基本建設(shè)工程管理辦法(零星工程)

1、大綱一、目的二、適用范圍三、原則四、職責(zé)五、基本建設(shè)管理工作程序1、基本建設(shè)工程項(xiàng)目審價(jià)制度2、基本建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)制度3、建立項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)4、項(xiàng)目工程發(fā)包制度管理5、基本建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管理制度（1）選擇施工方（2）施工準(zhǔn)備管理（3）現(xiàn)場(chǎng)施工管理（4）工程項(xiàng)目質(zhì)量管理（5）工程項(xiàng)目安全管理（6）項(xiàng)目進(jìn)度管理制度（7）工程項(xiàng)目成本管理7.1現(xiàn)場(chǎng)工程項(xiàng)目簽證管理：7.2進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收管理：7.3對(duì)于一般市場(chǎng)浮動(dòng)的包干工程項(xiàng)目材料價(jià)格按預(yù)算價(jià)格執(zhí)行；浮動(dòng)指標(biāo)超過(guò)原定價(jià)格 的10%以上時(shí)（不含10%才能追加到工程造價(jià)內(nèi)，審核手續(xù)也要按原始簽證制度執(zhí)行。7.4工程款支付管理7.5工程竣工結(jié)算6、

2、項(xiàng)目驗(yàn)收制度7、工程隱蔽（工序）驗(yàn)收8基本建設(shè)工程竣工資料管理9、基本建設(shè)工程完工點(diǎn)交10、基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢六、附則重工股份基本建設(shè)工程管理辦法-二J L ；一、目的為了更好地對(duì)公司建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行管理，有效控制成本，特制定本管理辦法。二、適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對(duì)列入固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的新建、擴(kuò)建、改建、零星修繕項(xiàng)目和與工程 項(xiàng)目配套的設(shè)備、材料采購(gòu)及動(dòng)力動(dòng)能的基本建設(shè)材料采購(gòu)的申報(bào)、審批、規(guī)劃、實(shí)施、門(mén)ii *I1驗(yàn)收、工程量收方及結(jié)算的管理內(nèi)容與要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于重工公司所有的基建工程的管理。三、原則（一）1萬(wàn)元以下的對(duì)改善生產(chǎn)、工作、生活條件（包含水電氣、管道維修）投資項(xiàng)目（指 基建零星項(xiàng)目）原則上

3、指定綜合加工部（即施工作業(yè)組）實(shí)施。施工作業(yè)組憑報(bào)批表（預(yù) 算、結(jié)算表）、任務(wù)單、驗(yàn)收表與財(cái)務(wù)結(jié)算。（二）1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）、10萬(wàn)元以下的因生產(chǎn)、生活、應(yīng)急等需要申報(bào)的項(xiàng)目原則 上可以不進(jìn)行招議標(biāo)，經(jīng)基建職能部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，以任務(wù)單的形式派發(fā)給施工作 業(yè)組實(shí)施，若施工作業(yè)組無(wú)法實(shí)施的，由我部確定施工單位，邊實(shí)施邊辦理立項(xiàng)、合同3手續(xù)。（三）10萬(wàn)元以上、20萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)方 式進(jìn)行工程發(fā)包。（四）20萬(wàn)元以上、200萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上報(bào)總部招標(biāo)中心進(jìn)行招標(biāo) 實(shí)施。（五）200萬(wàn)兀以上的固定資產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上報(bào)中船集團(tuán)公司招標(biāo)實(shí)

4、施。四、職責(zé)（一）公司零星維修、小型建修及附屬工程的申報(bào)及工程完工后的維護(hù)與管理的責(zé)任劃 分：生產(chǎn)區(qū)域由對(duì)應(yīng)區(qū)域責(zé)任單位負(fù)責(zé)；辦公及生活區(qū)域由后勤管理單位負(fù)責(zé)；其他區(qū) 域由基建職能單位負(fù)責(zé)。（二）各區(qū)域責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核其職工提出的小型建修、零星維修、拆除項(xiàng)目申請(qǐng), 送基建職能單位，基建分管領(lǐng)導(dǎo)審批基建職能單位提出的工程規(guī)劃及實(shí)施意見(jiàn)。（三）基建職能單位負(fù)責(zé)工程規(guī)劃、組織實(shí)施、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督與管理及工程質(zhì)與量驗(yàn)收， 以及工程造價(jià)預(yù)（決）算編制報(bào)審、經(jīng)濟(jì)合同簽訂。（四）綜合加工部（即施工作業(yè)組）負(fù)責(zé)零星工程的具體實(shí)施、辦理結(jié)算。（四）合同管理單位負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的招議標(biāo)，工程預(yù)決算復(fù)審，

5、工程議價(jià) 議工項(xiàng)目的審議，合同條款的商洽，以及中間過(guò)程驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。（五）財(cái)務(wù)單位負(fù)責(zé)審核辦理工程財(cái)務(wù)結(jié)算。五、基本建設(shè)管理工作程序（一）基本建設(shè)工程項(xiàng)目審價(jià)制度1. 凡區(qū)域責(zé)任單位因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、生活必須進(jìn)行的小型建修、維修、拆遷（包含水電氣、 管道）的工程，由所在單位填制“零星工程報(bào)批單（附表1）”，注明建修、維修或拆除的 項(xiàng)目名稱(chēng)、部位、經(jīng)辦人、內(nèi)容、工期、相關(guān)要求等，經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人審簽后，送基 建管理單位進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算，由合同管理單位進(jìn)行核算。預(yù)算費(fèi)用1萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，以任務(wù)單的形式派單給施工作業(yè)組具體實(shí)施，任務(wù)單應(yīng)登記并留底存檔，先實(shí)施后結(jié)算；估 算費(fèi)用在1萬(wàn)元以上、10萬(wàn)元以下的項(xiàng)目

6、可以不進(jìn)行招議標(biāo)，由基建管理部門(mén)上報(bào)概預(yù)算 至合同管理部門(mén)審核，經(jīng)基建職能部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，以任務(wù)單的形式派發(fā)給施工作 業(yè)組具體實(shí)施，若施工作業(yè)組無(wú)法實(shí)施的，由我部確定施工單位，邊實(shí)施邊辦理立項(xiàng)、 合同手續(xù)。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)施工作業(yè)組上報(bào)合同管理部審核的結(jié)算，辦理相關(guān)支付手續(xù)。2. 施工作業(yè)組必須做好基建工程項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)前期的準(zhǔn)備工作，為項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行提 供充分人力、物力保證。3. 施工作業(yè)組組織具體實(shí)施與驗(yàn)收，基建職能部門(mén)會(huì)同監(jiān)察審計(jì)部門(mén)、合同管理部門(mén)參 與全過(guò)程審核、監(jiān)督、管理與項(xiàng)目驗(yàn)收。4. 合同管理部根據(jù)工程驗(yàn)收情況辦理結(jié)算審核。5. 審計(jì)財(cái)務(wù)部辦理工程款支付。6. 凡未按上述程序申報(bào)

7、的小型建修、維修和拆遷工程，基建管理單位有權(quán)拒絕實(shí)施，違 規(guī)執(zhí)行的，基建管理單位有權(quán)建議不予辦理。（二）基本建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)制度按公司招標(biāo)管理辦法執(zhí)行，結(jié)合工程項(xiàng)目實(shí)際情況，招標(biāo)可采取以下方式進(jìn)行。1. 對(duì)生產(chǎn)、工作、生活急需并計(jì)劃列入產(chǎn)品成本攤銷(xiāo)的投資項(xiàng)目和配套設(shè)備、材料采購(gòu)（10萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下）實(shí)行邀請(qǐng)招標(biāo)或詢(xún)價(jià)議標(biāo)。2. 對(duì)列入固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的新建、擴(kuò)建、改建、大型修繕項(xiàng)目和與工程項(xiàng)目配套的設(shè) 備、材料采購(gòu)（20萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下）報(bào)總部招標(biāo)中心進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)或者邀標(biāo)。3. 對(duì)列入固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的新建、擴(kuò)建、改建、大型修繕項(xiàng)目和與工程項(xiàng)目配套的設(shè) 備、材料采購(gòu)（200萬(wàn)元以上

8、）報(bào)中船集團(tuán)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)或者邀標(biāo)。4. 招標(biāo)項(xiàng)目一般應(yīng)有招標(biāo)控制價(jià)。5. 招標(biāo)、詢(xún)價(jià)議標(biāo)項(xiàng)目按照招標(biāo)管理辦法中附表填寫(xiě)招（議）標(biāo)立項(xiàng)申報(bào)表。（三）建立項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)根據(jù)基建工程項(xiàng)目的規(guī)模及公司自身實(shí)際情況需要成立工程項(xiàng)目管理小組；在單位領(lǐng)導(dǎo) 下，由有關(guān)業(yè)務(wù)骨干，技術(shù)人員組成，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工作進(jìn)行有效的管理，對(duì)單位領(lǐng)導(dǎo)直 接負(fù)責(zé)。項(xiàng)目組設(shè)置：（47人）組長(zhǎng)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一名（能源基建部）副組長(zhǎng)：現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人一名以上（能源基建部、施工作業(yè)組）核算員：一名以上（施工作業(yè)組負(fù)責(zé)資料整理存檔，簽證核準(zhǔn)）項(xiàng)目驗(yàn)收特派員：一名以上（需求單位、監(jiān)察室、合同管理部、能源基建部）監(jiān)理：一名（根據(jù)需要委托聘請(qǐng)）項(xiàng)目組內(nèi)

9、部管理實(shí)行以組長(zhǎng)為中心，在組長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,制定各小組成員的工作目標(biāo)及工作 職責(zé)，協(xié)調(diào)相互之間的協(xié)作關(guān)系。小組成員按照所制定目標(biāo)開(kāi)展工作，各負(fù)其責(zé)，互相 配合。單位領(lǐng)導(dǎo)要及時(shí)掌握工程進(jìn)展情況，相關(guān)組員并每?jī)芍芟蝽?xiàng)目負(fù)責(zé)人作書(shū)面匯報(bào)。（四）項(xiàng)目工程發(fā)包制度管理1. 建筑工程發(fā)包形式：工程項(xiàng)目有兩種發(fā)包形式，一、包工包料；二、包工不包料?，F(xiàn) 根據(jù)公司實(shí)際情況，適合以第一種形式，即以包工包料形式發(fā)包工程。對(duì)工程項(xiàng)目已做 好施工圖設(shè)計(jì)的，可選擇總價(jià)包干的形式進(jìn)行發(fā)包；對(duì)未進(jìn)行圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的工程，可選擇 以實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)簽證，以總價(jià)下浮方式最終確認(rèn)工程造價(jià)的形式發(fā)包。2. 招標(biāo)方式：在工程造價(jià)機(jī)構(gòu)出具的詳細(xì)預(yù)算的基礎(chǔ)

10、上，都應(yīng)通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo) 方式進(jìn)行工程發(fā)包，參加投標(biāo)的工程單位應(yīng)具備有相關(guān)資質(zhì)及施工經(jīng)驗(yàn)；公開(kāi)招標(biāo)的應(yīng) 聘請(qǐng)招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行代理招標(biāo)；邀請(qǐng)招標(biāo)的，公司成立評(píng)標(biāo)小組，邀請(qǐng)三家以上施 工單位參加進(jìn)行招標(biāo)。采取什么招標(biāo)方式發(fā)包工程，由基建管理單位提出意見(jiàn)，報(bào)合同 管理單位，按公司程序辦理。3. 合同簽訂：發(fā)包后要以合同或協(xié)議形式確定發(fā)包關(guān)系，明確雙方的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)； 合同內(nèi)容必須符合法律要求,報(bào)合同管理單位審核后簽訂。對(duì)合同的履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢 查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。合同簽訂建立逐級(jí)審批程序：資產(chǎn)管理/法律單位審查一財(cái) 務(wù)單位審查一合同管理部審批一公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（五）基本建設(shè)工程項(xiàng)目

11、實(shí)施過(guò)程管理制度1. 選擇施工方1.1施工方選擇的總體要求，凡1萬(wàn)元以下基建零星維修項(xiàng)目以任務(wù)單的形式布置給施工 作業(yè)組實(shí)施，任務(wù)單應(yīng)登記并留底存檔。1.21萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的項(xiàng)目經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批以任務(wù)單的形式派單給施工作業(yè)組實(shí) 施，若施工作業(yè)組無(wú)法實(shí)施的，由我部確定施工單位，邊實(shí)施邊辦理立項(xiàng)、合同手續(xù)。1.4對(duì)外承包的合同管理按照中華人民共和國(guó)合同法及公司合同管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2. 施工準(zhǔn)備管理2.1施工前工程申報(bào)單位應(yīng)做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作（如施工場(chǎng)內(nèi)物資的轉(zhuǎn)移，工程選址、定位 等）。2.2工程現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)及時(shí)收集工程實(shí)施所需的物資、安全防護(hù)、工程機(jī)械、工程用水 用電等信息，針對(duì)工程規(guī)模落實(shí)工程

12、施工準(zhǔn)備會(huì)、技術(shù)安全交底會(huì)，協(xié)調(diào)解決其它相關(guān) 準(zhǔn)備工作。3. 現(xiàn)場(chǎng)施工管理3.1施工方/施工作業(yè)組應(yīng)嚴(yán)格遵照現(xiàn)行建筑施工規(guī)范、施工方案、工程質(zhì)量要求、工 程施工圖紙進(jìn)行施工，嚴(yán)禁擅自更改施工方案、施工圖，凡涉及變更的項(xiàng)目必須依據(jù)基 改辦的變更資料進(jìn)行變更，否則，基建管理單位不予結(jié)算變更項(xiàng)目的人工工資，有權(quán)對(duì) 施工方/施工作業(yè)組作與工程造價(jià)相當(dāng)?shù)奶幜P。3.2工程現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)按規(guī)范和方案要求，客觀公正履行工程實(shí)施過(guò)程中質(zhì)量監(jiān)督、安 全管理、進(jìn)度跟蹤、物料控制、機(jī)械使用、用工調(diào)配及資料制作與簽證等職能職責(zé)。3.3工程現(xiàn)場(chǎng)管理人員在工程實(shí)施過(guò)程中應(yīng)及時(shí)跟蹤施工現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)質(zhì)量履行監(jiān)督職責(zé)，如 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)

13、題應(yīng)及時(shí)糾正，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行檢查，同時(shí)完善相關(guān)記錄；如發(fā)現(xiàn)較大的質(zhì)量整改應(yīng)及時(shí)報(bào)基建管理部，經(jīng)會(huì)審研究后，形成書(shū)面整改通知書(shū)下達(dá)至施工方/施工作業(yè) 組，整改完畢，基建職能部門(mén)/施工作業(yè)組應(yīng)組織相關(guān)單位人員進(jìn)行整改驗(yàn)收，并履行相 關(guān)驗(yàn)收手續(xù)。4. 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理百年大計(jì)，質(zhì)量第一。這是項(xiàng)目管理的重中之重，投資額在100萬(wàn)元以上單項(xiàng)工程，應(yīng)聘 請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的監(jiān)理公司，項(xiàng)目部設(shè)置專(zhuān)職的工程質(zhì)量監(jiān)督員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督及指導(dǎo)， 實(shí)行三級(jí)質(zhì)量管理體系，通過(guò)施工隊(duì)自檢，質(zhì)量員（監(jiān)理工程師）常檢及項(xiàng)目部組織有 關(guān)技術(shù)人員抽檢等工作；以確保項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求。還要將工程質(zhì)量管理的過(guò) 程分為：4.1事前控制：

14、必須做到施工前組織施工圖紙審核及技術(shù)交底工作。核實(shí)和補(bǔ)充對(duì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào) 整及收集的技術(shù)資料，應(yīng)確?？煽啃?，準(zhǔn)確性和完整性。審查施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。 建立保證工程質(zhì)量的必要試驗(yàn)設(shè)施。4.2事中控制：即對(duì)施工過(guò)程中進(jìn)行的所有與施工有關(guān)方面的質(zhì)量控制，也包括施工過(guò)程 中的中間產(chǎn)品的質(zhì)量控制。4.3事后控制：通過(guò)施工過(guò)程所完成的具有獨(dú)立功能和使用價(jià)值的最終產(chǎn)品（單位工程或 整個(gè)建設(shè)項(xiàng)目）及其有關(guān)方面（質(zhì)量檔案）的質(zhì)量進(jìn)行控制。5. 工程項(xiàng)目安全管理以人為本，安全生產(chǎn)是項(xiàng)目管理順利進(jìn)行的保證，除嚴(yán)格按照有關(guān)安全規(guī)范操作及管理 以外，還必須設(shè)置專(zhuān)職的安全監(jiān)督員，對(duì)項(xiàng)目施工過(guò)程中全程檢查監(jiān)督每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)及 有

15、安全隱患的部位，以防為主,進(jìn)行必要的安全宣傳教育工作。6. 項(xiàng)目進(jìn)度管理制度為能使項(xiàng)目順利按計(jì)劃完成，必經(jīng)嚴(yán)格按合同工作要求計(jì)劃用工及材料調(diào)配工作，制定 進(jìn)度計(jì)劃表,加強(qiáng)對(duì)施工隊(duì)的協(xié)調(diào)工作，采取靈活，緊奏的穿扦交叉施工方法，做到有預(yù) 見(jiàn)性，及時(shí)性隨時(shí)調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃，確保項(xiàng)目能按時(shí)保質(zhì)完成。還必須進(jìn)行目標(biāo)進(jìn)度管理：6.1對(duì)于能分解建設(shè)工程項(xiàng)目，應(yīng)根據(jù)盡早提供可動(dòng)用單元的原則，集中力量分期分批建 設(shè)，以盡早投入使用；盡快發(fā)揮投資效益。6.2結(jié)合本工程的特點(diǎn)，參考同類(lèi)建設(shè)工程的經(jīng)驗(yàn)來(lái)制定施工進(jìn)度目標(biāo)，避免只按主觀愿 望盲目確定進(jìn)度目標(biāo)，從而在實(shí)施過(guò)程中造成進(jìn)度失控。6.3合理安排土建與設(shè)備的綜合施工。

16、6.4做好資金供應(yīng)能力，施工力量配備、物資供應(yīng)能力與施工進(jìn)度的平衡工作，確保工程 進(jìn)度目標(biāo)的要求。6.5對(duì)外部協(xié)作條件的配合情況要有預(yù)見(jiàn)性。6.6充分考慮工程項(xiàng)目所在地區(qū)地形、地質(zhì)、水文、氣象等方面的限制條件。7. 工程項(xiàng)目成本管理盡可能地按計(jì)劃，按圖紙預(yù)算的投資額進(jìn)行控制管理。實(shí)施監(jiān)控管理步驟有：7.1現(xiàn)場(chǎng)工程項(xiàng)目簽證管理：7.1.1由建設(shè)方成員組成（四人以上）工程量簽證組，對(duì)在施工過(guò)程中的超深、超出預(yù)算 部分的基礎(chǔ)及隱蔽工程量進(jìn)行認(rèn)真核測(cè)；項(xiàng)目小、作業(yè)量零星的項(xiàng)目、定額缺項(xiàng)項(xiàng)目、 輔助性用工項(xiàng)目，由施工方、監(jiān)理方及建設(shè)方成員共同在簽證單上簽字確認(rèn)后方可作為 工程結(jié)算原始認(rèn)證依據(jù)；否則不予結(jié)

17、算。7.1.2簽證用工量較少的項(xiàng)目管理，由工程現(xiàn)場(chǎng) 管理人員進(jìn)行用工管理，建設(shè)方負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)抽查審核。7.1.3簽證用工量較大的項(xiàng)目管理，涉及作業(yè)時(shí)間持續(xù)較長(zhǎng)，作業(yè)難度較大，該類(lèi)項(xiàng)目用 工管理由建設(shè)方安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理和作業(yè)人員調(diào)配，現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)按工程進(jìn)度記 錄每天的用工量、工作量，并與施工方核對(duì)當(dāng)天的用工量同時(shí)履行簽字手續(xù)。建設(shè)方負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)不定期抽查、審核并履行簽證，如需合同管理部、監(jiān)察部參與審核， 由建設(shè)方不定期組織三個(gè)單位共同核實(shí)或?qū)⒐こ添?xiàng)目進(jìn)度要求反饋至合同管理部、監(jiān)察 部并接受監(jiān)督，完工后履行抽查簽證。工程現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)將用工及工作量等情況及時(shí) 反饋給基建管理部負(fù)責(zé)人，接受其監(jiān)督和

18、檢查。7.2進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收管理：施工現(xiàn)場(chǎng)所需砂漿、混凝土應(yīng)嚴(yán)格按照配合比要求進(jìn)行拌制，各 類(lèi)材料用量應(yīng)準(zhǔn)確，工程現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)隨時(shí)隨機(jī)進(jìn)行檢查、監(jiān)督，如出現(xiàn)用量不夠、 拌制不均勻、配合比不合理等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)糾正。施工中生產(chǎn)或使用的成品（半成品）達(dá) 到材料抽檢批次要求的，由工程現(xiàn)場(chǎng)管理人員完善取樣資料。按相關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行送檢 試驗(yàn)，及時(shí)反饋檢測(cè)結(jié)果，收集、完善、傳遞試驗(yàn)結(jié)果資料。公司集中采購(gòu)的大量材料 如水泥、磚等的質(zhì)量控制，由工程現(xiàn)場(chǎng)管理人員負(fù)責(zé)收集每批相關(guān)材質(zhì)證明資料，隨機(jī) 對(duì)購(gòu)進(jìn)材料質(zhì)量進(jìn)行跟蹤，對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題（或懷疑有質(zhì)量問(wèn)題）的材料應(yīng)立即停止使用， 并進(jìn)行取樣送檢，同時(shí)作好相關(guān)信息反饋。7.

19、3對(duì)于一般市場(chǎng)浮動(dòng)的包干工程項(xiàng)目材料價(jià)格按預(yù)算價(jià)格執(zhí)行；浮動(dòng)指標(biāo)超過(guò)原定價(jià)格 的10%以上時(shí)（不含10%才能追加到工程造價(jià)內(nèi)，審核手續(xù)也要按原始簽證制度執(zhí)行。7.4工程款支付管理工程款的支付必須嚴(yán)格按合同條款進(jìn)行控制；不主張開(kāi)工備料款支付；工程預(yù)付款支付 比例不得超過(guò)合同總額的10%工程進(jìn)度款支付由施工單位填報(bào)工程量計(jì)算書(shū)、工程 款支付申請(qǐng)表交工程監(jiān)理、公司現(xiàn)場(chǎng)管理員核準(zhǔn)工程量并簽署意見(jiàn)，公司經(jīng)辦單位主 管復(fù)核，公司分管副總經(jīng)理審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。留103質(zhì)保金，剩余工程款在最后完 工通過(guò)驗(yàn)收合格后保修期滿(mǎn)一次付清。7.5工程竣工結(jié)算7.5.1工程完工后，施工單位必須按相關(guān)規(guī)定提交工程決算書(shū)

20、報(bào)公司審核，辦理竣工 結(jié)算手續(xù)，并提供工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、經(jīng)雙方認(rèn)可的投標(biāo)工程預(yù)算、經(jīng)雙方認(rèn)可的工 程變更通知單（見(jiàn)附表7）和變更項(xiàng)目預(yù)算、預(yù)算外項(xiàng)目費(fèi)用現(xiàn)場(chǎng)簽證單、隱蔽工程驗(yàn) 收記錄表。7.5.2經(jīng)過(guò)招標(biāo)（議標(biāo)）的工程項(xiàng)目，按中標(biāo)價(jià)格作為本工程結(jié)算依據(jù)。因隱蔽工程與設(shè) 計(jì)施工圖不相符和不可抗力所導(dǎo)致的工程量增減，按以上資料對(duì)工程決算書(shū)進(jìn)行審 核，審核結(jié)果經(jīng)雙方認(rèn)可后，簽訂決算協(xié)議書(shū)作為本工程結(jié)算依據(jù)。97.5.3指定施工單位施工的土建工程，按照招（議）標(biāo)項(xiàng)目要求，提供上述結(jié)算資料，編 制竣工圖和工程決算書(shū)，公司主管、審價(jià)單位按審價(jià)程序進(jìn)行審核，審核結(jié)果經(jīng) 雙方認(rèn)可后，簽訂施工合同作為本工程結(jié)算

21、依據(jù)。7.5.4零星工程結(jié)算方式：基建管理單位下達(dá)任務(wù)單到施工作業(yè)組，任務(wù)單一式二份，基 建管理單位一份，施工作業(yè)組一份。任務(wù)單須經(jīng)基建管理單位負(fù)責(zé)人簽字后編號(hào)。施工 完成后，由施工作業(yè)組組織相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收，形成專(zhuān)項(xiàng)竣工驗(yàn)收記錄表（附表5）。如需甲 供的辦理甲供材料（設(shè)備）領(lǐng)用匯總表。單個(gè)任務(wù)單的內(nèi)容必須全部完成后，施工作業(yè) 組可依據(jù)任務(wù)單、簽證單、驗(yàn)收表等進(jìn)行工程結(jié)算。數(shù)個(gè)任務(wù)單可以合并辦理結(jié)算，但 同一任務(wù)單不得拆分編制成幾份結(jié)算書(shū)。工程結(jié)算書(shū)一式三份，其中一份必須是全原件， 由以下部分組成：工程結(jié)算清單（附表4）、專(zhuān)項(xiàng)竣工驗(yàn)收記錄表、任務(wù)單、甲供材料（設(shè) 備）領(lǐng)用匯總表等結(jié)算必需資料匯總報(bào)

22、基建管理單位初審，再報(bào)合同管理單位復(fù)審。施 工作業(yè)組憑合同管理部門(mén)最終結(jié)算金額報(bào)財(cái)務(wù)部結(jié)算。（六）項(xiàng)目驗(yàn)收制度1. 每完成一分項(xiàng)工程（如土方開(kāi)挖、裝模、鋼筋綁扎、混泥土搗制等）都應(yīng)由施工隊(duì)申 請(qǐng)建設(shè)方成員參加并組織有關(guān)設(shè)計(jì)、監(jiān)理等有關(guān)技術(shù)員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收簽證后方可進(jìn)入下一道 工序。2. 每完成一分部工程（如主體工程、扶灰工程、安裝工程）都應(yīng)由監(jiān)理或項(xiàng)目組提出并 組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)檢等有關(guān)單位技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收合格后才能繼續(xù)施工。3. 每單位工程項(xiàng)目竣工后（如廠房、車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、宿舍等）都要由建設(shè)方提出由公司相 關(guān)單位組織有關(guān)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)檢等相關(guān)人員進(jìn)行檢查驗(yàn)收合格后才能進(jìn)入結(jié)算程序及 設(shè)備安裝工作。4

23、. 建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的條件4.1建設(shè)項(xiàng)目按照工程合同規(guī)定和設(shè)計(jì)圖紙要求已全部施工完畢，達(dá)到國(guó)家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)，能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)和使用要求。4.2交工工程達(dá)到窗明地凈，水通燈亮及采暖通風(fēng)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4.3主要工藝設(shè)備已安裝配套，經(jīng)聯(lián)動(dòng)負(fù)荷試車(chē)合格，構(gòu)成生產(chǎn)線(xiàn)，形成生產(chǎn)能力，能夠 生產(chǎn)出設(shè)計(jì)文件中所規(guī)定的產(chǎn)品。4.4職工公寓和其他必要的生活福利設(shè)施，能適應(yīng)生產(chǎn)的需要。4.5生產(chǎn)準(zhǔn)備工作能適應(yīng)投產(chǎn)初期的需要。（七）工程隱蔽（工序）驗(yàn)收1. 工程現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)隨時(shí)加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時(shí)要求整改 并出據(jù)書(shū)面整改通知（附表6），同時(shí)作好整改實(shí)施效果的檢查，并做到隱患不解決不復(fù) 工，問(wèn)題

24、不落實(shí)不復(fù)工。2. 小型修建或維修工程涉及的隱蔽（工序）驗(yàn)收，施工作業(yè)組應(yīng)于24小時(shí)前通知工程部, 由其組織工程現(xiàn)場(chǎng)管理人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，資料簽證完備后，方可隱蔽，未經(jīng)認(rèn)可的隱蔽項(xiàng) 目或工序不允許下步施工，否則，不予認(rèn)可隱蔽項(xiàng)目或工序的工程量，有權(quán)對(duì)施工作業(yè) 組作與工程造價(jià)相當(dāng)?shù)奶幜P。3. 工程量較大的項(xiàng)目或工藝較復(fù)雜的工序驗(yàn)收，工程管理單位部應(yīng)組織材料部、預(yù)決算 部及工程現(xiàn)場(chǎng)管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，時(shí)間與簽證管理執(zhí)行7.1款要求。bg I（八）基本建設(shè)工程竣工資料管理執(zhí)行公司建設(shè)工程檔案管理辦法，由國(guó)家、集團(tuán)公司及總部投資的建設(shè)工程除按 規(guī)定向相關(guān)檔案館歸檔外，同時(shí)向公司檔案室歸檔。（九）基本建設(shè)

25、工程完工點(diǎn)交基本建設(shè)工程經(jīng)過(guò)竣工驗(yàn)收后，按照規(guī)定辦理點(diǎn)交手續(xù)。1. 建筑物、構(gòu)筑物項(xiàng)目完工后，由建設(shè)主管單位填報(bào)建筑工程基建工程竣工驗(yàn)收表 （見(jiàn)附表8）向管理單位、使用單位點(diǎn)交，向財(cái)務(wù)單位辦理固定資產(chǎn)點(diǎn)交手續(xù)。2. 零星維修項(xiàng)目完工后，由建設(shè)主管單位向管理單位、使用單位點(diǎn)交。（十）基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢1. 基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢的范圍11 1.1 .達(dá)到設(shè)計(jì)的使用年限、存在重大安全隱患的基礎(chǔ)設(shè)施。1.2 .主體結(jié)構(gòu)嚴(yán)重?fù)p壞、不具備維修價(jià)值的基礎(chǔ)設(shè)施。1.3 .因新建項(xiàng)目建設(shè)需要，必須拆除的基礎(chǔ)設(shè)施。1.4 .自然災(zāi)害意外造成的基礎(chǔ)設(shè)施流損。2. 基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢2.1基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)：能源與規(guī)劃發(fā)展部根據(jù)設(shè)施使用單

26、位的反映提出報(bào)廢申請(qǐng)。2.2基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢認(rèn)定：能源與規(guī)劃發(fā)展部組織總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、安全技術(shù)部- I 廠 J I -等相關(guān)單位對(duì)需報(bào)廢的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行認(rèn)定并形成書(shū)面報(bào)告（或報(bào)表）報(bào)公司分管副總經(jīng) 理。2.3基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢：基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)告（或報(bào)表）經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)后按公司 基本建設(shè)管理程序進(jìn)行報(bào)廢拆除。六、附則r I（一）本辦法解釋權(quán)屬能源基建部。（二）本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。附1武船重型工程股份有限公司零星工程報(bào)批單年月日申 報(bào) 單 位 填 寫(xiě)申報(bào)單位原因說(shuō)明：維修內(nèi)容：經(jīng)辦人單位負(fù)責(zé)人預(yù)算能源 基建 部門(mén) 意見(jiàn)現(xiàn)場(chǎng)勘察情況施工管理員簽字：預(yù)算價(jià)造價(jià)員簽字：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人意見(jiàn)：合同 管理

27、部門(mén) 意見(jiàn)審價(jià)意見(jiàn)審價(jià)人員簽字：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人意見(jiàn)：能源基建部分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)結(jié)算能源 基建 部門(mén) 意見(jiàn)初審價(jià)造價(jià)員簽字：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人意見(jiàn)：合同 管理 部門(mén) 意見(jiàn)審價(jià)意見(jiàn)審價(jià)人員簽字：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人意見(jiàn)：注：1、預(yù)算金額在1萬(wàn)元以下的零星項(xiàng)目以任務(wù)單的形式指派綜合加工部（即施工作業(yè)組）實(shí)施。2、預(yù)算金額在1萬(wàn)元以上、10萬(wàn)元以下的工程需分管領(lǐng)導(dǎo)審批。附表2武船重型工程股份有限公司基建項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表申請(qǐng)單位項(xiàng)目名稱(chēng)概算費(fèi)用申請(qǐng)立項(xiàng)事由說(shuō)明經(jīng)辦人：日期：管理單位意見(jiàn)簽名：日期：資產(chǎn)管理單位意見(jiàn)簽名：日期：公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽名：日期：公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)/ 1 1,1 -簽名：日期：附3武船重型工程股份有限公司零星工程任務(wù)單編號(hào): I X*-工程名稱(chēng)項(xiàng)目地點(diǎn)施工內(nèi)容及要求：能源基建部負(fù)責(zé)人簽字綜合加工部負(fù)責(zé)人簽字