銷售貿易型公司管理制度-銷售制度管理制度

1、公司管理制度總則1. 目的：為規(guī)范公司運作與行政管理，規(guī)范員工的行為,使公司之發(fā)展有制度上 的保證,特制訂公司管理制度。2. 制訂原則：2.1可行性原則：公司各項制度的制定講求務實，不制定過高的標準。2.2有效性原則：公司的各項規(guī)章制度一旦制定，在被明令廢止之前就必須 得到一絲不茍的執(zhí)行，未經(jīng)特別豁免，任何人不得違背。2.3標準化原則：力求公司的行政行為和業(yè)務行為的標準化；2.4個性化原則：公司以人性化管理為主，強調員工的自律和自覺，充分尊重 員工的個性。3. 效力：本制度自公布之日起生效，原制度與本制度沖突的，以本制度為準。解釋權：本制度的解釋權歸公司所有。企業(yè)文化1. 公司的宗旨：通過向客

2、戶提供全方位的產品服務，實現(xiàn)公司與客戶的共同發(fā) 展；通過充分尊重、挖掘和培養(yǎng)員工的潛能，實現(xiàn)員工與公司的共同成長。2. 企業(yè)文化：團隊力量與資源共享積極溝通與全面理解目標明確與高效運作 專業(yè)素質與不斷創(chuàng)新3. 員工行為準則：3. 1工作時間，必須稱呼同事的職位（無職位者除外），不得直呼其姓名 可以直稱其職位，如總經(jīng)理；或者姓+職位簡稱，如吳總；或者以小、 老+姓氏,如小張，老王等。3. 2個人形象規(guī)范,待人接物文明；3. 3辦公秩序嚴肅、緊張、有序、安靜；3. 4學無止境，不斷向書本、業(yè)務、同事、客戶、社會學習；3. 5愛惜公物，勤儉節(jié)約，提倡環(huán)保；3. 6做事以做人為先，尊重理解他人，如同尊

3、重理解自己；3. 7不以損害公司及同事利益的方式謀取私利；3. 8不斷樹立、維護與提高公司品牌與形象。4. 工作制度和觀念：4. 1首問制：下級必須服從和完成上級的工作安排、指示和督導。若因故 無法完成該項安排、指示或有不同意見，必須加以解釋，并由上級決定后另行 安排或處理。對于上級的另行安排和處理有異議的，可以越級申訴。4. 2復命制：事必有復，復必有時；4. 3時間觀念：運用時間表進行時間管理，今日事，今日畢；4. 4職業(yè)觀念：處處體現(xiàn)專業(yè)素質和職業(yè)風貌；4. 5保密觀念：嚴守公司與客戶商業(yè)秘密，保證商業(yè)情報安全；4. 6雙贏觀念：個人職業(yè)規(guī)劃與公司利益協(xié)調發(fā)展，實現(xiàn)個人與公司之共同 發(fā)展

4、。公司組織構架1. 公司實行整合營銷策略（IMC），提高管理效率；經(jīng)營內容包括水泵、風機、 發(fā)電機組等機電產品，為客戶樹立統(tǒng)一的目標和企業(yè)形象，將統(tǒng)一的產品服 務信息傳達給消費者。2 公司實現(xiàn)一對一責任制，實現(xiàn)職責分工。3 公司業(yè)務實行開放式管理機制，倡導企業(yè)目標與業(yè)務團隊利益的一致性；4公司運作強調充分授權與完全責任的統(tǒng)一。5 公司的組織架構如下圖所示：總經(jīng)理總經(jīng)理助理卞財務總監(jiān)營銷副總V大區(qū)經(jīng)理財務1部1.采購總經(jīng)部：匯報對象1.2協(xié)作伙半1.3直接下級:t主要職責:直接對董事會或者合伙 與副 _ 總經(jīng)理助部總經(jīng)經(jīng)理分市場部日常運作i=r后服務部店司:人負責，相互配合形成管理團隊 財務總監(jiān)

5、,行政副工協(xié)作面負責總，營J銷副總。0J1）擬定公司經(jīng)營目標和發(fā)展戰(zhàn)略；2）制訂年度工作計劃并監(jiān)督實施；3）負責業(yè)務開拓和戰(zhàn)略談判；4）建立和完善對外公眾關系；5）協(xié)調和督導業(yè)務團隊的業(yè)務進程；6）擬定和修改公司管理制度；7）提出公司機構設置和和工資調整方案；8）負責新聘員工的審核錄用；9）審核公司對外協(xié)議、合同和重要文件；代表公司簽署上述文件；2 總經(jīng)理助理：2.1匯報對象：直接對總經(jīng)理負責，全面負責公司信息資源與服務品質管理，確保各 項風險的防范與控制。2.2協(xié)作伙伴：與總經(jīng)理分工協(xié)作，相互配合形成管理團隊。2.3直接下級：財務總監(jiān)、營銷副總、行政副總及各部門主管。2.4主要職責：1）對于

6、公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略、政策和策略提出建議；2）負責公司的知識管理和內部資源共享建設；3）制訂公司的保密制度和風險防范制度；4）對于經(jīng)營市場從技術與風險等角度提出建議；負責審核經(jīng)營市場 總體方案設計、各類具體操作文件以及其他與市場有關的各類往 來函件等，以確保產品服務的技術可行性與產品質量；5）負責審閱公司所有其他的各類往來文件，并簽署意見；6）負責對下級的督導、培訓與考核；7）負責安排新聘人員的上崗前培訓；8）督導業(yè)務團隊的業(yè)務進程；9）提出相關專業(yè)問題并負責召集相關專業(yè)人員進行專題研討；10）在總經(jīng)理外出期間臨時負責公司日常運作；11）負責每月的綜合考核；12）負責設立標準文件庫與工具箱；定期

7、向上級匯報工作，完成上級下達的工作任務。3 營銷副總3.1匯報對象：總經(jīng)理、總經(jīng)理助理3.2協(xié)作伙伴：行政副總、財務總監(jiān)、3.3直接下級：大區(qū)經(jīng)理、門店經(jīng)理、市場部經(jīng)理、售后服務部經(jīng)理3.4主要職責：1）對公司市場開拓戰(zhàn)略提出建議；2）參與并執(zhí)行市場開拓策略與計劃；3）獨立開拓客戶與渠道4）負責組建并領導業(yè)務團隊開拓市場；5）負責經(jīng)營市場的總體策劃，在方案獲得批準后負責實施；6）協(xié)調業(yè)務團隊對內對外分工，并對市場工作結果負責；7）每周確認市場部成員的工作時間表；8）負責對下級的督導、培訓與考核，并將培訓與考核意見呈報總經(jīng)理；9）負責市場調查，定時收集、整合和提供市場信息。10）完成上級下達的其

8、他工作。4. 行政副總4.1匯報對象：總經(jīng)理、總經(jīng)理助理4.2協(xié)作伙伴：營銷副總、財務總監(jiān)、4.3直接下級：采購經(jīng)理、行政經(jīng)理、人事經(jīng)理、倉庫主管、車隊隊長4.4主要職責：1）在分管總經(jīng)理的領導下，全面負責行政管理部的各項工作。2）建立健全公司的規(guī)章制度體系，并負責行政管理類制度的具體執(zhí)行。3）建立健全公司的文書管理規(guī)范標準 ，體現(xiàn)公司的良好形象。4）營建企業(yè)內部良好的企業(yè)文化 ，強化企業(yè)精神、團隊精神的宣傳。5）加強與各相關政府機構、 行業(yè)協(xié)會等單位溝通，有效為公司提供良好的服務和 支持。6）策劃和主持公司的大型活動，并負責予以實施。7）參與策劃及市場方案的制定完善工作。8）主持日常公司內部

9、工作會議。5財務總監(jiān)：5.1匯報對象：總經(jīng)理。5.2協(xié)作伙伴：行政副總、營銷副總5.3直接下級：會計、出納、打單員和對單員。5.4主要職責：1）協(xié)助制訂公司的財務計劃；2）完善公司的財務制度；3）負責成本規(guī)劃和控制；4）負責與合作廠商的聯(lián)系和合作事宜；5）負責對下級的督導、培訓與考核，并將考核意見呈報上級。6）負責財務管理優(yōu)化，不斷收集、整合和提供新的優(yōu)化建議。6大區(qū)經(jīng)理6.1匯報對象：營銷副總。6.2直接下級：駐外業(yè)務主管、分店經(jīng)理6.3主要職責：1）做好市場規(guī)劃，正確分析市場狀態(tài)和客戶能力，擬定市場拓展思 路；2）帶領團隊走訪經(jīng)銷商，了解各類競品情況，按照公司政策、制度 進行市場拓展，完成

10、拓展目標3）定期（每周一次）和經(jīng)銷商管理團隊召開會議，加強公司與代理商團隊的聯(lián)系。4）市場信息、競品信息的收集、整理和反饋；5）和各部門保持緊密聯(lián)系，執(zhí)行和協(xié)助各部門的工作要求，尋求各 部門的工作支持；6）確定公司下發(fā)的各項物料如：POP、海報等按時到位；7）了解代理商和經(jīng)銷商的庫存狀況，協(xié)助其處理，并及時反饋總 部；8）真實調查市場信息，協(xié)助公司進行區(qū)域廣告投放和審批工作；9）定期建立和維護客戶檔案；10）管理部門各項費用支出，監(jiān)控預算執(zhí)行情況；11）按時完成月、周、日工作計劃，并每日檢查各崗位人員工作進 度附表：崗位職責員工行為規(guī)范1 著裝：1. 1員工個人儀容儀表不僅僅展現(xiàn)個人精神面貌，

11、而且體現(xiàn)著公司的行業(yè)形 象；1. 2上班時間需注重個人儀容、儀表、著裝整潔。2. 接聽電話：2. 1所有員工必須在第一時間接聽電話；2. 2總機接聽電話須先說“XX機電,您好!”；員工接聽電話時須說“您好！” ”與客人交談時應注意使用各種禮貌用語：“對不起”、“請稍等”、“再見”、 “謝謝”；2. 3被找員工不在位置上或因忙不能接聽電話時，其他員工應代接電話，并 解釋原因，記錄留言等信息；2. 4接聽電話應控制音量，以不影響他人為原則；2. 5上班時間內須盡量避免接打私人電話，確有要事時，通話應簡短扼要。 3待客：3. 1外來人員原則上在會議室會面，保證公司內部辦公環(huán)境；3. 2事先預約有訪客

12、的，應提前通知公司秘書，以安排會議室，并提供訪客服 務；3. 3任何員工在公司工作區(qū)域內遇見訪客詢問或張望，均應主動帶領至相 關人員處，確保訪客在公司內一定有人作陪，避免訪客自行在公司內四處 查找；3. 4業(yè)務客戶和重要訪客離開公司時，應由具體接待的員工為客戶開門并送 至電梯口或大門口；3. 5謝絕訪客翻動、閱讀、使用公司與員工個人用品，注意公司與客戶的商 業(yè)機密；3. 6最后一個離開公司的員工有義務檢查公司各種設備是否關閉，并確保公司大門上鎖。辦公室管理規(guī)定1. 總則：辦公室由公司秘書統(tǒng)一管理，建立辦公室管理手冊（見附件），實 行當事人登記制度；2. 傳真管理：2.1傳真機由公司秘書管理與維

13、護，并負責開關機。2.2接收傳真：全部傳真原則上由公司秘書負責接收，并逐頁統(tǒng)一編號。在傳真管理表登 記后，第一時間傳送或通知至相關部門及個人，收件人須簽收，重要傳真要 復印備份。2.3發(fā)送傳真：公司傳真采用統(tǒng)一格式，經(jīng)副總經(jīng)理審閱同意簽發(fā)后，由公司秘書登記后統(tǒng)一 發(fā)出；3. 復印管理：需要復印公文的員工需先向公司秘書聲明并在復印管理表上進行登 記后由公司秘書統(tǒng)一復印。4. 信件管理：公司所有信函由公司秘書統(tǒng)一收發(fā)，并由收發(fā)件人在信件管理表上登 記。5. 文檔管理：5.1文本文檔：5.1.1各業(yè)務團隊應指定專人對文本文件進行歸類管理，并在市場完成以后，檢查文件是否有缺失（如有缺失需說明原因），交

14、公司統(tǒng)一存檔；5.1.2總經(jīng)理的文本文檔由秘書統(tǒng)一整理歸檔，查閱與復印需經(jīng)本人同意。 5.2電子文檔：5.2.1公司秘書每天上午、下午兩次統(tǒng)一接收公司郵箱的郵件；522員工在服務器中的電子文件夾的建立和管理應按照標準化格式，電子文檔應進行歸類整理，并妥善保管個人密碼；5.2.3網(wǎng)絡安全：員工在公共區(qū)的文檔應注意保密；員工的電子文檔要注 意定期備份，以防病毒損害。6圖書、報刊管理：6.1圖書：6.1.1圖書一經(jīng)購買，由公司秘書統(tǒng)一蓋章登記入庫，方可借用；6.1.2圖書借閱必須填寫書報管理表后借出，原則借閱時限為一個月，每 次最多借閱三冊；6.1.3員工必須妥善保管公司圖書，若有損壞、遺失,限一月

15、內購還，否則照原 價兩倍賠償。6.2報刊、雜志：6.2.1公司秘書每日將當日報紙夾至報架上，并保留最近五天的報紙；6.2.2每周進行剪報，剪剩的舊報紙保存兩個月；6.2.3期刊架上放置近兩期期刊，每半年裝訂成冊，并收藏,保存期2年。 6.3采購及訂閱手續(xù)：圖書采購及報紙、期刊、電子雜志等資料的訂閱采購程序參照“辦公用品管理制度(SZ-10-007)”。7 辦公設備管理：7.1辦公設備包括傳真機、復印機、投影儀、手提電腦、桌式電腦、數(shù)碼相 機、錄音機等；7.2除桌式電腦分配給個人專用外，其余設備均由網(wǎng)絡管理員管理，個人借用 投影儀、手提電腦、數(shù)碼相機、錄音機等,必須進行登記，使用完畢立即歸 還，

16、總經(jīng)理特別批準的除外；7.3員工應愛惜公司的辦公設備，注意保持機器清潔；使用時要嚴格操作規(guī) 程,嚴禁私自拆卸、移動機器設備；7.4電腦運行環(huán)境由公司統(tǒng)一安裝設置，個人不得無故修改系統(tǒng)設置；修改、 安裝軟件需得管理員許可；認真做好網(wǎng)絡安全防范措施，若有發(fā)現(xiàn)問題應 及時向管理員報告，盡量避免意外情況發(fā)生。8 車輛管理：8.1公司車輛由專職駕駛員駕駛，公司人員因業(yè)務需要派車的，應提前提出申 請,辦公室統(tǒng)一安排后方能出車，駕駛員應填寫出車登記表；每月還必 須填寫車輛費用統(tǒng)計表；8.2不得公車私用。下班后,公司車輛原則上應停放于指定車位，特殊情況應向 公司領導請示；8.3保養(yǎng)和維修由公司指定點進行，駕駛

17、員必須填寫車輛維修保養(yǎng)登記表；8.4駕駛員因違反交通規(guī)則而受到的罰款，原則上應由駕駛員負擔。 附表：辦公管理手冊(SZ-10-006-C1),包括：傳真收發(fā)管理登記表復印管理登記表郵件管理登記表書報管理登記表設備使用登記表機票、車票登記表出車登記表(SZ-10-006-C2)車輛維修保養(yǎng)登記表(SZ-10-006-C3)車輛費用統(tǒng)計表(SZ-10-006-C4)辦公用品管理制度1 辦公用品領用標準：1.1額度：公司除總經(jīng)理外的全體人員領用固定額度的辦公用品以及報銷通 訊費、交通費等，在額度內和規(guī)定的范圍內有自主決定權。1.2辦公用品的范圍：可自由領用并計入個人額度的辦公用品包括：電話磁 卡、復

18、印紙、筆、筆擦、磁盤、文件夾、膠水、不干膠、小刀、訂書機 及釘、筆記本及紙、封面紙及膠圈、回形針、大頭針、涂改液、電池、 起釘器、打孔器等。未列明的項目經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理確認是否進入額 度范圍；1.3后勤人員在為業(yè)務人員服務或其他特殊情況下領用大量辦公用品的，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可以免于計入個人額度。2特殊辦公用品的領用應由總經(jīng)理，副總經(jīng)理批準；實際執(zhí)行過程中，如果個人 額度超出預算，必須經(jīng)公司總經(jīng)理特別批準；3領用辦公用品應本著節(jié)約、環(huán)保的原則：文件夾應盡量提高使用周轉效率，多余的部分可以退回行政部；紙張的背面可以用于打印文件初稿或用于作 草稿；簽字筆可以多用筆芯替換等；4辦公用品由專人保管，領

19、用人填寫辦公用品管理表；5辦公用品采用統(tǒng)一購買的辦法，根據(jù)需要，填寫請購單，經(jīng)財務部經(jīng)理審 批預算后執(zhí)行；購買單件價值低于100元的用品的,需經(jīng)副總經(jīng)理審批；購 買單件價值超過100元的用品的，需經(jīng)總經(jīng)理審批。6. 流程圖：請附表-* 預算 審批 * 采購 登記入庫 * 領用請購單(SZ-10-007-A1)辦公用品管理表(SZ-10-007-A2)辦公用品入庫單(SZ-10-007-A3)招聘制度1. 原則：采取公開招聘，擇優(yōu)錄用的原則，聘用后按勞取酬，享受公平待遇。2. 程序：2. 1公司需要增加新員工，由公司總經(jīng)理會同公司主要領導研究所需人員的數(shù)量、 各項條件(職位、學歷、姓別、年齡、婚

20、姻狀況、工作經(jīng)驗、戶籍、需 要懂的知識)、招聘的途徑(通過刊登啟示或機構推薦)等后，交行政人 員具體實施。2.2行政人員按要求向外招聘，收集應聘人員資料后，統(tǒng)一安排面試,并在面試前由 應聘人員填寫“職位申請表”。2. 3初步面試由行政經(jīng)理，副總經(jīng)理會同有關人員進行，面試后在“招聘面試記錄表”簽署意見，并將初步篩選結果送總經(jīng)理，由總經(jīng)理進行最后面試，并 確定職位、工資、級別與上班日期；未錄用者的表格、個人資料存檔。3. 流程圖：1報到手續(xù):1.1聘用人員應持一寸照片 2張、體檢表及相關證件至行政部辦理報到手續(xù)， 體檢不合格、關系不清者，不予錄用。1.2本公司不允許任何人員在外兼職。2試用期：2.

21、1新錄用的新員工除總經(jīng)理特別批準，一律實行試用期三個月。待遇按 公司薪金制度的有關規(guī)定處理；2.2新員工報到后，公司將與新員工簽定勞動合同及保密協(xié)議，發(fā)放辦公用 品,公司指定部門主管以上級別的人員對其進行督導，并進行月度考核；2.3試用期滿后，由督導人員對新員工進行綜合考核并將考核表送交副總經(jīng)理并轉總經(jīng)理審核，經(jīng)批準后新員工轉為正式員工。3提職提薪與降職降薪：3. 1提職：員工在合同期內，如工作表現(xiàn)優(yōu)異，將在職位空缺的情況下給予提 升，先由副總經(jīng)理做員工工作考核，“工作考核表”送總經(jīng)理批準后 生效；3. 2提薪：員工在合同期內，如工作表現(xiàn)優(yōu)異，在無職位空缺的情況下給予提薪， 先由副總經(jīng)理做員工

22、工作考核，“工作考核表”送總經(jīng)理批準后生 效；3. 3降職或降薪：員工在合同期內，如不能勝任工作或嚴重違紀，將給予降職或降薪，先由副總經(jīng)理做員工工作考核，“工作考核表”送總經(jīng)理批準后 生效；生效后的“工作考核表”送財務部更改薪資。4 解除合同：4. 1員工辭職須于一個月前向副總經(jīng)理提出書面申請，填寫“離職表”報 送總經(jīng)理最后批準，方可生效；未提前申請須賠償一個月工資；4. 2試用期間雙方解除合同須提前三個工作日；4. 3由公司提出提前解除合同，按勞動合同法的有關規(guī)定執(zhí)行。4. 4公司實行末位淘汰制。凡是每年年度考核排在最后一位的員工，公司原則上將解除勞動合同。5 離職手續(xù)：辭職申請獲批準或被公

23、司要求解除合同后，該員工應于最后工作日，按公司規(guī)定,根據(jù)“離職表”中工作交接的要求，至相關部門辦理清楚各項工作的交接， 交接完畢后將“離職表”返回財務部計算工資并存檔；工作未交接完畢，有關部門不得給予辦理關系調動手續(xù)。具體各部門交接項目如下： 5.1工作部門：對內、對外工作的交接，確認辦公物品完好無損； 5.2行政部：確認歸還公司書籍與行政部發(fā)放之工作牌、辦公用品；確認電腦有無損壞，設備完整；5.3財務部：確認結清所有經(jīng)手之款項，歸還預支款；5.4對外：起草致客戶函，確定市場承接人員。6.法律責任：若離職員工未按公司規(guī)定將所有工作交接清楚，致使公司蒙受經(jīng)濟損失，公司將有權追究其法律責任。若其在

24、公司尚享有利益的 公司有權予以扣留。附表：試用期員工月度考核表(SZ-10-009-B1) 員工半年工作考核表(SZ-10-009-A1)離職表(SZ-10-009-A2)考勤制度1. 工作時間：1.1正常工作時間為每周一至周五的上午 8:30時一12時，下午14時一18時(可 根據(jù)時令具體調節(jié))，周六、周日休息；公司員工每天工作時間僅 7.5小時，每周工作時間僅37.5小時。1.2周末調休制度：因業(yè)務需要，各部門在周末均需安排各崗位人員輪流值班， 不得出現(xiàn)某一環(huán)節(jié)缺人的現(xiàn)象。業(yè)務人員如需要出車，須提前上報主 管并通知各部門，以便各部門主管安排配合人員。具體見各部門周 末值班表，業(yè)務、接線員、

25、打單、對單、財務、倉管、司機、售后、 維修等各部門各環(huán)節(jié)人員均需有人值班，如未經(jīng)調整而未值班者，對 出現(xiàn)問題后果負全部責任。(原則上每人每周休息一天)1.3午休時間輪值制度：電話接聽、打單、對單、倉管、司機、售后、維修等人員在午休時間須做好調整，不能全部同時離開公司，以致出現(xiàn)業(yè) 務流程中斷的現(xiàn)象。具體見內勤人員午休時間值班表，如未經(jīng)調 整而未值班者，將被記過處分，若出現(xiàn)問題，則承擔部分責任。1.4公司業(yè)務采取一對一責任制，因此個人為完成市場所需額外工作時間一律 不計加班費；如是因公司需要，另外安排的加班時間，則由公司另外 安排加班補貼。1.5如遇自然災害致交通癱瘓的，應盡可能向負責考勤的人員報

26、告，交通恢復 后，立即到公司上班，經(jīng)確認后可不計缺勤。2. 考勤制度：2.1本公司由公司秘書負責考勤；公司秘書于每月5日前將上月考勤表送財務部計算工資；2.2遲到、早退：上午8:30時，下午14時未到為遲到；上午12時，下午18時 之前離開為早退；如外出辦事，須事先由其上一級主管同意，并事前 向考勤人員報備；2.3事假、病假：每天上午8:30時之前，下午14時之前未到公司需事先請假。 凡請假必須報考勤人員確認；請假超過 2小時以事假0.5天論處； 超過4小時以事假1天論處；2.4曠工：每天上午9： 00之前，下午14:30之前未到公司不請假一律以曠工論處， 連續(xù)曠工超過3天，公司將保留將之除名

27、的權力。休假制度1. 請假原則：1.1員工請假應事先填寫“休假申請表”，按程序報批后，方可休假，如遇到緊急事故,須口頭知會上級主管，并于上班后24小時內補單，“休假申請 表”交考勤人員備案；1.2未經(jīng)準假擅離職守者，以曠工論處；1.3請假理由不充分或妨礙工作的，公司可根據(jù)實際情況縮短假期或不予準 假；1.4假期最短時限以半天計。1.5 一個月請假累計超過4天(含)的,按出勤率相應降低其本月職務工資, 具體辦法見“薪酬制度” (SZ-10-020)。1.6法定節(jié)假日按國家相關法律法規(guī)執(zhí)行，另外計算。2 帶薪假期規(guī)定：公司設立帶薪假期制度。A. 員工在本公司工作每滿一年，享受帶薪休假一天。B. 根

28、據(jù)崗位性質，可另行設定其它員工帶薪假。3. 病假制度：每位員工在本公司工作每滿一年，每年享受帶薪病假一天。 根據(jù)崗位性質，可另行設定其它員工帶薪病假。附表：休假申請表(SZ-10-011-A1)人事考評制度1 考核的目的是持續(xù)改進員工的工作，促進公司持續(xù)發(fā)展；2考核的對象為全體員工。其中,總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理由總經(jīng)理考核，其余人 員由總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理考核；3考核的內容為員工的業(yè)務工作以及對本制度的遵循情況；4考核分為月度考核、半年考核和年度考核。試用期的員工必須進行月度考 核；5 考核結果與浮動的職務工資及獎金掛鉤；6.員工對考核結果不服的，可以向總經(jīng)理申請復核。 附表：員工考核表(SZ-

29、10-012-A1)業(yè)務管理流程市場推廣 電話營銷客戶走訪客戶訂貨表確立訂單市場管理制度業(yè)務確認或公門主接每一客戶必須首先進行出2.風險控制：在公司業(yè)務范圍內的，單次訂貨后續(xù)合作的可能T年訂貨可能在5萬元以上的；必須由上級主管批準,并由 上級列為重點客戶丄同跟蹤該客戶；1申請調貨單收款請。每個片經(jīng)倉庫級貨批后論務處打出貨單簽收 1萬元以上的；或者存在出貨申請倉庫出貨單一 I同嚴”、車輛調度單客戶收貨單財務處報賬3 市場運作方案：市場運作方案主要包含對市場的初步了解、 主要思路和商 業(yè)判斷，初步確定的業(yè)務團隊成員；4內審會：公司成立市場內部審核委員會，由總經(jīng)理及副總經(jīng)理等組成。該 審核委員會批準

30、后市場方可實施；總經(jīng)理有權預先批準市場方案，并付諸實施。5客戶類型編號：所有新市場客戶必須進行統(tǒng)一編號。編號辦法如下：公司客戶類型的編制采用8位編號,舉例說明如下:市場名稱立項號碼SZ-10-I014說明1位2位3位4位Sz10I001公司名稱字母 （公司代碼）2010 年（立項的年 度）業(yè)務屬性 （行業(yè)分類）第一個市場（不論第幾類市場， 均統(tǒng)一連續(xù)編號）5.3行業(yè)分類編號參考IITH高科技B生物技術C化工醫(yī)藥N環(huán)保R房地產A農業(yè)飼料U公用事業(yè)E能源旅游業(yè) M材料G政府相關P上市公司K貨運港口 Z其它6 公司有權根據(jù)業(yè)務發(fā)展的情況，推薦或調配業(yè)務團隊的成員；7業(yè)務團隊在市場實施過程中必須及時向

31、總經(jīng)理及副總經(jīng)理匯報進展情況重大決策不得擅自決定；市場在實施過程中若發(fā)生重大變化 ，市場負責人 應立即報告總經(jīng)理及副總經(jīng)理以便提交給市場審核委員會復核 ，以決定是 否繼續(xù)推進或放棄該市場，或做其他安排。8. 市場推進制度A業(yè)務主管必須訂立每月工作時間表，按照時間表的要求開展工作；B市場報價：公司定期公布產品價格政策；C業(yè)務主辦必須訂立每日工作時間表，同時建立每周工作計劃表，按時登記 工作事項和匯報內容；D業(yè)務日報表定期檢查復核：業(yè)務團隊成員的業(yè)務日報表每周由業(yè)務主管 簽字確認一次；業(yè)務主管的業(yè)務日報表每 2周由總經(jīng)理及副總經(jīng)理簽字 確認一次；市場操作的業(yè)務日報表，在可能的條件下，每個月交由客戶

32、簽字 確認一次；E市場操作過程中，對外提交的任何文件，必須先交副總經(jīng)理審核，重要文件 還必須交總經(jīng)理審閱；F傳真件由出文人掛入“待審閱傳真”夾，通知副總經(jīng)理審閱后，轉入“已審 閱傳真”夾，公司秘書發(fā)出后，再轉入“已發(fā)送傳真”夾；G業(yè)務人員對外聯(lián)絡、溝通或交流應該盡量采用電子郵件的方式。對外發(fā) 送的電子郵件一律采用公司統(tǒng)一分配的郵箱，并同時發(fā)送給總經(jīng)理及副總經(jīng)理。重要郵件發(fā)送前需經(jīng)總經(jīng)理審核；H市場審核委員會每月定期召開內部協(xié)調會，由業(yè)務部門匯報市場進展情況 提出問題并進行討論和協(xié)調；I嚴格控制風險。公司不介入高風險的操作領域，對市場過程中發(fā)現(xiàn)的風險 傾向，應立即反映和匯報并采取相應措施；J市場

33、結束后，應填寫總結表，并報內審會通過；K公司實行業(yè)務跟蹤制度，凡已確定業(yè)務負責人的，或者由業(yè)務人員引入的 市場，由該市場業(yè)務人員負責跟蹤；對于未確立的市場或客戶，由副總經(jīng)理 統(tǒng)一負責跟蹤，也可以指定市場人員負責跟蹤。9. 市場和客戶是公司的財產，不是業(yè)務團隊的私人財產，必須依附于公司的實力取 得，也必須依靠整個團體的力量才能完成。業(yè)務操作制度1. 業(yè)務操作標準化：所有對外傳真，必須使用統(tǒng)一格式，公司的協(xié)議、方案、 研究資料等均應采用標準化格式；2. 業(yè)務操作程序化：與客戶見面一定要有的放矢、有所準備。會見面前應仔細研究客戶的有關 資料和行業(yè)資料，做到心中有數(shù)，并準備所有公司文件。會見討論的要點

34、及會見 的安排必須提前3天致電或傳真給客戶及參與會見的其他各方。3. 客戶及合作機構聯(lián)系3.1業(yè)務人員要保持與客戶及相關合作機構的密切聯(lián)系，隨時掌握市場動態(tài)重要事項隨時向總經(jīng)理、副總經(jīng)理及總經(jīng)理匯報；3.2在市場操作過程中，需要與合作機構高層（主要負責人）聯(lián)系的，應告知總 經(jīng)理、副總經(jīng)理，一般情況下,法律問題由業(yè)務總經(jīng)理統(tǒng)一向合作機構高層 溝通,其他問題由副總經(jīng)理統(tǒng)一負責溝通，以避免發(fā)生混亂。銷售管理制度第一條目的：為加強xx公司銷售管理，增強xx公司實力和綜合競爭力，特制定本規(guī)則規(guī)范公司銷售管理。第二條適用范圍：本規(guī)則適用于xx公司一切銷售活動。第三條銷售活動：公司各項銷售活動必須積極開展，

35、力爭使公司各項業(yè)務得到迅猛發(fā)展。第四條銷售人員須知：公司銷售工作的人員，應在所屬主管的監(jiān)督指導之下 ，彼此信任、相互協(xié)作，相互團結,力爭使公司銷售利潤最大化。第五條各種規(guī)則的遵守：公司人員除本規(guī)則及其他規(guī)定外，對于公司臨時發(fā)出的傳達或命令，也應視同本規(guī)則遵守。第六條連帶保證制度：對于從事銷售業(yè)務人員，應盡快設立連帶保證制度。第七條事前調查：從事銷售業(yè)務人員，對于對方的付款能力等，應做事前調查，并衡量本公司的供應能力是否能依對方的訂購內容作配合后 ，再行決定是否受理訂貨。第八條調查事項：從事銷售工作人員，應隨時做好下列四項的調查，并將內容報告給所屬主管：1預訂的客戶概況。2調查與下訂單者有交易關

36、系，并為本公司競爭對象的情報。3下訂單的對方與本公司的關系及以往的訂貨實績、付款情況。4如為第一次交易者，應就其經(jīng)歷、負責人、性格、資金、往來銀行、從業(yè)人員數(shù)目、交易能力、有無與本公司的競爭同業(yè)交易、業(yè)務內容等進行調查。第九條訂貨情報：訂貨情報應盡快取得，并在所屬經(jīng)理的指導之下，盡快展開有效率的銷售活動。第十條估價單的提出：在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可后，方得提出。第十一條嚴格遵守價格及交貨期：在受理訂貨時，除了應遵守公司規(guī)定的售價及交貨期外，對于下列五項規(guī)定也應確實遵守：1品名、規(guī)格、數(shù)量及契約金額。2具體的付款條件：付款日期、付款地點、現(xiàn)金或支票、支票日期、收款方式。3除特殊

37、情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限 ，一般以3天為主。4交貨地點、車輛調度、運送方式、寄貨情況等等交貨條件。5安裝、運轉及修理等所需的技術派遣費的協(xié)定。第十二條契約書的提出：如前述條件已具備，應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料一起提交給所屬的主管審核。第十三條注明新舊客戶：1訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。2如果是舊客戶，應依據(jù)交貨日期記明目前的未付款項余額。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發(fā)生。新客戶則重新處理，舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。第十四條契約上的留意點：在受理訂貨或訂立契約時，應先確認訂貨相關等事宜，避免發(fā)生失誤

38、。第十五條 在受理訂貨或訂立契約時，應依照下列四項條件選擇交易公司、締結付款條件：1對于已往一向忠實履行付款條件的舊客戶,可依照慣例認可本交易，但仍必須規(guī)定在 2個月內收回貨款。2與新客戶的交易，原則上在交貨時必須同時收取現(xiàn)金。3即使是舊日即已往來的客戶 ，仍應依照其付款能力的好壞 ，采取由交貨處代理受領或 直接契約的方法。4對于過去曾發(fā)生過長期惡意欠款、支票不兌現(xiàn)或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理受款以外的訂貨方式。第十六條免費的追加補貨：交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要 ，必須追加產品或零件等物品的話 ，須事前 提出附有說明的相關資料給主管 ，取得其裁決。第十七條損失負擔：因前

39、項而發(fā)生損失的責任歸屬問題，則另訂條文規(guī)定。第十八條報告：從事銷售的業(yè)務人員對于本規(guī)則第八條所規(guī)定的內容，應提出下列資料，并經(jīng)由所屬主管直接向副總經(jīng)理報告：1每日的活動情況。2每月的訂貨受理內容報告。3所負責市場收款情況。第十九條報告的檢查：根據(jù)前項提出的報告，營銷中心進行檢查后，設立3個月的營銷計劃，并對成果進行調 查。第二十條訂貨確認、變更的通知：1管理或銷售部門針對供應能力進行評估，再依據(jù)訂貨受理報告書中的條件及內容，做好確認之后，迅速發(fā)出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。2負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯(lián)絡，并設法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規(guī)定。第二十一條

40、營銷中心：營銷中心應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調查、分析，并負責督促交貨事宜。第二十二條銷售價格表：銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。 另外,經(jīng)過公司許可借出的圖 表等資料,也應迅速設法收回。第二十三條目錄等的配發(fā)：目錄及其他銷售上的必要資料 ，必須慎選對象后發(fā)放。第二十四條銷售獎金制度：公司另設有銷售獎金制度，以資獎勵直接從事銷售業(yè)務人員。第二十五條貨款的回收：負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。第二十六條回收貨款時的注意事項：負責回收貨款者必須遵守下列三點事項：1在受理訂貨或提出估價書時，應與對方談妥付款條件。2在交完貨后應立即提出清款單 ，在付款日須親往收款，或寄出繳

41、款委托函給對方。3經(jīng)常與訂貨者保持密切聯(lián)絡，不斷設法使對方如期付款。第二十七條提出收款預定：負責人員應于每月月底將訂貨對方 2個月間的收款預定表提出給所屬主管。預定表的要領如下：1以每月的10日、20日及月底做區(qū)分，注明各現(xiàn)金款項及票據(jù)的金額。2營銷中心依據(jù)收款預定表，交給負責受理訂貨人員，并交付余額確認書及付款通知書 等，借此督促、加強收款業(yè)務。第二十八條無法收款時的賠償：當貨款發(fā)生無法兌現(xiàn)，判定已無收款可能時，相應業(yè)務人員須由其薪資中扣除相當于此 貨款的50癥度，作為賠償。第二十九條不良債權的處理：交貨后6個月后，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除 相當于該款項

42、的 30%金額，賠償給公司。但是，前項規(guī)定實施后的兩個月以內 ，如果該貨款的 總額已獲回收，則前項賠償金的二分之一應退還給負責人員。第三十條回扣的范圍：回扣的范圍以超過公司規(guī)定的銷售價格為主 ，低于銷售價格者不予認可?；乜鄣膶ο笠?契約或交貨的對方為主，結算條件必須附有收據(jù)。另外 ，對于國營機構，其回扣行為將不予認 可。第三十一條回扣：如契約規(guī)定，并經(jīng)得公司許可必須賦予回扣時 ，只能以限定比例支付。第三十二條銷售傭金。銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。第三十一條回扣：如契約規(guī)定，并經(jīng)得公司許可必須賦予回扣時 ，只能以限定比例支付。第三十二條銷售傭金。銷售傭金之處理則依照

43、第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。第三十三條訂貨取消及退換貨品。當發(fā)生訂貨取消或要求退貨換貨等事件 ，應立即 依照規(guī)定步驟，將對方的憑證資料提交給所屬主管 ，并待營銷中心決裁通知時，始可更正自己 所持有的銷貨內容。第三十四條退貨的處理：因不得已的理由，而必須接受退貨時，應迅速將契約書及對方的退貨傳票 ，交給所屬主 管。如果事情的責任須歸屬該負責人 ，則須從該負責人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調 整費等必要的相對費用，以作為對公司的賠償。第三十五條交貨后的折扣：如貨品交出后，貨款被打折，應將對方的相關資料連同契約書 ，訂單等提交給所屬上司。 不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相

44、當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。第三十六條預付款的申請：出差應依據(jù)公司規(guī)定的方式，于出差前的4天（包括請款日）向所屬主管提出出差旅費 的預付，并取得總經(jīng)理的認可，始可向財務部申請支付，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準。第三十七條出差旅費：關于出差旅費的申請，請依據(jù)另行規(guī)定的旅費規(guī)章辦理。第三十八條日報的提出：出差者應依照另行規(guī)定的步驟 ，從出發(fā)日起按日提出自己的活動狀況報告。第三十九條明示所在處：出差者應將自己未來數(shù)天的去向告知公司或留言給將離去之處，讓公司隨時知道自己的所在。第四十條旅費的核算：出差旅費的核算應于返回公司三天內 ，依照規(guī)定的步驟，向所屬主管提出報告。第四十一條以貸出款處理：出差者在

45、返回公司上班的 3天內（包括歸來的當天）未提出核算書時，則預付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款，且不再支付出差旅費。第四十二條技術人員的派遣：關于派遣技術人員到客戶處服務時 ，須事先附上客戶的要求書，轉呈所屬主管，取得其許 可，并提出派遣委托書始準派遣。第四十三條派遣內容：關于技術派遣須依照另行規(guī)定的工務規(guī)章來實施。第四十四條活動經(jīng)費：銷售活動所需的經(jīng)費預算應于每月月初決定。第四十五條銷售的各項經(jīng)費：銷售經(jīng)費的認可只限于前條所規(guī)定的范圍內，超出此限者則不予認可。第四十六條銷售經(jīng)費的處理：各項銷售經(jīng)費須在付款賬目中分別記入規(guī)定的計算科目，并依照規(guī)定的格式提出申請。第四十七條預付款及結算：各項

46、銷售經(jīng)費的支出采取預付與結算兩種方式，但兩者都必須具備下列兩項條件：1結算方式的付款須附上收據(jù)證明。2預付方式只限于事前有公司認可者為主。第四十八條經(jīng)費的認可：在申請各項銷售經(jīng)費的支出時，各負責人員應備齊相關資料 ,并于規(guī)定的期限內，提交給所屬的主管,取得其認可。第四十九條經(jīng)費的運作：各負責經(jīng)理對于預算及各項銷售經(jīng)費的運用須負起責任。附錄：銷售提成辦法合同管理制度1 公司合同實行嚴格的審核、審批和統(tǒng)一管理制度；2. 業(yè)務負責人將草擬的合同交公司副總經(jīng)理進行合規(guī)、合法性審核后，交公 司總經(jīng)理審批，報公司總經(jīng)理簽署；對于一般合同，總經(jīng)理也可以在了解情 況后，授權總經(jīng)理及副總經(jīng)理簽署。3. 合同名稱

47、應規(guī)范。4. 合同正本由公司統(tǒng)一保管，副本由市場負責人備存。5. 合同執(zhí)行過程中，發(fā)生重大變更，應及時報告副總經(jīng)理，經(jīng)征詢總經(jīng)理及總 經(jīng)理的同意，做出處理。業(yè)務考核制度1. 公司實行業(yè)務考核制度，并以此作為核發(fā)業(yè)績獎金的基礎；2. 業(yè)務考核包含四個部分：業(yè)務收入；市場執(zhí)行情況；退貨率；欠款率。3. 業(yè)務年度的定義：計算的時間為每年的公歷 1月1日至每年的12月31 日；4. 業(yè)務收入的計算：業(yè)務收入以業(yè)務年度實際到帳的金額為準；5. 市場執(zhí)行情況是考核公司交辦的市場執(zhí)行、完成的情況以及客戶對市場執(zhí)行的滿意程度。如果執(zhí)行公司交辦的市場多，工作時間長,執(zhí)行質量良好, 即便其收費情況不是很好，公司將

48、根據(jù)其工作時間，給予適當獎勵；相反既 使收入良好，但是客戶反映差，市場執(zhí)行情況不理想，執(zhí)行公司交辦業(yè)務不 積極等，公司將視情況給予一定的扣罰。6. 公司當年的業(yè)務考核在次年春節(jié)前結束，由公司財務部和總經(jīng)理共同確7. 總經(jīng)理對市場的考核有最終裁定權。差旅制度1. 公司員工因業(yè)務需要出差，應填寫“出差申請表”，注明事由、工作日程安排、 達到的目的、費用的承擔方式、交通工具、住宿條件等，報公司副總經(jīng)理批 準；因參加會議、市場開拓或參加培訓的出差，應由總經(jīng)理批準；在緊急情 況無法填寫申請表的，應以電話方式征得總經(jīng)理、副總經(jīng)理同意，并在回到公 司后72小時內補齊手續(xù)；2. 員工出差到達目的地后，應及時與

49、公司聯(lián)系，留下聯(lián)系方式；3. 正常出差的員工每天必須以電話、電郵、傳真等方式向公司領導匯報工作 情況，出差結束后還必須匯報和總結；4. 參加會議及培訓的，出差完成后，應向公司匯報參加情況，交流心得體會；5. 員工出差返回公司上班后五天內，必須辦理差旅費核銷手續(xù)，填寫“旅差費報 銷單”，交回余款，不得拖欠。附表：出差申請表薪酬制度1公司實行工資加獎金的薪酬制度。2. 副總經(jīng)理以上員工的效益獎金另行規(guī)定。3業(yè)務人員獎金實行市場制；4行政與財務人員獎金不與市場和公司業(yè)績掛鉤5. 工資結構表：序 號工資結構 明細市場說明當月工資構成=基礎工資+職務津貼+ 綜合考核工資+午餐 補貼+辦公用品補貼+其他+

50、住房補貼+報銷額度（報銷額 度不計入當月實發(fā)工資中，另外報銷）0總助副總經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理部門主管業(yè)務主辦1基礎工資4 -4y.參考350030002500200015002職務津貼4 -4y. 參考120010008006004003綜合考核 工資基數(shù)4 -4y.參考10008006004002004（注）:綜合考核工資綜合考丿行評定核工資以每人的綜合考核工資基數(shù)根據(jù)考核率進 ,即綜合考核工資基數(shù)X綜合考核率.5（注）:綜合考核工資考核率綜合工資考核率包含以下幾點（一）.工作計劃：日常工作時間管理（工作時間表）占10%市場工作時間計劃（市場時間表）占10%；（二）.工作量占20%;（三）.管理制

51、度：態(tài)度占10%,方法占10%；（四）.協(xié)調與合作：對公司外 客戶占10%,對公司內同事占 10%;（五）專業(yè)與創(chuàng)新：占 20%.6加：午餐 補貼差額午餐補貼差額=午餐補貼-就餐費7（注）:力卩：午 餐補貼午餐補貼以實際上班時間計算，每天5元,即工作天數(shù)X5元8（注）:減：午餐就餐費就餐費以就餐次數(shù)計算，每次5元,即就餐次數(shù)X5元9加：辦公 用品補貼 差額辦公用品補貼差額=辦公用品補貼-辦公用品領用費10（注）:力卩：辦 公用品補貼每人每月固定辦公用品補貼11（注）:減：辦 公用品領用 費以當月實際領用的辦公用品金額計算12減：請假 工資請假工資=應付工資十21天X請假天數(shù)X 80%=?（5天

52、以 內）或=應付工資十21天X請假天數(shù)X 50%=? （5天以上 含5天、曠工也等同計算）13（注）:應付 工資計算基 數(shù)請假應付工資=基礎工資+職務津貼+辦公用品補貼（因考 核工資另行計算不列入，報銷額度另外再報銷也不列入 ， 專門核算）14減：遲到、遲到、早退、儀容等違紀4次以內每次扣 5元,超過4早退、儀 容等違紀 處罰次（含4次）每次扣20元.15加：其他16加：住房 補貼17減：應繳 養(yǎng)老及失 業(yè)實際應繳養(yǎng)老金個人承擔部分 18減：應繳 醫(yī)保實際應繳醫(yī)保費個人承擔部分19減：應繳 公積金實際應繳住房公積金個人承擔部分20減：個人所得稅應繳個人所得稅部分21實發(fā)工資實付工資=基礎工資+

53、職務津貼+綜合考核工資+午餐補貼 差額+辦公用品補貼差額-請假工資-遲到等違紀罰金+其 他+住房補貼-應繳養(yǎng)老-應繳醫(yī)保-應繳公積金-應繳個 稅22（注）：注：員 工當月實際 工作天數(shù)以當月實際工作天數(shù)計算23（注）：注：員 工當月請假 天數(shù)按公司請假制度核算24（注）：注：員 工當月遲到 等違紀次數(shù)按公司請假制度核算25（注）：注：員 工當月午餐 就餐次數(shù)按實際就餐次數(shù)算26員工實際 可報銷額 度實際報銷額度計算標準等冋請假工資計算標準每月核準 報銷金額=（報銷額度：21天X請假天數(shù)）X 80%-?（4天 以內）或-報銷額度：21天X請假天數(shù)X 50%=? （4天以 上含4天、曠工也等同計算

54、）27（注）：注：員 工每月可報 銷額度報銷額度范圍內員工可根據(jù)實際報銷額度報銷市內交通 費,IP卡領用費等.28備注：6. 職務工資的確定：職務工資每年核定一次，由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理召集相關人員，結合員工上一年度業(yè)務考核和人事考核情況確定；7. 經(jīng)總經(jīng)理、副總經(jīng)理核定的職務工資，加上基本工資，填入月度薪金核定表，交財 務部調整工資；8. 特殊職位或人才的工資構成或職務工資，由總經(jīng)理決定； 附表：月度薪金核定表激勵制度1公司年終業(yè)績提成實施的前提條件：公司本年度是盈利年度。對于非盈利 年度對個別突出貢獻的員工的獎勵辦法，由公司另行決議；2公司的獎勵辦法分為：業(yè)績提成獎金、升級升職、培訓考察以及股權激勵 等；3高級經(jīng)理的年度獎金提成：3.1高級經(jīng)理擁有保底任務，有權獨立計算分成獎金，其業(yè)務團隊分成辦法采 用固定比例，即：（當年業(yè)績-保底任務）*3% ;3.2當年業(yè)績的計算以實際收入為準,時間從每年公歷1月1日至每年12月 31日止；4半年獎：員工全年獎金提成的一部分，按照3.1的計算方法的80%計算；5.升