建筑施工企業(yè)自檢自查

1、建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)自查自檢報告單位名稱：龍鳳小鎮(zhèn)居住區(qū)二期工程E-12、 E-13、E-16、 E-17、E-18、E-19日期：2012年11月10日精品文檔目錄一、前言二、安全生產(chǎn)檢查情況表1. 安全生產(chǎn)責(zé)任管理制度、人員考核、培訓(xùn)情況檢查表；2. 作業(yè)場所、安全設(shè)施設(shè)備情況檢查表；3. 職業(yè)危害防治措施情況檢查表；4. 重大危險源檢測、評估、監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案檢查表；5. 安全事故應(yīng)急救援預(yù)案情況檢查表；6. 安全檢查情況匯總表。.精品文檔前言本公司從成立至今，一直以“安全第一，預(yù)防為主”的方針為原則，認(rèn)真學(xué)習(xí)國務(wù)院及省市有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，落實(shí)各項安全生產(chǎn)制度，建立健全企業(yè)安全生

2、產(chǎn)管理制度，公司安全生產(chǎn)運(yùn)行情況良好，三年來未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。2004 年國務(wù)院實(shí)行安全生產(chǎn)許可證制度，我公司通過黑龍江省建設(shè)廳安全管理部門的審核，取得安全生產(chǎn)許可證。我公司認(rèn)真學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)許可證條例的有關(guān)條款，積極貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)許可證條例的各項規(guī)定，根據(jù)條例的相關(guān)要求，對照公司現(xiàn)有的安全管理制度，不斷完善，自查自檢，我們認(rèn)為，我公司生產(chǎn)條件基本符合安全生產(chǎn)的要求。.精品文檔安全生產(chǎn)檢查情況表1. 安全生產(chǎn)責(zé)任管理制度、人員考核、培訓(xùn)情況檢查表序檢查內(nèi)容檢查情況備注號1企業(yè)依法取得施工資質(zhì)和安全生產(chǎn)許符合可證的情況企業(yè)資質(zhì)證書有安全生產(chǎn)許可證有營業(yè)執(zhí)照有2安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況符合是否建立

3、企業(yè)法定代表人責(zé)任制, 并符合有相關(guān)執(zhí)行記錄是否建立主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員、各職能機(jī)構(gòu)、各崗位符合安全生產(chǎn)責(zé)任制度工程的總承包企業(yè)、分包企業(yè)及工程符合監(jiān)理單位等的安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)情況工程的總承包企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任是工程的分包企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任是工程的工程監(jiān)理單位安全生產(chǎn)責(zé)任是3安全生產(chǎn)規(guī)章制度建立和落實(shí)情況符合設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專（兼）符合職安全管理人員安全管理制度和崗位安全作業(yè)建立情符合.精品文檔況是否依據(jù)國家法規(guī)、行業(yè)規(guī)定以及企業(yè)實(shí)際情況，編制安全管理、教育培是訓(xùn)、安全檢查、工傷管理等一系列規(guī)章制度是否建立健全各級崗位安全作業(yè)規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程等是安全管理制度和崗位安全作

4、業(yè)規(guī)程執(zhí)符合行情況對安全作業(yè)規(guī)程執(zhí)行記錄有沒有定期有檢查對安全作業(yè)規(guī)程執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題有沒有落實(shí)整改有4外來施工隊伍（承包商）安全監(jiān)管情況符合承包商具備相應(yīng)的等級資質(zhì)是是否對承包商進(jìn)行資格和資質(zhì)的審查管理，是否對承包商的安全效績定期是考核5安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)檢查情況符合是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置了安全生產(chǎn)管理部是否配備專職安全生產(chǎn)管理人員是，共配備 5 人是否配備分管安全的經(jīng)理是是否簽訂了安全協(xié)議并進(jìn)行監(jiān)督管理是6落實(shí)安全投入檢查情況符合安全投入制度是否完善是.精品文檔安全投入資金是否落實(shí)是安全投入資金是否專款專用，安全投是入是否有效實(shí)施每年安全投入的資金額度是否達(dá)到工是程款的 1安全投入是

5、否能保證安全生產(chǎn)是是否發(fā)生過安全事故沒有發(fā)生過安全事故7工傷保險檢查情況符合是否依法參加工傷保險是是否為從業(yè)人員繳納保險費(fèi)是8新建、改建、擴(kuò)建項目是否依法履行“三同時”情況符合同時設(shè)計符合同時施工符合同時驗(yàn)收投入使用符合9安全培訓(xùn)教育情況符合是否建立健全安全培訓(xùn)教育制度符合是否按法規(guī)要求對各級人員進(jìn)行安全有教育培訓(xùn)是否進(jìn)行了全員（含農(nóng)民工）培訓(xùn)及有相關(guān)記錄員工（新員工）入廠安全教育情況及有記錄10三類人員安全生產(chǎn)考核檢查情況符合法人代表是否取得安全生產(chǎn)考核合格是證主要負(fù)責(zé)人持證人數(shù)是否大于2 人共 4 人，合格項目負(fù)責(zé)人持證人數(shù)是否大于3 人共 3 人，合格.精品文檔安全生產(chǎn)管理人員持證人數(shù)是

6、否大于3 人共 5 人，合格三類人員是否延期已經(jīng)完成第一次延期11特種作業(yè)人員檢查情況符合特種作業(yè)人員是否經(jīng)過安監(jiān)局培訓(xùn)從是事特種作業(yè)特種作業(yè)人員是否持特種作業(yè)資格證是書上崗12隱患排查整改情況符合企業(yè)依法進(jìn)行建筑施工活動的情況以符合及遺留問題的整改情況有沒有制定隱患檢查和整改制度有是否定期組織安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，建立完有善的隱患整治檔案，并向相關(guān)管理部門申報建立健全事故隱患檔案， 將群眾舉報、檢查發(fā)現(xiàn)、上報等各類事故隱患的發(fā)現(xiàn)、隱患具體情況、采取的措施、監(jiān)有管責(zé)任人、整改結(jié)果、復(fù)查時間等一一進(jìn)行詳細(xì)記錄13施工現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查情況符合是否建立作業(yè)現(xiàn)場安全管理檢查規(guī)有

7、定，包括分級分項的檢查內(nèi)容是否定期進(jìn)行專業(yè)性、全面性的作業(yè)有現(xiàn)場檢查對記錄有沒有定期檢查有.精品文檔作業(yè)現(xiàn)場安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題有沒是有及時進(jìn)行整改14 事故處理和責(zé)任追究情況符合事故報告制度是否建立是已發(fā)生事故是否按照“四不放過”的符合原則要求事故原因是否查清是對事故責(zé)任者和群眾是否進(jìn)行針對性培訓(xùn)教育是是否制定防范措施是事故責(zé)任者是否處理是對責(zé)任人的追究和落實(shí)整改符合對事故處理過程是否有完善的檔案符合2、職業(yè)危害防治措施情況檢查表序檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注號1是否編制了完善的職業(yè)危害防治措施?編制了完善的職業(yè)危害防治措施2從業(yè)人員配備的勞動防護(hù)用品是否符合符合相關(guān)安全法律、法相關(guān)安全法律、法規(guī)和

8、標(biāo)準(zhǔn)的要求 ?規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求3有害作業(yè)與無害作業(yè)是否相對分離有害作業(yè)與無害作業(yè)相對分離4更衣室、洗浴間等衛(wèi)生設(shè)施是否齊全更衣室、洗浴間、孕婦休息間等衛(wèi)生設(shè)施齊全5職業(yè)危害作業(yè)人員健康檔案是否齊全，并職業(yè)危害作業(yè)人員健康妥善保管檔案齊全 ，并妥善保管6是否定期對職業(yè)危害作業(yè)人員健康檔案定期對職業(yè)危害作業(yè)人進(jìn)行分析員健康檔案進(jìn)行分析7職業(yè)危害作業(yè)人員是否均有有效的上崗是前的職業(yè)健康檢查報告.精品文檔職業(yè)危害作業(yè)人員是否均按有關(guān)規(guī)定的職業(yè)危害作業(yè)人員均按8有關(guān)規(guī)定的項目和周期項目和周期定期進(jìn)行體檢定期進(jìn)行體檢9遭受或可能遭受急性職業(yè)病危害的人員是是否均得到及時健康檢查和醫(yī)學(xué)觀察10是否合理識別職業(yè)危

9、害作業(yè)人員合理識別職業(yè)危害作業(yè)人員11職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備設(shè)施是否合格是職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)是否建立定點(diǎn)登記臺帳，職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)建立了12定點(diǎn)登記臺帳，且定點(diǎn)且定點(diǎn)準(zhǔn)確，不遺漏。準(zhǔn)確，不遺漏。13是否配備急救箱， 箱內(nèi)藥品是否齊全有效是14急救人員是否合格是15職業(yè)危害防治措施是否符合實(shí)際情況是3、重大危險源檢測、評估、監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案檢查表序檢查結(jié)果備注檢查內(nèi)容號重大危險源監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案是否包1 括檢測、評估、監(jiān)控、預(yù)防、預(yù)備、響應(yīng)和恢復(fù)等內(nèi)容 ?重大危險源監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容2 是否符合相關(guān)安全法律、 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求?監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案包括檢測、評估、監(jiān)控、預(yù)防、預(yù)備、響應(yīng)和恢復(fù)等內(nèi)容符

10、合相關(guān)安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案3監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案是否與企業(yè)重大危與企業(yè)重大危險源、設(shè)險源、設(shè)備、設(shè)施、場所及其風(fēng)險相適應(yīng) ?備、設(shè)施、場所及其風(fēng)險相適應(yīng)重大危險源檢測、評估、監(jiān)控措施和應(yīng)急經(jīng)董事長授權(quán)發(fā)布實(shí)4預(yù)案是否經(jīng)最高管理層授權(quán)發(fā)布實(shí)施，是施，有實(shí)施日期否有實(shí)施日期 ?監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案是否包括：目錄表、包括：目錄表、變更記5變更記錄、目的、企業(yè)簡介、名詞、術(shù)語錄、目的、企業(yè)簡介、定義、發(fā)放表等 ?名詞、術(shù)語定義、發(fā)放表6所有相關(guān)人員是否都可獲得預(yù)案 ?所有相關(guān)人員都可獲得預(yù)案7是否建立了應(yīng)急救援組織 ?建立了應(yīng)急救援組織8應(yīng)急救援人員配備是否合理？

11、是.精品文檔9 是否配備了必要的應(yīng)急救援器材、 設(shè)備？是下述職責(zé)是否定義清楚并分配給有關(guān)人員：1)預(yù)案管理；2)應(yīng)急指揮；經(jīng)整改，3)支持、協(xié)調(diào)；清楚并分配給有關(guān)人新 近 員4)預(yù)案和程序的維護(hù)；工 學(xué) 習(xí)員，對新進(jìn)員工尚未分10定期危險評估；了預(yù)案，5)配6)培訓(xùn)、訓(xùn)練和演習(xí)；達(dá) 到 要7)重要設(shè)備及其維護(hù)清單；求8) 專項事故應(yīng)急響應(yīng)職責(zé)；9) 與場外監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案的協(xié)調(diào)。應(yīng)急救援的關(guān)鍵職位及其替補(bǔ)人員、 職責(zé)應(yīng)急救援的關(guān)鍵職位及11其替補(bǔ)人員、職責(zé)和指和指揮系統(tǒng)是否清楚明確 ?揮系統(tǒng)清楚明確監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案是否提供并建立在建立在重大危險源風(fēng)險12風(fēng)險評價基礎(chǔ)上，

12、是否確認(rèn)了潛在緊急情評價基礎(chǔ)上，并確認(rèn)了況及其重點(diǎn)對策 ?潛在緊急情況及其重點(diǎn)對策是否包括定期應(yīng)急能力測試、訓(xùn)練、演習(xí)包括定期應(yīng)急能力測試、訓(xùn)練、演習(xí)內(nèi)容，13內(nèi)容，是否規(guī)定通過檢測、評估來糾正和通過檢測、評估來糾正完善預(yù)案 ?和完善預(yù)案。14是否定義并建立了不同應(yīng)急響應(yīng)級別的是應(yīng)急預(yù)案 ?15應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)是否與正常生產(chǎn)經(jīng)營組織應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)可與正常機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào) ?生產(chǎn)經(jīng)營組織機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案中是否重點(diǎn)論述了16人員安全、危險控制及減少損失的優(yōu)先原是則?預(yù)案中是否有包括下述信息發(fā)布文件：1) 監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案簡介；2)安全、環(huán)保方針；3) 對社區(qū)、政府的貢獻(xiàn)；174) 企業(yè)年報或財務(wù)情況

13、介紹；有5)事故 / 事件或危險；6)生產(chǎn)工藝 / 設(shè)施、安全措施描述；7) 產(chǎn)品；8) 安全記錄。18預(yù)案中是否包括應(yīng)急前、 應(yīng)急中和應(yīng)急后是負(fù)責(zé)公共關(guān)系的部門、職責(zé)和人員 ?.精品文檔現(xiàn)有的應(yīng)急救援系統(tǒng)及預(yù)案是基于相應(yīng)19 的風(fēng)險水平嗎 ?危險辨識、風(fēng)險評價是否考慮了：1) 歷史上的事故、事件；2) 潛在事故發(fā)生的可能性及嚴(yán)重度20 ( 包括對場外的影響 ) ；3) 自然災(zāi)害；4) 技術(shù)災(zāi)害；5) 人員破壞；6) 其他影響因素。21所有重大危險源是否列出分布圖?是否列出重大危險源清單及其他需要的22 監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案的材料、設(shè)備、設(shè)施和場所清單 ?應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案中是否包括了事故狀態(tài)監(jiān)23

14、測和評估 ?24 監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案中包括預(yù)防緊急情況發(fā)生的內(nèi)容嗎 ?是否制定了定期檢測關(guān)鍵設(shè)備、元件、報25 警系統(tǒng)的制度， 是否包括了測試方法和頻度?是否有制度規(guī)定所有新材料、新工藝、新26 設(shè)備符合國家法律、 政府法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案要求 ?重大危險源場所和崗位是否安裝合適的27 保護(hù)性設(shè)備是否實(shí)施了減少危險材料使用量的控制28 措施 ?是否采用了職業(yè)安全健康管理體系或其29 他先進(jìn)的安全管理方法 ?30 事故預(yù)防職責(zé)是否分配給相關(guān)的合格人員?31 是否按消防法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)對重大危險源的消防設(shè)備及系統(tǒng)進(jìn)行定期檢查 ?是是所有重大危險源列出了分布圖是是監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案

15、中包括了預(yù)防緊急情況發(fā)生的內(nèi)容是是是是是事故預(yù)防職責(zé)分配給了相關(guān)的合格人員是.精品文檔5、安全事故應(yīng)急救援預(yù)案情況檢查表序檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注號編制了綜合性應(yīng)急救援是否編制了綜合性應(yīng)急救援預(yù)案， 預(yù)案是預(yù)案，預(yù)案包括預(yù)防、否包括預(yù)防、預(yù)備、響應(yīng)和恢復(fù)等內(nèi)容?預(yù)備、響應(yīng)和恢復(fù)等內(nèi)1若沒有綜合性預(yù)案， 是否有專項事故應(yīng)急容。專項事故應(yīng)急程序程序，如坍塌、觸電、高處墜落、中毒、包括坍塌、觸電、高處消防事故應(yīng)急程序等 ?墜落、中毒、消防事故應(yīng)急程序等。2監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容是否符合相符合相關(guān)安全法律、法關(guān)安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求 ?規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案3監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案是否與企業(yè)重

16、大危與企業(yè)重大危險源、設(shè)險源、設(shè)備、設(shè)施、場所及其風(fēng)險相適應(yīng) ?備、設(shè)施、場所及其風(fēng)險相適應(yīng)監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案是否經(jīng)最高管理層監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案4經(jīng)董事長授權(quán)發(fā)布實(shí)授權(quán)發(fā)布實(shí)施，是否有實(shí)施日期 ?施，有實(shí)施日期監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案是否包括：目錄表、包括：目錄表、變更記5變更記錄、目的、企業(yè)簡介、名詞、術(shù)語錄、目的、企業(yè)簡介、定義、發(fā)放表等 ?名詞、術(shù)語定義、發(fā)放表6所有相關(guān)人員是否都可獲得預(yù)案 ?所有相關(guān)人員都可獲得預(yù)案7是否建立了應(yīng)急救援組織 ?建立了應(yīng)急救援組織8應(yīng)急救援人員配備是否合理 ?是9是否配備了必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備?是下述職責(zé)是否定義清楚并分配給有關(guān)人員：1)

17、 預(yù)案管理；2)應(yīng)急指揮；經(jīng)整改，3) 支持、協(xié)調(diào)；清楚并分配給有關(guān)人新進(jìn)員4)預(yù)案和程序的維護(hù)；工學(xué)習(xí)10員，對新進(jìn)員工尚未分5) 定期危險評估；了預(yù)案，配6)培訓(xùn)、訓(xùn)練和演習(xí)；達(dá)到要7)重要設(shè)備及其維護(hù)清單；求8) 專項事故應(yīng)急響應(yīng)職責(zé)；9) 與場外監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案的協(xié)調(diào)。.精品文檔應(yīng)急救援的關(guān)鍵職位及其替補(bǔ)人員、職責(zé)11 和指揮系統(tǒng)是否清楚明確 ?監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案是否提供并建立在12 風(fēng)險評價基礎(chǔ)上， 是否確認(rèn)了潛在緊急情況及其重點(diǎn)對策 ?是否包括定期應(yīng)急能力測試、訓(xùn)練、演習(xí)13 內(nèi)容，是否規(guī)定通過測試、評估來糾正和完善預(yù)案 ?是否定義并建立了不同應(yīng)急響應(yīng)級別的14 監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)

18、案 ?15 應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)是否與正常生產(chǎn)經(jīng)營組織機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào) ?監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案中是否重點(diǎn)論述了16 人員安全、危險控制及減少損失的優(yōu)先原則?預(yù)案中是否有包括下述信息發(fā)布文件：1) 監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案簡介；2) 安全、環(huán)保方針；3) 對社區(qū)、政府的貢獻(xiàn)；17 4) 企業(yè)年報或財務(wù)情況介紹；5) 事故 / 事件或危險；6) 生產(chǎn)工藝 / 設(shè)施、安全措施描述；7) 產(chǎn)品；8) 安全記錄。18 預(yù)案中是否包括應(yīng)急前、 應(yīng)急中和應(yīng)急后負(fù)責(zé)公共關(guān)系的部門、職責(zé)和人員 ?現(xiàn)有的應(yīng)急救援系統(tǒng)及預(yù)案是基于相應(yīng)19 的風(fēng)險水平嗎 ?危險辨識、風(fēng)險評價是否考慮了：1) 歷史上的事故、事件；2) 潛在事故發(fā)生的可能性及

19、嚴(yán)重度20 ( 包括對場外的影響 ) ；3) 自然災(zāi)害；4) 技術(shù)災(zāi)害；5) 人員破壞；6) 其他影響因素。應(yīng)急救援的關(guān)鍵職位及其替補(bǔ)人員、職責(zé)和指揮系統(tǒng)清楚明確監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案建立在風(fēng)險評價基礎(chǔ)上，并確認(rèn)了潛在緊急情況及其重點(diǎn)對策包括定期應(yīng)急能力測試、訓(xùn)練、演習(xí)內(nèi)容，通過測試、評估來糾正和完善預(yù)案。是應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)可與正常生產(chǎn)經(jīng)營組織機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)是有是是是所有危險材料一覽表中是否列出材料的所有危險材料一覽表中經(jīng)整改，商品名稱、使用及儲存位置、 來源、數(shù)量、 列出材料的商品名稱、列出了21 性質(zhì)、安全性能等，是否有危險材料分布使用及儲存位置、 來源、危險材圖?數(shù)量、性質(zhì)、安全性能料分布.精品文檔是

20、否列出重大危險源清單及其他需要編22 制監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案的材料、設(shè)備、設(shè)施和場所清單 ?應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案中是否包括了事故狀態(tài)監(jiān)23 測和評價 ?監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案中包括預(yù)防緊急情24 況發(fā)生的內(nèi)容嗎 ?是否制定了定期檢測關(guān)鍵設(shè)備、元件、報25 警系統(tǒng)的制度， 是否包括了測試方法和頻度?是否有制度規(guī)定所有新材料、新工藝、新26 設(shè)備符合國家法律、 政府法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案要求 ?27 高危險場所和崗位是否安裝合適的保護(hù)性設(shè)備是否實(shí)施了減少危險材料使用量的控制28 措施 ?是否采用了職業(yè)安全健康管理體系或其29 他先進(jìn)的安全管理方法 ?事故預(yù)防職責(zé)是否分配給相關(guān)的合格人30 員?31 是否按消防法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)對消防設(shè)備及系統(tǒng)進(jìn)行定期檢查 ?火災(zāi)監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案是否包括： 工作32 場所火災(zāi)危險性一覽表、 潛在火源及其控制措施等，沒有危險材料分布圖圖是是監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案中包括了預(yù)防緊急情