煙葉生產(chǎn)質(zhì)量管理程序(doc 99頁).doc

1、 黔南州煙草專賣局（公司）三標一體管理體系標準編號：QNYCSCCX001-2007煙葉生產(chǎn)收購合同管理程序版 本 號: A修訂次數(shù): 02007-02-10發(fā)布 2007-02-15實施黔南州煙草專賣局（公司） 發(fā)布煙葉生產(chǎn)收購合同管理程序流程圖責(zé)任部門過 程 描 述相關(guān)記錄各縣（市）分公司煙農(nóng)各縣（市）分公司各縣（市）分公司各縣（市）分公司各縣（市）分公司各縣（市）分公司各縣（市）分公司各縣（市）分公司各縣（市）分公司 分解計劃煙農(nóng)申報合同發(fā)放簽定產(chǎn)購合同合同保管合同執(zhí)行完善煙農(nóng)戶籍化檔案合同公證與公布審核審核種植計劃種植申報表種植申報表合同文本合同文本合同公布表合同文本煙農(nóng)戶籍化檔案發(fā)放

2、清冊合同文本合同文本黔南州煙草專賣局（公司）煙葉生產(chǎn)收購合同管理程序 QNYCSCCX001-2007發(fā)布單位批準人日 期版本號修訂次數(shù)頁數(shù)生產(chǎn)技術(shù)科高 山2007-02-10A041.0 目的為認真貫徹落實 “計劃種植，合同收購”的煙葉生產(chǎn)原則，杜絕超合同種植、無合同種植現(xiàn)象的發(fā)生，有計劃地組織烤煙生產(chǎn)，提高煙葉質(zhì)量，維護消費者利益，保證國家財政稅收，規(guī)范煙葉產(chǎn)購合同的簽訂及相關(guān)管理工作，特制定本程序。2.0 適用范圍適用于公司煙葉產(chǎn)購合同的簽訂及相關(guān)管理工作的全過程。3.0職責(zé)3.1 各縣（市）分公司負責(zé)煙葉產(chǎn)購合同的宣傳、簽訂、執(zhí)行和保管等工作。3.2 州局（公司）生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)煙葉生產(chǎn)

3、收購合同管理工作的監(jiān)督檢查。4.0 程序4.1 煙葉種植計劃制訂和分解各縣（市）分公司根據(jù)州發(fā)改局與州局（公司）聯(lián)合下達的烤煙生產(chǎn)收購計劃，結(jié)合煙農(nóng)上年的煙葉種植情況，依據(jù)優(yōu)化原則，統(tǒng)籌安排各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）種植計劃，并落實到各煙葉站負責(zé)。4.2 煙農(nóng)申報4.2.1 各縣（市）分公司將當(dāng)年的種煙政策向煙農(nóng)宣傳（如：種煙補貼、“雙控雙提”既控制面積、控制總量、提高質(zhì)量、提高煙葉可用性等政策），發(fā)動煙農(nóng)積極申請種植煙葉。4.2.2各縣（市）分公司安排相關(guān)人員把煙葉種植申報表送到煙農(nóng)手里，指導(dǎo)煙農(nóng)如實填寫煙葉種植申報表，并負責(zé)收回。4.2.3各縣（市）分公司對煙葉種植申報表進行整理匯總后，上報給州局（公司）

4、生產(chǎn)技術(shù)科。4.3 煙農(nóng)審核4.3.1 各縣（市）分公司根據(jù)當(dāng)年煙葉種植計劃，及種煙農(nóng)戶基本情況（如：技術(shù)、勞力、投入、土地、烤房、信譽度等），對煙農(nóng)進行優(yōu)化，同時根據(jù)優(yōu)化情況對煙農(nóng)交來的煙葉種植申報表進行審核，在申報表上簽署意見。4.3.2各縣（市）分公司審核完成煙農(nóng)遞交的煙葉種植申報表后，對符合要求的農(nóng)戶進行匯總，并上報給州局（公司）生產(chǎn)技術(shù)科。4.4 簽訂產(chǎn)購合同4.4.1 州局（公司）生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)各縣（市）分公司報來的數(shù)據(jù)，整理匯總后，按照中國煙葉公司出臺的煙葉種植收購合同文本樣式，統(tǒng)一購制合同文本及IC卡，分發(fā)到各縣（市）分公司。4.4.2 各縣（市）分公司得到合同文本和IC卡后，

5、及時組織人員與煙農(nóng)簽訂煙葉產(chǎn)購合同。煙葉產(chǎn)購合同的簽訂應(yīng)包涵以下內(nèi)容和遵循以下要求：a.煙農(nóng)申報的種植面積、品種、收購數(shù)量及畝移栽株數(shù)。 b.烤房設(shè)備數(shù)量、容量及種植田塊。c.收購地點及收購時限。d.根據(jù)國家相關(guān)政策明確其它約定事項。e.規(guī)范填寫煙農(nóng)姓名、身份證等詳細內(nèi)容。f.公布服務(wù)監(jiān)督電話以及舉報電話。g.按省局規(guī)定，以縣（市）為單位，根據(jù)行政區(qū)域自然劃分，統(tǒng)一編寫合同號及IC卡號。h.填寫合同內(nèi)容要求字跡工整、清晰，內(nèi)容詳實。i.約定種植面積要根據(jù)煙農(nóng)近幾年的實際單產(chǎn)填寫，不能按全縣（市）平均單產(chǎn)套簽，下低等煙的比例不能低于15。j.合同簽訂必須以每戶煙農(nóng)為單位，不能幾戶共同簽訂一份合同

6、或一戶簽訂多份合同。k.簽訂合同時本著雙方自愿原則，保護好煙農(nóng)的合法權(quán)益。4.5 審核合同簽訂后，各縣（市）分公司負責(zé)審查合同文本是否規(guī)范、屬實并符合要求。4.6 合同公正和發(fā)布4.6.1 煙葉生產(chǎn)收購合同簽訂好后，由各縣（市）分公司在當(dāng)?shù)毓C機構(gòu)申請公證。4.6.2各縣（市）分公司在規(guī)定公布時限內(nèi)，按照公布內(nèi)容，制定公布表，公布到各種煙村組，同時收集煙農(nóng)反饋的信息，如有錯誤，認真核實后更正。4.7 完善煙農(nóng)戶籍化檔案各縣（市）分公司根據(jù)合同內(nèi)容如實填寫戶籍化檔案表，輸入微機后歸檔，并根據(jù)合同約定數(shù)量制作煙農(nóng)售煙IC卡。4.8 合同發(fā)放各縣（市）分公司安排人員把合同和IC卡逐戶發(fā)放給煙農(nóng)，并做

7、好記錄以便備查。4.9 合同執(zhí)行4.9.1 各縣（市）分公司憑合同對煙農(nóng)進行煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)和供應(yīng)煙用物資。4.9.2 煙農(nóng)憑合同種植、交售煙葉,并享受當(dāng)年種煙生產(chǎn)物資扶持等優(yōu)惠政策。4.9.3 超合同煙葉，原則上不予收購。如有特殊原因，應(yīng)由煙農(nóng)提出申請，先交各縣（市）分公司審核，再由各縣（市）分公司上報分公司，最后按分公司的批示執(zhí)行。4.10 合同保管4.10.1各縣（市）分公司負責(zé)煙葉生產(chǎn)收購合同的保管工作，合同不準偽選、涂改、損壞、撕頁，不準租借、轉(zhuǎn)讓或買賣，違者一律視為無效。4.10.2合同是甲乙雙方簽訂的法律文書，必須妥善保管，不得丟失。如有丟失，煙農(nóng)應(yīng)持有關(guān)證明到各縣（市）分公

8、司掛失，經(jīng)審查確認后，方可補發(fā)新合同，非由煙草部門統(tǒng)一監(jiān)制的合同無效。5.0 參考文件關(guān)于規(guī)范煙葉種植收購合同的通知6.0 記錄合同發(fā)放清冊煙農(nóng)申報審核統(tǒng)計表煙農(nóng)種煙申請及審核表戶籍化工作記錄 附加說明：1.本標準由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)科提出；2.本標準由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)科起草、解釋并歸口；3.本標準起草人：王 歡 朱艷麗4.本標準審核人：韓忠明 黔南州煙草專賣局（公司）三標一體管理體系標準編號：QNYCSCCX002-2007煙葉科研項目管理程序版 本 號: A修訂次數(shù): 02007-02-10發(fā)布 2007-02-15實施黔南州煙草專賣局（公司） 發(fā)布煙葉科研項目管理流程圖責(zé)任

9、部門過 程 描 述相關(guān)記錄公司生產(chǎn)技術(shù)科公司分管領(lǐng)導(dǎo)公司生產(chǎn)技術(shù)科公司分管領(lǐng)導(dǎo)公司生產(chǎn)技術(shù)科各縣（市）分公司公司生產(chǎn)技術(shù)科公司生產(chǎn)技術(shù)科公司生產(chǎn)技術(shù)科確定項目編制計劃審批項目實施項目研究驗證項目研究成果的確認審批技術(shù)推廣科研項目報告批文科研項目實施計劃批文科研項目實施計劃檢查、考核記錄會議記錄會議記錄報告黔南州煙草專賣局（公司）煙葉科研項目管理程序 QNYCSCCX002-2007發(fā)布單位批準人日 期版本號修訂次數(shù)頁數(shù)公司生產(chǎn)技術(shù)科高 山2007-02-10A051.0 目的對與烤煙種植有關(guān)的新研究項目的研究過程進行控制，以確保研究的結(jié)果符合策劃的要求。2.0 范圍適用于公司煙葉生產(chǎn)的科研項目

10、研究工作。3.0 職責(zé)3.1 公司生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)制定烤煙科研項目實施計劃，并對科研項目的實施情況進行檢查、指導(dǎo)和考核。3.2 公司分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)對公司生產(chǎn)技術(shù)科編制的烤煙科研項目實施計劃進行審批。3.3 公司辦公室負責(zé)把烤煙科研項目實施計劃印制分發(fā)到各縣（市）分公司和公司相關(guān)科室。3.4 各縣（市）分公司和公司相關(guān)科室負責(zé)按照公司下達的烤煙科研項目實施計劃組織相關(guān)人員實施，并提供必要的資源配置和保障。4.0 程序4.1項目立項公司生產(chǎn)技術(shù)科依據(jù)當(dāng)年上級公司下達的科研計劃和煙葉生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展的需求，確定當(dāng)年科研項目，并形成烤煙科研項目立項報告交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，直至通過。立項報告內(nèi)容應(yīng)包括: 項目目

11、的、主要存在的技術(shù)難點、擬采取的方法、項目達到的目標、進度安排、所需設(shè)備和經(jīng)費。4.2 項目審批公司分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)對公司生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)省公司的總體安排，對提交的科研項目立項報告進行評審和審批。4.3 編制計劃4.3.1公司生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的烤煙科研項目立項報告，接合我州各縣（市）煙葉生產(chǎn)情況，制定烤煙科研項目實施計劃報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，直至通過。4.3.2烤煙科研項目實施計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：a.項目名稱；b.項目要求；c.項目的研究階段劃分以及主要工作內(nèi)容（包括評審、驗證或確認）d.項目完成時間；e.相關(guān)資料等（附件）。4.4 項目實施前準備4.4.1 公司辦公室把烤煙科研項目實施

12、計劃印制分發(fā)到各縣（市）分公司和公司相關(guān)科室。4.4.2 各縣（市）分公司根據(jù)烤煙科研項目實施計劃，組織相關(guān)人員成立課題小組負責(zé)科研項目的實施。4.5 項目實施4.5.1課題小組根據(jù)自己所負責(zé)的科研項目，確定開展科研項目所需輸入的資料和信息，這些輸入主要包括以下內(nèi)容：a.與科研項目目的相適應(yīng)的性能要求，如烤煙產(chǎn)量、質(zhì)量、品種抗病、抗逆性、烘烤特性、煙葉內(nèi)在化學(xué)成份協(xié)調(diào)性、項目技術(shù)水平、適應(yīng)地區(qū)、應(yīng)用效果、研究周期等信息； b.適用的法律法規(guī)要求及產(chǎn)品必須滿足的強制性標準；c.研究技術(shù)協(xié)議書（項目合同）；d.以前類似的可借鑒的研究成果資料及相關(guān)的技術(shù)文獻；e.科研項目所必需的其他要求如氣象資料、

13、土壤特性等。4.5.2在正式開展科研項目工作前，各課題組組長組織相關(guān)人員對該科研項目的輸入適宜性進行評審。評審記錄由課題組長確認簽字,并保存。4.5.3 各課題組組長應(yīng)依據(jù) 烤煙科研項目立項報告和項目研究輸入提供的技術(shù)指標、經(jīng)濟指標和相關(guān)法律法規(guī)要求，組織項目組成員按烤煙科研項目實施計劃安排和組內(nèi)分工開展項目研究工作。4.5.4 公司生產(chǎn)技術(shù)科要分階段對各科研項目的實施情況進行檢查和指導(dǎo)。4.5.5各縣（市）分公司在科研項目的實施過程中，不能按計劃要求開展工作時，要及時向公司生產(chǎn)技術(shù)科反應(yīng)，要求更改計劃，更改計劃需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.5.6 為確保項目研究結(jié)果滿足要求,課題小組項目研究工作

14、特點和研究階段劃分，組織有關(guān)人員開展評審,評審可采用會議或田間鑒評、資料鑒定等方式。評審時將改進意見和任何改進措施均作好記錄。需要時，評審應(yīng)邀請新技術(shù)推廣應(yīng)用部門的代表、煙農(nóng)代表、專家代表等參加，以便能直接聽取各方面的意見。評審的重點，是項目研究的階段輸出符合階段輸入要求的能力和程度。4.5.7項目以研究成果和生產(chǎn)技術(shù)推廣方案的形式輸出，內(nèi)容主要包括：a.完整的技術(shù)方案（包括各種試驗方案和試驗報告）；b.方案推廣應(yīng)用所需的物資采購材料清單；c.方案推廣應(yīng)用的技術(shù)操作規(guī)程和項目實施考核管理辦法；d.其它資料；e.為確保項目研究輸出符合輸入要求，項目的上述輸出文件在發(fā)放前，須得到有關(guān)負責(zé)人的批準。

15、4.6 項目研究驗證4.6.1為檢驗和評價項目研究的結(jié)果是否符合本程序4.5.1的要求，公司生產(chǎn)技術(shù)科須依據(jù)烤煙科研項目實施計劃所策劃的安排，開展項目研究的驗證活動。4.6.2 驗證方法在項目完成后，課題小組應(yīng)對研究項目進行驗證，驗證方式可選擇以下中的一種：a.技術(shù)方案與已經(jīng)證實的類似項目的技術(shù)方案進行比較，以證實項目的研究方案能滿足項目的要求。b.通過對研究項目的技術(shù)方案及相關(guān)的試驗方案、試驗報告，在發(fā)布前對其評審的方式進行驗證。c.按照國家相關(guān)的技術(shù)標準和技術(shù)規(guī)范、項目研究任務(wù)書規(guī)定的要求，對照技術(shù)方案的試驗結(jié)果，逐條逐項進行比較，全面驗證依照技術(shù)方案的實施效果滿足項目研究輸入要求的能力。

16、4.6.3 由生產(chǎn)科保存對項目研究驗證結(jié)果及采取任何必要措施的記錄。4.7 項目研究成果的確認4.7.1為確保項目研究的結(jié)果滿足規(guī)定的要求或已知的預(yù)期用途的要求，生產(chǎn)科依據(jù)科研項目立項報告的要求，在成功進行項目研究驗證之后，由生產(chǎn)科組織對結(jié)果進行確認。4.7.2 確認內(nèi)容4.7.2.1 項目試驗報告；4.7.2.2 完整的技術(shù)方案或技術(shù)操作規(guī)程；4.7.2.3 推廣成本及推廣應(yīng)用的物資材料清單；4.7.2.4 與項目進一步研究相適應(yīng)的試驗方案等。4.7.3 確認方式4.7.3.1 邀請各縣（市）分公司及適量的烤煙種植戶召開座談會，認真聽取與會者的意見，采取必要的措施進行修改，使方案更加完善，最

17、終得到與會者的認同；4.7.3.2 召開新技術(shù)鑒定會，組織專家或相關(guān)人員參加，由參會人員進行確認。4.7.4 項目研究輸出的確認和采取任何必要措施的記錄，由生產(chǎn)科負責(zé)保存。4.8 技術(shù)推廣公司生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)科研項目的研究結(jié)果，結(jié)合我州煙草種植區(qū)劃工作報告等實際情況，選擇適合我州相關(guān)產(chǎn)煙縣（市）煙葉種植的技術(shù)進行推廣，同時形成報告交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過后發(fā)給各相關(guān)縣（市）分公司執(zhí)行，并分階段的對烤煙生產(chǎn)技術(shù)推廣工作進行檢查考核，確保新技術(shù)的應(yīng)用和推廣。 附加說明：1.本標準由公司生產(chǎn)技術(shù)科提出；2.本標準由公司生產(chǎn)技術(shù)科起草、解釋并歸口；3.本標準起草人：黃 剛 劉小昂 王 歡4.本標準審核人

18、：韓忠明 黔南州煙草專賣局（公司）三標一體管理體系標準編號：QNYCSCCX003-2007煙葉生產(chǎn)收購物資采購管理程序版 本 號: A修訂次數(shù): 02007-02-10發(fā)布 2007-02-15實施黔南州煙草專賣局（公司） 發(fā)布煙葉生產(chǎn)收購物資采購流程圖責(zé)任部門過 程 描 述相關(guān)記錄各縣（市）分公司生產(chǎn)技術(shù)科基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部生產(chǎn)技術(shù)科基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部、州公司分管領(lǐng)導(dǎo)州公司詢價小組、談判小組、簽約小組州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部各縣（市）分公司州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部各縣（市）分公司州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷

19、售經(jīng)理部、州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部各縣（市）分公司州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部各縣（市）分公司州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部申請審核編制采購計劃審批供方選擇物資采購驗收標識隔離入庫結(jié)算退換貨分發(fā)過程檢驗建立供應(yīng)商檔案物資采購報告物資采購報告物資采購計劃批復(fù)供方評價表合格供方名冊采購合同采購合同付款報告不合格品處置記錄分放清單供應(yīng)商檔案黔南州煙草專賣局（公司）煙葉生產(chǎn)收購物資采購管理程序 QNYCSCCX003-2007發(fā)布單位批準人日 期版本號修訂次數(shù)頁數(shù)生產(chǎn)技術(shù)科高 山2007-02-10A041.0 目的為加強和規(guī)范生產(chǎn)物資采購工作，提高工作效益，保證

20、采購物資質(zhì)量符合生產(chǎn)要求，杜絕不規(guī)范行為，特制定本程序。2.0 適用范圍適用于州公司煙葉生產(chǎn)收購物資采購工作。3.0 職責(zé)3.1 各縣（市）分公司負責(zé)提出煙葉生產(chǎn)收購物資采購申請。3.2 州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)審核各縣（市）分公司上報的煙葉生產(chǎn)物資采購申請，整理匯總后編制采購計劃報州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.3 州局（州公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室負責(zé)審核各縣（市）分公司上報的煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)物資采購申請，整理匯總后編制采購計劃報州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.4 煙葉銷售經(jīng)理部負責(zé)審核各縣（市）分公司上報的煙葉收購物資采購申請，整理匯總后編制采購計劃報州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3

21、.5 詢價小組負責(zé)進行市場調(diào)查，收集相關(guān)物資供應(yīng)商的信息，經(jīng)過整理后纂寫報告交談判小組。3.6 談判小組負責(zé)根據(jù)詢價小組提供的報告與相關(guān)供應(yīng)商談判，選出符合條件的供應(yīng)商后，以書面形式通知簽約小組。3.7 簽約小組負責(zé)按談判小組的通知與相關(guān)供應(yīng)商簽約。3.8 州局（州公司）紀檢監(jiān)察科負責(zé)對煙葉生產(chǎn)物資的采購活動進行監(jiān)督檢查3.8 各縣（市）分公司負責(zé)對采購的煙葉生產(chǎn)收購物資進行驗收。3.9 州局（州公司）財會決算中心負責(zé)采購物資的結(jié)算。4.0 程序4.1 采購申請4.1.1 各縣（市）分公司根據(jù)當(dāng)年煙葉生產(chǎn)收購計劃和技術(shù)推廣要求，測算煙葉生產(chǎn)需要的物資，形成報告報州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科。4.1

22、.2 各縣（市）分公司根據(jù)當(dāng)年煙葉收購量、倉容和打包要求情況，測算所需收購物資、形成報告報煙葉銷售經(jīng)理部；4.1.3 各縣（市）分公司根據(jù)當(dāng)年煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃，測算所需物資，形成報告報州局（州公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室。4.2 采購申請審核4.2.1 州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)各縣（市）煙葉種植計劃和煙葉生產(chǎn)物資庫存情況，對各縣（市）分公司報來的煙葉生產(chǎn)物資采購申請進行審核，對不合理的，退回申報單位，責(zé)成其修改更正。4.2.2 煙葉銷售經(jīng)理部根據(jù)各縣（市）煙葉收購計劃和煙葉收購物資庫存情況，對各縣（市）分公司報來的煙葉收購物資采購申請進行審核，對不合理的，退回申報單位，責(zé)成其修改更正。

23、4.2.3 州局（州公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室根據(jù)各縣(市)分公司上報的年度煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作計劃和煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)物資庫存情況，對各縣（市）分公司上報的煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)物資采購申請進行審核，對不合理的，退回申報單位，責(zé)成其修改更正。4.3 編制采購計劃4.3.1 州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科把各縣（市）分公司報來的煙葉生產(chǎn)物資采購申請匯總整理后，編寫煙葉生產(chǎn)物資采購計劃，報州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批，直至通過。4.3.2 州局（州公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室把各縣（市）分公司報來的煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)物資采購申請匯總整理后，編寫煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)物資采購計劃，報州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審

24、批，直至通過。4.3.3 煙葉銷售經(jīng)理部把各縣（市）分公司報來的煙葉收購物資采購申請匯總整理后，編寫煙葉收購物資采購計劃，報州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批，直至通過。4.4 采購計劃審批州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)對州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)科、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室、煙葉銷售經(jīng)理部上報的物資采購計劃進行審批。4.5 供方選擇4.5.1 調(diào)查詢價小組按州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后的物資采購計劃，深入市場了解收集所購物資的市場及供應(yīng)商信息，匯總整理后對供應(yīng)商作出評價，評價內(nèi)容應(yīng)包括:供貨能力、供貨質(zhì)量、價格、資信情況等。評審應(yīng)填寫供方評價表，并得出合格供應(yīng)商名單，將合格供方名冊交談判小組。4.5.2

25、談判談判小組根據(jù)詢價小組提供的供方評價表和合格供方名冊，與相關(guān)供應(yīng)商進行談判，根據(jù)談判結(jié)果確定供應(yīng)商，并書面通知簽約小組。4.5.3 簽約簽約小組根據(jù)談判小組的通知與供應(yīng)商簽約，簽約合同分別交財會、申請采購物資部門單位各一份。4.6 物資采購合同簽訂后，州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室、煙葉銷售經(jīng)理部負責(zé)與供貨商聯(lián)系，督促供貨商按合同要求及時保質(zhì)保量的把物資運到約定地點。4.7 驗收入庫收到物資后，州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室、煙葉銷售經(jīng)理部組織相關(guān)單位按合同要求對物資進行驗收，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的要標識隔離，并及時與供貨商聯(lián)系，按照合同的約定換貨或退貨。4.8 結(jié)算物

26、資驗收入庫后，州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室、煙葉銷售經(jīng)理部負責(zé)編寫付款報告交州局（州公司）財務(wù)決算中心結(jié)算。4.9 分發(fā)州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室、煙葉銷售經(jīng)理部按照各縣（市）分公司上報的煙葉生產(chǎn)收購物資采購申請，把物資分發(fā)到各縣（市）分公司。4.10 過程檢驗各縣（市）分公司在使用煙葉生產(chǎn)收購物資過程中，如發(fā)現(xiàn)所購物資存在質(zhì)量問題，應(yīng)及時標識隔離，并反饋給州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室、煙葉銷售經(jīng)理部，由這三個部門與供貨商聯(lián)系，按照合同的約定處理。4.11 供應(yīng)商管理州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室、煙葉銷售經(jīng)理部應(yīng)分別建立各自的合

27、格供應(yīng)商檔案。每年應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商履約信譽、合同執(zhí)行能力和產(chǎn)品實際使用情況對供應(yīng)商進行綜合評價，并形成評價記錄。凡產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)一次問題的供應(yīng)商，應(yīng)對其進行警告，若出現(xiàn)二次問題應(yīng)從合格供應(yīng)商名單中剔除，為來年的物資采購提供依據(jù)。5.0 相關(guān)文件烤煙生產(chǎn)收購物資采購規(guī)范煙葉生產(chǎn)收購采購物資驗收規(guī)范6.0 記錄供方評價表合格供方名冊 附加說明：1.本標準由州公司生產(chǎn)技術(shù)科提出；2.本標準由州公司生產(chǎn)技術(shù)科起草、解釋并歸口；3.本標準起草人：陳淑慧、王歡4.本標準審核人：韓忠明 黔南州煙草專賣局（公司）三標一體管理體系標準編號：QNYCSCCX004-2007煙地規(guī)劃管理程序版 本 號: A修訂次數(shù): 0

28、2007-02-10發(fā)布 2007-02-15實施黔南州煙草專賣局（公司） 發(fā)布煙地規(guī)劃流程圖責(zé)任部門過 程 描 述相關(guān)記錄州局(公司)區(qū)劃辦州局（州局(公司)）分管領(lǐng)導(dǎo)各縣（市）分公司州局(公司)區(qū)劃辦州局(公司)區(qū)劃辦州局(公司)區(qū)劃辦州局（州局(公司)）分管領(lǐng)導(dǎo)省公司區(qū)劃辦各縣（市）分公司各縣（市）分公司州局(公司)區(qū)劃辦 制訂區(qū)劃工作計劃審批 運行資料歸檔審批發(fā)布報告制訂區(qū)劃工作報告分析數(shù)據(jù)督促檢查實施區(qū)劃工作計劃煙草種植區(qū)劃工作計劃批復(fù)文件資料登記檢查記錄相關(guān)工作記錄區(qū)劃報告方案煙草種植區(qū)劃工作報告修改計劃煙草種植區(qū)劃工作報告煙草種植區(qū)劃工作文件檢索目錄黔南州煙草專賣局（公司）煙地規(guī)

29、劃管理程序 QNYCSCCX004-2007發(fā)布單位批準人日 期版本號修訂次數(shù)頁數(shù)州局(公司)區(qū)劃辦高 山2007-02-10A041.0 目的本規(guī)劃管理程序是以土地性能調(diào)查分析為基礎(chǔ)，以取土樣地的煙葉質(zhì)量分析其品質(zhì)差異、以質(zhì)量為中心的生態(tài)條件分析和煙葉鑒定相結(jié)合的方法把烤煙種植規(guī)劃作為重點，結(jié)合社會經(jīng)濟條件而提出規(guī)劃方案和建立煙葉生產(chǎn)基地規(guī)劃，并進行煙地規(guī)劃管理。2.0 范圍 本程序適用于州局(公司)所屬的九個產(chǎn)煙縣（市）分公司的種煙區(qū)域。3.0 職責(zé)3.1 州局(公司)分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)審批區(qū)劃工作計劃和區(qū)劃工作報告。 3.2 州局(公司)區(qū)劃辦負責(zé)對全州煙草種植區(qū)劃工作進行調(diào)研、督查、指導(dǎo)、收

30、集整理、分析并制定煙草區(qū)劃工作報告.并組織和協(xié)調(diào)相關(guān)單位、部門開展煙草種植區(qū)劃工作。3.3 各縣(市)分公司負責(zé)對煙草種植區(qū)劃工作基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集及課題的落實，并及時上報州區(qū)劃辦。 4.0 工作程序4.1 制定區(qū)劃工作計劃 州局(公司)區(qū)劃辦按省公司下達的當(dāng)年課題工作安排的通知進行區(qū)劃工作方案策劃，制定煙草種植區(qū)劃工作計劃。4.2 審批 4.2.1 州局(公司)區(qū)劃辦將煙草種植區(qū)劃工作計劃報州局(公司)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過后由州局(公司)區(qū)劃辦負責(zé)印制下發(fā)給各縣（市）分公司.4.2.2 煙草種植區(qū)劃工作計劃經(jīng)州局(公司)分管領(lǐng)導(dǎo)審批沒通過，則由州局(公司)區(qū)劃辦重新修訂，直至得到州局(公司)分管領(lǐng)

31、導(dǎo)審批通過。4.3 實施區(qū)劃工作計劃4.3.1 州局(公司)區(qū)劃辦按照煙草種植區(qū)劃工作計劃的要求把課題試驗工作分解到各縣(市)分公司。4.3.2 各縣(市)分公司負責(zé)落實州局(公司)區(qū)劃辦安排的課題試驗，按照貴州省煙草種植區(qū)劃代表樣典型樣以及試驗樣辦法采集相關(guān)樣品，并按州局(公司)區(qū)劃辦下發(fā)的表格收集相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)后，將數(shù)據(jù)和樣品報送到州局(公司)區(qū)劃辦，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為以下內(nèi)容：a.土壤取樣，目的是調(diào)查煙葉質(zhì)量與土地條件的關(guān)系分析。b.土地種植自然環(huán)境，目的是調(diào)查煙葉質(zhì)量與氣候條件分析。c.種植社會環(huán)境調(diào)查，分析人口勞動力、經(jīng)濟能力、思想意識等人文、社會因素對煙葉生產(chǎn)的影響。4.4 督促檢查州局(公

32、司)區(qū)劃辦牽頭組織相關(guān)技術(shù)人員按煙草種植區(qū)劃工作計劃的要求對各課題試驗點進行督查、指導(dǎo)工作。4.5 分析數(shù)據(jù) 州局(公司)區(qū)劃辦對各分公司報送的課題試驗基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行匯總、整理，并分析適宜種煙的區(qū)域。4.6 制定區(qū)劃工作報告 州局(公司)區(qū)劃辦根據(jù)分析數(shù)據(jù)的結(jié)果，進行煙葉區(qū)劃工作策劃，并擬定煙草種植區(qū)劃報告草案。4.7 審批 4.7.1 州局(公司)區(qū)劃辦把擬定好的煙草種植區(qū)劃工作草案報送州局(公司)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，不通過則返回修改，通過后送省公司區(qū)劃辦進行評定，4.7.2煙草種植區(qū)劃工作草案經(jīng)省公司區(qū)劃辦評定不合格的，由州局(公司)區(qū)劃辦重新修改，直至通過省公司區(qū)劃辦評定。4.8 頒布區(qū)劃報告

33、州局(公司)區(qū)劃辦負責(zé)把經(jīng)過省公司區(qū)劃辦評定煙草種植區(qū)劃工作草案印制成煙草種植區(qū)劃工作報告頒布到各縣（市）分公司。4.9運行各縣(市)分公司按照煙草種植區(qū)劃工作報告對煙葉種植進行區(qū)劃管理。4.10歸檔 州局(公司)區(qū)劃辦負責(zé)將煙草種植區(qū)劃工作報告及課題試驗文件和課題試驗基礎(chǔ)數(shù)據(jù)按照文件管理辦法的要求分類歸檔。5.0 相關(guān)文件6.0 記錄烤煙土地適宜性評價因素因子權(quán)重表烤煙種植區(qū)劃情況調(diào)查統(tǒng)計表種煙及非種煙縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村級社會經(jīng)濟調(diào)查表土壤礫石含量情況記載表區(qū)劃煙樣（試驗樣）信息整理煙農(nóng)調(diào)查數(shù)據(jù)表 附加說明：1.本標準由州局(公司)區(qū)劃辦提出；2.本標準由州局(公司)區(qū)劃辦起草、解釋并歸口；3.

34、本標準起草人：劉小麗、王歡4.本標準審核人：何崇文 黔南州煙草專賣局（公司）三標一體管理體系標準編號：QNYCSCCX005-2007煙葉生產(chǎn)基建管理程序版 本 號: A修訂次數(shù): 02007-02-10發(fā)布 2007-02-15實施黔南州煙草專賣局（公司） 發(fā)布煙葉生產(chǎn)基建流程圖責(zé)任部門過 程 描 述相關(guān)記錄州公司煙葉基建辦各縣市分公司州公司分管領(lǐng)導(dǎo)各縣（市）分公司州公司煙葉基建辦各縣（市）分公司州公司煙葉基建辦國家局驗收組、省公司、州公司煙葉基建辦及各縣市分公司各縣市分公司州公司煙葉基建辦及各縣市分公司 擬定工作計劃實施督促檢查驗收工作計劃分解審核實施方案交付使用資料歸檔審批工作計劃文件工

35、作進度表驗收原始記錄資料黔南州煙草專賣局（公司）煙葉生產(chǎn)基建管理程序 QNYCSCCX005-2007發(fā)布單位批準人日 期版本號修訂次數(shù)頁數(shù)公司基建辦公室高 山2007-02-15A041.0 目的為搞好煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，推廣煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的各項配套技術(shù)，做好煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的監(jiān)管，使煙葉生產(chǎn)有一個良好的基礎(chǔ)，特制定本程序。2.0 適用范圍適用于州局（公司）所有的煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。3.0 職責(zé)3.1 州局（公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室負責(zé)全州九個縣（市）分公司煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的總體規(guī)劃制定、年度計劃審批、實施方案的批復(fù)、技術(shù)指導(dǎo)、工程的督促檢查、復(fù)查驗收。3.2各縣(

36、市)分公司負責(zé)搞好總體規(guī)劃和年度規(guī)劃,擬定年度實施方案,并按州局（州公司）對方案的批復(fù)執(zhí)行項目建設(shè),做好項目的實施工作,對項目進行驗收后向州級申請復(fù)驗，進行項目產(chǎn)權(quán)移交。3.3 州局（公司）財務(wù)決算中心負責(zé)煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金管理工作，包括資金撥付、資金使用督察管理等。4.0 程序4.1擬定年度工作計劃4.1.1各縣（市）分公司先擬定煙葉基礎(chǔ)設(shè)施總體規(guī)劃，上報州局（州公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室匯總上報上級公司。4.1.2各縣(市)分公司在煙葉基礎(chǔ)設(shè)施總體規(guī)劃基礎(chǔ)上，擬定年度煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作計劃并上報州公司煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室。4.2 審批州局（公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室根據(jù)各縣

37、(市)分公司上報的年度煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作計劃對相關(guān)項目進行審查，將各縣（市）可行的工作計劃上報州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3 工作計劃分解各縣（市）分公司根據(jù)州局（公司）批復(fù)后的年度煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作計劃,將當(dāng)年任務(wù)進行分解,并將分解后的實施方案上報州局（公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室。4.4 審核實施方案州局（公司）分管領(lǐng)導(dǎo)組織州局（公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室匯同相關(guān)政府部門對實施方案進行審核批復(fù),批復(fù)內(nèi)容包括項目建設(shè)任務(wù)、工程建設(shè)內(nèi)容及分布、工程補助資金、建設(shè)工期、資金管理及項目實施要求等。4.5 實施4.5.1 各縣（市）分公司嚴格按照經(jīng)批復(fù)的年度煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作

38、計劃進行項目實施，實施過程中注意工程資金的運行管理，加強對工程建設(shè)過程的監(jiān)督，做好項目資料的收集整理完善歸檔工作，使整個項目建設(shè)符合程序要求。a.煙水工程項目施工必須嚴格按貴州省煙水配套工程項目實施程序(試行)執(zhí)行。b.烤房建設(shè)嚴格按照貴州省密集烤房建設(shè)規(guī)劃（20072010年）及建造規(guī)程一書執(zhí)行。c.其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的實施根據(jù)國家局及省局公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。4.5.2州局（公司）財務(wù)決算中心根據(jù)項目的批復(fù)文件及項目實施進展情況,預(yù)付部分工程建設(shè)資金，工程建設(shè)資金的撥付依據(jù)貴州省煙草系統(tǒng)煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金管理辦法執(zhí)行。4.6 督促檢查4.6.1 各縣(市)分公司對批復(fù)在建的煙葉生產(chǎn)

39、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目要經(jīng)常進行檢查,加強質(zhì)量管理，督促做好工程施工過程記錄。4.6.2 州局（公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室對在建項目進行抽查,對發(fā)現(xiàn)的問題及時要求整改，并下發(fā)整改通知書。檢查嚴格按照國家煙草專賣局組織煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目檢查辦法的規(guī)定進行。4.7 驗收4.7.1 項目竣工后，縣（市）分公司組織相關(guān)部門人員對項目進行驗收。驗收不合格的項目要求返工，項目經(jīng)全部驗收合格后，各縣（市）分公司向州局（州公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室申請州級驗收，驗收標準均參照省局(公司)煙水配套工程建設(shè)項目驗收辦法(試行)執(zhí)行。4.7.2 州局（公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室在得到各縣（市）分公司的申請驗收

40、報告后,組織相關(guān)單位及部門人員對項目進行州級復(fù)查驗收。對不合格項目，州驗收組要及時提出整改意見限期整改。州級驗收合格后, 州局（公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室向省公司煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室提出省級驗收申請。4.7.3 省公司煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室組織相關(guān)單位及部門人員按照一定的驗收比例對項目進行省級復(fù)查驗收,省級驗收合格后,省公司向國家局提出驗收申請。4.7.4 國家局驗收組經(jīng)抽查年度建設(shè)完工項目合格后,則項目通過國家局驗收。4.8交付使用4.8.1 經(jīng)省、州煙草匯同相關(guān)部門人員對項目進行驗收合格，并經(jīng)國家局驗收合格后, 州局（州公司）財務(wù)決算中心劃撥工程項目余款到各縣(市)分公司，由各縣(市煙

41、葉分公司向?qū)嵤╉椖康臒熮r(nóng)兌現(xiàn)煙草部門的補助資金。4.8.2 各縣(市)分公司對項目驗收驗收后，將項目產(chǎn)權(quán)證移交煙農(nóng)或村委會,并由煙農(nóng)負責(zé)對煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施進行維護。4.9 資料歸檔各縣(市)分公司將該項目的所有資料（包括GPS信息、項目電子圖片等）進行歸檔整理備查，嚴格按貴州省煙草專賣局文件（黔煙辦200669號）關(guān)于印發(fā)貴州省煙草系統(tǒng)煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目檔案管理辦法的通知執(zhí)行。5.0 相關(guān)文件黔南州煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目檢查辦法黔南州煙水配套工程（小水窖）建設(shè)標準黔南州煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目管理實施辦法6.0 記錄第二期批復(fù)及工程進展情況實施進度統(tǒng)計表 附加說明：1.本標準由煙州局（

42、州公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室提出；2.本標準由州局（州公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室解釋并歸口；3.本標準起草人：楊梅林 王 歡4.本標準審核人：吳邦元 黔南州煙草專賣局（公司）三標一體管理體系標準編號：QNYCSCCX006-2007煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)管理程序版 本 號: A修訂次數(shù): 02007-02-10發(fā)布 2007-02-15實施黔南州煙草專賣局（公司） 發(fā)布煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)流程圖責(zé)任部門過 程 描 述相關(guān)記錄公司生產(chǎn)技術(shù)科公司分管領(lǐng)導(dǎo)各縣（市）分公司公司生產(chǎn)科公司生產(chǎn)科 制定方案審核實施督察檢查總結(jié) 烤煙生產(chǎn)技術(shù)要求及其指導(dǎo)意見批復(fù)煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)方案煙用物資發(fā)放登記表煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)記錄

43、預(yù)檢通知單烘烤質(zhì)量巡查記錄煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)檢查表年終總結(jié)黔南州煙草專賣局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)管理程序 QNYCSCCX006-2007發(fā)布單位批準人日 期版本號修訂次數(shù)頁數(shù)公司生產(chǎn)技術(shù)科高 山2007-02-10A031.0目的為更好地為煙農(nóng)服務(wù),進一步提高煙葉質(zhì)量，規(guī)范煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)工作,使生產(chǎn)的煙葉滿足客戶的要求,特制定本程序。2.0適用范圍 適用于黔南州煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)過程。3.0職責(zé)3.1 公司生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)對煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)工作進行策劃、控制和監(jiān)督管理。3.2 各縣（市）分公司負責(zé)對煙葉生產(chǎn)進行技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)。3.3 州局專賣科負責(zé)本程序的內(nèi)部專賣管理工作。4.0程

44、序4.1制定方案公司生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)上級有關(guān)烤煙生產(chǎn)的文件和上一年度公司烤煙生產(chǎn)的實際情況，對當(dāng)年煙葉生產(chǎn)工作進行策劃，編制當(dāng)年烤煙生產(chǎn)技術(shù)要求及其指導(dǎo)意見，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，直至通過后發(fā)各縣（市）分公司實施。4.2 審核公司分管領(lǐng)導(dǎo)對公司生產(chǎn)技術(shù)科上報的烤煙生產(chǎn)技術(shù)要求及其指導(dǎo)意見進行審批。4.3 實施4.3.1 州局（公司）辦公室把經(jīng)過審批的烤煙生產(chǎn)技術(shù)要求及其指導(dǎo)意見下發(fā)到各縣（市）分公司。4.3.2 州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)按煙葉生產(chǎn)收購物資采購管理程序的要求，統(tǒng)一購買煙葉生產(chǎn)用物資，包括：煙草專用肥、鉀肥、磷肥、餅肥、?。ㄍ校┍P、基質(zhì)、農(nóng)（地）膜等。4.3.3各縣（市）分公司應(yīng)根

45、據(jù)烤煙生產(chǎn)技術(shù)要求及其指導(dǎo)意見結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H生產(chǎn)情況及煙葉產(chǎn)購合同，對煙葉生產(chǎn)的苗、栽、管、烤、收購等煙葉生產(chǎn)過程進行指導(dǎo)和考核。具體包括以下內(nèi)容：a.物資發(fā)放。各縣（市）分公司按煙葉產(chǎn)購合同的要求向煙農(nóng)發(fā)放煙用物資，并做好煙用物資發(fā)放登記表。b.煙葉種植過程各縣（市）煙葉站應(yīng)在各鄉(xiāng)配備煙葉生產(chǎn)輔導(dǎo)員，負責(zé)對煙葉生產(chǎn)過程的指導(dǎo)，每周輪流對生產(chǎn)片進行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時報告和處置，并做好煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)記錄。c.異常的處置當(dāng)在種植過程中出現(xiàn)氣候異?；虿∠x害時，生產(chǎn)輔導(dǎo)員應(yīng)及時向煙葉站或縣煙葉股報告，煙葉站或縣煙葉股應(yīng)及時進行調(diào)查，確定異常情況的原因，范圍及危害程度，并提出救治方案和措施，報公司煙葉科

46、經(jīng)分管副經(jīng)理批準后組織實施，以減少和消除氣候異常和病蟲害所造成的影響。d.烘烤過程各煙葉生產(chǎn)輔導(dǎo)員輔導(dǎo)各煙農(nóng)按烘烤工藝進行科學(xué)烘烤，使用經(jīng)過驗收、掛牌、建檔的、達標的烤房，嚴格控制好烘烤條件進行烘烤。在烘烤期間，煙葉站輔導(dǎo)員每周要巡回檢查烘烤質(zhì)量，并作好烘烤質(zhì)量巡查記錄，縣煙葉股應(yīng)隨機抽查煙葉站輔導(dǎo)員的工作情況，以確保烘烤質(zhì)量。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和采取的措施各縣煙葉股要做好記錄。e.分級扎把分級扎把：調(diào)制后的煙，要求各煙農(nóng)按“四清一規(guī)格”進行分級扎把，經(jīng)預(yù)檢員預(yù)檢后，煙農(nóng)憑預(yù)檢通知單在規(guī)定時間到指定地點交售。4.4 督察檢查州局（公司）生產(chǎn)技術(shù)科分階段依據(jù)烤煙生產(chǎn)收購目標量化考核辦法對各縣（市

47、）分公司進行檢查和考核，并記錄在煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)檢查表上，如有不合格的應(yīng)當(dāng)場提出整改要求。4.5 總結(jié)州局（公司）生產(chǎn)技術(shù)科于每年的12份對各縣（市）當(dāng)年煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)進行總結(jié)，并寫出總結(jié)報告，報州局（公司）分管領(lǐng)導(dǎo)。5.0 相關(guān)文件烤煙生產(chǎn)技術(shù)要求及其指導(dǎo)意見烤煙生產(chǎn)收購目標量化考核辦法6.0 記錄煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)檢查表煙用物資發(fā)放登記表煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)記錄 預(yù)檢通知單烘烤質(zhì)量巡查記錄 附加說明：1.本標準由公司生產(chǎn)技術(shù)科提出；2.本標準由公司生產(chǎn)技術(shù)科起草、解釋并歸口；3.本標準起草人：黃 剛4.本標準審核人：韓忠明 黔南州煙草專賣局（公司）三標一體管理體系標準編號：QNYCSCCX007-2007煙葉一次收購管理程