害事件的可能性（L）分?jǐn)?shù)偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程序（意識、技能、經(jīng)驗）防范控制措施5經(jīng)常發(fā)生從來沒有檢查沒有操作規(guī)程不勝任（未經(jīng)入廠三級教育）無任何防范或控制措施4每月發(fā)生偶爾檢查或大檢查有，但只是偶爾執(zhí)行不夠勝任（入廠三級教育不合格）防范、控制措施不完善3每半年發(fā)生月 檢有操作規(guī)程，只是部分執(zhí)行一般勝任（入廠三級教育合格，但時常有違章行為）有，但沒有完全使用（如個人防護(hù)用品）2每年發(fā)生周 檢有，但偶爾不執(zhí)行較勝任，偶爾有違章行為有，偶爾失去作用

10、或出差錯1偶爾或一年以上發(fā)生日 檢有操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行勝任，自覺遵章守紀(jì)有效防范控制措施三、風(fēng)險評估表 嚴(yán)重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性，并決定其風(fēng)險的大小以及是否可以容許的風(fēng)險，風(fēng)險評估的結(jié)果可分為以下幾種：輕微的（LS=14）；一般的（LS=512）；重大的（LS=1525）；不可容許風(fēng)險（25）4.6.2確定重大及不可容忍風(fēng)險清單當(dāng)R15或S5時，直接判定為重大危害或不可容忍風(fēng)險。對不可容忍的風(fēng)險我公司存在的較少，一旦發(fā)生不可容忍的風(fēng)險，應(yīng)編制重大及不可容忍的風(fēng)險、控制

11、改進(jìn)措施清單。4.7 制定風(fēng)險削減與控制措施4.7.1 風(fēng)險程度的大小是制定何種控制措施的依據(jù)，各基層單位、項目部應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施。4.7.2 風(fēng)險控制措施及實施期限風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限25不可容許的在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立即整改1525重大的采取緊急措降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量年內(nèi)治理512一般的可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、堅持培訓(xùn)，考慮需要定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理14輕微或忽略的風(fēng)險無需采用控制措施，但需保存記錄4.7.3 風(fēng)險控制措施的內(nèi)容4.7.3.1 風(fēng)險控制的技術(shù)措施：a）消

12、除風(fēng)險的措施；b）降低風(fēng)險的措施；c）控制風(fēng)險的措施。4.7.3.2 風(fēng)險控制的管理措施：a）制定、完善管理程序和操作規(guī)程；b）制定、落實風(fēng)險監(jiān)控管理措施；c）制定、落實應(yīng)急預(yù)案；d）加強(qiáng)員工的HSE教育培訓(xùn)；e）建立檢查監(jiān)督和獎懲機(jī)制。4.7.4 風(fēng)險削減與控制措施的制定，公司應(yīng)根據(jù)以下條件，選擇適用的風(fēng)險控制措施：4.7.4.1 可行性、可靠性；4.7.4.2 先進(jìn)性、安全性；4.7.4.3 經(jīng)濟(jì)合理性；4.7.4.4 技術(shù)保證和服務(wù)。4.8 更新危害及風(fēng)險信息4.8.1 在下列情形下危害記錄應(yīng)及時更新：4.8.1.1 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；4.8.1.2 操作有變化或工藝改變；

13、4.8.1.3 有新項目、加工過程或產(chǎn)品；4.8.1.4 有因事故、事件或其他來源的新認(rèn)識理解。4.8.2 如果沒有以上所描述的變化，也應(yīng)至少一年內(nèi)進(jìn)行一次評審或檢查危害識別結(jié)果。4.8.3 當(dāng)進(jìn)行項目施工及各種設(shè)備操作、檢維修作業(yè)、變更等活動前均應(yīng)進(jìn)行危害識別和風(fēng)險評估。5.相關(guān)文件 無6.相關(guān)記錄6.1安全檢查（SCL）分析記錄表 R/HSEP3.1-016.2工作危害分析（JHA）記錄表 R/HSEP3.1-026.3重大及不可容許的風(fēng)險、控制改進(jìn)措施清單 R/HSEP3.1-03附錄危害識別及風(fēng)險評估記錄流程圖成立、培訓(xùn)評估小組確定評估范圍、對象細(xì)分評估對象、收集資料選擇危害識別方法識

14、別危害和因素、根源及性質(zhì)識別后果和影響評估風(fēng)險和影響確定風(fēng)險、影響是否可容許記錄重要及不可容忍的風(fēng)險危害制定風(fēng)險控制及HSE管理措施編寫風(fēng)險評估報告建立目標(biāo)、指標(biāo)隱患治理檢查和監(jiān)督績效評估制定操作控制程序、作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)外部信息交流、溝通分包商和供應(yīng)商管理培訓(xùn)、意識及能力制定應(yīng)急預(yù)案江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP3.4文件名稱危害識別與風(fēng)險評價控制程序版本及修改狀態(tài)A/0頁 碼第8頁 共10頁附錄1安全檢查（SCL）分析記錄表區(qū)域/工藝過程： 裝置/設(shè)備/設(shè)施：分析人員： 日期：R/HSEP3.1-01序號檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)主要危害及后果可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）防范控制措施江漢石油管理局建筑工程公司文件編號 Q/JHJG.HSEP3.4文件名稱危害識別與風(fēng)險評價控制程序版本及修改狀態(tài)A/0頁 碼第9頁 共10頁附錄 2工作危害分析(JHA)記錄表作業(yè)項目： 基